No SP2D SPM Jumlah Keterangan
1 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.214.025,00 Pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan april 2024
2 32.11/04.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.210.238.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3 32.11/04.0/0035/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0037/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.169.416.645,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
4 32.11/04.0/0036/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/SUVENIR-CM/BKPSDM/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- an. CV. Pijar Karya
5 32.11/04.0/0037/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6 32.11/04.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
7 32.11/04.0/0041/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.859.120,00 Pembayaran Gaji susulan untuk bulan Januari 2024 a.n. K. NANDAN SETIAWAN, S.Pd.
8 32.11/04.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.136.550.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
9 32.11/04.0/0042/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.810.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Pasirkaliki atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-889337/Mebeler.SDN Pasirkaliki/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.810.000,00 AN. CV. POKAME
10 32.11/04.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.750.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Cipeundeuy Kec. Jatinunggal atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Cipeundeuy/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.750.000,00 AN. CV. POKAME
11 32.11/04.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.830.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sawahdadap III Cimanggung atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Sawahdadap III/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.830.000,00 AN. CV. WALAGRI.
12 32.11/04.0/0045/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.780.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sukamulya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8896648/Mebeler.SDN Sukamulya/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.780.000,00 AN. CV. WALAGRI.
13 32.11/04.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
14 32.11/04.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
15 32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.400.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan April 2024
16 32.11/04.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan April 2024
17 32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Maret dan April 2024
18 32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.3.280.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19 32.11/04.0/0053/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0050/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.48.538.120,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
20 32.11/04.0/0095/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.84.710.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Sirna RW. 09 Desa Raharja Kec. Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RAHARJA/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, sebesar Rp.84.710.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
21 32.11/04.0/0145/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.165.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Kantor Kemenag Kab. Sumedang untuk Kegiatan Pendidikan Guru PAI dalam jabatan tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
22 32.11/04.0/0144/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bulan April 2024
23 32.11/04.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0154/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.2.216.097.808,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan April 2024
24 32.11/04.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0155/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.363.847.540,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk April 2024
25 32.11/04.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0150/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.15.797.033,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Februari 2024
26 32.11/04.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0151/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.82.651.433,00 Pembayaran Belanja Listrik dan Belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024
27 32.11/04.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.23.550.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
28 32.11/04.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.628.802.746,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan April 2024 dan Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29 32.11/04.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30 32.11/04.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran sekaligus 100 % Pengadaan white Board Elektronik Untuk Sub Kegiataan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai dengan Surat Pesanan ( SP )No.01/SP/PPK/Pengadaan White Board Elektronik/DPKP/2024 Tgl 01 Maret 2024 An. PT.BINA SUKSES INTEGRASI
31 32.11/04.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.304.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (DBHCHT), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DBHCHT.3/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 304.000.000,- AN. PT. COBRA DENTAL INDONESIA
32 32.11/04.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.34.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 34.300.000,- AN. PT AIRINDO SENTRA MEDIKA
33 32.11/04.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.76.480.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.5/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 76.480.000,- AN. PT COBRA DENTAL INDONESIA
34 32.11/04.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.221.250.000,00 Pembayaran Belanja Modal Rambu Rambu Lalu-Lintas Darat Lainnya (Pengadaan Lampu PJU) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/APL-P2402-8667827/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 1.221.250.000 Atas Nama PT. UBLIX MANUFAKTUR INDONESIA
35 32.11/04.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.9.993.555,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SAPRAS/DPKPP/2024, Tgl 01-03-2024, Sebesar Rp. 9.993.555,- CV. WALAGRI
36 32.11/04.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.184.785.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa Sekarwangi RW. 06 Kec. Buahdua atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.785.000,- CV. PUTRA UTAMA
37 32.11/04.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.812.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.812.000,- CV. SUKAGALIH
38 32.11/04.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.890.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Girimukti Indah Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GIN/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.890.000,- CV. SAMAWI INDAH
39 32.11/04.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 1 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. SUKAGALIH
40 32.11/04.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.850.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parigi Asri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.850.000,- CV. SUKAGALIH
41 32.11/04.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.720.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok B Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 15-03-2024 sebesar Rp.187.720.000,- CV. NURFALAH JAYA
42 32.11/04.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
43 32.11/04.0/0082/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0084/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.256.117.547,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
44 32.11/04.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.736.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Warungsitu RW. 01 Kel. Kota Kulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL WARSIT RW. 01/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.736.000,- CV. NURFALAH JAYA
45 32.11/04.0/0083/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0085/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.54.297.400,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
46 32.11/04.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.750.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 02 Kel. Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW. 02 CPMPK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.750.000,- CV. SALSABILA
47 32.11/04.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.920.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.920.000,- CV. PUTRA UTAMA
48 32.11/04.0/0084/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.99.850.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Musrenbang RKPD Tahun 2025 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
49 32.11/04.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.841.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Dano Permai Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/DPI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/DPI/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.841.000,- CV. SAMAWI INDAH
50 32.11/04.0/0085/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.2.652.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
51 32.11/04.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.188.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok H Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.000.000,- CV. PUTRA UTAMA
52 32.11/04.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.438.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jatihurip atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.438.000,- CV. SAPTA LESTARI
53 32.11/04.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.733.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.733.400,- CV. ANTON SELAMET JAYA
54 32.11/04.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55 32.11/04.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.6.120.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
56 32.11/04.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.48.940.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Pengembangan Aplikasi Aeros dan Buku Tamu 2024) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
57 32.11/04.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.975.000,00 Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
58 32.11/04.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.136.125.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Safari Ramadhan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
59 32.11/04.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi II atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
60 32.11/04.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.34.909.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/285/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp. 34.909.500 Atas Nama PT. SAWARGA DIGITAL INDONESIA
61 32.11/04.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.9.548.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
62 32.11/04.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.25.100.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel Kecamatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ueusan Pemerintah Daerah
63 32.11/04.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.35.800.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Pasanggrahan Baru Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
64 32.11/04.0/0060/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.138.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65 32.11/04.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
66 32.11/04.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.89.866.155,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah I sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 01/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN
67 32.11/04.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
68 32.11/04.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
69 32.11/04.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70 32.11/04.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.188.250.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Utama Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.250.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI
71 32.11/04.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.842.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan RW 09 Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA
72 32.11/04.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.89.975.046,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 04/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN
73 32.11/04.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.13.580.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
74 32.11/04.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.61.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
75 32.11/04.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.620.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
76 32.11/04.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
77 32.11/04.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.33.605.600,00 Pembayaran Belanja Cetak AK. 1 Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
78 32.11/04.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
79 32.11/04.0/0040/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.304.237.500,00 Pembayaran TPP THR GURU PPPK Tahun Anggaran 2024
80 32.11/04.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.550.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/PP/BJPA-FORUM.SKPD/BKPSDM/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.550.000,- an. KAMPUNG KARUHUN ECO PARK
81 32.11/04.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
82 32.11/04.0/0031/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.101.820.000,00 Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024
83 32.11/04.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.52.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
84 32.11/04.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.19.217.500,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Dalam Rangka Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/FALIQ.PUTRA/BHC-SK.KP/BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.217.500,- an. CV. FALIQ PUTRA
85 32.11/04.0/0039/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.1.658.410.000,00 Pembayaran TPP THR GURU PNS Tahun Anggaran 2024
86 32.11/04.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.3.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bulan Maret 2024
87 32.11/04.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi I atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
88 32.11/04.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.156.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Desa Jemah Kecamatan Jatigede untuk Kegiatan Penunjang Operasional DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
89 32.11/04.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.66.256.700,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90 32.11/04.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.58.050.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
91 32.11/04.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Pihak Lain (Poto/Quota Kutipan Tokoh-tokoh) atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
92 32.11/04.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.48.895.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (Migrasi Data Base SIPD Ke SIPKD) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
93 32.11/04.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0151/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.99.452.034,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2024 ( 1% )
94 32.11/04.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0152/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Penyuluh atau Pendamping atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
95 32.11/04.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0156/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.47.400.000,00 Pembayaran Sewa Gedung Dalam Rangka Sosialisasi Perpajakan Belanja Instansi Pemerintah Daerah atas Sub Keg. Koord & Peny Lap Realisasi Penerimaan,Pengeluaran Kasda Lap Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan,Penyetoran PFK
96 32.11/04.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.155.844.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Warung Box Container) Dalam Rangka Dukungan Penyelenggaraan Tematik KKN atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Box Container/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 155.844.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu
97 32.11/04.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan April 2024
98 32.11/04.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
99 32.11/04.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Aplikasi/DKPP/2024 Tanggal 07 Februari 2024 Sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama CV. Im Creative
100 32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
101 32.11/04.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.62.000.000,00 Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024
102 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.46.170.000,00 Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
103 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.94.472.854,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
104 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.85.573.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
105 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.89.435.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
106 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.708.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
107 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.77.954.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
108 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.78.920.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
109 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.101.489.731,00 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran
110 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.615.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
111 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.81.688.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
112 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.70.648.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
113 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.58.158.000,00 PEMBAYARAN TPP THR PNS TAHUN ANGGARAN 2024
114 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.910.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
115 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.215.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
116 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.74.613.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
117 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.86.399.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
118 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.85.513.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Conggeang untuk THR Tahun Anggaran 2024
119 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.73.204.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
120 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.76.012.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
121 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.875.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
122 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.81.688.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
123 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.71.855.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
124 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.016.000,00 Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024
125 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.75.155.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
126 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.268.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
127 32.11/04.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.488.000,00 Pembayaran Termin ke Dua atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA)
128 32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
129 32.11/04.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.213.035.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
130 32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
131 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.154.003.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
132 32.11/04.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.658.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai DEMOKRAT berdasarkan NPHD Nomor. B/580/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
133 32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2024
134 32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
135 32.11/04.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.585.035.100,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
136 32.11/04.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.213.480.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
137 32.11/04.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.341.002.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
138 32.11/04.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.96.108.800,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
139 32.11/04.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.71.257.500,00 Pembayaran TPP ASN Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2024
140 32.11/04.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.60.060.000,00 Pembayaran TPP THR PPPK Tahun Anggaran 2024
141 32.11/04.0/0022/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.337.479.396,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
142 32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.344.287.335,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
143 32.11/04.0/0024/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.112.766.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKB berdasarkan NPHD Nomor. B/573/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
144 32.11/04.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.182.554.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GOLKAR berdasarkan NPHD Nomor. B/576/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
145 32.11/04.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.905.251.010,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PNS Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
146 32.11/04.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.266.054.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PDI PERJUANGAN berdasarkan NPHD Nomor. B/575/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
147 32.11/04.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.228.915.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
148 32.11/04.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.285.825.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
149 32.11/04.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.145.405.000,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PPPK Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
150 32.11/04.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.215.869.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP THR) Tahun Anggaran 2024
151 32.11/04.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.177.448.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PPP berdasarkan NPHD Nomor. B/578/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
152 32.11/04.0/0030/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.106.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GERINDRA berdasarkan NPHD Nomor. B/574/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
153 32.11/04.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang)
154 32.11/04.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.181.550.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
155 32.11/04.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.120.500,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawa Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
156 32.11/04.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.105.912.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PAN berdasarkan NPHD Nomor. B/579/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
157 32.11/04.0/0028/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.139.938.777,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
158 32.11/04.0/0027/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.124.830.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKS berdasarkan NPHD Nomor. B/577/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
159 32.11/04.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/016/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.82.152.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
160 32.11/04.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.228.775.950,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 10 Sebanyak 6 Desa
161 32.11/04.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.593.933.902,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 9 Sebanyak 18 Desa
162 32.11/04.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.53.145.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 9 sebanya Desa 1 Desa , Bacth 10 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 2 Desa
163 32.11/04.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.063.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 10 sebanyak 2 Desa
164 32.11/04.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.169.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 9 sebanyak 3 Desa
165 32.11/04.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.29.548.940,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 3 sebanyak 12 Desa
166 32.11/04.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.159.061.078,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 3 Sebanyak 53 Desa, Bacth 4 sebanyak 13 Jumlah seluruhnya 66 Desa
167 32.11/04.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.14.560.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 12 sebanyak 6 Desa
168 32.11/04.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.645.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka , Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dan Kepada Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari jumlah seluruhnya 3 Desa.
169 32.11/04.0/0038/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.663.090.000,00 Pembayaran TPP THR PNS TU Tahun Anggaran 2024
170 32.11/04.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.32.652.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Persampahan (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 4 Kelurahan) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
171 32.11/04.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.491.054.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun 2024
172 32.11/04.0/0037/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.9.000.000.000,00 Belanja Jasa Insentif Pendidik Diniyah (Guru Ngaji) Atas Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
173 32.11/04.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan April Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
174 32.11/04.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.366.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
175 32.11/04.0/0031/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.271.470.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
176 32.11/04.0/0031/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan April 2024
177 32.11/04.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.156.620.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
178 32.11/04.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.183.295.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
179 32.11/04.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.247.984.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
180 32.11/04.0/0040/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
181 32.11/04.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
182 32.11/04.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.298.098.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
183 32.11/04.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.19.200.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
184 32.11/04.0/0044/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0043/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.451.632.712,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
185 32.11/04.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.84.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
186 32.11/04.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.941.366,00 Pembayaran Kekurangan Gaji Terusan an. Drs. Denny Dermawan bulan Januari dan Februari 2024
187 32.11/04.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.22.200.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
188 32.11/04.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.703.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi Pengembangan SIAPDOL pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
189 32.11/04.0/0042/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0040/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.152.975.491,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
190 32.11/04.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.123.725.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024 (PPPK)
191 32.11/04.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
192 32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan April 2024
193 32.11/04.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.6.175.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PPPK) - RSUD
194 32.11/04.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.6.600.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
195 32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan April 2024
196 32.11/04.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.226.525.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PNS) - RSUD
197 32.11/04.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
198 32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
199 32.11/04.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.801.349.500,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS)
200 32.11/04.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.150.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
201 32.11/04.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.151.607.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
202 32.11/04.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan April 2024
203 32.11/04.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.52.900.500,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gadung melalui SIMBG
204 32.11/04.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.584.487.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
205 32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan April 2024
206 32.11/04.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.149.777.850,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam rangka pelatihan tenaga terampil konstruksi sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/Peny.Acara Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi/DPUTR/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama PT. Denicont Anugerah Pratama
207 32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.95.552.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
208 32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan April 2024
209 32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
210 32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
01 April 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
211 32.11/04.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
212 32.11/04.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.030.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
213 32.11/04.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
214 32.11/04.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
215 32.11/04.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.810.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 2 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.810.000,- CV. SRI HERYANI
216 32.11/04.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum,dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
217 32.11/04.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.862.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.862.000,- CV. PUTRA UTAMA
218 32.11/04.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Seketariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
219 32.11/04.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.895.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.895.000,- CV. SAMAWI INDAH
220 32.11/04.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
221 32.11/04.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.40.722.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
222 32.11/04.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
223 32.11/04.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.942.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI) Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BMI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BMI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.942.000,- CV. PUTRA UTAMA
224 32.11/04.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
225 32.11/04.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
226 32.11/04.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.11.130.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
227 32.11/04.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
228 32.11/04.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
229 32.11/04.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.9.180.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dianas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
230 32.11/04.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.777.500,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.777.500,- CV. ANTON SELAMET JAYA
231 32.11/04.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.112.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
232 32.11/04.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.885.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Prima Alam Sari Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.885.000,- CV. SAPTA LESTARI
233 32.11/04.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.112.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
234 32.11/04.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.842.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Grand Park Cipamekar Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. SAMAWI INDAH
235 32.11/04.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
01 April 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan April 2024
236 32.11/04.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.14.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan April, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
237 32.11/04.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.193.782.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
238 32.11/04.0/0055/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.259.782.859,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
239 32.11/04.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.145.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
240 32.11/04.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan April 2024
241 32.11/04.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Patroli dan Pengamanan Bulan Maret 2024 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
242 32.11/04.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.246.925.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran2024
243 32.11/04.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
244 32.11/04.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan April 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
245 32.11/04.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.197.890.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
246 32.11/04.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana atas Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PTK/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, Sebesar Rp. 49.800.000,- CV. RESWARA CONSULTANT
247 32.11/04.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.64.634.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan atas Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PPP/DPKPP/II/2024, Tgl 28-02-2024, sebesar Rp.64.634.000,- PT. INASA SAKHA KIRANA
248 32.11/04.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.49.750.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani , Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PDR/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, sebesar Rp.49.750.000,- CV. RESWARA CONSULTANT
249 32.11/04.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.855.434.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 8 Sebanyak 32
250 32.11/04.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.52.286.514,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan April 2024
251 32.11/04.0/0132/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.229.391.265,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan April 2024
252 32.11/04.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.17.428.838,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan April 2024
253 32.11/04.0/0131/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.76.463.755,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan April 2024
254 32.11/04.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.115.918.500,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Cetakan atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
255 32.11/04.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.48.460.000,00 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bangunan Konstruksi Dalam Rangka Pengamanan Tanah Pemda Pengadaan Papan Plang dan Tanda Batas (patok) atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
256 32.11/04.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.119.409.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
257 32.11/04.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.990.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024
258 32.11/04.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.620.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam rangka KKN Tematik atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
259 32.11/04.0/0128/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.333.378.500,00 Pembayaran TPP-THR PNS Tahun Anggaran 2024
260 32.11/04.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.060.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Serta Belanja erjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
261 32.11/04.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.349.513.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
262 32.11/04.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.11.560.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia,serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
263 32.11/04.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.877.912,00 Pembayaran Kekurangan Gaji PNS bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang a.n. Agus Heryanto
264 32.11/04.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
265 32.11/04.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.110.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024
266 32.11/04.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.424.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pasirnanjung Kec. Cimanggung (lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.424.000,- CV. SAPTA LESTARI
267 32.11/04.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.431.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kebon Kalapa RW. 02 Desa Margamukti Kec. Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.431.000,- CV. OKTA QUEEN
268 32.11/04.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
269 32.11/04.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
270 32.11/04.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.184.488.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Dano Kelurahan Kotakaler (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL DANO/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.488.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
271 32.11/04.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
272 32.11/04.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.29.751.000,00 Pembayaran Sekaligus Pengadaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone dan Alat Kantor Lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peratan dan Mesin Lainnya
273 32.11/04.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.48.690.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Beserta Perlengkapannya atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
274 32.11/04.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.9.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
275 32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon
276 32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan April 2024
277 32.11/04.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.598.500.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Billboard atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
278 32.11/04.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.10.332.132,00 Pembayaran Gaji Susulan atas nama Cifta Anugrah Illahi, S.STP untuk Bulan Februari s.d April 2024
279 32.11/04.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan April 2024
280 32.11/04.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
281 32.11/04.0/0031/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.47.449.200,00 Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/JC3-P2401-8363770/Keamanan/2024 tanggal 09 Januari 2024 RP.169.999.200.- AN. PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
282 32.11/04.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.349.670.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 10 Desa) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
283 32.11/04.0/0032/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.46.884.000,00 Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/BB9-P2401-8425603/Kebersihan/2024 Tanggal 25 Januari 2024 RP. 169.884.000,- AN. CV. MEKAR BERKAH INDONESIA
284 32.11/04.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.88.000.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Motor Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
285 32.11/04.0/0033/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.550.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
286 32.11/04.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.77.400.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga (PIK Kecamatan Buahdua, Desa Cilangkap, dan Desa Buahdua) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
287 32.11/04.0/0034/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
288 32.11/04.0/0035/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.550.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
289 32.11/04.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.7.600.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
290 32.11/04.0/0036/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
291 32.11/04.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
292 32.11/04.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
293 32.11/04.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.32.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
294 32.11/04.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.107.006.765,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
295 32.11/04.0/0028/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
296 32.11/04.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.240.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bulan April 2024
297 32.11/04.0/0029/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
298 32.11/04.0/0028/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.875.200,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Termin-1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.ATK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 30.887.100,- an. PD. KARTINI
299 32.11/04.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.28.770.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Wawancara Seleksi JPT Pratama Melalui Rencana Suksesi dan Mutasi/Promosi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya No. 04/SP/PP/WAWANCARA-SELEKSI-JPTP-SUKSESI/BKPSDM/2024 tanggal 16 Pebruari 2024 dengan Nilai Kontak sebesar Rp. 28.770.000,- an. PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA, Tbk (BANDUNG GIRI GAHANA GOLF & RESORT)
300 32.11/04.0/0030/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan APRIL 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
301 32.11/04.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.9.080.400,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan Kantor -Bahan Cetak Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.CETAK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 26.859.200,- an. PD. KARTINI
302 32.11/04.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.14.288.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Bulan April 2024
303 32.11/04.0/0027/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
304 32.11/04.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan untuk Bulan Maret dan April 2024
305 32.11/04.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
306 32.11/04.0/0026/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024
307 32.11/04.0/0026/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
308 32.11/04.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024
309 32.11/04.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
310 32.11/04.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0026/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.16.000.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
311 32.11/04.0/0025/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.567.099.972,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan FEBRUARI 2024
312 32.11/04.0/0022/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI 2024
313 32.11/04.0/0021/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0030/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.212.250.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 055/900.1.3.3/TUP.DAK/BKAD/III/2024
314 32.11/04.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Februari 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan April 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
315 32.11/04.0/0021/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.513.450.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan JANUARI 2024
316 32.11/04.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
317 32.11/04.0/0020/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.575.466.400,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan JANUARI 2024
318 32.11/04.0/0024/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan FEBRUARI 2024
319 32.11/04.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.41.749.800,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Online atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. SHEEMA PERKASA)
320 32.11/04.0/0024/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.173.805.518,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
321 32.11/04.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - Publikasi LIPPD Melalui Media Cetak Lokal dan Regional atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. GALA MEDAL UTAMA)
322 32.11/04.0/0023/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.492.700.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan FEBRUARI 2024
323 32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
324 32.11/04.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.728.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Elektronik (Radio) atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. JM PRODUCTION SUMEDANG)
325 32.11/04.0/0018/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0017/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.257.795.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024
326 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.54.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
327 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.84.730.924,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
328 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.250.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
329 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.107.200.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
330 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.94.574.568,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
331 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.53.929.953,00 PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ASN TAHUN ANGGARAN 2024
332 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.386.785,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
333 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.56.257.664,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
334 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
335 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.101.054.479,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
336 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.92.303.432,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja
337 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.67.918.363,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
338 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.67.829.188,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
339 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.161.330,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
340 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.80.005.702,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
341 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/00013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.267.627,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
342 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.83.609.889,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
343 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.78.209.359,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
344 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.82.177.752,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
345 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.87.052.728,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
346 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.68.538.832,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
347 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.71.474.925,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024
348 32.11/04.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Forum SKPD pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Maret 2024
349 32.11/04.0/0017/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.380.157.801,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
350 32.11/04.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.24.740.000,00 Belanja Modal Personal Computer
351 32.11/04.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.192.802.381,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
352 32.11/04.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.466.313.693,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
353 32.11/04.0/0019/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.32.252.445.602,00 Pembayaran TUNJANGAN HARI RAYA ASN Tahun Anggaran 2024
354 32.11/04.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.132.549.377,00 Ganti Uang Persedian di Bendahara Pengeluaran
355 32.11/04.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.99.855.600,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dalam Daerah Gelar Produk UMKM/ Festival UMKM (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/GELAR PRODUK-PIK/DKPP/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024 Sebesar Rp. 99.855.600,00 atas nama CV. Sri Rejeki
356 32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.346.440.671,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
357 32.11/04.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.98.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Pengadaan Amplop Untuk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-2402-8637379/DKPS/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 98.400.000,- An. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
358 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.179.235.299,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
359 32.11/04.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.312.582.932,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
360 32.11/04.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.155.024.130,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
361 32.11/04.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.82.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Tenaga Pelayanan Umum, Dan Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024
362 32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.320.915.554,00 Pembayaran TPP Bulan Februari 2024 yang di bayarkan Bulan Maret 2024
363 32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.68.673.407,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
364 32.11/04.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.168.165.579,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
365 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.68.877.500,00 Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 04 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024
366 32.11/04.0/0020/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.77.058.899,00 Pembayaran Gaji THR ASN TA 2024
367 32.11/04.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.231.931.206,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
368 32.11/04.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.171.566.636,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
369 32.11/04.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.60.558.825,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Jatihurip (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS JATIHURIP-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 60.558.825,00 atas nama CV. Pangkor Binangkit
370 32.11/04.0/0022/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.123.342.012,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
371 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.130.804.042,80 Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 05 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024
372 32.11/04.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.108.596.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dalam Rangka Pengadaan Karpet pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CV. HUSNA
373 32.11/04.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.152.797.806,00 Pembayaran Gaji THR ASN Tahun 2024 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang
374 32.11/04.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Aktualisasi adat budaya daerah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
375 32.11/04.0/0027/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.216.668.768,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
376 32.11/04.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.185.356.369,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
377 32.11/04.0/0027/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.230.041.282,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
378 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.82.942.806,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
379 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.100.148.900,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
380 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.64.705.655,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
381 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.61.963.649,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
382 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.94.145.889,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
383 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.97.642.594,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
384 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.76.540.051,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
385 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.682.758,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
386 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.71.483.209,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS)
387 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.697.168,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
388 32.11/04.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.49.839.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Pemeliharaan E-Layanan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
389 32.11/04.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.171.686.654,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
390 32.11/04.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.231.473.873,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
391 32.11/04.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.61.309.500,00 Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
392 32.11/04.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.143.740.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2024
393 32.11/04.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.121.622.200,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Triwulan 1, (Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover serta Bahan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024
394 32.11/04.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.50.175.908,00 Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
395 32.11/04.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.140.163.317,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
396 32.11/04.0/0033/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0039/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.283.455.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
397 32.11/04.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.699.578.962,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
398 32.11/04.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.88.911.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.e-PAKSI.1/DPUTR/2024 tanggal 03 Januari 2024 atas nama CV. INSAN DUNIA KONSULTAN
399 32.11/04.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.223.344.667,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
400 32.11/04.0/0041/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.735.925.188,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024
401 32.11/04.0/0039/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.471.201.309,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
402 32.11/04.0/0043/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.7.799.998.273,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
403 32.11/04.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.135.998.678,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
404 32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.15.351.000,00 Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Pengadaan Mebelair Kelurahan Kotakulon
405 32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.22.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Regol Wetan Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
406 32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.34.625.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan April dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Maret 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
407 32.11/04.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.920.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Bebedahan RW 09 Kel. Kota Kulon (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BEBEDAHAN RW 09/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.920.000,- CV. AZ-ZIYADAH
408 32.11/04.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.114.943.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Kaum -Depok Desa Jatisari RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.114.943.000,- CV. AZ-ZIYADAH
409 32.11/04.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.79.600.000,00 Pembayaran Termyn (80%) pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PR-PJU/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. ALOCITA MANDIRI
410 32.11/04.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.204.798.300,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024
411 32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.186.423.043,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
412 32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.101.210.620,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
413 32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan April 2024
414 32.11/04.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 03 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No 12/ADD/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024. sebesar Rp.187.800.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA
415 32.11/04.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.72.960.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
416 32.11/04.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.187.820.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 04 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024,ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.820.000,- CV. SALSABILA
417 32.11/04.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.184.884.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingk. Tegalsari RW. 02 Kel. Talun atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.884.800,- CV. PUTRI TRI LESTARI
418 32.11/04.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.269.349.826,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
419 32.11/04.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.4.130.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
420 32.11/04.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.204.522.057,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
421 32.11/04.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.268.098.785,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
422 32.11/04.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.4.009.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Honorarium Narasumber atau Pembahas Serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
423 32.11/04.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.590.000,00 Pembayayaran Belanja Honorarium Barang dan Jasa serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
424 32.11/04.0/0126/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0132/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.318.631.840,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bandahara Pengeluaran
425 32.11/04.0/0125/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0131/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.738.934,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
426 32.11/04.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan bulan Februari 2024
427 32.11/04.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024
428 32.11/04.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024
429 32.11/04.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0133/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.845.471.855,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024
430 32.11/04.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.307.726.545,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
431 32.11/04.0/0115/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0094/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024
432 32.11/04.0/0116/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Februari 2024
433 32.11/04.0/0117/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024
434 32.11/04.0/0118/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.65.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Januari s/d Maret 2024
435 32.11/04.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.50.536.950,00 'Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa
436 32.11/04.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.3.061.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 7 , Desa Mekarsari ( 1 Desa )
437 32.11/04.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.32.021.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 2 , Desa Kadakajaya ( 1 Desa )
438 32.11/04.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari ( 1 Desa ) untuk Rehabilitasi Kantor Desa.
439 32.11/04.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.808.007.386,00 Pembayaran Gaji ASN untuk bulan April 2024
440 32.11/04.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.217.223,00 Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan April 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang
441 32.11/04.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.84.125.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Pontren Darul Quran Al Khudamat Dusun Cileuksa no. 11 RT 04 RW 05 Desa Legok Kaler Kec. Paseh untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas dan Asrama/Kobong Pontren Darul Quran Al Khudamat atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
442 32.11/04.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0126/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.296.396.107,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024
443 32.11/04.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan April 2024 ( sebanyak 270 Desa )
444 32.11/04.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0125/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.52.864.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 11, sebanyak 23 Desa
445 32.11/04.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.14.341.666,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 10 Sebanyak 6 Desa
446 32.11/04.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.252.600.934,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 8 sebanyak 34 Desa
447 32.11/04.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
448 32.11/04.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.2.186.990,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 1, Desa Sukamenak ( 1 Desa )
449 32.11/04.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.5.255.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
450 32.11/04.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.114.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
451 32.11/04.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.5.100.000,00 Pembayaran Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
452 32.11/04.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
453 32.11/04.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.3.564.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
454 32.11/04.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.352.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
455 32.11/04.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.10.560.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota
456 32.11/04.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.8.154.000,00 Pembayaran belanja Lembur Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
457 32.11/04.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Teknis Kegiatan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
458 32.11/04.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
459 32.11/04.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.190.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Bulan Februari 2024 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
460 32.11/04.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
461 32.11/04.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.230.345.220,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
462 32.11/04.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Kegiatan Atas Sub Kegatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
463 32.11/04.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.5.113.385,00 Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan April 2024
464 32.11/04.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
465 32.11/04.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.197.644.276,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
466 32.11/04.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.26.100.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
467 32.11/04.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.254.066.628,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
468 32.11/04.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
469 32.11/04.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
470 32.11/04.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.45.990.000,00 Pembayaran termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Office Boy atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471 32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan April 2024
472 32.11/04.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.138.519.300,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
473 32.11/04.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.258.886.836,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
474 32.11/04.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.656.593,00 Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan April 2024
475 32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.182.516.109,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
476 32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.92.658.310,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
477 32.11/04.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.4.775.507,00 Pembayaran Gaji terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan April
478 32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.179.977.480,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
479 32.11/04.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.49.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
480 32.11/04.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.2.815.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
481 32.11/04.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Petugas Sisrute Klinik Di Kabupaten Sumedang, sesuai Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/PPK-SG_SISRUTE KLINIK/DINKES/2024 Tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 70.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
482 32.11/04.0/0040/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.121.966.159,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan April 2024
483 32.11/04.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.105.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pelatihan Aplikasi SIHA 2.1 bagi Petugas Pelayanan HIV AIDS, sesuai Surat Pesanan No. 01/PPK/PPHA/DINKES/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 105.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
484 32.11/04.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.133.942.745,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
485 32.11/04.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.214.649.566,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS April 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
486 32.11/04.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/2024
28 Maret 2024
Rp.141.722.475,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Februari 2024
487 32.11/04.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
488 32.11/04.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.7.468.694.306,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan APRIL 2024
489 32.11/04.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.12.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi Program TBC, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PVDEP/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 12.000.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI
490 32.11/04.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.10.586.010,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan April 2024 An. Yayah, AMK dan Ade Mirah Ruhyani, Am.keb.
491 32.11/04.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.216.225.400,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
492 32.11/04.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.163.744.097,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
493 32.11/04.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.499.913.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAU/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 499.913.200,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI
494 32.11/04.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.709.124.873,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
495 32.11/04.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.44.100.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan kapasitas Dokter dan Petugas Diabetes Melitus, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPDM/DINKES/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 44.100.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
496 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.737.170,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Februari 2024
497 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
498 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.73.802.700,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
499 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/00011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.288.314,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan februari 2024
500 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.80.236.525,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
501 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.75.203.531,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024
502 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/012/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.76.098.250,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Februari 2024
503 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.66.660.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2024
504 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.81.756.850,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja
505 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.73.336.370,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Februari 2024
506 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Februari 2024
507 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.117.951.482,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
508 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.74.671.509,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan April 2024
509 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/013/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
28 Maret 2024
Rp.78.737.604,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
510 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.165.462,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Pebruari Tahun 2024
511 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.93.800.302,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
512 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.74.357.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
513 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.518.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024
514 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.71.585.502,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
515 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.65.098.295,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar bulan Februari 2024
516 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.71.808.650,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Pebruari 2024
517 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN FEBRUARI 2024
518 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.785.868,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
519 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.62.251.762,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
520 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
521 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/4/2024
27 Maret 2024
Rp.59.860.351,00 Pembayan Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
522 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.90.278.327,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April 2024
523 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 pada Kecamatan Rancakalong
524 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
28 Maret 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
525 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.282.847,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
526 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024
527 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.73.615.901,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024
528 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.65.720.232,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024
529 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.84.064.056,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
530 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.65.150.175,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
531 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.64.289.317,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Cisitu
532 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.87.545.789,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan April 2024
533 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.031.950,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Februari 2024
534 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.76.749.787,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
535 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan Pebruari 2024
536 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.983.764,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
537 32.11/04.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.680.492.808,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan April 2024
538 32.11/04.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.172.394.400,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS untuk Bulan Pebruari 2024.
539 32.11/04.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.221.924.752,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan April Tahun 2024
540 32.11/04.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.097.900.530,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K bulan April 2024
541 32.11/04.0/0021/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.167.849.575,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
542 32.11/04.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.149.601.437,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
543 32.11/04.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang Tahap I untuk Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atas Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang)
544 32.11/04.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.281.593.977,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
545 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.146.978.746,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024
546 32.11/04.0/0019/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.91.445.650,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
547 32.11/04.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.200.508.375,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Februari Tahun 2024
548 32.11/04.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.250.000.000,00 Pembayaran Tahap I Pengelolaan Belanja Hibah Untuk Kegiatan Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumedang Tahun 2024 Atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (PRAMUKA Kab. Sumedang)
549 32.11/04.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.836.765.027,00 Pembayaran Tambahan Pengsailan Berdasarkan Beban Kerja dean Prestasi Kerja PNS Bulan Februari 2024
550 32.11/04.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.209.699.511,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
551 32.11/04.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.138.631.674,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Februari 2024
552 32.11/04.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.117.000.314,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
553 32.11/04.0/0017/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.30.460.375.528,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024
554 32.11/04.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.358.558.283,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan April 2024
555 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.173.727.565,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
556 32.11/04.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.604.190,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
557 32.11/04.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.58.820.125,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Februari 2024
558 32.11/04.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.311.806.875,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
559 32.11/04.0/0018/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.73.596.263,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2024
560 32.11/04.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.160.051.358,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
561 32.11/04.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan atas Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA)
562 32.11/04.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.189.675.627,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Februari 2024
563 32.11/04.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.166.139.442,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
564 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.143.939.708,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
565 32.11/04.0/0018/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.70.449.806,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024
566 32.11/04.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
26 Maret 2024
Rp.334.835.641,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April 2024
567 32.11/04.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.212.466.650,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
568 32.11/04.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.450.646.617,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
569 32.11/04.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.68.127.495,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024
570 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.81.725.050,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
571 32.11/04.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.66.383.841,00 Pembayaran TPP ASN Februari 2024
572 32.11/04.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
31 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.168.764.137,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan April 2024
573 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
31 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024
574 32.11/04.0/0011/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari dan Februari atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
575 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.80.445.350,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Februari 2024
576 32.11/04.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
577 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.72.929.775,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024
578 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.83.431.736,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
579 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.205.185,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Pebruari Tahun 2024
580 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.104.383.032,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
581 32.11/04.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
582 32.11/04.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.46.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
583 32.11/04.0/0027/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0029./GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.245.123.710,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
584 32.11/04.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Maret 2024
585 32.11/04.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.228.366.050,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
586 32.11/04.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.251.476.150,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari Tahun 2024
587 32.11/04.0/0024/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.13.000.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
588 32.11/04.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.6.476.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
589 32.11/04.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.15.792.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
590 32.11/04.0/0030/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.13.050.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
591 32.11/04.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan FEBRUARI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
592 32.11/04.0/0029/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.99.600.300,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadan Ban Truk Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
593 32.11/04.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
594 32.11/04.0/0029/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.39.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik)
595 32.11/04.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.150.977.918,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
596 32.11/04.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.23.400.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
597 32.11/04.0/0029/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.048.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
598 32.11/04.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.20.699.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
599 32.11/04.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.273.027.649,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024
600 32.11/04.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.464.839.042,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari Tahun 2024
601 32.11/04.0/0020/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.104.000.000,00 Pembayaran dalam rangka Gerakan Pangan Masyarakat (GPM ) Pada Kegitan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka setabilisasi pasokan dan harga pangan,Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
602 32.11/04.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.190.865.200,00 Pembayaran TPP ASN bulan Pebruari 2024
603 32.11/04.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.33.180.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan SPK No. 01/SPK/PPK/ART-AK/I/DPMPTSP/2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 86.451.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
604 32.11/04.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.266.015.992,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
605 32.11/04.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
25 Maret 2024
Rp.151.898.630,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
606 32.11/04.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.47.200.200,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel 100% sebesar Rp.47.200.200,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/MEBEL/DISARPUS/2024 tanggl 26 Pebruari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.47.200.200,- pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel an.CV. AZKA & CO
607 32.11/04.0/0015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.532.984.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Februari Tahun 2024
608 32.11/04.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.699.406.224,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
609 32.11/04.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.884.785.200,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
610 32.11/04.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.58.000.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
611 32.11/04.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.282.825.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
612 32.11/04.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
613 32.11/04.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.167.527.176,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
614 32.11/04.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.552.280.890,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2024
615 32.11/04.0/0035/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.586.080.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
616 32.11/04.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.36.200.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
617 32.11/04.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
618 32.11/04.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
619 32.11/04.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.300.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
620 32.11/04.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.677.486.811,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
621 32.11/04.0/0033/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.1.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
622 32.11/04.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.84.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
623 32.11/04.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.10.785.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
624 32.11/04.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas
625 32.11/04.0/0034/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.181.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
626 32.11/04.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.890.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
627 32.11/04.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
628 32.11/04.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.122.146.906,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
629 32.11/04.0/0032/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.59.500.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka Workshop Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga) pada Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sesuai Surat Pesanan Rp. 59.500.000,-.
630 32.11/04.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.175.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
631 32.11/04.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.214.500.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Februari atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
632 32.11/04.0/0031/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.14.100.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik)
633 32.11/04.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
634 32.11/04.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.74.500.869,00 Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung DPRD atas sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
635 32.11/04.0/0032/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.965.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
636 32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
25 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Januari 2024
637 32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
25 Maret 2024
Rp.3.050.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, Notulen dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk dalam rangka Pembinaan Linmas untuk Bulan Maret 2024
638 32.11/04.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
639 32.11/04.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingkar Kanyere Desa Rancamulya atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. WALAGRI
640 32.11/04.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.318.536.481,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024
641 32.11/04.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.184.660.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bidan Teti dan Gg. Karyawan II RW. 18 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.18 SITU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL RW.18/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.660.000,- CV. SALSABILA
642 32.11/04.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.182.186.809,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
643 32.11/04.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.792.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
644 32.11/04.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.11.920.623,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
645 32.11/04.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.14.896.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
646 32.11/04.0/0111/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.6.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
647 32.11/04.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Maret 2024
648 32.11/04.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
649 32.11/04.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
650 32.11/04.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0088/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Maret 2024
651 32.11/04.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0089/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.12.950.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
652 32.11/04.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bulan Maret 2024
653 32.11/04.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
654 32.11/04.0/0110/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
655 32.11/04.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0091/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.101.500.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada LPTQ Kabupaten Sumedang untuk Rangkaian Kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dan STQH Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
656 32.11/04.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.950.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang untuk Operasional kegiatan Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
657 32.11/04.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Maret 2024
658 32.11/04.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Maret 2024
659 32.11/04.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0082/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.29.925.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telepone atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
660 32.11/04.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.018.736.763,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024
661 32.11/04.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.3.798.100,00 Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024
662 32.11/04.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.87.569.847,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 2 Sebanyak 37 Desa
663 32.11/04.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.44.929.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 9 Sebanyak 20 Desa
664 32.11/04.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.47.760.150,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa
665 32.11/04.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.691.435.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 7 Sebanyak 30 Desa
666 32.11/04.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.2.167.171.643,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 7 sebanyak 55 Desa
667 32.11/04.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.77.589.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Buku saku atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
668 32.11/04.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.309.533.671,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Februari 2024, dibayarkan Bulan Maret 2024
669 32.11/04.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.102.300.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Lingkup SKPD atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
670 32.11/04.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.74.500.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK-PPKB/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Sebesar Rp. 74.500.000 Atas Nama CV. PUTRA MIYOKO SEJAHTERA
671 32.11/04.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.120.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
672 32.11/04.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.9.481.870,00 Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
673 32.11/04.0/0042/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.10.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Maret 2024 pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
674 32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.85.851.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
675 32.11/04.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
676 32.11/04.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
677 32.11/04.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
678 32.11/04.0/0033/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
679 32.11/04.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.119.025.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
680 32.11/04.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.38.100.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn II atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
681 32.11/04.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.37.500.000,00 Pembayaran Termyn 1 Tenaga Keamanan (Jasa Keamanan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/JC3-P2401-8393922/Jasa-Keamanan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 149.880.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
682 32.11/04.0/0019/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.33.233.178,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
683 32.11/04.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.841.246,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
684 32.11/04.0/0018/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.600.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
685 32.11/04.0/0019/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.131.100.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
686 32.11/04.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.9.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
687 32.11/04.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Termyn 1 Tenaga Kebersihan (Jasa Kebersihan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/BB9-P2401-8393887/Jasa-Kebersihan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 99.900.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
688 32.11/04.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.148.153.621,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
689 32.11/04.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Maret 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
690 32.11/04.0/0020/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.484.750.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
691 32.11/04.0/0019/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.6.820.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
692 32.11/04.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.398.088.480,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Maret 2024.
693 32.11/04.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Bel Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Conggeang Sauyunan LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
694 32.11/04.0/0021/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0032/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
695 32.11/04.0/0022/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0033/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.266.400.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
696 32.11/04.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.16.401.600,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/VIVTRY/BC-ATK.SELEKSI.ASN/BKPSDM/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 16.401.600,- an. CV. VIVTRY
697 32.11/04.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Manunggal LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
698 32.11/04.0/0023/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0035/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.41.631.300,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
699 32.11/04.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.27.300.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
700 32.11/04.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Angkawijaya LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
701 32.11/04.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.29.836.800,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
702 32.11/04.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.127.000.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703 32.11/04.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
704 32.11/04.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Workshop Optimalisasi Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi & Balita, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PIBB/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 15.900.000,- An. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI
705 32.11/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.140.648.125,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
706 32.11/04.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.119.748.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
707 32.11/04.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
708 32.11/04.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
709 32.11/04.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.21.495.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 2 Bulan Februari atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA
710 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.87.876.413,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
711 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/00010/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.97.825.300,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
712 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.110.688.532,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
713 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.97.477.400,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
714 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.101.333.600,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
715 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.73.686.371,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Januari 2024
716 32.11/04.0/0025/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0028/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.188.178.455,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
717 32.11/04.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.140.100.000,00 Pembayaran Tahap I Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
718 32.11/04.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.117.695.122,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
719 32.11/04.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.99.900.000,00 Pembayaran sekaligus ( 100% ) Pekerjaan Pengadaan Home Use ( Smart TV Beserta Perlengkapannya ) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/HOME USE/DPUTR/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 atas nama V. LINTAS SOLUSI MANDIRI
720 32.11/04.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.156.465.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
721 32.11/04.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.14.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka FGD) pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
722 32.11/04.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.19.200.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
723 32.11/04.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.65.000.000,00 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 800.2.4.2/1185/2024 dan No. 002/YESAK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024
724 32.11/04.0/0021/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
725 32.11/04.0/0019/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.179.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sekretaris Dinas/Badan dan Camat atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapsitas Kinerja ASN Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/RJ-P2403-8741870/Penyelenggara.Acara/BKPSDM/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 179.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA
726 32.11/04.0/0013/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/00014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.49.860.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
727 32.11/04.0/0014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/00015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.37.476.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
728 32.11/04.0/0012/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0013/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.288.788.606,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024
729 32.11/04.0/0017/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.88.550.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
730 32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.26.600.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Maret 2024
731 32.11/04.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.111.774.519,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
732 32.11/04.0/0037/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.36.900.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Maret 2024
733 32.11/04.0/0041/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.35.708.344,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
734 32.11/04.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.36.420.393,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
735 32.11/04.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.187.850.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Perumahan Rancamulya Indah Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/RMI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, sebesar Rp.187.850.000,- CV. WALAGRI
736 32.11/04.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.94.922.499,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 6 sebanyak 12 Desa , Batch 7 sebanyak 46 Desa jumlah seluruhnya 58 Desa.
737 32.11/04.0/0103/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.417.639.999,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 6 Sebanyak 54 Desa
738 32.11/04.0/0094/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0118/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.411.000.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
739 32.11/04.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.121.706.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024
740 32.11/04.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.28.219.307,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 1 Sebanyak 12 Desa
741 32.11/04.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.19.385.981,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 10 Sebanyak 8 Desa
742 32.11/04.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
743 32.11/04.0/0091/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0115/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.161.075.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
744 32.11/04.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.28.252.719,00 Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
745 32.11/04.0/0089/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0093/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Maret 2024
746 32.11/04.0/0092/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0116/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.418.409.162,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
747 32.11/04.0/0093/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0117/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.248.424.180,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
748 32.11/04.0/0088/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0092/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Maret 2024
749 32.11/04.0/0086/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0110/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.803.173.161,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
750 32.11/04.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Yayasan Miftahul Jannah Sukaresmi Dusun Sukaresmi Desa Tolengas Kec. Tomo untuk kegiatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan Belajar Santri DTA Miftahul Jannah atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
751 32.11/04.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada kepada Pontren Al Buruj Jl. Lingkar Timur Jemah Kec. Jatigede untuk kegiatan Bantuan Operasional Pontren Al Buruj atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
752 32.11/04.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada LPM NU Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional LPM NU Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
753 32.11/04.0/0087/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0111/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.57.571.750,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
754 32.11/04.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.49.734.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
755 32.11/04.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.8.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Keg. Koor. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan, Penyetoran PFK.
756 32.11/04.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.23.050.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
757 32.11/04.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.51.892.500,00 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/PDL/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 51.892.500 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH
758 32.11/04.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.31.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
759 32.11/04.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.16.150.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Paitia serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
760 32.11/04.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Maret 2024
761 32.11/04.0/0016/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0020/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.3.075.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
762 32.11/04.0/0015/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0019/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.228.157.248,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
763 32.11/04.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI)
764 32.11/04.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.609.833,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024
765 32.11/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.203.294,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024
766 32.11/04.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.14.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
767 32.11/04.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.99.000.900,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pemeliharaan Alat Berat TPA Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
768 32.11/04.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.235.400.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Mesin Pengolah Sampah TPAS Cibeureum dan TPAS Cijeruk Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
769 32.11/04.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.044.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
770 32.11/04.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
771 32.11/04.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.56.971.500,00 Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Sosial Kedaruratan untuk Sembako SPM) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SEMBAKO_SPM/DINSOS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp. 56.971.500 an. CV. DWI PUTRI MANDIRI
772 32.11/04.0/0020/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.139.560.300,00 Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dalam Rangka Pengadaan Alat Olahraga pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota CV. Ghina Alisha Mandiri
773 32.11/04.0/0024/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Maret 2024
774 32.11/04.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gudang atas Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sesuai Surat Perjanjian Sewa Gudang No. 02/SPK/PPK-SEWA GUDANG/DINKES/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Rp. 100.000.000,- An. DADANG SURYANA H
775 32.11/04.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
08 Maret 2024
Rp.33.300.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
776 32.11/04.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
777 32.11/04.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.10.185.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pos kesehatan Pemilu Tahun 2024 atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas
778 32.11/04.0/0022/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.41.994.750,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Sepatu Boot Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
779 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.18.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
780 32.11/04.0/0014/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.530.600.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan DESEMBER 2023
781 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.46.200.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
782 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.151.349.436,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
783 32.11/04.0/0016/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.449.255,00 Pembayaran KEKURANGAN GAJI ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Maret 2024
784 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.36.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
785 32.11/04.0/0015/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan DESEMBER 2023.
786 32.11/04.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.199.824.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BM_Bangunan.Gedung.Kantor/BKPSDM/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 199.824.000,- an. CV. PANGESTU
787 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.84.578.707,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja
788 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
789 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.83.721.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
790 32.11/04.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.140.928.404,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 002/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024
791