No SP2D SPM Jumlah Keterangan
1 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.69.431.900,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
2 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.95.408.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.91.474.700,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
4 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.69.008.190,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Mei 2024
5 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan Mei 2024
6 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.924.825,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan April 2024
7 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN MEI 2024
8 32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.103.454.500,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
9 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.304.400,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024
10 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.70.302.750,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan April 2024
11 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.80.452.700,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Mei 2024
12 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.802.300,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Mei 2024
13 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.87.810.588,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
14 32.11/04.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.24.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15 32.11/04.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sumedang
16 32.11/04.0/0048/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.191.860.406,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan April 2024
17 32.11/04.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.88.452.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 013/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Juni 2024
18 32.11/04.0/0061/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.460.636.999,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei Tahun 2024
19 32.11/04.0/0062/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0061/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.221.750.762,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
20 32.11/04.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.45.890.000,00 Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
21 32.11/04.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.251.526.925,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Mei Tahun 2024
22 32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.83.346.200,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
23 32.11/04.0/0077/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024
24 32.11/04.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024
25 32.11/04.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.52.500.000,00 Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26 32.11/04.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.5.900.000,00 Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Pengemudi atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27 32.11/04.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0082/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.6.174.000,00 Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28 32.11/04.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.1.450.700.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan APRIL 2024
29 32.11/04.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan APRIL 2024
30 32.11/04.0/0147/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0155/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.45.990.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Outshorching Office Boy Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31 32.11/04.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0156/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.26.100.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32 32.11/04.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0157/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.199.876.000,00 Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebel Atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
33 32.11/04.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0169/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.176.548.364,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
34 32.11/04.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0253/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.508.061.912,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Juni 2024
35 32.11/04.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.32.880.000,00 Pembayaran Termyn II Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36 32.11/04.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.49.734.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
37 32.11/04.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38 32.11/04.0/0246/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0250/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.26.250.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Nuzulur Qur'an dan Silaturahmi Alim Ulama atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
39 32.11/04.0/0247/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0254/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.802.614.774,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
40 32.11/04.0/0248/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0255/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.52.324.600,00 'Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
41 32.11/04.0/0236/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.99.662.292,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan MEI 2024 ( 1% )
42 32.11/04.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0245/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.26.369.825,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 14 Sebanyak 11 Desa
43 32.11/04.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0243/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.41.477.466,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 11 Sebanyak 16 Desa, Bacth 12 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 17 Desa
44 32.11/04.0/0233/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0242/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.60.527.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 1 sebanyak 8 Desa, Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 22 Desa Jumlah seluruhnya 38 Desa
45 32.11/04.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0244/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.79.128.406,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Juni 2024 Bacth 1 Sebanyak 32 Desa
46 32.11/04.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.915.472.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 1 sebanyak 8 , Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 19 Desa Jumlah seluruhnya 35 Desa
47 32.11/04.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0251/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.304.351.836,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Mei 2024, dibayarkan Bulan Juni 2024
48 32.11/04.0/0230/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0236/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.347.662.264,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
49 32.11/04.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0246/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.2.865.949.204,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 5 Sebanyak 41 Desa, Bacth 7 Sebanyak 12 Desa, Bacth 8 sebanyak 12, Bacth 6 sebanyak 12 Desa Jumlah Seluruhnya 77 Desa
50 32.11/04.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.67.656.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
51 32.11/04.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.128.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Jukir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
52 32.11/04.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.6.426.123,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
53 32.11/04.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.8.466.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
54 32.11/04.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.14.000.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
55 32.11/04.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
56 32.11/04.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.398.649.168,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Juni 2024.
57 32.11/04.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Juni 2024
58 32.11/04.0/0065/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
59 32.11/04.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
60 32.11/04.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.4.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
61 32.11/04.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
62 32.11/04.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Mebel atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416207/KURSI/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 69.800.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
63 32.11/04.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.19.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Rak Arsip atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416397/RAK/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.500.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
64 32.11/04.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.46.500.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65 32.11/04.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.281.120.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk Hayati Cair (PHC) Untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/PHC-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 281.120.000,- an. PT. INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN
66 32.11/04.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.99.460.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Husker dan Polisher Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/kota sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK-husker dan polisher/DPKP/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 99.460.000,- an. PT. MITRA BALAI INDUSTRI
67 32.11/04.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.201.690.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Jagung Hibrida KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Jagung Hibrida -KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 201.690.000,- an. CV. MULTI AGRI SEJATI
68 32.11/04.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.46.475.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Padi KKN Tematik (138 Desa) atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 01/SP/PPK-Benih Padi KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 46.475.000,- an. CV. CAHAYA GEMILANG
69 32.11/04.0/0038/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0040/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.75.613.468,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
70 32.11/04.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.16.488.000,00 Pembayaran Termin ke Tiga atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA)
71 32.11/04.0/0040/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0038/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.8.890.700,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Lele (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO)
72 32.11/04.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.15.850.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Grower (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO)
73 32.11/04.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 10 Lingk Cibunut Kel. Cipameungpeuk Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling-Rw.10.Link.Cibunut/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 99.800.000,00
74 32.11/04.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0100/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.27.783.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Kelurahan Regolwetan Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling- Rw.04/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp. 27.783.000,00
75 32.11/04.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0101/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.123.291.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Penataan Pagar Kecamatan Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor Atau Bangunan Lainya SPK No : 04/SPK/PPK/Pen.Pagar-Kecamatan/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 123.291.000,00
76 32.11/04.0/0146/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0154/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.7.882.000,00 Pembayaran belanja lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
77 32.11/04.0/0244/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0252/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.49.700.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
78 32.11/04.0/0245/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0248/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Juni 2024
79 32.11/04.0/0243/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0251/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.35.996.400,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
80 32.11/04.0/0145/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0153/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.17.190.000,00 Pembayaran Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa acara dan Panitia serta belanja perjaanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
81 32.11/04.0/0144/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0152/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.8.150.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
82 32.11/04.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.588.973.138,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83 32.11/04.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.142.916.809,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
84 32.11/04.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.74.890.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.890.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Gdng.Lay.Perpustakaan I/DinasArpus/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak Rp.74.890.000,- pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.FALIQ PUTRA
85 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.24.950.000,00 PEKERJAAN PEMELIHARAAN PAGAR KANTOR ATAS SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
86 32.11/04.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.130.435.266,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
87 32.11/04.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.37.080.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Cabai dan Bawang Merah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/NPK Cabai dan Bawang Merah/DPKP/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 37.080.000,- an. PT. FERTILIZER INTI TECHNOLOGY
88 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.95.601.690,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
89 32.11/04.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.164.887.045,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 012/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 Tanggal 07 Juni 2024
90 32.11/04.0/0061/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.89.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Mayday Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
91 32.11/04.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juni 2024
92 32.11/04.0/0052/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0050/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.147.201.539,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
93 32.11/04.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
94 32.11/04.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
95 32.11/04.0/0242/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0253/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.85.963.254,00 Pembayaran Belanja Listrik atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024
96 32.11/04.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.3.691.005.656,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 1 Sebanyak 73 Desa, BACTH 2 Sebanyak 19 Desa Jumlah Seluruhnya 97 Desa
97 32.11/04.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.116.285.742,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 10 Sebanyak 49 Desa
98 32.11/04.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Maret 2024 Bacth 17 Desa Genteng Kecamatan Sukasari ( 1 Desa )
99 32.11/04.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0233LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.28.278.517,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 12 Sebanyak 12 Desa
100 32.11/04.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.150.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari jumlah seluruhnya 2 Desa.
101 32.11/04.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Regolwetan
102 32.11/04.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024
103 32.11/04.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.42.900.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan PBB, Tim Pelaksana Kegiatan RT RW dan LPM, dan Belanja Jasa Pelayan Publik, Tim Pelaksana Kegiatan Karang Taruna atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Juni 2024
104 32.11/04.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Kotakulon
105 32.11/04.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.26.600.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024
106 32.11/04.0/0086/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0087/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.238.542.394,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
107 32.11/04.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.41.400.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Untuk Bulan Juni 2024, Insentif RT, RW dan LPM Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru
108 32.11/04.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
03 Juni 2024
Rp.32.100.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Juni 2024
109 32.11/04.0/0143/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.653.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
110 32.11/04.0/0139/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.1.161.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Perjalan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
111 32.11/04.0/0140/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
112 32.11/04.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0151/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
113 32.11/04.0/0142/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.653.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
114 32.11/04.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.36.256.667,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan Juni 2024
115 32.11/04.0/0050/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0049/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.203.162.665,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
116 32.11/04.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI)
117 32.11/04.0/0051/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
118 32.11/04.0/0050/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Gedung Sumedang Creative Center atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. SATRIA GARUDA SAKTI)
119 32.11/04.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.300.000,00 Belanja Modal Personal Computer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
120 32.11/04.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.18.850.000,00 Belanja Modal Alat Kantor lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
121 32.11/04.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.900.000,00 Belanja Modal Alat Pendingin Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
122 32.11/04.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.7.650.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
123 32.11/04.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.85.000.000,00 Pembayaran Dana Hibah Kepada P3KS INSUN MEDEAL Tentang Silaturahmi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atas Sub Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
124 32.11/04.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.44.451.600,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
125 32.11/04.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Pelaburan dan Cat Gedung bagian dalam, dalam rangka Penataan Gedung Kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024
126 32.11/04.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.221.159.385,00 Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran
127 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.104.681.790,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
128 32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
129 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
130 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.103.140.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
131 32.11/04.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.24.700.000,00 Pembayaran belanja Pengadaan Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
132 32.11/04.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.17.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
133 32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.146.295.803,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
134 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.106.845.812,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
135 32.11/04.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Mei dan Juni 2024
136 32.11/04.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.2.900.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Juni 2024
137 32.11/04.0/0072/KKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0072/GUKKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.31.532.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
138 32.11/04.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
139 32.11/04.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.171.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sampurna Ds. Jatimukti Kec. jatinangor Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Jaringan irigasi Tersier Poktan Sampurna/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 171.000.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
140 32.11/04.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.79.505.800,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Bawang Merah Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Bawang Merah atas Sub keg. sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Benih Bawang Merah/DBHCHT/DPKP/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 79.505.800,- an. CV. SUDAH ADA
141 32.11/04.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
142 32.11/04.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.57.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
143 32.11/04.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Juni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144 32.11/04.0/0060/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.96.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BJPA-WORKSHOP.KPASN/BKPSDM/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA
145 32.11/04.0/0064/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0065/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.179.868.294,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
146 32.11/04.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.199.600.000,00 Belanja Modal WhiteBoard Elektrik atas Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
147 32.11/04.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.26.140.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Bulan Juni 2024
148 32.11/04.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.11.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
149 32.11/04.0/0127/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.1.500.000.000,00 Belanja Jasa Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan atas sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
150 32.11/04.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
03 Juni 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
151 32.11/04.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.14.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juni 2024, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
152 32.11/04.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.34.625.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Juni dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Mei 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
153 32.11/04.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Juni 2024
154 32.11/04.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.229.202.833,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
155 32.11/04.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.12.100.000,00 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/000.32/611/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 12.100.000 Atas Nama CV. INDERPAL CIPTA GEMILANG
156 32.11/04.0/0110/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.196.422.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cipeles (DBHCHT) atas Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIPELES/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.422.800,- AN. CV. AURA MULIA ABADI.
157 32.11/04.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari Tahun 2024 (batch 13 sebanyak 1 desa)
158 32.11/04.0/0237/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0243/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.102.650.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
159 32.11/04.0/0238/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0244/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.620.927.620,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
160 32.11/04.0/0240/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0246/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.780.185.500,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
161 32.11/04.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0247/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.98.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024
162 32.11/04.0/0239/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0245/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.152.250.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
163 32.11/04.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.26.541.200,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei Tahun 2024 (batch 9 sebanyak 12 desa)
164 32.11/04.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Pebruari Tahun 2024 (batch 19 sebanyak 1 desa)
165 32.11/04.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.70.335.583,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Juni 2024
166 32.11/04.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.225.105.036,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Juni 2024
167 32.11/04.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.8.677.466,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 17 Sebanyak 2 Desa, Bacth 18 Sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 3 Desa
168 32.11/04.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.23.445.194,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Juni 2024
169 32.11/04.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.19.991.257,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa, Bacth 18 Sebanyak 5 Desa Jumlah seluruhnya 8 Desa
170 32.11/04.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.75.035.012,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Juni 2024
171 32.11/04.0/0213/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.109.543.351,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 9 Sebanyak 1 Desa, Bacth 10 Sebanyak 27 Desa , Bacth 11 sebanyak 18 Desa Jumlah seluruhnya 46 Desa
172 32.11/04.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.84.264.281,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 6 Sebanyak 13 Desa, Bacth 8 Sebanyak 21 Desa Jumlah seluruhnya 34 Desa
173 32.11/04.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.143.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
174 32.11/04.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
175 32.11/04.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.187.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik)
176 32.11/04.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Juni 2024
177 32.11/04.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
178 32.11/04.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran belanja Jasa Penertiban Parkir Bulan Maret s.d Mei 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
179 32.11/04.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Juni 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
180 32.11/04.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.798.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
181 32.11/04.0/0076/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0077/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.694.696.161,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juni 2024
182 32.11/04.0/0125/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0127/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
03 Juni 2024
Rp.378.468.248,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara pengeluaran
183 32.11/04.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
03 Juni 2024
Rp.192.960.000,00 Pembayaran sekaligus Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kegiatan Implementasi SPM atas Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai SPK Nomor 01/SP/PPK/RG0-P2405-9333411/Implementasi SPM/Disdik/2024 tanggal 20 Mei 2024 Rp. 192.960.000 AN. CV. PURWANA
184 32.11/04.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.159.575.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9284343/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
185 32.11/04.0/0131/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0140/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.284.704.522,00 Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran
186 32.11/04.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.62.287.200,00 Pembayaran tagihan periode pelaksanaan 1 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024 (3 Bulan) pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Outsourching) sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP No : 01/PPK/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, ADD No.01/PPK/ADDENDUM/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 nilai ADD Rp. 228.386.400.00 atas nama PT. Sentinel Mitra Adiyaksa
187 32.11/04.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.34.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9283047/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
188 32.11/04.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
189 32.11/04.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
190 32.11/04.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP
191 32.11/04.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.4.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
192 32.11/04.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.3.428.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
193 32.11/04.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.26.175.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
194 32.11/04.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.124.625.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis FDM atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
195 32.11/04.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.105.721.300,00 Pemb TPG PNS dan PPPK TW I THP 2 sesuai SKTP : 0112.0210, 0183.0210, 0363.0210, 0400.0210, 0468.0210, 0501.0210, 0588.0210, 0624.0210 bulan JAN, FEB DAN MARET 2024.
196 32.11/04.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0167/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.187.191.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT dan Saluran Drainase Perumahan Mekarsay Regency 4 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK4/DPKPP/III/2024, Tgl 28-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK4/DPKPP/V/2024, Tgl 08-05-2024 sebesar Rp.187.191.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI
197 32.11/04.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
198 32.11/04.0/0159/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
199 32.11/04.0/0160/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0166/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
200 32.11/04.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.220.071.942,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
201 32.11/04.0/0055/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0053/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.281.362.025,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
202 32.11/04.0/0058/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0061/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.99.427.697,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
203 32.11/04.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
204 32.11/04.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.27.000.000,00 Pembayaran Belanja Penghargaan Suatu Prestasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
205 32.11/04.0/0056/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0060/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.106.810.715,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
206 32.11/04.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja lembur bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
207 32.11/04.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
208 32.11/04.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
209 32.11/04.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
210 32.11/04.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
211 32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
212 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.69.012.540,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan April 2024
213 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.96.004.022,00 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Conggeang Kab.Sumedang
214 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.92.548.940,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
215 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.100.889.764,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja
216 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.115.858.624,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
217 32.11/04.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
218 32.11/04.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
219 32.11/04.0/0050/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.95.441.000,00 Belanja alat/Perlengkapan Kantor -Perlengkapan Dinas dalam rangka Seleksi,rekrutmen,pusdiklat Paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
220 32.11/04.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.174.080.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)dalam rangka rekrutmen ,seleksi,pusdiklat dan pembentukan paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
221 32.11/04.0/0049/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.73.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
222 32.11/04.0/0048/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0050/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.276.979.692,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
223 32.11/04.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.307.492.500,00 Pembayaran Tahap I Belanja Natura dan Pakan Natura atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024.
224 32.11/04.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.91.450.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
225 32.11/04.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.179.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Atraktif Alun-Alun Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 18-04-2024 sebesar Rp.179.500.000,- PT. SINGGASANA ARTHA PRATAMA
226 32.11/04.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
227 32.11/04.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.19.840.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Koordinasi ke Provinsi Jawa Timur dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai Surat Pesanan No. 01/S.PES/PP/DPKPP/KOR-JATIM/2024, tgl 13-05-2024, Sebesar Rp. 19.840.000,- CV. YANS GLOBAL PERSADA
228 32.11/04.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.2.103.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan APRIL, MEI dan JUNI TAHUN ANGGARAN 2024
229 32.11/04.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.1.465.950.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan MARET 2024
230 32.11/04.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan JUNI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
231 32.11/04.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan MARET 2024
232 32.11/04.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
233 32.11/04.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.25.958.428,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 8 Sebanyak 10 Desa
234 32.11/04.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Juni 2024 ( sebanyak 270 Desa )
235 32.11/04.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.2.844.174.145,00 Pembayaran Gaji Susulan PPPK untuk Bulan April 2024.
236 32.11/04.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.72.638.490,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 5 Sebanyak 30 Desa
237 32.11/04.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.8.021.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 15 Sebanyak 3 Desa
238 32.11/04.0/0236/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0237/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.6.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
239 32.11/04.0/0235/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 'Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan Mei 2024
240 32.11/04.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Mei 2024
241 32.11/04.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Mei 2024
242 32.11/04.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.506.955.000,00 Pembayaran Hibah Tahap II kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji tahun 1445 H/2024 Masehi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
243 32.11/04.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.16.800.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Belanja Modal Personal Computer Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya sesuai SP No: 01/SP/PPK/EUR-P2404-9161959/Personal-Computer/Kec.SMDSLTAN/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp.16.800.000
244 32.11/04.0/0109/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.194.833.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cijambu (DBHCHT) atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PUSTU-CIJAMBU/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 194.833.300,- AN. CV. GALIH GEMILANG
245 32.11/04.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.169.900.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan penataan halaman kantor Kecamatan Darmaraja sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 dan ADD no: 11/ADENDUM/SPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 26 april 2024 atas nama CV. WALAGRI
246 32.11/04.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.139.633.200,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 dan ADD no: 11/ADD/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. DJUNJUNAN
247 32.11/04.0/0127/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.199.696.900,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penataan GOR Outdoor Halaman Upacara KODIM 0610 Sumedang sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEN-GORKODIM/DPUTR/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama CV. PANGESTU
248 32.11/04.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Jalan Lingkungan di Permukiman Yang Rawan Bencana/Terdampak Program Pemerintah (Rabat Beton Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Cadasngampar Desa Mekarasih Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 28-03-2024 sebesar Rp.69.800.000,- CV. SUKAGALIH
249 32.11/04.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.119.570.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec.Cibugel Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Mei 2024
250 32.11/04.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.29.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum Kantor,Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
251 32.11/04.0/0050/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0051/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.110.077.296,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
252 32.11/04.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.523.892.400,00 Pembayaran 100% Belanja Pengadaan Pupuk Organik untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/PPK/Pupuk Organik-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 523.892.400,- an. PT.CIPTA AGRIFARMERINDO
253 32.11/04.0/0068/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0070/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.236.650.100,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
254 32.11/04.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.82.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
255 32.11/04.0/0028/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0031/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.285.624.524,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024
256 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.108.450.350,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
257 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.103.963.706,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
258 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.84.046.537,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja
259 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.62.742.000,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
260 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.61.109.200,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan April 2024
261 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.68.694.950,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024
262 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.87.941.096,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juni 2024
263 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024
264 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.71.303.700,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
265 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.66.726.774,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
266 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.80.379.057,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
267 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.75.651.542,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Juni 2024
268 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024
269 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.65.514.048,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
270 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Rancakalong
271 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanjungmedar Bula Juni 2024
272 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.68.518.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
273 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.101.739.649,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 08 Mei 2024 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 912/274/BAP/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 27 Mei 2024
274 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.78.569.818,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Juni 2024
275 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.78.975.869,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Juni 2024
276 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.83.790.699,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
277 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.66.079.026,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024
278 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.76.099.775,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan April 2024
279 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.62.406.592,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024
280 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.65.150.175,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
281 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.50.447.918,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Cisitu
282 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.77.044.621,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
283 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.59.860.351,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
284 32.11/04.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/030/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.345.953.073,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024
285 32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.165.279.586,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
286 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan Juni 2024
287 32.11/04.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.311.505.934,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
288 32.11/04.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.441.362.459,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
289 32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.331.128.980,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni 2024
290 32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.68.127.495,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
291 32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2024
292 32.11/04.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.58.847.114,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April 2024
293 32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
294 32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.66.396.150,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
295 32.11/04.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.185.006.127,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
296 32.11/04.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.110.830.939,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
297 32.11/04.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.92.658.310,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
298 32.11/04.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.218.375.677,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Juni 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
299 32.11/04.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Juni 2024
300 32.11/04.0/0070/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.115.547.324,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Juni 2024
301 32.11/04.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.4.775.507,00 Pembayaran Gaji Terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan Juni 2024
302 32.11/04.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0076/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Juni 2024
303 32.11/04.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.2.815.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Juni 2024
304 32.11/04.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.135.798.973,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan April 2024
305 32.11/04.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.142.604.850,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2024
306 32.11/04.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.133.902.543,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
307 32.11/04.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.163.991.013,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
308 32.11/04.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.679.061.711,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juni 2024
309 32.11/04.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.222.137.291,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024
310 32.11/04.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.141.020.450,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
311 32.11/04.0/0053/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.824.159.733,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
312 32.11/04.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.202.565.035,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
313 32.11/04.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.149.915.481,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
314 32.11/04.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.1.098.242.775,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
315 32.11/04.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.82.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
316 32.11/04.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.73.596.263,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2024
317 32.11/04.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.149.200.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Gedung Kantor/DKPP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Sebesar Rp. 149.200.000,00 atas nama CV. PUTRA FIRDAUS
318 32.11/04.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.276.378.629,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
319 32.11/04.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.166.303.209,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
320 32.11/04.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.213.802.122,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
321 32.11/04.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.160.374.341,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
322 32.11/04.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.169.141.501,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Juni 2024
323 32.11/04.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Hurip RW. 08 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. AZ-ZIYADAH
324 32.11/04.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.197.943.501,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
325 32.11/04.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.187.790.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Korpri Jatinangor Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.790.000,- CV. SUKAGALIH
326 32.11/04.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
327 32.11/04.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipasir I Desa Rancakalong Kec Rancakalong sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.20/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
328 32.11/04.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tanjungkerta sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TANJUNGKERTA/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama CV. Cheyril Azkya
329 32.11/04.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.264.756.598,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
330 32.11/04.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0117/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.341.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan jaringaan irigasi DI Cigembong Desa Haurngombong Kec. Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.02/DPUTR/2024 Tanggal 21 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
331 32.11/04.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.27.027.708,00 Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. ELIS ELY ROMLAH, S,Pd. SDN CIAWI KEC. JATINANGOR
332 32.11/04.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.93.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
333 32.11/04.0/0117/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0127/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.467.776.375,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
334 32.11/04.0/0117/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.839.024,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024
335 32.11/04.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.039.060.766,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024
336 32.11/04.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.705.234.161,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
337 32.11/04.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.561.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sawah Lega Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.35/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
338 32.11/04.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.562.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Blok Nusa Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.03/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
339 32.11/04.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.184.400.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cincin Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.08/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. PUTRA PASIR MAS
340 32.11/04.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.400.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cimasuk I Desa Pamulihan Kec. Pamulihan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.17/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Salsabila
341 32.11/04.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.570.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tapen Desa Cipeles Kec. Tomo sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.40/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
342 32.11/04.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.10.221.618,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan JUNI 2024 An. Ade Mirah Ruhyani, Am.keb. dan Cucu Sumirah A.Md. Keb.
343 32.11/04.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.51.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
344 32.11/04.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.7.428.525.217,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan JUNI 2024
345 32.11/04.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.249.971.958,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
346 32.11/04.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.89.633.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan RW.10 Lingkungan Genteng Pacing Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jalin-RW10.Lingk.GentengPacing/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 29 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.89.633.000
347 32.11/04.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.180.594.749,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
348 32.11/04.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.222.835.225,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
349 32.11/04.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.216.225.400,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
350 32.11/04.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.90.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024
351 32.11/04.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.803.523.677,00 Pembayaran Gaji PNS bulan Juni 2024 Kabupaten Sumedang
352 32.11/04.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.4.095.733,00 Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Juni 2024
353 32.11/04.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.3.137.503.562,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024
354 32.11/04.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
355 32.11/04.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.3.794.300,00 Pembayaran TPP PPPK Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024
356 32.11/04.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.927.021.765,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024
357 32.11/04.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.194.880.000,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
358 32.11/04.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.99.950.000,00 Pembayaran Termyn 3 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
359 32.11/04.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.199.655.512,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Lantai 2 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
360 32.11/04.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.15.065.919,00 Pembayaran Termyn 4 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
361 32.11/04.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.300.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
362 32.11/04.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.3.600.000,00 Pembayaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
363 32.11/04.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.49.850.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
364 32.11/04.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi untuk Bulan Mei 2024
365 32.11/04.0/0081/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0086/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.111.857.614,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
366 32.11/04.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.680.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan untuk Bulan Mei 2024
367 32.11/04.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.178.494.243,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
368 32.11/04.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.225.955.275,00 Pembayaran TPP Bulan April 2024
369 32.11/04.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.601.970.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 601.970.000,- AN. PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
370 32.11/04.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan APRIL atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
371 32.11/04.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.35.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Sewa Gedung Sosialisasi Buku KIA Bayi Kecil sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SG.SB/DINKES/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 35.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
372 32.11/04.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Rakor Tata Laksana Kasus Gizi sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/RAKOR_TATA LAKSANA/DINKES/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 99.300.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
373 32.11/04.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.121.316.807,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
374 32.11/04.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.1.652.861.892,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
375 32.11/04.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.215.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan April atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
376 32.11/04.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.119.875.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Pengganti Suku Cadang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SUKU CADANG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama PT. Mega Sukses Cemerlang
377 32.11/04.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.17.800.000,00 Pembayaran Honorarium Survey Kondisi Jalan/Jembatan
378 32.11/04.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.26.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
379 32.11/04.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SUKCAD/DPKPP/2024, Tgl 29-04-2024, sebesar Rp. 10.000.000,- CV. PRIMA ANUGRAH MANDIRI
380 32.11/04.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.750.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
381 32.11/04.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.8.150.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
382 32.11/04.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
383 32.11/04.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.212.477.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
384 32.11/04.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.192.413.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan April Tahun 2024
385 32.11/04.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.163.150.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
386 32.11/04.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.800.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Sekretariat 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.800.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung_Sekre1/DinasArpus/2024 tanggal 19 April 2024 dengan nilai Kontra Rp.74.800.000,- pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.SALSABILA
387 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.79.229.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan April Tahun 2024
388 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.79.138.400,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan April 2024
389 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.122.900.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kecamatan Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK/SPK/ Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/KEC.DARMARAJA/2024 tanggal 02 Mei 2024
390 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan April 2024
391 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.72.911.325,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan April 2024
392 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.290.750,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
393 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.29.994.700,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Sumur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya bulan Mei Tahun Anggaran 2024
394 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.114.175.000,00 Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
395 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.81.243.281,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
396 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.196.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Gedung Bangunan) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan No. 001/SPK/PPK/BMBGK/K.GANEAS/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan Nilai Rp. 196.000.000,- An. CV. SRI REJEKI
397 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.67.740.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN APRIL 2024
398 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
399 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.97.602.540,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
400 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.108.902.050,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
401 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.351.900,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
402 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.79.660.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 Kecamatan Darmaraja
403 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan April 2024
404 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.75.267.752,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
405 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.80.448.750,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan April 2024
406 32.11/04.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.326.948.057,00 Pembayaran TPP Bulan April 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024
407 32.11/04.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.422.700,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pengelolaan Pemberitaan Program Program Pemerintah Pusat/Daerah atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA)
408 32.11/04.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.40.520.880,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Tanjungsari) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA)
409 32.11/04.0/0026/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.533.035.432,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan April Tahun 2024
410 32.11/04.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.189.461.548,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Apri 2024
411 32.11/04.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.63.637.400,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
412 32.11/04.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.167.548.488,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
413 32.11/04.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.6.400.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
414 32.11/04.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.195.500.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor. 04/SPK/PPK/Rehab.Gedung/Dinsos/2024 Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 195.500.000,- An. CV. FALIQ PUTRA
415 32.11/04.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.29.880.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
416 32.11/04.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.267.090.375,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024
417 32.11/04.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.21.538.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
418 32.11/04.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.22.400.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Peremuan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
419 32.11/04.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.165.168.125,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
420 32.11/04.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Juni 2024
421 32.11/04.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.254.681.925,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
422 32.11/04.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.79.809.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Penyelenggaraan Event kreatif Mojang Jajaka pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif PT. NURA SACITRA MUDA
423 32.11/04.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024
424 32.11/04.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.59.800.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas TP.PKK atas Sub Keg. Fasilitasi Tim Penggera PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga untuk bulan Mei 2024.
425 32.11/04.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.161.599.573,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan April 2024
426 32.11/04.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.8.750.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Mei 2024
427 32.11/04.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Bulan Mei 2024
428 32.11/04.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.251.479.700,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April Tahun 2024
429 32.11/04.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.187.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Grand Park Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.187.300.000,- CV. RESTOE BOEMI
430 32.11/04.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.124.776.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 09 dan TPT RW. 08 Kelurahan Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/ PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.124.776.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI
431 32.11/04.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.179.211.859,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
432 32.11/04.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.87.778.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Harapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
433 32.11/04.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.304.353.784,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024
434 32.11/04.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.87.889.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
435 32.11/04.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.88.666.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Efektifitas Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Program Kerja Pemerintah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
436 32.11/04.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.542.763.770,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan April
437 32.11/04.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.9.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator, Pembawa Acara dan panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
438 32.11/04.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.7.378.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
439 32.11/04.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.5.775.835,00 Pembayaran Gaji Susulan Bulan Mei 2024
440 32.11/04.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.595.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cijaha Blok Lampengan Desa Hariang Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.10/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
441 32.11/04.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.99.646.000,00 Pembayaran sekaligua (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Popojok Desa Sukawening Kec. Ganeas (PIK) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.36/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Gagasan Muda Perkasa
442 32.11/04.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.199.393.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cikawao (TPT dan Drainase) Blok Cibeureum Rw. 01 Desa Pamulihan (PIK) sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.12/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. GAGASAN MUDA PERKASA
443 32.11/04.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.196.178.900,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Ciranggem (DBHCHT) sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIRANGGEM/DINKES/II/2024 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.178.900,- AN. CV. MEGAH JAYA
444 32.11/04.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.35.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Cetak Kartu Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) (PIK Kecamatan Sumedang Selatan) sesuai Surat Pemesanan No. 04/PP/Cetak Kartu Konseling PMBA/Dinkes/2024 tanggal 19 April 2024 dengan Nilai Rp. 35.400.000,- AN. CV. BELMAS
445 32.11/04.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.106.245.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Pustu Sukatali sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PUSTU-SUKATALI/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 106.245.100,- AN. CV. MEGAH JAYA
446 32.11/04.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.331.704.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
447 32.11/04.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.514.000,00 Pembayataran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cilame Blok Cilindri Desa Galudra Kec. Cimalaka sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.15/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Inti Rahayu Abadi
448 32.11/04.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.563.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Burujul Desa Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.04/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
449 32.11/04.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciseueur Desa Sekarwangi Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.25/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
450 32.11/04.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.69.979.950,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 02/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya
451 32.11/04.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.189.707.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan renovasi rumah Dinas Kejari Lanjutan sub kegiatan pengubahsuaian bangunan gedung untuk Kepentingan strategis daerah Kabupaten/Kota, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/REN-RUMDINKAJARI/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Sinar Fairuz
452 32.11/04.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.164.470.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cilobang Lebak Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.07/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari
453 32.11/04.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.572.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringaan irigasi DI Cangkakak Blok Kubengan Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.05/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. METEKSAN ABHISEVA
454 32.11/04.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cisoka II Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.10/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari
455 32.11/04.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.526.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihikeu Blok Cibodas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.09/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Meteksan Abhiseva
456 32.11/04.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.69.979.950,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah III sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 03/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya
457 32.11/04.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.74.876.160,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 05/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Surade Enjiniring Desain
458 32.11/04.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/PP/SEWA GEDUNG KONSELING KB/DPPKBP3A/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama CV. PUTRI KUTAMAYA SEJAHTERA
459 32.11/04.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.49.900.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
460 32.11/04.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.6.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
461 32.11/04.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat bulan Mei 2024
462 32.11/04.0/0204/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0213/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 010/900.1.3.3/TUP/BKAD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
463 32.11/04.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.52.247.266,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 2 Sebanyak 18 Desa dan Bacth 3 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 22 Desa
464 32.11/04.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.24.157.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
465 32.11/04.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.73.120.673,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 1 Sebanyak 31 Desa
466 32.11/04.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.58.598.030,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 4 Sebanyak 23 Desa
467 32.11/04.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.47.317.900,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 13 Sebanyak 7 Desa, Bacth 6 sebanyak 10 Desa, Bacth 7 sebanyak 3 Desa jumlah seluruhnya 20 Desa
468 32.11/04.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.309.692.800,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan April 2024, dibayarkan Bulan Mei 2024
469 32.11/04.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.614.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 13 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 14 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 5 Desa
470 32.11/04.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0204/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.5.467.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari 2024 Bacth 12 Sebanyak 2 Desa
471 32.11/04.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.22.769.600,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 12 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
472 32.11/04.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.8.528.897,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa
473 32.11/04.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.1.607.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar sebanyak 1 Desa
474 32.11/04.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Yayasan Tarbiyah Islamiyah Bunter untuk kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Yasta Bunter atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
475 32.11/04.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.189.854.400,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Bangga Kencana di Tingkat Lini Lapangan) atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK/PPK-Lini Lapangan/DPPKBP3A/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama CV. JAYA MANDIRI
476 32.11/04.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.30.650.212,00 Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
477 32.11/04.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran Honorarium Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
478 32.11/04.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
479 32.11/04.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
480 32.11/04.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
481 32.11/04.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
482 32.11/04.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
483 32.11/04.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.9.160.000,00 Pembayaran Honorarium Pemeliharaan Berkala Jalan
484 32.11/04.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.79.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah I (Tanjunghurip-Gorowong, Cikoneng-Gorowong, Ganeas-Citendo, Ganeas-Dayeuhluhur, Legok-Sukatali, Situraja-Limusnunggal, Limusnunggal-Cipeles, Loji-Bangbayang) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 01/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan
485 32.11/04.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.52.900.500,00 Pembayaran honorarium Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da
486 32.11/04.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.7.530.000,00 Pembayaran honorarium Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
487 32.11/04.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.760.000,00 Pembayaran honorarium Rehabilitasi Jalan
488 32.11/04.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.99.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Baginda-Citengah, Cisurat-Cipasang, Citepus-Cipondoh, Darmawangi-Cijeungjing, Tarikolot-Mulyajaya) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 04/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan
489 32.11/04.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.84.955.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Cikeresek-Cigalagah, Licin-Mandalaherang, Jingkang-Cisimur, Hariang-Karangbungur, Cikaramas-Jingkang, Bongkok-Sidaraja, Buahdua-Burujul) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 04/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Satria Yudha Bagaskara
490 32.11/04.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.101.025.900,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
491 32.11/04.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.462.615.466,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April Tahun 2024
492 32.11/04.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.2.044.240,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Mei 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
493 32.11/04.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.99.583.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan PERWOSI Kabupaten Sumedang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Perkumpulan Olahraga Rekreasi CV. GANDRUNG SANITAS
494 32.11/04.0/0069/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0070/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.989.299.114,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Mei ke 2 2024
495 32.11/04.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.83.323.675,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
496 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.76.200.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
497 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.79.988.350,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April Tahun 2024
498 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN APRIL 2024
499 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.91.049.768,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
500 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.68.660.492,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan April 2024
501 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.1.294.434,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB) dibayarakan bulan Mei 2024
502 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.100.659.259,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
503 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.104.481.718,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
504 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.104.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
505 32.11/04.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.385.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
506 32.11/04.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.8.466.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
507 32.11/04.0/0053/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
508 32.11/04.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0092/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.39.665.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sawahdadap, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SAWAHDADAP/DINKES/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.665.300,- AN. PT. GIS SAINS ENGINEERING
509 32.11/04.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.5.570.000,00 Pembayaran Honorarium Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
510 32.11/04.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
511 32.11/04.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.7.430.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
512 32.11/04.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.847.248,00 Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. SOPIAN JAENUDIN, S,Pd. SMP NEGERI 4 PAMULIHAN
513 32.11/04.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.184.448.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 Desa Tomo Kec. Tomo atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TOMO/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.448.000,- CV. SAPTA LESTARI
514 32.11/04.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.188.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 21-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.188.300.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
515 32.11/04.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok D Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
516 32.11/04.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.13.440.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Pakaian Olahraga atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN OLAHRAGA/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 13.440.000,- PT. RAGHA MAULANA
517 32.11/04.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.1.003.749.000,00 Pembayaran tahap 2 kepada MUI Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional, Sarana Prasarana dan Kegiatan lainnya atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
518 32.11/04.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.82.472.500,00 Pembayaran Hibah tahap 2 kepada Yayasan Sangadipa Islamiyah Sumedang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Multiguna atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
519 32.11/04.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Mei 2024
520 32.11/04.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
521 32.11/04.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
522 32.11/04.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Mei 2024
523 32.11/04.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
524 32.11/04.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024
525 32.11/04.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.15.782.800,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Mei 2024
526 32.11/04.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.49.900.000,00 Pembayaran Pekerjaan Kerjasama Iklan Layanan Masyarakat dengan Media Cetak Koran Gala atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
527 32.11/04.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ganeas Kecamatan Ganeas , Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dan Kepada Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung jumlah seluruhnya 3 Desa.
528 32.11/04.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu ( 1 Desa ) untuk Penataan Prasarana Olahraga
529 32.11/04.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Mei 2024
530 32.11/04.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024
531 32.11/04.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024
532 32.11/04.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.45.960.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Mei 2024
533 32.11/04.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.119.901.000,00 Pembayaran Pekerjaan Boosting Media Sosial Pimpinan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
534 32.11/04.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.19.831.600,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 11 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 12 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 8 Desa
535 32.11/04.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.20.501.400,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 3 Sebanyak 5 Desa dan Bacth 4 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 9 Desa
536 32.11/04.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.23.310.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN DINAS/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 23.310.000,- PT. RAGHA MAULANA
537 32.11/04.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAPANTULISDIGITAL/DPKPP/IV/2024, Tgl 25-04-2024, sebesar Rp. 199.600.000,- PT. BINA SUKSES INTEGRASI
538 32.11/04.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.8.466.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
539 32.11/04.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.33.123.000,00 Pembayaran sekaligus 100% Pekerjaan Rehab Ruang Kerja Lurah Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.RuangKerja-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.123.000
540 32.11/04.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.6.426.123,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
541 32.11/04.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Belanja Jasa Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas IIAD) atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sesuai Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK/Peningkatan Kapasitas IIAD/DPPKBP3A/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama CV. YANS GLOBAL PERSADA
542 32.11/04.0/0052/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0053/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.98.454.572,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
543 32.11/04.0/0055/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.4.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
544 32.11/04.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan BKK Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
545 32.11/04.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.17.604.378,00 Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
546 32.11/04.0/0043/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0042/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.95.273.600,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 009/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024 tanggal 22 Mei 2023 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Mei 2024
547 32.11/04.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.12.852.246,00 Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
548 32.11/04.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.166.575.150,00 Pembayaran Belanja Natura (Dalam Rangka Pengadaan Natura (Bufferstock))Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Makanan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 01/SP/PPK/TI8-P2404-9064748/Bufferstock/DINSOS/2024 Tanggal 22 April 2024 sebesar Rp. 166.575.150,- An. CV. SINAR FAIRUZ
549 32.11/04.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.947.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 1 Paseh atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230706/Mebeler.SMPN-1Paseh/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.947.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA.
550 32.11/04.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.927.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230314/Mebeler.SMPN-2 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.927.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA.
551 32.11/04.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.562.565.359,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan MARET 2024
552 32.11/04.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.47.404.624.500,00 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang TRIWULAN I TAHAP 1 sesuai SKTP Nomor : 0038.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024 untuk bulan JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024
553 32.11/04.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei 2024 (DAK Non Fisik)
554 32.11/04.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.200.250.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024.
555 32.11/04.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0113/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.756.750.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PPPK yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024.
556 32.11/04.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.057.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Jatinangor atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233560/Mebeler.SMPN-2 Jatinangor/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.057.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH.
557 32.11/04.0/0070/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.935.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Cisitu atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230995/Mebeler.SMPN-2 Cisitu/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.935.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH.
558 32.11/04.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.560.880.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024.
559 32.11/04.0/0042/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.39.675.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn III atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
560 32.11/04.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.19.050.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn IV atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
561 32.11/04.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Mei 2024
562 32.11/04.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Bulan Mei 2024
563 32.11/04.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA)
564 32.11/04.0/0034/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.131.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
565 32.11/04.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.074.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 2 Situraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233767/Mebeler.SMPN-2 Situraja/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.074.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
566 32.11/04.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.108.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 3 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233665/Mebeler.SMPN-3 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.108.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
567 32.11/04.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.13.600.000,00 Belanja Jasa Honorarium Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD
568 32.11/04.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.069.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 1 Ujungjaya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233805/Mebeler.SMPN-1 Ujungjaya/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.069.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
569 32.11/04.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.109.930.000,00 Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Barang Kedaruratan untuk PPKS (SPM)) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 002/SP/PPK/BansosBarang_PPKS (SPM)/DINSOS/2024 Tanggal 29 April 2024 sebesar Rp. 109.930.000,- An. CV. DWI PUTRI MANDIRI
570 32.11/04.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.159.156.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mekar Jaya Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Mekar Jaya/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159,156,000,- an. CV. TINA YUDHA
571 32.11/04.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.159.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Ciawilarangan Ds. Ciherang Kec. Sumedang Selatan Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Ciawilarangan/DPKP/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159.000.000,- an. CV. TINA YUDHA
572 32.11/04.0/0047/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.31.584.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Pendafaran Dokumen Adminduk) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-P2404-9089433/DKPS/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai Rp. 31.584.000,- An. CV. NAWIRA
573 32.11/04.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang)
574 32.11/04.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.368.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
575 32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.33.039.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kotakulon atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ged-Kantor/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.039.000
576 32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.33.083.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Aula Kelurahan Pasanggrahan Baru atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Aula-Kelurahan/Kec.Smdsltn/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.083.000
577 32.11/04.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.99.952.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Burujul-Gendereh, Cimuja-Bojong, Cipadung-Cisempak, Jatihurip-Kebonjati, Mayor Abdurahman, Prabu Geusan Ulun) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 03/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan
578 32.11/04.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.33.013.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Ruang Lurah Regolwetan atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ruang-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.013.000
579 32.11/04.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.84.955.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Cibubut-Cibugel, Banjarsari-Sukamanah, Cijeungjing-Lebaksiuh, Eretan-Parakankondang, Pamoyanan-Palasari, Pasirpadang-Ganjaresik, Sukamanah-Cibareubeu, Lebaksiuh-Kadu) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No. 03/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Atas nama PT. SATRIA YUDHA BAGASKARA
580 32.11/04.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.736.176,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
581 32.11/04.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.79.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Ciloa-Haurlawang, Cimande-Pasirnanjung, Citangkalak-Cisugan, Haurngombong-Cilembu, Nanggerang-Genteng, Saungtalahab-Lebaktulang, Tanjungsari-Haurngombong, Cicabe-Pangsor sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 02/01.004/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan
582 32.11/04.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/BANGUNAN GEDUNG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. Pangestu
583 32.11/04.0/0093/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0091/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.196.456.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Jingkang (DBHCHT), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-JINGKANG/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.456.800,- AN. CV. SUGIH MULYA
584 32.11/04.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.24.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
585 32.11/04.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani
586 32.11/04.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.199.666.000,00 Pembayaran Sekaligus Penataan Ruangan Kantor Lantai 2 Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
587 32.11/04.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.7.200.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
588 32.11/04.0/0188/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.20.100.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
589 32.11/04.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024
590 32.11/04.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0195/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Mei 2024
591 32.11/04.0/0200/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0194/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD bulan Mei 2024
592 32.11/04.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.34.250.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Mei 2024
593 32.11/04.0/0198/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Mei 2024
594 32.11/04.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Mei 2024
595 32.11/04.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.184.431.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikopeah Blok Hegarmanah Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.14/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. WALAGRI
596 32.11/04.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.207.603,00 Pembayaran Kekurangan Kenaikan Pangkat an. Drs. Denny Dermawan bulan Februari 2024
597 32.11/04.0/0053/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0055/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.108.651.773,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
598 32.11/04.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.19.989.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Bahan/Alat Listrik Taman Kota
599 32.11/04.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.141.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel Dalam Rangka Pengadaan Meja Kerja pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel CV. PUTRA PASIR MAS
600 32.11/04.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.146.855.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Ganjartemu Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9162423/Mebeler.SDN-Ganjartemu/DISDIK/2024 tanggal 02 Mei 2024 Rp. 146.855.000,00 AN. CV. MAJU MAPAN BERKAH JAYA
601 32.11/04.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.147.199.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler MI Alfurqon Kec. Rancakalong atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9065531/Mebeler.MI-Alfurqon/DISDIK/2024 tanggal 23 April 2024 Rp. 147.199.000,00 AN. CV. PRIMA UTAMA
602 32.11/04.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.1.769.254,00 Pembayaran susulan rapel gaji pokok Januari dan Februari 2024.
603 32.11/04.0/0074/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.224.594.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
604 32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.143.963,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASn ( KGB, Kenaikan pangkat, tunj. fumngsional) dibayarkan bulan mei 2024
605 32.11/04.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.38.508.067,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
606 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.87.421.900,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
607 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.721.147,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
608 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.2.786.364,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
609 32.11/04.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.398.088.480,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Mei 2024.
610 32.11/04.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
611 32.11/04.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.247.245.219,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
612 32.11/04.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.39.500.000,00 Belanja Jasa Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
613 32.11/04.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.136.550.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
614 32.11/04.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
615 32.11/04.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
616 32.11/04.0/0092/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0089/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.432.999.376,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
617 32.11/04.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.199.773.000,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Asisten II atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
618 32.11/04.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.634.948,00 Pembayaran Susulan Rapel Gaji Pokok bulan Januari dan Februari 2024
619 32.11/04.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.969.755,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 Setda Kabupaten Sumedang
620 32.11/04.0/0195/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0200/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.65.668.173,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
621 32.11/04.0/0194/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0198/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.805.301.998,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
622 32.11/04.0/0091/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.783.614,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
623 32.11/04.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.401.244,00 Pembayaran susulan rapel gaji pokok januari dan februari 2024
624 32.11/04.0/0089/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.974.581.887,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
625 32.11/04.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.105.440.026,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok PNS bulan Januari dan Februari 2024 Setda Kabupaten Sumedang
626 32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.22.807.735,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
627 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.564.632,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kenaikan Pangkat Dibayarkan Bulan Mei 2024
628 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.8.881.042,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
629 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.83.494.148,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
630 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.74.230.614,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
631 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.69.010.220,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Maret 2024
632 32.11/04.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.152.688.404,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 008/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Mei 2024
633 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.146.788.665,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
634 32.11/04.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.97.500.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI)
635 32.11/04.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
636 32.11/04.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.28.800.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada DPMPTSP Kab.Sumedang untuk bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/AC-VC/DPMPTSP/2024 tanggal 22 April 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.800.000,- a.n CV. HAND TEKNIK
637 32.11/04.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Mei 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
638 32.11/04.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.834.102.175,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
639 32.11/04.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.140.964.330,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
640 32.11/04.0/0042/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.140.694.367,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
641 32.11/04.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Mei 2024
642 32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.326.637.750,00 Pembayaran TPP Bulan Maret 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024
643 32.11/04.0/0032/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.37.462.050,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI)
644 32.11/04.0/0033/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0032/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.113.714.990,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
645 32.11/04.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0031/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.310.205.600,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
646 32.11/04.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.34.200.000,00 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
647 32.11/04.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.176.335.070,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
648 32.11/04.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.192.908.163,00 Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Bangunan Gedung Kantor UPTD PKP Wilayah Ujungjaya Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya No. SPK 04/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dan ADDENDUM No. 11/ADDENDUM/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.908.163,- an. CV. TINA YUDHA
649 32.11/04.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.192.846.972,00 Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Aula Kantor UPTD PKP Wilayah Sumedang Utara Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/Renov-Aula/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.846.972,- an. CV. TINA YUDHA
650 32.11/04.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.91.450.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
651 32.11/04.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.193.200.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan TPT UPTD PKP Wilayah Ganeas Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Liannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/SPK/PPK/TPT UPTD Ganeas/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.200,000,- an. CV. TINA YUDHA
652 32.11/04.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
653 32.11/04.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.12.650.000,00 Belanja Jasa Honorarium Pengembangan Karir PTK PAUD atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
654 32.11/04.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024
655 32.11/04.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024
656 32.11/04.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.24.912.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado Sebanyak 1 Desa
657 32.11/04.0/0184/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.2.020.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado sebanyak 1 Desa
658 32.11/04.0/0185/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.38.167.900,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 11 untuk Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
659 32.11/04.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.169.779.823,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 10 Sebanyak 7 Desa
660 32.11/04.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
661 32.11/04.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.3.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
662 32.11/04.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.21.640.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
663 32.11/04.0/0116/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.4.550.000,00 Pembayaran Honorarium narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
664 32.11/04.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/02.0/0093/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.47.480.787,00 Pembayaran Termyn 1 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
665 32.11/04.0/0113/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
666 32.11/04.0/0114/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.2.030.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota
667 32.11/04.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.6.260.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
668 32.11/04.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Angkrek RW. 02 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL ANGKREK RW. 02/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
669 32.11/04.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan TPT Lingkungan Lembur Situ RW. 12 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLTPT RW. 12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJLTPT RW.12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
670 32.11/04.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.200.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Saluran Drainase Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.200.000,- CV. METEKSAN ABHISEVA
671 32.11/04.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.187.760.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Lembu Sari Endah Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.760.000,- CV. SUKAGALIH
672 32.11/04.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.187.880.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parakan Muncang (SBG) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.880.000,- CV. SRI HERYANI
673 32.11/04.0/0085/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.835.815.120,00 Pembayaran Belanja Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
674 32.11/04.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.39.887.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sukasari, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SUKASARI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.887.300,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
675 32.11/04.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.255.911.875,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 255.911.875,- AN. PT. TRIVETSA LANCAR ABADI
676 32.11/04.0/0086/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.578.687.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DAU.1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 578.687.400,- AN. PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk.
677 32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.171.843.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Cina RW 02 Kelurahan Regolwetan atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jaling.GunungCina-Rw02/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp.171.843.000
678 32.11/04.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.196.327.600,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Puskesmas Cisitu, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PKM-CISITU/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.327.600,- AN CV. BERKAH PUTERA KARTA
679 32.11/04.0/0082/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.887.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Babakan Asem (Conggeang), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-BAKANASEM/DINKES/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
680 32.11/04.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.89.863.600,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-DARMARAJA/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 89.863.600,- AN. CV. ADIWIJAYA CIPTA SARANA
681 32.11/04.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.178.565.318,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024
682 32.11/04.0/0081/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.887.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Cinangsi (Cisitu), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-CINANGSI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 Dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
683 32.11/04.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.142.111.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.2/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 142.111.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI
684 32.11/04.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
685 32.11/04.0/0112/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
686 32.11/04.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
687 32.11/04.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.99.850.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan acara Dalam Rangka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
688 32.11/04.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.33.867.130,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
689 32.11/04.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.258.910,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
690 32.11/04.0/0106/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.17.696.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
691 32.11/04.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.34.730.610,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
692 32.11/04.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Mei 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
693 32.11/04.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.166.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir), Pengawas Parkir Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Teknis Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
694 32.11/04.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.11.340.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
695 32.11/04.0/0128/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
29 April 2024
Rp.24.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/COMPUTER/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 24.500.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
696 32.11/04.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.11.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USe) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/HOME.USE/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 11.400.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
697 32.11/04.0/0127/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.26.009.825,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
698 32.11/04.0/0183/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.38.674.363,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
699 32.11/04.0/0188/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0185/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan April 2024
700 32.11/04.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.86.438.250,00 Pembayaran Belanja Listrik dan belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan April 2024
701 32.11/04.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.15.438.245,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024
702 32.11/04.0/0182/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.59.967.750,00 Pembayaran Belanja Penyusunan Standar Biaya Umum atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
703 32.11/04.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.52.500.000,00 Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
704 32.11/04.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.12.596.687,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 dibayar bulan Mei 2024
705 32.11/04.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.5.900.000,00 Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
706 32.11/04.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.138.749.700,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Untuk Bulan Maret 2024
707 32.11/04.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.9.298.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
708 32.11/04.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.23.793.638,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
709 32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.5.631.954,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
710 32.11/04.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.44.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
711 32.11/04.0/0074/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.94.874.672,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
712 32.11/04.0/0073/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.29.064.168,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
713 32.11/04.0/0072/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0073/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.587.350.057,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
714 32.11/04.0/0073/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0072/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.255.732.838,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
715 32.11/04.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
716 32.11/04.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.782.351.109,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
717 32.11/04.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.135.386,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
718 32.11/04.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.28.542.679,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
719 32.11/04.0/0057/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.4.217.869.368,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
720 32.11/04.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.110.872,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional/ dibayarkan bulan Mei 2024
721 32.11/04.0/0062/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.16.539.693,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
722 32.11/04.0/0043/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.8.546.290,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
723 32.11/04.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.19.140.222,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
724 32.11/04.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.251.503.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret Tahun 2024
725 32.11/04.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.89.096.130,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
726 32.11/04.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.5.400.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
727 32.11/04.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.445.900.000,00 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
728 32.11/04.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.28.551.662,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari Tahun 2024
729 32.11/04.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
730 32.11/04.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.21.970.327,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
731 32.11/04.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.578.020,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
732 32.11/04.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.17.437.936,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
733 32.11/04.0/0052/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
734 32.11/04.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.601.511,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
735 32.11/04.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.76.502.370,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Buahdua) dan (KIM Kecamatan Ujungjaya) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. SINATRIA AKSARA)
736 32.11/04.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.266.051.925,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
737 32.11/04.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.309.021,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
738 32.11/04.0/0039/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.142.690.114,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
739 32.11/04.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.23.182.977,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
740 32.11/04.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.501.302,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
741 32.11/04.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024
742 32.11/04.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.20.462.305,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
743 32.11/04.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.20.657.498,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
744 32.11/04.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.305.718,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
745 32.11/04.0/0040/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.27.242.304,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
746 32.11/04.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.3.112.851,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024
747 32.11/04.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.57.741.205,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
748 32.11/04.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.41.951.067,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
749 32.11/04.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.22.908.402,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarakan bulan Mei 2024
750 32.11/04.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.772.065,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024
751 32.11/04.0/0024/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.44.140.784,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
752 32.11/04.0/0025/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.4.164.234,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
753 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.81.710.164,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja
754 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.294.939,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
755 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024
756 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.80.447.100,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Maret 2024
757 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.79.877.602,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Maret Tahun 2024
758 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.421.476,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
759 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.087.696,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
760 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.7.630.639,00 Pembayaran Rapel Gaji pokok ASN bulan januari dan Februari 2024
761 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.942.546,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
762 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.280.250,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari Dan Februari 2024
763 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.79.223.645,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Maret Tahun 2024
764 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.347.897,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
765 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.352.309,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
766 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.7.942.016,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
767 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.326.693,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
768 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.334.080,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
769 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.640.906,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
770 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.660.500,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
771 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.234.080,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
772 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
773 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.61.112.725,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Maret 2024
774 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.732.719,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
775 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.6.574.077,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
776 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.999.191,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
777 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.79.123.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Maret 2024
778 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.475.614,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
779 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.13.162.118,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
780 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.118.356,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB , Kenaikan Pangkat Tunj, Fungsional ) dibayarkan bulan Mei 2024
781 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.904.837,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
782 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.772.094,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
783 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.848.017,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
784 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.086.752,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
785 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.76.090.170,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Maret 2024
786 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.68.672.204,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Maret 2024
787 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.81.241.546,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
788 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024