| No | SP2D | SPM | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
32.11/04.0/0110/NIHIL/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0115/NIHIL/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.284.059.105,00 | Penyelesaian Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2 |
32.11/04.0/0117/GU/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0118/GU/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.146.633.252,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3 |
32.11/04.0/0129/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.49.395.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - Pembuatan Majalah (Gempur Rokok Ilegal) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. SHEEMA PERKASA) |
| 4 |
32.11/04.0/0129/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.239.408.096,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 5 |
32.11/04.0/0135/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.89.760.150,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Film Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif CV. MAHARANI |
| 6 |
32.11/04.0/0136/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Keg Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 7 |
32.11/04.0/0143/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Naluk Kecamatan Cimalaka; Pengadaan Mesin Pengayak Sampah pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |
| 8 |
32.11/04.0/0144/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.27.900.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Naluk Kecamatan Cimalaka; Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya |
| 9 |
32.11/04.0/0145/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.41.700.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Naluk Kecamatan Cimalaka; Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya |
| 10 |
32.11/04.0/0146/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.27.900.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Ujungjaya Kec.Ujungjaya; Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya |
| 11 |
32.11/04.0/0147/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Ujungjaya Kec.Ujungjaya; Pengadaan Mesin Pengayak Sampah pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |
| 12 |
32.11/04.0/0148/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.41.700.000,00 | Pembayaran Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,Reduce, Recycle (TPS3R) pada Penjabaran APBD Jabar (BKK Jabar) Desa Ujungjaya Kec.Ujungjaya; Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,pusat pengomposan,biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |
| 13 |
32.11/04.0/0229/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0248/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.27.423.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Pengadaan Cetak Media KIE (Media Cetak) atas Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/SP/Cetak Media KIE/DPPKBP3A/2024 tanggal 08 November 2024 atas Nama CV. ANUGRAH AL GHANIYY |
| 14 |
32.11/04.0/0230/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0247/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.42.000.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Pengadaan Media Cetakan (DAK Bidang KB) atas Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/SP/Media Cetakan/DPPKBP3A/2024 tanggal 08 November 2024 atas Nama CV. ANUGRAH AL GHANIYY (DAK Non Fisik) |
| 15 |
32.11/04.0/0242/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0234/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.787.951.251,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 16 |
32.11/04.0/0243/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0235/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.135.764.096,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Oktober 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 17 |
32.11/04.0/0261/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0271/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belaja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 18 |
32.11/04.0/0328/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0341/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.26.070.400,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 19 |
32.11/04.0/0329/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0342/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.8.071.500,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 20 |
32.11/04.0/0330/GU/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0346/GU/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
Rp.56.344.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 21 |
32.11/04.0/0331/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0340/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.950.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 22 |
32.11/04.0/0332/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0345/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.3.396.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 23 |
32.11/04.0/0333/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0329/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.25.059.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 24 |
32.11/04.0/0334/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0331/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 25 |
32.11/04.0/0335/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0332/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 26 |
32.11/04.0/0336/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0333/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 27 |
32.11/04.0/0337/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0330/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh |
| 28 |
32.11/04.0/0338/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0344/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.7.650.000,00 | Pembayaran Belanja Perjanan Dinas Atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 29 |
32.11/04.0/0339/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0343/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.92.055.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi, Telephone, Personal Computer dan Peralatan Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-BM/DPKPP/2024, Tgl 24-10-2024, sebesar Rp. 92.055.000,- PT. AYOKLIK AIRMAS PERSADA |
| 30 |
32.11/04.0/0360/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0358/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.23.100.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atas Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PP/OrientasiLaboratorium/DINKES/2024 Tanggal 11 September 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 23.100.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA. (DAK NON FISIK) |
| 31 |
32.11/04.0/0485/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0502/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.59.501.550,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai SPK No : 600/04/SPK/RAPERDA.RTRW/DPUTR/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama PT. Andika Persada Raya |
| 32 |
32.11/04.0/0486/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0501/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.79.109.700,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, sesuai SPK no: 600/04/SPK/NASMIK.RTRW/DPUTR/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama PT. KAMIRA CIPTA KONSULTAN |
| 33 |
32.11/04.0/0487/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0489/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.189.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasir Desa Karangheuleut Kec. Situraja sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD/RJI-PERUB.22/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Restoe Boemi |
| 34 |
32.11/04.0/0488/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0500/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.189.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jariangan irigasi DI. Sawah Lega Desa CIkadu Kec. Situraja sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD/RJI.PERUB.23/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. RESTOE BOEMI |
| 35 |
32.11/04.0/0489/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0490/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.189.438.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cinenggang Desa Cileles Kec. Jatinangor sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD/PJI-PERUB.03/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Gagasan Muda Perkasa |
| 36 |
32.11/04.0/0522/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/10/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0541/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/10/2024 10 Desember 2024 |
Rp.13.800.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Pendingin atas Sub Kegiatan Pengadaan Peraltan dan Mesin Lainnya |
| 37 |
32.11/04.0/0523/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0539/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.39.400.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gedung / Tempat Dalam Rangka Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daeah tentang Penjabaran APBD |
| 38 |
32.11/04.0/0524/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0540/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.250.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebanyak 24 Desa |
| 39 |
32.11/04.0/0525/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0543/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.92.705.000,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD Non Siltap ) Triwulan IV, Batch 1 sebanyak 2 desa |
| 40 |
32.11/04.0/0526/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0542/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.26.877.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III, untuk Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebanyak 1 Desa |
| 41 |
32.11/04.0/0527/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0545/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.99.136.647,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Desember 2024 ( 1 % ) |
| 42 |
32.11/04.0/0571/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0571/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 43 |
32.11/04.0/0572/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0572/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.9.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 44 |
32.11/04.0/0573/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0582/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.7.440.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 45 |
32.11/04.0/0574/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0583/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 46 |
32.11/04.0/0575/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0588/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 47 |
32.11/04.0/0576/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0567/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 48 |
32.11/04.0/0577/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0568/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.23.600.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 49 |
32.11/04.0/0578/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0619/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
Rp.98.478.700,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 50 |
32.11/04.0/0579/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0573/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.80.200.000,00 | Pembayaran Hibah tahap I kepada Yayasan PUSDAI Sumedang untuk Operasional Yayasan PUSDAI Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 51 |
32.11/04.0/0580/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0584/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.2.975.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
| 52 |
32.11/04.0/0583/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0575/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| 53 |
32.11/04.0/0581/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0581/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.19.510.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri |
| 54 |
32.11/04.0/0582/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 12 Desember 2024 |
32.11/03.0/0563/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.49.778.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Rehab Atap Gedung Setda atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 55 |
32.11/04.0/0718/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0826/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.374.250.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK Guru Angkatan 2 dan 3 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan OKTOBER 2024 |
| 56 |
32.11/04.0/0719/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0823/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.199.630.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 2 Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11101542/Mebelair.Modern-SMPN2 Tanjungsari/DISDIK/2024 tanggal 22 November 2024 Rp.199.630.000 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA |
| 57 |
32.11/04.0/0720/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0824/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.199.630.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 2 Pamulihan atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11101367/Mebelair.Modern-SMPN2 Pamulihan/DISDIK/2024 tanggal 22 November 2024 Rp.199.630.000 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA |
| 58 |
32.11/04.0/0721/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0825/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.199.630.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 3 Pamulihan atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11101720/Mebelair.Modern-SMPN3 Pamulihan/DISDIK/2024 tanggal 22 November 2024 Rp.199.630.000 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA |
| 59 |
32.11/04.0/0722/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0834/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.149.950.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Sindangasih Kecamatan Jatinunggal atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Sindangasih/DISDIK/2024 - 02 Oktober 2024 Rp 149.950.000 AN CV. Abiyoga Pratama |
| 60 |
32.11/04.0/0570/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0618/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.725.822.320,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 61 |
32.11/04.0/0521/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0528/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.49.900.050,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan TKDN 2025 atas Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga |
| 62 |
32.11/04.0/0519/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0538/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.29.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembuatan Video APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 63 |
32.11/04.0/0520/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0527/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.74.869.500,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Laporan Pengembangan Aplikasi SIPASTI BMD untuk Pelaporan LHI (E-LHI) atas Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| 64 |
32.11/04.0/0484/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0498/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.94.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PER-SPAMJATIMEKAR/DPUTR/2024 tanggal 7 November 2024 & Add. Kontrak No : 12/ADD/SPK/PPK/PER-SPAMJATIMEKAR/DPUTR/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama CV. Cahaya Tirta Bumi |
| 65 |
32.11/04.0/0359/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0365/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.32.330.000,00 | Ganti Uang Persediaan KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 66 |
32.11/04.0/0260/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0266/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.49.950.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Konversi Updating Software Simpati Jitu Atas Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 67 |
32.11/04.0/0148/TU/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0148/TU/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.220.480.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor: 049/900.1.3.3/TUP.DAKNF/BKAD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
| 68 |
32.11/04.0/0147/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 69 |
32.11/04.0/0146/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.4.408.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 70 |
32.11/04.0/0145/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.2.204.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |
| 71 |
32.11/04.0/0144/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.9.750.000,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan |
| 72 |
32.11/04.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.28.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
| 73 |
32.11/04.0/0087/GU/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0083/GU/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.125.327.720,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 74 |
32.11/04.0/0050/NIHIL/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0050/NIHIL/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Penyelesaian uang persediaan di bendahara pengeluaran (GU Nihil) |
| 75 |
32.11/04.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.04/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.74.774.300,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 76 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.13/PR/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/7.01.0.00.0.00.13/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.41.875.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 77 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.11/P/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.11/P/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dalam rangka Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana dan Nataru atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan bulan Desember 2024 |
| 78 |
32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.11/P/12/2024 11 Desember 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.11/P/12/2024 10 Desember 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pilkada atas Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila bulan Desember 2024 |
| 79 |
32.11/04.0/0048/GU/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0049/GU/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.101.102.711,00 | Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang |
| 80 |
32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.36.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Desember 2024 |
| 81 |
32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.46.200.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Desember 2024 |
| 82 |
32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.18.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Desember 2024 |
| 83 |
32.11/04.0/0086/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.8.499.500,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Penandatanganan Kerjasama dan Pelatihan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Berbasis RFID dan Menghadiri Rapat Teknis Rencana Pengembangan Kerjasama layanan Perpustakaan Melalui EPLICA (Keanggotaan) pada Perpustakaan Umum Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota Se-Bandung Raya pada Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik |
| 84 |
32.11/04.0/0085/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Bulan Desember Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota |
| 85 |
32.11/04.0/0111/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.258.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan PanitiaAtas Sub KegiatanPelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |
| 86 |
32.11/04.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.106.550.700,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Dinas, Sepatu Casual/Lapangan pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 87 |
32.11/04.0/0143/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.1.700.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Bulan desember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu |
| 88 |
32.11/04.0/0144/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Domba Buahdua dan Tomo atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. KARITAMA JAYA) |
| 89 |
32.11/04.0/0145/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.68.500.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Domba Kecamatan Sumedang Utara (DBH) atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. KARITAMA JAYA) |
| 90 |
32.11/04.0/0146/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.139.860.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Domba Kecamatan Sumedang Selatan (DBH) atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. SRI REJEKI UTAMI) |
| 91 |
32.11/04.0/0147/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.37.500.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Modal Ternak - Pengadaan Ternak Domba Instalasi Pembibitan Ternak Cipadung atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. KARITAMA JAYA) |
| 92 |
32.11/04.0/0142/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 93 |
32.11/04.0/0130/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.79.150.000,00 | Pembayaran Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi pada Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan |
| 94 |
32.11/04.0/0131/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.5.950.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda |
| 95 |
32.11/04.0/0132/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda |
| 96 |
32.11/04.0/0133/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.300.000.000,00 | Pembayaran Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Olahraga |
| 97 |
32.11/04.0/0134/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.95.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel CV. KARITAMA JAYA |
| 98 |
32.11/04.0/0159/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.12.400.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Penyelenggara Ujian atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| 99 |
32.11/04.0/0258/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0268/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.79.693.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan Gelar Inovasi atas Sub kegiatan Penelitian Pengembangan dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi |
| 100 |
32.11/04.0/0259/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0269/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Atas Sub Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
| 101 |
32.11/04.0/0327/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0338/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.59.940.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak melalui Kantor ATR/BPN dan atau PPAT/PPATS untuk Pembebasan Tanah Menuju TPSA Cijeruk atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Kontrak Swakelola No. 03/PPK/SWAKELOLA.3/TPSA/DPKPP/2024 dan 103/SPK.06/KJSB-MDR/X/2024 , Tgl 16-10-2024, sebesar Rp. 59.940.000,- KJSB MYCKO DAN REKAN |
| 102 |
32.11/04.0/0713/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0795/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.55.771.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Oktober, Nopember dan Desember Guru Honorer Sekolah Negeri Sebanyak 1.897 Orang Rp.55.771.800,00 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 103 |
32.11/04.0/0714/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0796/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.12.936.000,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Oktober, Nopember dan Desember Guru Honorer Sekolah Swasta Sebanyak 440 Orang Rp.12.936.000,00 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 104 |
32.11/04.0/0715/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0797/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.66.208.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Oktober, Nopember dan Desember Guru Ngaji Sebanyak 2.252 Orang Rp.66.208.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 105 |
32.11/04.0/0716/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0827/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK Guru Angkatan 1 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan OKTOBER 2024 |
| 106 |
32.11/04.0/0717/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0833/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.194.295.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN CIPAREUAG atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.RKB-SDN CIPAREUAG/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 194,295,000 AN FA. GAPIN & CO |
| 107 |
32.11/04.0/0569/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 10 Desember 2024 |
32.11/03.0/0561/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.184.125.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH atas Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 108 |
32.11/04.0/0694/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0803/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.139.500.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Alat Kantor (Papan Interactive Board) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/ELTN-P2410-10844170/Papan Interactive Board/DISDIK/2024 - 01 Nopember 2024 Rp 139,500,000 AN PT BINA SUKSES INTEGRASI |
| 109 |
32.11/04.0/0695/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0815/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.38.972.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 20208606-SD Negeri Cadaspangeran (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9937924/Mebelair RKB-SDN Cadaspangeran (DAK)/Disdik/2024 25 Juli 2024 Rp.38.972.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 110 |
32.11/04.0/0696/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0802/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.38.972.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 2033806-SD Negeri Cibeureum IV (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9986423/Mebelair.RK-SDN Cibeureum IV (DAK)/Disdik/2024 29 Juli 2024 Rp.38.972.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 111 |
32.11/04.0/0697/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0801/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.38.972.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 20233986-SD Negeri Sukalerang II (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9934597/Mebeler.RK-SDN Sukalerang II (DAK)/Disdik/2024 25 Juli 2024 Rp.38.972.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 112 |
32.11/04.0/0698/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0814/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.19.486.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 20208584-SD Negeri Cijeruk (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-F2407-9931970/Mebelair.RK-SDN Cijeruk (DAK)/Disdik/2024 25 Juli 2024 Rp. 19.486.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 113 |
32.11/04.0/0699/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0813/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.19.486.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 20208311-SD Negeri Padasuka I (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9929750/Mebelair.RK-SDN Padasuka I (DAK)/Disdik/2024 25 Juli 2024 Rp.19.486.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 114 |
32.11/04.0/0700/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0804/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Citepok Kecamatan Paseh atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Citepok/DISDIK/2024 - 07 Oktober 2024 Rp 149.900.000 AN CV. Graha Mukti Rahayu |
| 115 |
32.11/04.0/0701/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0809/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 3 Situraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11104450/Mebelair.Modern-SMPN3 Situraja/Disdik/2024 - 25 November 2024 Rp 199.830.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 116 |
32.11/04.0/0702/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0812/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.200.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20233974-SD Negeri Sawahdadap I (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.Labkom-SDN Sawahdadap I (DAK)/DISDIK/2024 - 14 Juni 2024 Rp 199.200.000 AN CV. Lestari (DAK-SD) |
| 117 |
32.11/04.0/0703/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0821/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.199.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 7 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11104921/Mebelair.Modern-SMPN7 Sumedang/Disdik/2024 - 25 November 2024 Rp.199.830.000,00 AN CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 118 |
32.11/04.0/0704/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0822/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.199.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 8 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11104974/Mebelair.Modern-SMPN8 Sumedang/Disdik/2024- 25 November 2024 Rp.199.830.000,00 AN CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 119 |
32.11/04.0/0705/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0820/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.199.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 5 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11104865/Mebelair.Modern-SMPN5 Sumedang/Disdik/2024- 25 November 2024 Rp.199.830.000,00 AN CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 120 |
32.11/04.0/0706/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0819/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.199.630.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 1 Tomo atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11098040/Mebelair.Modern-SMPN1 Tomo/Disdik/2024- 22 November 2024 Rp 199.630.000,00 AN CV. SUMBER KARYA PUTRA. |
| 121 |
32.11/04.0/0707/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0807/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.630.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 2 Darmaraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11101244/Mebelair.Modern-SMPN2 Darmaraja/Disdik/2024 - 22 November 2024 Rp 199.630.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA. |
| 122 |
32.11/04.0/0708/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0800/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.19.486.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 20208486-SD Negeri Sindang IV (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9930970/Mebelair.RK-SDN Sindang IV (DAK)/Disdik/2024 25 Juli 2024 Rp. 19.486.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 123 |
32.11/04.0/0709/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0798/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.39.304.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebelair Pembangunan Ruang Perpustakaan 20233872-SD Negeri Citaleus II (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9986796/Mebelair Perpus-SDN Cilateus II (DAK)/Disdik/2024 29 Juli 2024 Rp.39.304.000 AN CV. Cassanova Abadi Jaya (DAK-SD) |
| 124 |
32.11/04.0/0710/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0799/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.38.972.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebelair Rehabilitasi Ruang Kelas 20233872-SD Negeri Citaleus II (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9986796/Mebelair.RK-SDN Citaleus II (DAK)/Disdik/2024 29 Juli 2024 Rp.38.972.000 AN CV. Caliandra Panca Loka (DAK-SD) |
| 125 |
32.11/04.0/0711/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0808/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SMPN 4 Situraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2411-11104626/Mebelair.Modern-SMPN4 Situraja/Disdik/2024- 25 November 2024 Rp 199.830.000,00 AN CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 126 |
32.11/04.0/0712/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0810/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.27.500.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Pengadaan APE Luar dan Dalam TK Bina Insani Kecamatan Cibugel atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini sesuai PP Nomor 04/PP/APE Luar. Dalam-TK.BI.Cibugel/Disdik/2024 11 November 2024 Rp.27.500.000 AN. CV. PRAWIRA |
| 127 |
32.11/04.0/0518/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0520/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.2.175.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan III, untuk Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal Batch 16 sebanyak 1 Desa |
| 128 |
32.11/04.0/0516/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0526/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.35.300.000,00 | Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bangunan Kontruksi Dalam Rangka Pengamanan Tanah Pemda Pengadaan Papan Plang dan Tanda Batas (Patok) atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah |
| 129 |
32.11/04.0/0517/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0531/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.33.432.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota atas Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota |
| 130 |
32.11/04.0/0567/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0558/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.29.250.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Dokumen PJ) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| 131 |
32.11/04.0/0568/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0590/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
Rp.296.581.963,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 132 |
32.11/04.0/0564/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0557/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.12.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli atas Sub Kegiatan 'Fasilitasi Bantuan Hukum |
| 133 |
32.11/04.0/0565/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0533/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.24.516.800,00 | Pembayaran Pekerjaan belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Perumusan Kebijakan Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil atas sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| 134 |
32.11/04.0/0566/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0539/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.24.516.800,00 | Pembayaran Pekerjaan belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Perumusan Kebijakan Dampak Tol Cisumdawu terhadap sektor Perekonomian atas sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| 135 |
32.11/04.0/0326/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0326/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 136 |
32.11/04.0/0322/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0325/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.7.660.000,00 | Pembayaran belanja lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 137 |
32.11/04.0/0323/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0324/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.6.560.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 138 |
32.11/04.0/0324/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0328/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.25.924.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 139 |
32.11/04.0/0325/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0327/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| 140 |
32.11/04.0/0358/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0355/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.54.425.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan BMHP PKD (BMHP Gula Darah) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/GULDAR.2/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 54.425.000,- AN. PT BUANA INTIPRIMA USAHA (DAK NON FISIK) |
| 141 |
32.11/04.0/0256/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0256/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.178.299.038,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober 2024 |
| 142 |
32.11/04.0/0257/GU/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0270/GU/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.248.528.760,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 143 |
32.11/04.0/0257/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0248/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.122.477.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Perbaikan Drainase RW.04 s.d RW.03 Kelurahan Kotakulon atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK 04/SPK/PPK/Drainase-RW04.RW03/KEC.SMDSLTAN/2024 dengan nilai kontrak Rp. 122.477.000,00 |
| 144 |
32.11/04.0/0241/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0237/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.72.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa serta Honor Penyuluh atau Pendampingan DAK Fisik Pertanian pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK FISIK PERTANIAN) |
| 145 |
32.11/04.0/0240/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0228/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.158.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Penyediaan Benih/Bibit buah-buahan dan Pengadaan Benih / bibit Durian (Kelompok wanaharja III Desa Tanjung Kec.Surian) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan spesifik Lokasi , sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 04/PPK/SPK/Benih buah-buahan/DPKP/2024 Tgl. 20 November 2024 dengan nilai Kontrak Rp.158.850.000,- an. CV. WYAKTA PUTRA |
| 146 |
32.11/04.0/0254/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0276/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa Atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Jalan Lingkungan dan TPT RW. 09 Kelurahan Pasanggrahan Baru Tahun 2024 |
| 147 |
32.11/04.0/0255/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0275/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.36.900.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Desember 2024 |
| 148 |
32.11/04.0/0158/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0159/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.25.432.300,00 | Ganti Uang Persediaan (KKPD) di Bendahara Pengeluaran BKPSDM |
| 149 |
32.11/04.0/0157/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.195.250.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
| 150 |
32.11/04.0/0135/GU/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0134/GU/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.112.797.323,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 151 |
32.11/04.0/0139/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 152 |
32.11/04.0/0140/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 153 |
32.11/04.0/0141/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.4.200.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 154 |
32.11/04.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.30.636.486,00 | Pembayaran Termin 5 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 155 |
32.11/04.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.45.649.600,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak (Spanduk Ucapan Terimakasih Telah Membayar Pajak) pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |
| 156 |
32.11/04.0/0204/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Oktober s.d Desember 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 157 |
32.11/04.0/0204/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0213/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.18.369.720,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| 158 |
32.11/04.0/0205/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.7.840.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Parkir Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 159 |
32.11/04.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.39.319.000,00 | Pembayaran Termin 5 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 160 |
32.11/04.0/0206/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.10.670.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor: 3/SP/PPK-PKB/MEBEL/X/DISHUB/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 Sebesar Rp. 10.670.000 Atas Nama CV. FADILLA MANDIRI |
| 161 |
32.11/04.0/0202/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0205/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.1.244.450,00 | Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 162 |
32.11/04.0/0203/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Oktober s.d Desember 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 163 |
32.11/04.0/0176/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang perbulan Desember 2024 |
| 164 |
32.11/04.0/0177/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.1.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa (PPK-Rehab Atap Gedung DPRD) atas sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 165 |
32.11/04.0/0178/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPK-Pengadaan Printer) atas sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 166 |
32.11/04.0/0179/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (PPK-Plakat dan Papan Meja) atas sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 167 |
32.11/04.0/0180/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.1.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penataan Halaman Kantor DPRD) atas sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 168 |
32.11/04.0/0115/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.27.000.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua termyn III atas sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sesuai dengan Kontrak No. P3IKB/02/K-PPK/VIII/2024 dan 012/SP/DP3M/UNIKOM/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,- a.n UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA |
| 169 |
32.11/04.0/0108/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.46.800.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi KKN Tematik di 26 Kecamatan atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kel(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Keldan Masyarakat Hukum Adat bulan Nopember 2024 |
| 170 |
32.11/04.0/0109/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.5.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kel (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat Bulan Desember 2024 |
| 171 |
32.11/04.0/0129/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.199.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dalam Rangka Event Budaya Daerah (Bali) pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 172 |
32.11/04.0/0128/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.20.150.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Sewa Bus Sedang/Roda Enam) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota CV. GANDRUNG SANITAS |
| 173 |
32.11/04.0/0126/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda |
| 174 |
32.11/04.0/0127/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.199.935.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Media Papan Informasi/Billboard pada Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri CV. WALAGRI |
| 175 |
32.11/04.0/0128/GU/2.16.2.20.2.21.04/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0128/GU/2.16.2.20.2.21.04/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.156.782.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 176 |
32.11/04.0/0125/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.6.119.371,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel (Rak Display/Lemari 9055 BR) pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |
| 177 |
32.11/04.0/0116/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk bulan Desember 2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sumedang |
| 178 |
32.11/04.0/0083/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 179 |
32.11/04.0/0084/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.96.390.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin III sebesar Rp.96.390.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEAMANAN/DINASRAPUS/2024 tanggal 3 Januari dengan nilai Kontrak Rp.299.880.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.DIRGANTARA GARDA NUSANTARA |
| 180 |
32.11/04.0/0068/KKPD/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0075/KKPD/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.54.982.000,00 | Ganti Uang KKPD Di Bendahara Pengeluaran Untuk Bulan Desember 2024 |
| 181 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Publikatas Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. |
| 182 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.11/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.11/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.110.915.290,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 183 |
32.11/04.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.10/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/7.01.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.42.717.300,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 184 |
32.11/04.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.51.371.700,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 185 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.05/PR/12/2024 09 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.101.419.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 186 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.21/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.21/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 187 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.26/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.26/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.68.599.171,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Untuk Bulan Oktober 2024 |
| 188 |
32.11/04.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.16/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.16/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.66.730.400,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 189 |
32.11/04.0/0044/GU/7.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0052/GU/7.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 190 |
32.11/04.0/0044/GU/7.01.0.00.0.00.15/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/7.01.0.00.0.00.15/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.118.121.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 191 |
32.11/04.0/0043/GU/7.01.0.00.0.00.12/PPR1/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.12/PPR1/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.102.533.400,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 192 |
32.11/04.0/0123/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.35.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangun Gedung Tempat Pertemuan (Sewa Stand Pameran) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota PT. PANCA WIRA KREASINDO |
| 193 |
32.11/04.0/0124/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.33.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Bimtek Karya Tulis pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda HOTEL KENCANA JAYA |
| 194 |
32.11/04.0/0128/GU/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0129/GU/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.185.879.492,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 195 |
32.11/04.0/0127/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Desember 2024 |
| 196 |
32.11/04.0/0107/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.19.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Pembinaan Tokoh Masyarakat Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Desember 2024 |
| 197 |
32.11/04.0/0105/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Desember 2024 |
| 198 |
32.11/04.0/0106/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa untuk bulan Desember 2024 |
| 199 |
32.11/04.0/0115/GU/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0116/GU/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.108.965.200,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 200 |
32.11/04.0/0114/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.12.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan November 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 201 |
32.11/04.0/0113/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Desember 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 202 |
32.11/04.0/0175/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.199.900.000,00 | Pembayaran Penataan Interior Ruang Rapat atas sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 203 |
32.11/04.0/0174/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.60.858.000,00 | Pembayaran Belanja Cetak Billboard/Baliho atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 204 |
32.11/04.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.20.169.720,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah |
| 205 |
32.11/04.0/0200/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0201/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.27.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 206 |
32.11/04.0/0201/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0200/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.157.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 207 |
32.11/04.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.47.331.870,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah |
| 208 |
32.11/04.0/0199/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.45.432.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Nopember 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 209 |
32.11/04.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.20.169.720,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 210 |
32.11/04.0/0141/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.4.666.402,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Nopember dan Desember 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 211 |
32.11/04.0/0140/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.47.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 212 |
32.11/04.0/0142/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.266.652,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Nopember dan Desember 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST |
| 213 |
32.11/04.0/0142/LS/3.25.3.27.0.0 0.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0142/ LS/3.25.3.27.0.0 0.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.296.397.644,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 214 |
32.11/04.0/0143/LS/3.25.3.27.0.0 0.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0143/ LS/3.25.3.27.0.0 0.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.74.140.275,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Oktober 2024 |
| 215 |
32.11/04.0/0134/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.31.129.500,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 216 |
32.11/04.0/0155/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.7.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian |
| 217 |
32.11/04.0/0156/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.8.100.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| 218 |
32.11/04.0/0154/GU/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0153/GU/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.174.625.087,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran BKPSDM |
| 219 |
32.11/04.0/0253/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0265/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Desember 2024 |
| 220 |
32.11/04.0/0251/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0260/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.14.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Desember, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 221 |
32.11/04.0/0252/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0262/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan November 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 222 |
32.11/04.0/0249/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0259/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Desember dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan November 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 223 |
32.11/04.0/0250/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0264/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan November dan Desember 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 224 |
32.11/04.0/0228/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0237/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
Rp.222.837.781,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 225 |
32.11/04.0/0238/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0231/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.295.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Penguatan Sarana Prasarana Pasca Panen-Sarana Pasca Panen Packing House dan Kelengkapannya Spesifikasi : Bangunan Permanen Integritas kawasan Sentra Pertanian Ubi Cilembu (SI KASEP UCIL) (BKK Jabar) atas Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai (SP)No.04/SP/PPK/Bangunan Packing House/BKK/DPKP/2024 Tgl.4 Sep 2024 dan ADD no.019/ADD-II/SP/PPK/BANGUNAN PACKING HOUSE/DPKP/XI/2024 Tgl.12 Nov 2024 nilai Kontrak Rp.295.000.000 an CV. WAFIFUDIN JAYA |
| 226 |
32.11/04.0/0239/GU/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0236/GU/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.260.932.626,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 227 |
32.11/04.0/0357/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0353/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.23.880.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Dokter dan Petugas Jiwa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPJ/DINKES/2024 Tanggal 07 November 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 23.880.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 228 |
32.11/04.0/0356/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0349/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.101.690.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan BMHP Thermal Paper Untuk EKG dan Gel Untuk EKG atas Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-EKG/DAK.2/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 101.690.000,- AN. PT. MUARA SAKTI (DAK NON FISIK) |
| 229 |
32.11/04.0/0563/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0562/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.71.200.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 230 |
32.11/04.0/0515/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0524/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.70.223.805,00 | Pembayaran Iuran JKM PPPK untuk Bulan Desember 2024. |
| 231 |
32.11/04.0/0512/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0521/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.71.351.326,00 | Pembayaran Iuran JKK PNS untuk Bulan Desember 2024. |
| 232 |
32.11/04.0/0513/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0522/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.214.053.979,00 | Pembayaran Iuran JKM PNS untuk Bulan Desember 2024. |
| 233 |
32.11/04.0/0514/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0523/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.23.407.935,00 | Pembayaran Iuran JKK PPPK untuk Bulan Desember 2024. |
| 234 |
32.11/04.0/0483/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0487/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.189.400.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah tonggoh Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD/RJI-PERUB.24/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Nerra Ningsih |
| 235 |
32.11/04.0/0481/GU/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0480/GU/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.317.275.978,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 236 |
32.11/04.0/0482/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0486/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.184.452.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jamisaki Blok Cibayawak Desa Karangpakuan Kec. Darmaraja sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD/PJI-PERUB.05/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Kancah Ratna Putra |
| 237 |
32.11/04.0/0478/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0482/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.92.289.334,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan TPT Ruas Jalan Cikaramas - Jingkang Segmen Panyingkiran PIK sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 08/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/IX/2024 tanggal 9 September 2024 atas nama CV. Bumbungan Jaya |
| 238 |
32.11/04.0/0479/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0483/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.90.380.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rekonstruksi (TPT) dan Drainase Jalan Cikoneng - Tenjolaya Segmen Makam (Lanjutan) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 21/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 atas nama CV. Noya |
| 239 |
32.11/04.0/0480/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0481/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.154.884.200,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Gedung dan Halaman Kecamatan Sukasari sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PEN-KEC.SUKASARI/DPUTR/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama CV. SALSABILA |
| 240 |
32.11/04.0/0678/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0785/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.149.944.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Sukamulya Kec. Ujungjaya atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Sukamulya/DISDIK/2024 - 02 Oktober 2024 Rp 149.944.000 AN CV. Surya Perkasa Konstruksindo |
| 241 |
32.11/04.0/0679/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0783/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Talagadatar Kecamatan Jatigede atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Talagadatar/DISDIK/2024- 03 Oktober 2024 Rp 149.900.000 AN CV. Inti Rahayu Abadi |
| 242 |
32.11/04.0/0680/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0778/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.145.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan TPT – SDN Sindangjati Paseh atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.TPT-SDN Sindangjati/DISDIK/2024 tanggal 04 Oktober 2024 Rp.145.400.000,00 AN. CV. GRAHA MUKTI RAHAYU |
| 243 |
32.11/04.0/0681/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0772/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.194.243.263,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Plus Assyariatul Uluum atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.RKB-SMP Plus Assyariatul Uluum/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 194.243.263,10 AN CV RESTOE BOEMI |
| 244 |
32.11/04.0/0682/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0779/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.145.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan TPT – SDN Margamulya Kec. Cibugel atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.TPT-SDN Margamulya/DISDIK/2024 tanggal 02 Oktober 2024 Rp.145.400.000,00 AN. CV. NUSANTARA JAYA SINERGY |
| 245 |
32.11/04.0/0683/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0780/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.174.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan TPT – SDN Bunter Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.TPT-SDN Bunter/DISDIK/2024 tanggal 02 Oktober 2024 Rp.174.900.000,00 AN. CV. SOMIDA JAYA |
| 246 |
32.11/04.0/0684/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0784/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.145.400.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan TPT SDN Sukasirna Paseh atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.TPT-SDN Sukasirna/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 145.400.000 AN CV. Inti Rahayu Abadi |
| 247 |
32.11/04.0/0685/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0787/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.288.633.900,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN III TAHAP 5 TAHUN ANGGARAN 2024 sesuai SKTP Nomor : 0845.0210/PLPP.3.1/TP/T2/2024, 0881.0210/PLPP.3.2/TP/T2/2024, 0968.0210/PLPP.3.2/TP/T2/2024. |
| 248 |
32.11/04.0/0686/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0788/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.1.375.800.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS untuk Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah dan Guru Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan OKTOBER 2024 |
| 249 |
32.11/04.0/0687/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0805/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.149.999,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20208268 - SD NEGERI JATISARI (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pcmb.Labkom-SDN JATISARI (DAK)/DISDIK/2024-21 Juni 2024 Rp 199,149,999.98 AN CV. ARTHA AMERTA JAYA (DAK-SD) |
| 250 |
32.11/04.0/0688/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0811/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.199.190.001,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer20208699 - SD NEGERI PAWENANG (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.Labkom-SDN PAWENANG (DAK)/DISDIK/2024 - 19 Juni 2024 Rp 199,190,001.06 AN CV. PUTRA FIRDAUS (DAK-SD) |
| 251 |
32.11/04.0/0689/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0806/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.139.940.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang UKS 20208268 - SD NEGERI JATISARI (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.UKS-SDN JATISARI (DAK)/DISDIK/2024-21 Juni 2024 Rp 139,940,000.00 AN. CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA (DAK-SD). |
| 252 |
32.11/04.0/0690/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0768/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.192.450.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Ambit Kec.Situraja atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. Perpus-SDN Ambit/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 192.450.000 AN CV. Galih Gemilang |
| 253 |
32.11/04.0/0691/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0817/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.139.940.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang UKS 20208699 - SD NEGERI PAWENANG (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.UKS-SDN PAWENANG (DAK)/DISDIK/2024 - 19 Juni 2024 Rp 139,940,000 AN CV. NURFALAH JAYA (DAK-SD) |
| 254 |
32.11/04.0/0692/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0767/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.192.400.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Cikoneng atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. Perpus-SDN Cikoneng/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 192.400.000,00 09/ADD/PPK/Rehab. Perpus-SDN Cikoneng/Disdik/2024, 03 Oktober 2024 AN CV. Galih Gemilang |
| 255 |
32.11/04.0/0693/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 06 Desember 2024 |
32.11/03.0/0777/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.750.000.000,00 | Belanja Jasa Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan atas sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| 256 |
32.11/04.0/0672/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0786/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.379.048.473,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 20208606-SD Negeri Cadaspangeran (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai SPK Nomor 04/SP/PPK/Pemb.RKB-SD Negeri Cadaspangeran (DAK)/DISDIK/2024 - 11 Juli 2024 Rp 379.048.473,46 AN CV. Prawira (DAK-SD) |
| 257 |
32.11/04.0/0673/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0766/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.695.600.183,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas 20233838-SD Negeri Sirnasari (DAK) atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SP Nomor 04/SP/PPK/Rehab. RK-SDN Sirnasari (DAK)/DISDIK/2024 - 11 Juli 2024 Rp 695.600.183,28 04/SP-add I/PPK/Rehab.RK-SDN Sirnasari (DAK)/Disdik/2024, Tanggal 26 Juli 2024 AN CV. Somida Jaya (DAK-SD) |
| 258 |
32.11/04.0/0674/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0782/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.199.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20233851 – SD NEGERI CIMANGGUNG II (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb Labkom-SDN CIMANGGUNG II (DAK)/DISDIK/2024 tanggal 14 Juni 2024 Rp.199.200.000,00 11/ADD-SPK/PPK/Pemb Labkom-SDN CIMANGGUNG II (DAK)/DISDIK/2024 tanggal 11 September 2024 AN. CV. LINGGA JAYA (DAK SD) |
| 259 |
32.11/04.0/0675/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0781/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.139.990.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang UKS 20233851 – SD NEGERI CIMANGGUNG II (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb UKS-SDN CIMANGGUNG II (DAK)/DISDIK/2024 tanggal 14 Juni 2024 Rp.139.990.000,02 11/ADD-SPK/PPK/Pemb UKS-SDN CIMANGGUNG II (DAK)/DISDIK/2024 tanggal 11 September 2024 AN. CV. MEGAH JAYA (DAK SD) |
| 260 |
32.11/04.0/0676/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0775/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan DESEMBER 2024 |
| 261 |
32.11/04.0/0677/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0776/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.103.300.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 262 |
32.11/04.0/0477/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0477/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.56.550.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 263 |
32.11/04.0/0472/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0479/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.493.685.529,00 | Pembayaran tambahan penghasilan pegawai Bulan Oktober 2024 |
| 264 |
32.11/04.0/0473/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0473/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Honororarium sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 265 |
32.11/04.0/0474/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0474/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.950.000,00 | Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| 266 |
32.11/04.0/0475/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0475/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.80.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 267 |
32.11/04.0/0476/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0476/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 268 |
32.11/04.0/0509/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0517/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.355.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebanyak 33 Desa |
| 269 |
32.11/04.0/0510/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0518/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.6.270.692.376,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 360 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Kepala Desa dan Perangkat Desa Penerima Penghasilan Tetap untuk Bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 270 desa |
| 270 |
32.11/04.0/0511/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0519/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.19.965.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III, untuk Desa Pamulihan Kecamatan Situraja sebanyak 1 Desa |
| 271 |
32.11/04.0/0561/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0552/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.194.787.978,00 | Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kerja Sekda atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 272 |
32.11/04.0/0562/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0560/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.57.444.455,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Desember 2024 |
| 273 |
32.11/04.0/0355/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0352/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.10.185.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pos kesehatan PILKADA Tahun 2024 atas Sub. Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas |
| 274 |
32.11/04.0/0354/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0354/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.33.060.000,00 | Ganti Uang Persediaan KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 275 |
32.11/04.0/0224/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0231/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 276 |
32.11/04.0/0225/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0232/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 277 |
32.11/04.0/0226/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0234/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.5.050.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 278 |
32.11/04.0/0227/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0235/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.18.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik |
| 279 |
32.11/04.0/0254/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0267/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.27.737.902,00 | Pembayaran Sekaligus Pemeliharaan Gedung kantor ( Lanjutan ) atas Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 280 |
32.11/04.0/0256/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0263/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.3.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 281 |
32.11/04.0/0255/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0260/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.14.115.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 282 |
32.11/04.0/0153/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0155/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 283 |
32.11/04.0/0138/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 284 |
32.11/04.0/0138/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.420.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 285 |
32.11/04.0/0139/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0141/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.614.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 286 |
32.11/04.0/0141/GU/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0141/GU/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.94.711.800,00 | Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 287 |
32.11/04.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.74.811.225,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Pemeliharan Sistem BPHTB pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 288 |
32.11/04.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.129.550.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel, Pengadaan Mebel Tahap II pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |
| 289 |
32.11/04.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.7.048.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |
| 290 |
32.11/04.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.6.596.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah |
| 291 |
32.11/04.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.164.032.800,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak SPPT pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 292 |
32.11/04.0/0222/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0230/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.4.700.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 293 |
32.11/04.0/0223/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0236/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.2.900.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 294 |
32.11/04.0/0173/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.517.536.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Reses 1 Tahun Sidang 2024/2025 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Reses |
| 295 |
32.11/04.0/0172/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.83.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024 |
| 296 |
32.11/04.0/0114/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.53.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Desember 2024 |
| 297 |
32.11/04.0/0112/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.173.392.586,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Oktober 2024 |
| 298 |
32.11/04.0/0111/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
Rp.67.565.375,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Oktober 2024 |
| 299 |
32.11/04.0/0110/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Desember 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 300 |
32.11/04.0/0106/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.21.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Piket Penanganan Bencana Bulan Nopember 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
| 301 |
32.11/04.0/0107/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Sopir Bulan Nopember 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 302 |
32.11/04.0/0108/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana Bulan Desember 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
| 303 |
32.11/04.0/0109/GU/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0115/GU/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.77.368.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 304 |
32.11/04.0/0126/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.72.825.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Desember 2024 |
| 305 |
32.11/04.0/0122/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.164.161.018,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 306 |
32.11/04.0/0067/GU/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0074/GU/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.252.295.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2024 |
| 307 |
32.11/04.0/0043/GU/7.01.0.00.0.00.23/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0043/GU/7.01.0.00.0.00.23/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.85.641.844,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 308 |
32.11/04.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.06/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.56.313.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 309 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.09/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.09/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.68.640.000,00 | Pembayaran TPP PNS bulan Oktober 2024 |
| 310 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.05/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.57.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Oktober 2024 |
| 311 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.21/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.21/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.61.120.000,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Oktober 2024 |
| 312 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.04/PR/12/2024 05 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.04/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.69.025.900,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Oktober 2024 |
| 313 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.24/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.24/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.53.437.500,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN OKTOBER 2024 |
| 314 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.23/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.23/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.64.327.856,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Oktober 2024 |
| 315 |
32.11/04.0/0081/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2024 |
| 316 |
32.11/04.0/0082/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 29 November 2024 |
Rp.400.000,00 | Pembayaran Kekurangan TPP Bulan September 2024 yang di bayarkan Bulan Oktober 2024 a.n Suharno |
| 317 |
32.11/04.0/0075/GU/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0075/GU/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.132.529.426,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 318 |
32.11/04.0/0074/GU/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0074/GU/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.139.783.358,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 319 |
32.11/04.0/0051/GU/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0051/GU/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.98.613.647,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 320 |
32.11/04.0/0119/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.37.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Desember 2024 |
| 321 |
32.11/04.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Desember 2024 |
| 322 |
32.11/04.0/0127/GU/2.16.2.20.2.21.04/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0127/GU/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.125.963.438,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 323 |
32.11/04.0/0110/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.29.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer ,Jasa Tenaga Pelayanan Umum,Jasa Tenaga Kebersihan Dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Desember 2024 |
| 324 |
32.11/04.0/0220/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0218/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Desember 2024 (DAK Non Fisik) |
| 325 |
32.11/04.0/0221/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0217/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.111.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Desember 2024 |
| 326 |
32.11/04.0/0219/GU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0219/GU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.221.917.199,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 327 |
32.11/04.0/0140/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.240.000.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Bimbingan Teknis Penanganan Reproduksi (DAK Non Fisik) pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG) |
| 328 |
32.11/04.0/0139/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.120.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan November dan Desember 2024 |
| 329 |
32.11/04.0/0171/GU/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0175/GU/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.843.950.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran perbulan Desember 2024 |
| 330 |
32.11/04.0/0252/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0261/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 331 |
32.11/04.0/0253/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0262/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum,dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 332 |
32.11/04.0/0251/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0259/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.11.244.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor |
| 333 |
32.11/04.0/0247/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0269/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis dan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Sapras Kelurahan Kotakulon |
| 334 |
32.11/04.0/0248/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0266/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Desember 2024, dan Tenaga Keamanan Kantor Untuk Bulan November 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon |
| 335 |
32.11/04.0/0242/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0263/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Desember 2024 |
| 336 |
32.11/04.0/0243/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0261/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Desember 2024 |
| 337 |
32.11/04.0/0244/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0268/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.35.400.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Desember 2024 |
| 338 |
32.11/04.0/0245/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0267/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Desember 2024 |
| 339 |
32.11/04.0/0246/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0258/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan |
| 340 |
32.11/04.0/0237/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0232/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.62.950.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Pengadaan Alat Pengolahan Alat Pengolahan Gula Aren kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pertaninan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 04/SPK/PPK/Alat Pengolahan Gula Aren/DPKP/2024 Tgl. 21 November 2024 dengan nilai Kontrak Rp.62.950.000,- an. CV. WYAKTA PUTRA |
| 341 |
32.11/04.0/0235/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0230/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pembuatan Laboratorium Usaha Tani Cilembu (Kebun Benih) - Pembangunan Bangunan Kebun Benih Integrasi Kawasan Sentra Pertanian Ubi Cilembu (SI KASEP UCIL) Berbasis Koorporasi dan Digital (BKK JABAR) atas Kegiatan Penjaminan kemurnian dan Kelestrarian SDG Tanaman , sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 03/PPK/SPK/Pembuatan Laboratorium Usaha Tani Cilembu/DPKP/2024 Tgl. 17 Juli 2024 dengan nilai Kontrak Rp.149.900.000,- an. CV. MULIA BAROKAH |
| 342 |
32.11/04.0/0236/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0229/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.88.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Integrated Farming Kawasan Ubi Jalar Pupuk Hayati Cair (PHC) Integrasi Kawasan Sentra Pertanian Ubi Cilembu (SI KASEP UCIL) Berbasis Koorporasi dan Digital (BKK Jabar) atas Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman , sesuai dengan Surat Pesanan (SP ) No. 01/SP/PPK-PHC/DPKP/2024 Tgl. 26 Juni 2024 dan ADDENDUM No. 02/ADD.SP/PPK-PHC/DPKP/2024 Tgl. 26 juni 2024 dengan nilai Kontrak Rp.88.000.000,- an. PT. INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPA |
| 343 |
32.11/04.0/0353/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0348/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.18.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan OKTOBER atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 344 |
32.11/04.0/0351/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0346/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.312.054.036,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Oktober 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 345 |
32.11/04.0/0352/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0347/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.209.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Oktober atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 346 |
32.11/04.0/0321/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0312/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.43.750.000,00 | Pembayaran Termyn IV pekerjaan Belanja Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/BELANJA KEAMANAN/DPKPP/I/2024, Tgl 29-01-2024, Sebesar Rp. 175.000.000,- PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 347 |
32.11/04.0/0316/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0322/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana |
| 348 |
32.11/04.0/0317/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0323/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.13.750.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 349 |
32.11/04.0/0318/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0321/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.15.850.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 350 |
32.11/04.0/0319/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0320/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 351 |
32.11/04.0/0320/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0319/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 352 |
32.11/04.0/0349/GU/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0351/GU/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.435.859.025,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 353 |
32.11/04.0/0350/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0345/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.578.796.877,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Oktober 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 354 |
32.11/04.0/0559/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0554/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.5.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 355 |
32.11/04.0/0560/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0559/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.105.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember 2024 |
| 356 |
32.11/04.0/0555/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0548/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.2.480.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 357 |
32.11/04.0/0556/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0545/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.16.380.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 358 |
32.11/04.0/0557/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0546/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.5.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitiaatas Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 359 |
32.11/04.0/0558/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0553/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| 360 |
32.11/04.0/0552/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0565/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.820.413.870,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 361 |
32.11/04.0/0553/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0566/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.39.611.400,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 362 |
32.11/04.0/0554/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0547/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.7.440.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 363 |
32.11/04.0/0471/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0485/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.1.719.067.229,00 | Pembayaran Termyn (70%) Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Parigi - Panyindangan sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No. 43/01.0044/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024. ADD No. 43/01.0044/ADD.02.SP/PPK-BM/DPUTR/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 nilai kontrak Rp. 3.125.576.781.00 atas nama PT. GERBANG BERKAH RIZQY (DAK JALAN) |
| 364 |
32.11/04.0/0470/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0484/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.3.552.822.861,00 | Pembayaran termyn (60%) pekerjaan Penggantian Jembatan Cianda Ruas Jalan Hamawang-Cipelang sub kegiatan Penggantian Jembatan sesuai SP No : 02.01.0031/SP/PPK-BM/DPUTR/VI/2024 tanggal 2 Juli 2024 & Add. Kontrak No : 02/01.0031/ADD.01.SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2024 tanggal 6 September 2024 dengan nilai Rp. 7.895.161.914,00 atas nama CV. Halimun (DAK Fisik Bidang Jalan) |
| 365 |
32.11/04.0/0665/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0759/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.199.800.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Perpustakaan 20208731 - SD NEGERI PASIR (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.Perpus-SDN PASIR (DAK)/DISDIK/2024 - 12 Juli 2024 Rp 199,800,000 11/ADD-SPK/PPK/ Pemb.Perpus-SDN PASIR (DAK)/DISDIK/2024 – 09 Oktober 2024 AN CV. SUKAGALIH (DAK-SD) |
| 366 |
32.11/04.0/0666/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0789/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.227.913.500,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 367 |
32.11/04.0/0667/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0790/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.228.203.900,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 368 |
32.11/04.0/0668/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0791/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.178.204.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 369 |
32.11/04.0/0669/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0792/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.178.204.100,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 370 |
32.11/04.0/0670/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0793/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.243.504.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 371 |
32.11/04.0/0671/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 04 Desember 2024 |
32.11/03.0/0794/TU/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
Rp.15.786.400,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan TUP Nomor 048/900.1.3.3/TU.DAK/BKAD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (DAK SD) |
| 372 |
32.11/04.0/0469/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0472/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.89.864.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Pembangunan Lapang Tembak Yonif 301 Lanjutan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEM-LAP.TEMBAK-YONIF/DPUTR/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan ADD no: 11/ADD/SPK/PPK/PEM-LAP.TEMBAKYONIF/DPUTR/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama CV. DJUNJUNAN |
| 373 |
32.11/04.0/0467/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0478/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.101.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 374 |
32.11/04.0/0468/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0471/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.84.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PEN-SPAMLICIN/DPUTR/2024 tanggal 7 November 2024 & Add. Kontrak No : 13/ADD/SP/PPK/PEN-SPAMLICIN/DPUTR/XI/2024 tanggal 12 November 2024 atas nama CV. Djunjunan |
| 375 |
32.11/04.0/0508/GU/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0515/GU/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.352.202.684,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 376 |
32.11/04.0/0348/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0350/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.51.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Desember 2024 atas Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 377 |
32.11/04.0/0315/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0315/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 378 |
32.11/04.0/0233/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0226/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 379 |
32.11/04.0/0234/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0227/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.399.000.000,00 | Pembayaran Tahap II (70%) Pelaksanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah, Poktan Lemah Beureum Desa Cijeler Kec. Situraja, Poktan Kliwon Jaya Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja Atas Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ( DAK FISIK BIDANG PERTANIAN) |
| 380 |
32.11/04.0/0170/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.86.720.000,00 | Pembayaran 50% Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 381 |
32.11/04.0/0169/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.8.850.000,00 | Pembayaran 50% Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 382 |
32.11/04.0/0167/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.199.000.000,00 | Pembayaran Belanja Kaleidoskop DPRD Periode 2019-2024 atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 383 |
32.11/04.0/0168/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.20.940.000,00 | Pembayaran 50% Belanja Jasa Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 384 |
32.11/04.0/0151/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.256.657.595,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 385 |
32.11/04.0/0152/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.10.769.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 386 |
32.11/04.0/0137/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.97.582.320,00 | Pembayaran Pengadaan Kursi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 387 |
32.11/04.0/0135/GU/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0138/GU/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.167.887.400,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 388 |
32.11/04.0/0136/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.198.470.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Capacity Building Aparatur DLHK dan Petugas Kebersihan/Persampahan Lapangan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 389 |
32.11/04.0/0132/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.167.897.630,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 390 |
32.11/04.0/0133/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.57.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 391 |
32.11/04.0/0218/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0229/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.266.400.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 392 |
32.11/04.0/0217/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0228/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 393 |
32.11/04.0/0210/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0221/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.10.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 394 |
32.11/04.0/0211/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0222/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.71.408.239,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 395 |
32.11/04.0/0212/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0223/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.15.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 396 |
32.11/04.0/0213/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0224/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.4.840.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 397 |
32.11/04.0/0214/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0225/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.1.564.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 398 |
32.11/04.0/0215/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0226/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 399 |
32.11/04.0/0216/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0227/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.346.250.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 400 |
32.11/04.0/0205/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.1.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan November 2024 |
| 401 |
32.11/04.0/0206/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.300.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan November 2024 (DAK Non Fisik) |
| 402 |
32.11/04.0/0207/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan November 2024 (DAK Non Fisik) |
| 403 |
32.11/04.0/0208/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0213/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS untuk Bulan November 2024 (DAK Non Fisik) |
| 404 |
32.11/04.0/0209/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0220/TU/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.10.778.680,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 047/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/XI/2024, Tanggal 25 November 2024 |
| 405 |
32.11/04.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.18.756.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 406 |
32.11/04.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.10.457.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan November 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 407 |
32.11/04.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.36.845.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 408 |
32.11/04.0/0193/GU/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0205/GU/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.329.704.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 409 |
32.11/04.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.267.698.956,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober 2024 |
| 410 |
32.11/04.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.82.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Desember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 411 |
32.11/04.0/0109/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.10.200.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam rangka Pembinaan Idewasbang terhadap Forum Strategis Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 412 |
32.11/04.0/0125/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.94.600.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Sesuai dengan SPK No. PG.04.01/PPK/SPK/Jasa Konsultansi-FS/DKPP/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 Sebesar Rp. 94.600.000 atas nama PT. RAKATAMA CIPTA SEMESTA |
| 413 |
32.11/04.0/0121/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Desember 2024 |
| 414 |
32.11/04.0/0082/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.178.054.725,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Oktober 2024 |
| 415 |
32.11/04.0/0080/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.155.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Desember 2024 |
| 416 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.12/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.75.107.670,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 417 |
32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.15/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.15/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.77.272.805,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 418 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.70.100.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Oktober Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 419 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.13/PR/12/2024 03 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.13/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.76.122.745,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Oktober 2024 |
| 420 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.88.295.467,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 421 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.08/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.08/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.71.641.792,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 422 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.09/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.09/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.60.346.760,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Desember 2024 |
| 423 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.66.716.898,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 424 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.11/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.11/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.76.123.420,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Oktober 2024 |
| 425 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.20/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.63.345.962,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Desember Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 426 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.03/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.03/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.73.243.031,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 427 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.16/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.16/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.62.313.419,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 428 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.08/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.08/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.105.143.014,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 429 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.24/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.24/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.51.308.041,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN DESEMBER 2024 |
| 430 |
32.11/04.0/0041/GU/7.01.0.00.0.00.03/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.03/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.83.162.005,00 | Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 431 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.21/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/7.01.0.00.0.00.21/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.54.474.702,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan Tanjungmedar untuk Bulan Desember 2024 |
| 432 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.44.513.153,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 433 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.11/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.11/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.75.874.809,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 434 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.13/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.13/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.78.871.134,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Desember 2024 |
| 435 |
32.11/04.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.04/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.65.584.008,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 436 |
32.11/04.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.26/PR/12/24 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.26/PR/11/24 29 November 2024 |
Rp.66.849.311,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 437 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.06/PR/11/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.79.237.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 438 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.16/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.16/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.67.940.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 439 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.68.613.870,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Oktober 2024 |
| 440 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.75.914.297,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Desember 2024 |
| 441 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.23/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.23/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.51.474.273,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Desember 2024 |
| 442 |
32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.49.241.060,00 | Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 443 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.15/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.15/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.84.107.705,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 444 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.08/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.08/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.71.297.070,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Oktober 2024 |
| 445 |
32.11/04.0/0081/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/2.24.2.23.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.174.612.354,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 446 |
32.11/04.0/0079/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.301.641.582,00 | Pembayaran TPP Bulan Oktober 2024 yang di bayarkan Bulan November 2024 |
| 447 |
32.11/04.0/0078/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.305.678.642,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Desember 2024 |
| 448 |
32.11/04.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.5.096.694,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Terusan Bulan Desember 2024 an Maman Suparman, SE |
| 449 |
32.11/04.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.18/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.161.739.430,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 450 |
32.11/04.0/0066/LS/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/6.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.343.581.887,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Desember 2024 |
| 451 |
32.11/04.0/0065/LS/6.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/6.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.508.462.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 452 |
32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Oktober 2024 |
| 453 |
32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.73.121.610,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 454 |
32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.68.731.370,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Oktober 2024 |
| 455 |
32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.3.461.103,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 456 |
32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.5.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja (TPP PPPK) pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Agustus dan Oktober Tahun 2024 |
| 457 |
32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.2.498.550,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Oktober 2024 |
| 458 |
32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.69.902.226,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 459 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.4.126.864,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Desember 2024 |
| 460 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.7.101.640,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 461 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.22/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.65.165.549,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 462 |
32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.4.126.864,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember Tahun 2024 |
| 463 |
32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.69.112.371,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Desember 2024 |
| 464 |
32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.19/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.61.666.737,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 465 |
32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.3.990.341,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK BULAN DESEMBER 2024 |
| 466 |
32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.07/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.76.684.979,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember Tahun 2024 |
| 467 |
32.11/04.0/0046/ LS/7.01.0.00.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0044/ LS/7.01.0.00.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.62.544.528,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS BULAN DESEMBER 2024 |
| 468 |
32.11/04.0/0102/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.156.230.668,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Desember 2024 |
| 469 |
32.11/04.0/0103/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.850.000,00 | Dibayar Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Fasilitasi Tim Penggera PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga untuk bulan Nopember 2024 |
| 470 |
32.11/04.0/0119/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.182.941.907,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 471 |
32.11/04.0/0120/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.5.882.856,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terusan Pegawai Negari sipil Bulan Desember Tahun 2024 atas Nama R. DEVI VINDRIANI, SE (Meninggal Dunia) |
| 472 |
32.11/04.0/0117/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Bulan OKtober 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 473 |
32.11/04.0/0115/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.3.990.341,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 474 |
32.11/04.0/0116/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.79.015.825,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 475 |
32.11/04.0/0125/LS/2.16.2.20.2.21.04/P/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/2.16.2.20.2.21.04/P/11/2024 29 November 2024 |
Rp.167.128.518,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 476 |
32.11/04.0/0126/LS/2.16.2.20.2.21.04/P/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/2.16.2.20.2.21.04/P/11/2024 29 November 2024 |
Rp.213.067.900,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 477 |
32.11/04.0/0124/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.13.950.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Sewa-Kendaraan/DKPP/2024 Tanggal 15 November 2024 Sebesar Rp. 13.950.000,00 atas nama PT. CITRA SINGGASANA ABIMANYU |
| 478 |
32.11/04.0/0123/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/2.17.3.30.3.31.07/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.266.951.518,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 479 |
32.11/04.0/0129/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.164.578.190,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 480 |
32.11/04.0/0111/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.147.590.350,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 481 |
32.11/04.0/0112/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.150.578.875,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 482 |
32.11/04.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/7.01.0.00.0.00.25/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.82.615.784,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 483 |
32.11/04.0/0113/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.165.302.124,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 484 |
32.11/04.0/0108/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.74.164.973,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2024 |
| 485 |
32.11/04.0/0105/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.62.699.203,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 486 |
32.11/04.0/0104/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.260.900.000,00 | Pembayaran Uang Yang diberikan kepada Posyandu ( BKK JABAR) atas Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Bulan Nopember 2024. |
| 487 |
32.11/04.0/0195/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.7.044.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Bidang Angkutan Bulan Nopember 2024 pada sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| 488 |
32.11/04.0/0196/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten Sumedang) pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| 489 |
32.11/04.0/0194/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.8.500.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Atas Nama CV. FADILLA MANDIRI |
| 490 |
32.11/04.0/0193/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.8.253.728,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 491 |
32.11/04.0/0192/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0198/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.236.176.476,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 492 |
32.11/04.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.220.641.637,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Desember 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 493 |
32.11/04.0/0204/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/2.14.2.08.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.212.434.390,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 494 |
32.11/04.0/0198/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0194/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.16.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 1 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 08/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Sebesar Rp. 48.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 495 |
32.11/04.0/0197/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.108.227.491,00 | Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Nopember 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 496 |
32.11/04.0/0133/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.36.167.250,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 497 |
32.11/04.0/0132/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.452.128.095,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober Tahun 2024 |
| 498 |
32.11/04.0/0134/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.59.730.000,00 | Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Komputer Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 499 |
32.11/04.0/0134/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.134.805.812,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 500 |
32.11/04.0/0131/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.189.154.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gerakan Pelatihan Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Banprov) |
| 501 |
32.11/04.0/0131/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/1I/2024 29 November 2024 |
Rp.3.990.341,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 502 |
32.11/04.0/0130/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.7.450.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 503 |
32.11/04.0/0130/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.652.801.042,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 504 |
32.11/04.0/0136/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Desember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 505 |
32.11/04.0/0135/GU/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0134/GU/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.170.225.637,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 506 |
32.11/04.0/0137/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.122.465.500,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 507 |
32.11/04.0/0137/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Bulan Nopember 2024 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| 508 |
32.11/04.0/0136/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.322.144.071,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 509 |
32.11/04.0/0138/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.15.840.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Tempat Pemotongan Hewan (Pengadaan Freezer, Celemek/Apron) pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan |
| 510 |
32.11/04.0/0149/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0150/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.24.466.820,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember Tahun 2024 |
| 511 |
32.11/04.0/0148/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.207.688.578,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember Tahun 2024 |
| 512 |
32.11/04.0/0150/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.11.422.455,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 7 Bulan Nopember atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 513 |
32.11/04.0/0165/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.105.988.385,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS perbulan Desember 2024 |
| 514 |
32.11/04.0/0166/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.2.553.839.196,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Desember 2024 |
| 515 |
32.11/04.0/0231/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0222/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.17.604.378,00 | Pembayaran Termyn 10 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan November 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 516 |
32.11/04.0/0232/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0220/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.299.250.000,00 | Pembayaran Tahap II (70%) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal , Poktan Sirah Cijeler Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Poktan Ancol Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, Poktan Balungbang II Desa Situmekar Kecamatan Cisitu, atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ( DAK FISIK BIDANG PERTANIAN) |
| 517 |
32.11/04.0/0227/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0224/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.867.808.583,00 | Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan bulan Desember 2024 |
| 518 |
32.11/04.0/0228/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0225/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.196.133.507,00 | Pembayaran Gaji PPPK dan Tunjangan bulan Desember 2024 |
| 519 |
32.11/04.0/0229/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0221/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.225.000.000,00 | Pembayaran Tahap II (50%) Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK .NF, Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi An. Poktan Simpay Wargi Desa Sukaluyu Kec. Ganeas, Poktan Kartika Kel. Cipameungpeuk Kec. Sumedang Selatan, Poktan Kenanga Desa Sukamukti Kec. Tanjungmedar, Poktan Srikandi Tandang Desa Cimanggung Kec. Cimanggung, Poktan Berkah Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung, Poktan Mekarsari Desa Cikahuripan Kec. Cimanggung, Poktan Dewi Sri Desa Bugel Kec. Tomo, Poktan Motekar Desa Gunturmekar Kec. Tanjungkerta, Poktan Mekar Sejahtera Desa Mekar Mukti Kec. Buahdua ( DAK NF Bidang Pertanian ) |
| 520 |
32.11/04.0/0230/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0223/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.412.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Integrated Farming Kawasan Ubi Jalar Pupuk Organik Integrasi Kawasan sentra Pertanian ubi Cilembu (SI KASEP UCIL) Berbasis Koorporasi dan Digital (BKK Jabar) atas Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, sesuai dengan Surat Pesanan (SP ) No. 01/SP/PP/Organik-IF Ubi Cilembu-BKK/DPKP/V/2024 Tgl. 30 Mei 2024 dan ADDENDUM No. 02/ADD.SP/PP/Organik-IF Ubi Cilembu-BKK/DPKP/V/2024 Tgl.12 Juli 2024 dengan nilai Kontrak Rp.412.500.000,- an. CV. AGRO NUSA INDA |
| 521 |
32.11/04.0/0240/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0257/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.175.799.567,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 522 |
32.11/04.0/0241/GU/7.01.0.00.0.00.17/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0249/GU/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.104.881.118,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran |
| 523 |
32.11/04.0/0250/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0257/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.325.213.528,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober 2024 |
| 524 |
32.11/04.0/0249/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0258/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.271.238.870,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 525 |
32.11/04.0/0311/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0314/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.198.695.065,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 526 |
32.11/04.0/0312/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0317/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.23.140.000,00 | Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 527 |
32.11/04.0/0313/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0316/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.14.300.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 528 |
32.11/04.0/0314/GU/1.04.2.10.1.03.02/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0313/GU/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.75.439.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 529 |
32.11/04.0/0344/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0339/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.247.069.200,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 530 |
32.11/04.0/0345/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0337/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.328.199.200,00 | Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS Yang Sudah Terintegrasi JKN atas Sub. Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BANPROV) |
| 531 |
32.11/04.0/0346/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0340/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.3.033.842.863,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 532 |
32.11/04.0/0347/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0338/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.159.255.600,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 533 |
32.11/04.0/0341/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0342/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.6.374.401.700,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 atas Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 534 |
32.11/04.0/0342/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0344/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.5.686.391,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Desember 2024 An. RINA MARIANI, AMK atas Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 535 |
32.11/04.0/0343/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0343/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.942.194.619,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 atas Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 536 |
32.11/04.0/0507/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0512/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.41.045.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III, Batch 15 sebanyak 2 Desa |
| 537 |
32.11/04.0/0499/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0510/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.244.579.684,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024 |
| 538 |
32.11/04.0/0500/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/14/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0511/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.2.890.998.601,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 539 |
32.11/04.0/0501/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0505/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.302.635.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III, Batch 12 sebanyak 8 Desa , Bacth 13 sebanyak 2 Desa , Bacth 14 sebanyak 2 jumlah seluruhnya 12 Desa |
| 540 |
32.11/04.0/0502/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0506/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.20.379.750,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan III Batch 12 sebanyak 8 Desa, Bacth 13 sebanyak 2 Desa, Batch 14 sebanyak 3 Desa Jumlah seluruhnya 13 Desa |
| 541 |
32.11/04.0/0503/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0507/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.26.482.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, untuk Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Batch 27 sebanyak 1 Desa |
| 542 |
32.11/04.0/0504/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0508/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.3.008.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 28 sebanyak 1 Desa, Batch 29 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 2 Desa |
| 543 |
32.11/04.0/0505/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0513/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.2.751.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan III Batch 15 sebanyak 2 Desa |
| 544 |
32.11/04.0/0506/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0514/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.47.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Desember 2024 |
| 545 |
32.11/04.0/0551/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0544/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.23.500.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 546 |
32.11/04.0/0547/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0556/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.11.400.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda bulan Oktober 2024 dibayarkan bulan Desember 2024 |
| 547 |
32.11/04.0/0548/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0529/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Nopember 2024 |
| 548 |
32.11/04.0/0549/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0541/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 549 |
32.11/04.0/0550/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0549/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.15.749.103,00 | Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 550 |
32.11/04.0/0536/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0550/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.737.983.170,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Desember 2024 Kabupaten Sumedang |
| 551 |
32.11/04.0/0537/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0551/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.66.380.338,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK bulan Desember 2024 Kabupaten Sumedang |
| 552 |
32.11/04.0/0538/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0537/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum |
| 553 |
32.11/04.0/0539/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0527/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.7.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 554 |
32.11/04.0/0540/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0525/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.5.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |
| 555 |
32.11/04.0/0541/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0532/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.24.250.000,00 | Pembayaran Pekerjaan belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/pihak Lain (Penyusunan RKP bidang penegakan Hukum) atas sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 556 |
32.11/04.0/0542/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0542/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.169.894.400,00 | Pembayaran Pekerjaan Kalender tahun 2025 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 557 |
32.11/04.0/0543/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0514/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.153.504.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II kepada DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional, Sarana Prasarana, dan MUSDA DPC FKDT Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 558 |
32.11/04.0/0544/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0515/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II kepada PD DMI Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Kemesji dan BIaya Operasional PD DMI Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 559 |
32.11/04.0/0545/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0538/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Nopember 2024 |
| 560 |
32.11/04.0/0546/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0555/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
Rp.950.421.303,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan Oktober 2024 dibayarkan bulan Desember 2024 |
| 561 |
32.11/04.0/0465/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0469/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.654.313.579,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2024 |
| 562 |
32.11/04.0/0466/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0470/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 29 November 2024 |
Rp.8.253.728,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Desember 2024 |
| 563 |
32.11/04.0/0655/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0762/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 29 November 2024 |
Rp.21.078.865.266,00 | Pembayaran Gaji PNS Dinas Pendidikan untuk bulan DESEMBER 2024 |
| 564 |
32.11/04.0/0656/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0763/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 29 November 2024 |
Rp.34.140.983,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan DESEMBER 2024 |
| 565 |
32.11/04.0/0657/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0764/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 29 November 2024 |
Rp.7.487.696.014,00 | Pembayaran Gaji PPPK Dinas Pendidikan untuk bulan DESEMBER 2024 |
| 566 |
32.11/04.0/0658/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0752/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.359.384.999,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas 20208759-SD Negeri Sukalilah (DAK) atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SP/PPK/Rehab. RK-SDN Sukalilah (DAK)/DISDIK/2024- 11 Juli 2024 Rp 359.384.999,84 AN CV. Agung Bandung (DAK-SD) |
| 567 |
32.11/04.0/0659/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0756/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.194.100.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru PKBM Nurul Amanah Jatinunggal atas Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.RKB-PKBM Nurul Amanah/DISDIK/2024 - 04 Oktober 2024 Rp 194.100.000 AN CV. Gandrung Wangi |
| 568 |
32.11/04.0/0660/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0760/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.171.922.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pem.Bangunan-Gedung/DISDIK/2024-03 Oktober 2024 Rp 171,922,000.00 AN CV. CAHAYA PRATAMA |
| 569 |
32.11/04.0/0661/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0755/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.195.693.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Wado atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SMPN 2 Wado/DISDIK/2024- 04 Oktober 2024 Rp 195.693.000 AN CV. Putra Wijaya |
| 570 |
32.11/04.0/0662/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0761/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.696.093.364,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas 20208322-SD Negeri Cibala (DAK) atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SP/PPK/Rehab. RK-SD Negeri Cibala (DAK)/DISDIK/2024 - 11 Juli 2024 Rp 696.093.364,14 AN CV. Nusantara Jaya Sinergy (DAK-SD) |
| 571 |
32.11/04.0/0663/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0757/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.139.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang UKS 20233957-SD Negeri Parakanmuncang I (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.UKS-SDN Parakanmuncang I/DISDIK/2024 - 20 Juni 2024 Rp 139.900.000 11/ADD-SPK/PPK/Pemb.UKS-SDN Parakanmuncang I/Disdik/2024, Tanggal 17 September 2024 AN CV. Filla Pratama (DAK-SD) |
| 572 |
32.11/04.0/0664/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/12/2024 02 Desember 2024 |
32.11/03.0/0758/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.199.100.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20233957-SD Negeri Parakanmuncang I (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.Labkom-SDN Parakanmuncang I (DAK)/DISDIK/2024 - 19 Juni 2024 11/ADD-SPK/PPK/Pemb.Labkom-SDN Parakanmuncang I(DAK)/Disdik/2024, Tanggal 16 September 2024 Rp 199.100.000 AN CV RESTOE BOEMI (DAK-SD) |
| 573 |
32.11/04.0/0310/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 29 November 2024 |
32.11/03.0/0318/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.179.557.121,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2024 |
| 574 |
32.11/04.0/0309/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0310/LS/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.22.977.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak melalui Kantor ATR/BPN dan atau PPAT/PPATS untuk Pembebasan Lahan Lingkar Utara Segmen 4 atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Kontrak Swakelola No. 02/PPK/SWAKELOLA.3/LINGKAR/DPKPP/2024 dan 102/SPK.05/KJSB/MDR/X/2024 , Tgl 16-10-2024, sebesar Rp. 22.977.000,- KJSB MYCKO DAN REKAN |
| 575 |
32.11/04.0/0340/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0341/KKPD/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.75.761.923,00 | Ganti Uang Persediaan KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 576 |
32.11/04.0/0339/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0328/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.52.820.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SAMPLING&PENGUJIAN PANGAN/DINKES/2024 Tanggal 09 September 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 52.820.000,- AN. PT. Saraswanti Indo Genetech (DAK NON FISIK) |
| 577 |
32.11/04.0/0239/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0255/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.6.660.000,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Pasanggrahan Baru Bulan November 2024 |
| 578 |
32.11/04.0/0226/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0218/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.58.488.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih dan Saprodi Kelapa atas Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 04/SPK/PPK/Benih dan Saprodi Kelapa/DPKP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dengan nilai Kontrak Rp.58.488.000,- an. CV. AZKA & CO |
| 579 |
32.11/04.0/0225/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.25.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pekerjaan Pengadaan Stok Bibit Jagung Hibrida pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Kwitansi) No. 07/KW-JAGUNG-BBUJ/MB/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dengan nilai Kontrak Rp.25.850.000,- an. CV. MULIA BAROKAH |
| 580 |
32.11/04.0/0224/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0217/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.32.280.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Kacang Tanah pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota atas Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman , sesuai dengan Surat Pesanan (SP ) No. 02/SP/PPK/Kacang Tanah-SDG/DPKP/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan nilai Kontrak Rp.32.280.000,- an. CV. SRI JAYA |
| 581 |
32.11/04.0/0237/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0253/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.9.750.000,00 | Ganti Uang KKPD di Kelurahan Regolwetan Bulan November |
| 582 |
32.11/04.0/0238/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0254/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.9.431.200,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Cipameungpeuk Bulan November 2024 |
| 583 |
32.11/04.0/0162/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.1.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa (Pengadaan Kiprah) atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 584 |
32.11/04.0/0163/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.1.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa (Pengadaan Billboard) atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 585 |
32.11/04.0/0164/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa (Pengadaan Kaleidoskop DPRD Periode 2019-2024) atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 586 |
32.11/04.0/0134/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 01 November 2024 |
Rp.271.200.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Bakalan Ternak Sapi Potong Kecamatan Sukasari dan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. KARYA JAYA) |
| 587 |
32.11/04.0/0135/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 01 November 2024 |
Rp.170.000.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Bakalan Ternak Sapi Potong Kecamatan Buahdua dan Jatinunggal atas Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (CV. KARYA JAYA) |
| 588 |
32.11/04.0/0132/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 12 November 2024 |
Rp.98.000.000,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Barang Kedaruratan untuk PPKS (SPM) Kursi Roda) Bulan Nopember 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 002/SP/PPK/PPKS_SPM_Kursi Roda/Dinsos/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp. 98.000.000,- An. CV. ARSYFA |
| 589 |
32.11/04.0/0133/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.142.620.050,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Oktober 2024 |
| 590 |
32.11/04.0/0146/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| 591 |
32.11/04.0/0147/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.149.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Kegiatan Outbound Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN Sesuai SPK No. 01/SP/PPK/RJ,-P2411-10985882-Penyelenggara.Acara Outbound/BKPSDM/2024 tanggal 14 Nopember 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 149.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA |
| 592 |
32.11/04.0/0145/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.20.391.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |
| 593 |
32.11/04.0/0223/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0216/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.56.644.500,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Cultivator untuk sarana pemeliharaan Varietas Tembakau atas Sub Kegiatan Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, sesuai dengan Surat Pesanan (SP ) No. 01/SP/PPK-Cultivator/DPKP/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan nilai Kontrak Rp.56.644.500,- an. PT. TANIKAYA MULTI SARANA |
| 594 |
32.11/04.0/0190/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.6.426.123,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 10 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor: 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 595 |
32.11/04.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.28.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |
| 596 |
32.11/04.0/0188/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0191/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.20.272.350,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 597 |
32.11/04.0/0184/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.12.090.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Dalam Rangka Kaji Tiru Program Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 598 |
32.11/04.0/0185/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0193/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.10.495.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 599 |
32.11/04.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.39.996.000,00 | Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Jam Dinding) pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |
| 600 |
32.11/04.0/0191/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0195/LS/2.15.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.216.108.325,00 | Pembayaran TPP Bulan Oktober 2024 |
| 601 |
32.11/04.0/0181/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0190/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.8.630.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 602 |
32.11/04.0/0182/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0192/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.9.844.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 603 |
32.11/04.0/0183/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0194/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.7.811.700,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 604 |
32.11/04.0/0464/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0467/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.351.030.201,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Banjarsari-Sukamanah sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 18/01.0044/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama PT. Bumi Marga Konstruksi |
| 605 |
32.11/04.0/0461/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0465/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.189.442.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cilame Blok Samalengoh Desa Gunturmekar Kec. Tanjungkerta sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD/RJI-PERUB.14/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Artha Amerta Jaya |
| 606 |
32.11/04.0/0462/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0464/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.450.988.254,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Ciloa-Haurlawang sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 22/01.0044/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 & Add. Kontrak No : 22/01.0044/ADD.01.SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama PT. Prima Karya Mixindo |
| 607 |
32.11/04.0/0463/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0466/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.189.841.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Batu Karet Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK.PPK/APBD/PJI.PERUB.01/DPUTR/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama CV. Sukagalih |
| 608 |
32.11/04.0/0535/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0531/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Nopember 2024 |
| 609 |
32.11/04.0/0531/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0535/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Robot Front Office) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 610 |
32.11/04.0/0532/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0536/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.49.745.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak Lain (Mebel) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 611 |
32.11/04.0/0533/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0528/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 612 |
32.11/04.0/0534/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0530/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Nopember 2024 |
| 613 |
32.11/04.0/0498/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0500/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.13.784.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 614 |
32.11/04.0/0495/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0502/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.46.760.900,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 615 |
32.11/04.0/0496/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0503/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.27.489.500,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 616 |
32.11/04.0/0497/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0504/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.13.045.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 617 |
32.11/04.0/0493/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0509/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.290.462.456,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Oktober 2024, dibayarkan Bulan Nopember 2024. |
| 618 |
32.11/04.0/0494/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0501/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 28 November 2024 |
Rp.56.168.274,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 619 |
32.11/04.0/0530/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0534/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.29.400.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak Lain (Mebel/Meja) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 620 |
32.11/04.0/0104/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.74.838.700,00 | Pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota atas sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |
| 621 |
32.11/04.0/0107/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.45.735.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan ATHG PILKADA Tahun 2024 Kepada SUBDENPOM Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 622 |
32.11/04.0/0110/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.45.000.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua termyn II atas sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sesuai dengan Kontrak No. P3IKB/02/K-PPK/VIII/2024 dan 012/SP/DP3M/UNIKOM/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,- a.n UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA |
| 623 |
32.11/04.0/0129/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/2.11.3.28.1.03.12/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.17.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Fasilitator Persampahan Desa dan Pengelola Bank Sampah (PIK Kecamatan Cisarua, 7 Desa) Bulan Nopember 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| 624 |
32.11/04.0/0128/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.141.329.640,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat untuk Pel. Pembudidayaan Ayam Petelur dan Domba kegiatan Gerakan Pel. Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TK (Banprov) |
| 625 |
32.11/04.0/0127/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.131.650.000,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat untuk Pel. Pembudidayaan Sapi kegiatan Gerakan Pel. Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TK (Banprov) |
| 626 |
32.11/04.0/0123/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0124/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.3.900.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 627 |
32.11/04.0/0124/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-Belanja Banner atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO) |
| 628 |
32.11/04.0/0126/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.178.664.601,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat untuk Pel. Pembudidayaan Domba dan Jamur kegiatan Gerakan Pel. Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TK (Banprov) |
| 629 |
32.11/04.0/0125/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Modul Pelatihan (Buku Advice) kegiatan Gerakan Pel. Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TK (Banprov) |
| 630 |
32.11/04.0/0118/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.61.796.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( D.I Yogyakarta) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota |
| 631 |
32.11/04.0/0121/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0122/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.20.026.734,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 632 |
32.11/04.0/0120/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0121/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.1.695.800,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 633 |
32.11/04.0/0122/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0123/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 634 |
32.11/04.0/0103/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.47.914.170,00 | Pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atas sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. |
| 635 |
32.11/04.0/0102/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.47.889.750,00 | Pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus Penyusunan Rencana Kontijensi atas sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi |
| 636 |
32.11/04.0/0100/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.154.706.675,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan PNS untuk Bulan Otober 2024 |
| 637 |
32.11/04.0/0101/GU/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0102/GU/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.158.613.883,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 638 |
32.11/04.0/0101/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.74.838.700,00 | Pembayaran pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus Penyusunan Kajian Resiko Bencana atas sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota. |
| 639 |
32.11/04.0/0043/GU/7.01.0.00.0.00.02/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0043/GU/7.01.0.00.0.00.02/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.92.731.311,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 640 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.03/PR/11/2024 28 November 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.03/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.75.277.753,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Oktober 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 641 |
32.11/04.0/0100/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Nopember 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 642 |
32.11/04.0/0099/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 11 November 2024 |
Rp.83.300.000,00 | Pembayaran Belanja Natura dan Pakan - Natura atas sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota. |
| 643 |
32.11/04.0/0099/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.1.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa untuk bulan Nopember 2024 |
| 644 |
32.11/04.0/0098/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.5.950.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Nopember 2024 |
| 645 |
32.11/04.0/0111/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.122.186.500,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Roll Banner) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/SCD-P2410-10740362/BANNER/DKPS/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 122.186.500,- An. CV. FALIQ PUTRA |
| 646 |
32.11/04.0/0106/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.262.026.000,00 | Pembayaran Belanja Perlindungan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Petugas ADHOC KPU Kab. Sumedang Di PILKADA 2024 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 647 |
32.11/04.0/0077/GU/1.05.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0077/GU/1.05.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.277.957.057,00 | Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran |
| 648 |
32.11/04.0/0529/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0543/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.12.645.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 649 |
32.11/04.0/0460/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0468/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
Rp.327.896.635,00 | Pembayaran terakhir (100%) pekerjaan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SP No : 04/SP/PPK/SPAM-LICIN/DPUTR/2023 tanggal 20 Juli 2023 & Add. Kontrak No : 033/ADD-V/SP/PPK/SPAM-LICIN/DPUTR/2024 tanggal 23 September 2024 atas nama CV. Karang Mulya |
| 650 |
32.11/04.0/0458/TU/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0461/TU/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.53.500.000,00 | Tambah Uang di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan No: 046/900.1.3.3/TU.DAK/XI/2024 tanggal 20 November 2024 |
| 651 |
32.11/04.0/0459/TU/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0462/TU/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.33.348.500,00 | Tambah Uang di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan No: 046/900.1.3.3/TU.DAK/XI/2024 tanggal 20 November 2024 |
| 652 |
32.11/04.0/0649/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0748/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.1.471.680.400,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN III TAHAP 4 TAHUN ANGGARAN 2024 sesuai SKTP Nomor : 0708.0210/PLPP.3.1/TP/T2/2024, 0739.0210/PLPP.3.2/TP/T2/2024. |
| 653 |
32.11/04.0/0650/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0747/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.504.372.575,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas 20208311-SD Negeri Padasuka I (DAK) atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SP/PPK/Rehab.RK-SD Negeri Padasuka I (DAK)/DISDIK/2024- 11 Juli 2024 Rp 504.372.575,27 AN CV. Awi Watu (DAK-SD) |
| 654 |
32.11/04.0/0651/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0744/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.180.300.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Gunungsangiang Kec Cibugel atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Gunungsangiang/DISDIK/2024 – 16 Oktober 2024 Rp 180.300.000 AN CV. Abiyoga Pratama |
| 655 |
32.11/04.0/0652/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0745/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Banjarasih Kecamatan Jatinunggal atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. RK-SDN Banjarasih/DISDIK/2024 - 02 Oktober 2024 Rp 149.900.000, AN CV. Abiyoga Pratama |
| 656 |
32.11/04.0/0653/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0746/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.180.500.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Bedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Situraja Kec. Situraja atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/8PK/PPK/Rehab.RK SDN Situraja/DISDIK/2024- 02 Oktober 2024 Rp 180.500.000 AN CV RESTOE BOEMI |
| 657 |
32.11/04.0/0654/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0742/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.194.139.241,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Plus Al-Munawwarah atas sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.RKB-SMP Plus Almunawwarah/DISDIK/2024 - 16 Oktober 2024 Rp 194.139.241,53,00 AN CV. Sapta Lestari |
| 658 |
32.11/04.0/0222/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0219/LS/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.102.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Fasilitasi sekretariat Korporasi Integrasi Kawasan Sentra Pertanian Ubi Cilembu (SI KASEP UCIL) Berbasis Koorporasi dan Digital (BKK Jabar) Berbasis Koorporasi dan Digital (BKK Jabar) atas Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, sesuai dengan Surat Pesanan (SP ) No. 01/SP/PPK-FSK/DPKP/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dengan ADDENDUM No. 02/ADD.SP/PPK-FSK/DPKP/2024 Tanggal 22 Juli 2024 dengan nilai Kontrak Rp.102.800.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO |
| 659 |
32.11/04.0/0221/GU/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0214/GU/3.27.2.09.0.00.10/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.166.429.372,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 660 |
32.11/04.0/0133/GU/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0137/GU/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.131.274.300,00 | Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 661 |
32.11/04.0/0236/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0252/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.7.162.956,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kotakulon Bulan November 2024 |
| 662 |
32.11/04.0/0235/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0251/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.3.953.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Selatan Bulan November 2024 |
| 663 |
32.11/04.0/0234/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0250/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.28.000.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Selatan Bulan November 2024 |
| 664 |
32.11/04.0/0308/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0311/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.1.016.400,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 665 |
32.11/04.0/0307/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0309/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.5.541.400,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 666 |
32.11/04.0/0306/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 26 November 2024 |
32.11/03.0/0308/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.26.351.064,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 667 |
32.11/04.0/0338/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0336/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.442.859.060,00 | Pembayaran Termyn (65%) Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Puskesmas Cisarua (DBHCHT) atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 04/SP/PEMB-LANJUT-PKM-CISARUA/DINKES/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 1.265.311.600,- An. CV. KANCAH RATNA PUTRA |
| 668 |
32.11/04.0/0331/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0335/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.100.775.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat PKD atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.21/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 100.775.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI (DAK NON FISIK) |
| 669 |
32.11/04.0/0330/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0327/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.49.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Dokter dan Petugas dalam Penatalaksanaan PTM Prioritas atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PTMP/DINKES/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 49.000.000,- An. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 670 |
32.11/04.0/0329/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0330/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.1.295.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan BMHP PKD (BMHP Gula Darah) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/GULDAR.1/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 1.295.000.000,- AN. PT. MITRA ASA PRATAMA (DAK NON FISIK) |
| 671 |
32.11/04.0/0337/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0331/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.2.091.754.000,00 | Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS Yang Sudah Terintegrasi JKN atas Sub. Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BANPROV) |
| 672 |
32.11/04.0/0336/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0334/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.180.781.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan BMHP PKD atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DAK.11/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 180.781.000,- AN. PT. MUARA SAKTI (DAK NON FISIK) |
| 673 |
32.11/04.0/0335/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0329/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.19.404.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat PKD atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.23/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 19.404.000,- AN. PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION, (DAK NON FISIK) |
| 674 |
32.11/04.0/0333/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0324/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 11 November 2024 |
Rp.46.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Orientasi Penyelenggaraan Pustu Bagi Petugas Pustu atas Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sesuai Surat Pemesanan No. 02/SP/PP/Orientasi_Pustu/DINKES/2024 Tanggal 08 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 46.200.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA. (DAK NON FISIK) |
| 675 |
32.11/04.0/0334/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0333/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.51.892.500,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan BMHP PKD atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DAK.6/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 51.892.500,- AN. PT. NUSAMED MEGA HASTOSA (DAK NON FISIK) |
| 676 |
32.11/04.0/0332/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0323/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 11 November 2024 |
Rp.44.100.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Orientasi Penyelenggaraan ILP Bagi Petugas Puskesmas (Angkatan I) atas Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sesuai Surat Pemesanan No. 01/SP/PP/Orientasi_ILP/DINKES/2024 Tanggal 08 Oktober 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 44.100.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA. (DAK NON FISIK) |
| 677 |
32.11/04.0/0144/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0144/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.4.188.400,00 | Ganti Uang Persediaan (KKPD) di Bendahara Pengeluaran BKPSDM |
| 678 |
32.11/04.0/0143/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0143/KKPD/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.8.149.800,00 | Ganti Uang Persediaan (KKPD) di Bendahara Pengeluaran BKPSDM |
| 679 |
32.11/04.0/0161/GU/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0166/GU/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.1.361.549.399,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran perbulan November ke 2 2024 |
| 680 |
32.11/04.0/0643/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0730/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.1.496.921.100,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN III TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2024 sesuai SKTP Nomor : 0507.0210/PLPP.3.1/TP/T2/2024, 0539.0210/PLPP.3.2/TP/T2/2024, 0097.0210/PLPP.3.1/TP/T2/2024. |
| 681 |
32.11/04.0/0644/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0741/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.503.840.501,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan SEPTEMBER 2024 |
| 682 |
32.11/04.0/0645/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0740/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.199.100.000,00 | Pembayaran sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20208731-SD Negeri Pasir (DAK) atas sub kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb. Labkom-SDN Pasir (DAK)/DISDIK/2024 - 21 Juni 2024 Rp 199.100.000 11/ADD-SPK/PPK/Pemb.Labkom-SDN Pasir (DAK)/DISDIK/2024, Tanggal 18 September 2024 AN CV. TEDDY JAYA SEMBILAN SATU (DAK SD) |
| 683 |
32.11/04.0/0646/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0728/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.38.864.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebelair Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 20233920-SDN Leuwiliang (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-10000357/Mebelair RKB-SDN Leuwiliang (DAK)/Disdik/2024 29 Juli 2024 Rp.38.864.000 AN CV. Cassanova Abadi Jaya (DAK-SD) |
| 684 |
32.11/04.0/0647/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0718/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.180.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Al Amah atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemb.RKB-TK Al Amah/DISDIK/2024 - 04 Oktober 2024 Rp 180.500.000 AN CV. Karitama Jaya |
| 685 |
32.11/04.0/0648/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0720/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.199.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 20233920-SD Negeri Leuwiliang (DAK) atas Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pcmb.Labkom-SDN Leuwiliang (DAK)/DISDIK/2024 - 14 Juni 2024 Rp 199.200.000 AN CV. Lestari (DAK-SD) |
| 686 |
32.11/04.0/0491/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0496/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.24.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Studio Lainnya atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 687 |
32.11/04.0/0492/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0497/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.29.824.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Nopember 2024 |
| 688 |
32.11/04.0/0489/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0495/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.6.448.250,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan III Batch 11 sebanyak 4 Desa |
| 689 |
32.11/04.0/0490/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0491/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.1.000.000.000,00 | Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang |
| 690 |
32.11/04.0/0488/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0494/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.136.452.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III, Batch 11 sebanyak 6 Desa |
| 691 |
32.11/04.0/0487/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0493/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 22 November 2024 |
Rp.610.521.056,00 | Pembayaran Bpjs Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 309 Tahun 2024 Tanggal 2 April Tahun 2024 Untuk Bulan Nopember 2024 ( Sebanyak 255 Desa )" |
| 692 |
32.11/04.0/0486/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0492/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.22.537.499,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan III Batch 10 sebanyak 15 Desa |
| 693 |
32.11/04.0/0485/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0498/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.2.171.456.308,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Susulan Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan November 2024 |
| 694 |
32.11/04.0/0484/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0499/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 25 November 2024 |
Rp.22.718.000,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Susulan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Bulan November 2024 |
| 695 |
32.11/04.0/0076/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.05.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.42.306.000,00 | Belanja Modal Perlengkapan Kantor dan Alat Kantor Lainnya Sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Agustus-Nopember 2024 |
| 696 |
32.11/04.0/0064/GU/6.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0071/GU/6.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.288.212.944,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan November 2024 |
| 697 |
32.11/04.0/0106/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Pengadaan Belanja Sewa Gedung Pertemuan atas sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan SPK No. 03/SP/PP/SEWA TEMPAT/FKP/DPMPTSP/2024 tanggal 14 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- a.n PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 698 |
32.11/04.0/0106/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Nopember 2024 |
| 699 |
32.11/04.0/0105/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.19.440.000,00 | Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Bulan September dan Oktober 2024 |
| 700 |
32.11/04.0/0108/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.9.760.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bulan Nopember 2024 |
| 701 |
32.11/04.0/0107/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.183.035.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/Bahan Komputer/DISDUKCAPIL/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nilai Rp. 183.035.000,- An. CV. INDO PUTRA SEMPURNA |
| 702 |
32.11/04.0/0107/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.44.870.000,00 | Pembayaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas sesuai dengan SPK No. 03/SP/PP/PKDO/SEKRET/DPMPTSP/2024 tanggal 5 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 44.870.000,- a.n CV. DEA ABADI |
| 703 |
32.11/04.0/0109/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.3.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (dalam rangka FKP) atas Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bulan Nopember 2024 |
| 704 |
32.11/04.0/0109/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.39.675.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Bulan November 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 705 |
32.11/04.0/0108/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/2.18.0.00.0.00.23/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.19.050.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP untuk bulan November 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 706 |
32.11/04.0/0110/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/2.12.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.3.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (dalam rangka SKM) atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Bulan Nopember 2024 |
| 707 |
32.11/04.0/0124/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.252.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sosialisasi Gerakan Pelatihan Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Banprov) |
| 708 |
32.11/04.0/0123/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.126.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pelatihan Vokasi TK (GEMPITA) (BKK JABAR) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Banprov) |
| 709 |
32.11/04.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.20/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.20/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.92.656.002,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 710 |
32.11/04.0/0042/GU/7.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 25 November 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/7.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 711 |
32.11/04.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.24/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/7.01.0.00.0.00.24/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.117.954.774,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 712 |
32.11/04.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.26/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.26/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.108.625.951,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 713 |
32.11/04.0/0122/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/2.07.3.32.0.00.02/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.106.344.000,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |
| 714 |
32.11/04.0/0117/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/10/2024 29 Oktober 2024 |
Rp.250.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Dalam Rangka Ekskavasi Penyelamatan Tinggalan Kepurbakalaan (Geopark) Swakelola Tipe II pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya ( UNPAD BANDUNG ) |
| 715 |
32.11/04.0/0116/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.99.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Digital Display Mesin Papan Informasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. KARITAMA JAYA |
| 716 |
32.11/04.0/0105/GU/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0106/GU/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.489.469.902,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 717 |
32.11/04.0/0045/GU/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0045/GU/7.01.0.00.0.00.14/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.113.309.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 718 |
32.11/04.0/0528/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0511/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.151.200.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (bahan Cetak; Buku Cara Cepat membaca Al Quran) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 719 |
32.11/04.0/0526/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0518/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
| 720 |
32.11/04.0/0527/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0521/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.30.100.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata (Plakat) atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 721 |
32.11/04.0/0457/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0459/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 722 |
32.11/04.0/0456/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0457/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaan Honorarium Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 723 |
32.11/04.0/0452/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0456/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.99.908.880,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan, Perluasan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Wilayah 1 sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PWS-SPAM1/DPUTR/2024 tanggal 25 April 2024 & Add. Kontrak No : 09/ADD/SPK/PPK/PWS-SPAM1/DPUTR/2024 tanggal 18 Oktober 2024 atas nama PT. Marga Sarana Bhumi (DAK Fisik Air Minum) |
| 724 |
32.11/04.0/0453/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0455/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.99.892.230,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan, Perluasan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Wilayah 3 sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PWS-SPAM3/DPUTR/2024 tanggal 25 April 2024 & Add. Kontrak No : 09/ADD/SPK/PPK/PWS-SPAM3/DPUTR/2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama PT. Purna Wahana Lestari Konsultan (DAK Fisik Air Minum) |
| 725 |
32.11/04.0/0454/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0460/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.462.120.836,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Cicabe-Pangsor (BKK JABAR) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 44/01.0044/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan ADD no: 44/01.0044/ADD.01.SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2024 tannggal 20 Agustus 2024 atas nama PT. MEGA SUKMA |
| 726 |
32.11/04.0/0455/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0458/LS/1.03.0.00.0.00.10/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 727 |
32.11/04.0/0636/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0736/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.8.226.558,00 | Pembayaran Gaji Susulan dibayarkan bulan November 2024 a.n. DEVI CAHYANA, S,Pd. NIP. 199007172017081001 SDN CITARESMI |
| 728 |
32.11/04.0/0637/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0735/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Cicadas Kec. Cibugel atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.RK-SDN Cicadas/DISDIK/2024 - 02 Oktober 2024 Rp 149.900.000,,00 AN CV. Abiyoga Pratama |
| 729 |
32.11/04.0/0638/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0732/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.195.675.424,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Tanjungsari atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. RK-SMPN 2 TAnjungsari/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 195.675.424,15,00 AN CV RESTOE BOEMI |
| 730 |
32.11/04.0/0639/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0729/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.39.870.000,00 | Pembayaran Sekaligus Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur PAUD (DAK) atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kons. Pengawasan-PAUD (DAK)/DISDIK/2024- 28 Juni 2024 Rp 39,870,000 AN CV. ADIWIJAYA CIPTA SARANA (DAK-PAUD) |
| 731 |
32.11/04.0/0640/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0739/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.174.921.541,00 | Pembayaran sekaligus Penataan Halaman SMPN 2 Rancakalong atas sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Penhal-SMPN 2 Rancakalong/DISDIK/2024- 02 Oktober 2024 Rp 174.921.541,30 AN CV. Somida Jaya |
| 732 |
32.11/04.0/0641/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0734/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.998.770.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair Modern SDN Sirahcai Kec. Cimanggung, SDN Pamoyanan Kec. Jatigede, SDN Bojongloa II Kec. Buahdua, SDN Cibeusi Kec. Jatinangor, SDN Sarwiru Kec. Surian (APBDP) atas sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/PP2-P2410-10655643/Mebelair. Modern-SD/DISDIK/2024 - 18 Oktober 2024 Rp 998,770,000.00 AN PT. BATARA CEMERLANG INDONESIA (APBDP) |
| 733 |
32.11/04.0/0642/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0724/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.10.550.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 734 |
32.11/04.0/0160/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.43.900.000,00 | Pembayaran 20% Belanja Cetak Majalah Kiprah/Warta Legislatif atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| 735 |
32.11/04.0/0142/GU/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0142/GU/5.03.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.138.458.512,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 736 |
32.11/04.0/0180//LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0186//LS/5.02.0.00.0.00.06/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.69.000.000,00 | Pembayaran Untuk Kerja sama Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 737 |
32.11/04.0/0327/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0326/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.281.124.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| 738 |
32.11/04.0/0328/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0332/LS/1.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.17.517.000,00 | Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 739 |
32.11/04.0/0242/GU/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0256/GU/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
Rp.271.121.807,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran |
| 740 |
32.11/04.0/0246/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0255/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.149.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Jasa Penyelenggaraan Acara Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 741 |
32.11/04.0/0245/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0254/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.79.970.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Alat Komunikasi Telephone atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 742 |
32.11/04.0/0244/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0252/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 743 |
32.11/04.0/0243/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0251/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan Atau Pendamping atas sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 744 |
32.11/04.0/0248/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0247/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.3.426.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Palayanan Umum Kantor |
| 745 |
32.11/04.0/0247/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 22 November 2024 |
32.11/03.0/0253/LS/5.01.5.05.0.00.02/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 746 |
32.11/04.0/0233/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0247/LS/7.01.0.00.0.00.17/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.30.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Notulen Pembinaan Linmas, Posyandu, UMKM, RT RW LPM dan Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan November 2024 |
| 747 |
32.11/04.0/0132/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/3.25.3.27.0.00.02/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.74.800.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - DAK Fisik Tematik Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 748 |
32.11/04.0/0131/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/1.06.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Bulan nopember 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 749 |
32.11/04.0/0631/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0683/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 08 November 2024 |
Rp.55.600.000,00 | Pembayaran sekaligus Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah 20233812-SD Negeri Cibogo (DAK) atas sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab.R.KS-SDN.Cibogo (DAK)/DISDIK/2024 -12 Juli 2024 Rp 55.600.000 AN. CV. Cahaya Pratama (DAK-SD) |
| 750 |
32.11/04.0/0632/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0719/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.39.304.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebelair Pembangunan Ruang Perpustakaan 20233806-SD Negeri Cibeureum IV (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SPK Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-9989115/Mebelair.Perpus-SDN Cibeureum IV (DAK)/Disdik/2024 29 Juli 2024 Rp.39.304.000 AN CV. Cassanova Abadi Jaya (DAK-SD) |
| 751 |
32.11/04.0/0633/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0721/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.149.950.000,00 | Pembayaran Sekaligus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Sanepa Kec. Buahdua atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. RK-SDN Sanepa/DISDIK/2024 - 02 Oktober 2024 Rp 149.950.000 AN CV RESTOE BOEMI |
| 752 |
32.11/04.0/0634/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0723/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.195.666.715,00 | Pembayaran Sekaligus Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Cimanggung atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Rehab. RK-SMPN 2 Cimanggung/DISDIK/2024 - 03 Oktober 2024 Rp 195.666.715,99 AN CV. Sapta Lestari |
| 753 |
32.11/04.0/0635/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0727/LS/1.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.58.296.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebelair Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 20233974 SD NEGERI SAWAHDADAP 1 (DAK) atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2407-10000498/Mebelair.RKB-SDN SAWAHDAAP 1/DAK/DISDIK/2024 tanggal 29 Juli 2024 Rp.58.296.000,00 AN. CV. CASSANOVA ABADI JAYA (DAK SD) |
| 754 |
32.11/04.0/0483/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0489/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelanggara Acara Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang SKPD atas Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 755 |
32.11/04.0/0524/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0522/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.5.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 756 |
32.11/04.0/0525/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0540/GU/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
Rp.539.741.907,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 757 |
32.11/04.0/0522/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0523/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 758 |
32.11/04.0/0523/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0524/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 759 |
32.11/04.0/0119/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/2.16.2.20.2.21.04/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.40.000.000,00 | Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan-Pelatihan/Kursus Audit Keamanan Informasi (Sertifikasi CEH) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PT. INIXINDO AMIETE MANDIRI) |
| 760 |
32.11/04.0/0097/GU/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 21 November 2024 |
32.11/03.0/0097/GU/2.13.0.00.0.00.01/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.236.006.933,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 761 |
32.11/04.0/0098/GU/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0108/GU/1.05.0.00.0.00.04/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.123.384.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 762 |
32.11/04.0/0104/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/8.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.21.150.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dalam Rangka Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas. |
| 763 |
32.11/04.0/0114/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.36.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Computer pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. PIJAR KARYA |
| 764 |
32.11/04.0/0115/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/3.26.2.22.2.19.02/PR/11/2024 15 November 2024 |
Rp.11.400.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Kamera Insta 360 derajat pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. PIJAR KARYA |
| 765 |
32.11/04.0/0519/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0516/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.4.220.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 766 |
32.11/04.0/0520/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0517/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.2.900.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 767 |
32.11/04.0/0517/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0520/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.199.800.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Meubel atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 768 |
32.11/04.0/0521/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0519/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.15.065.919,00 | Pembayaran Termyn 10 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 769 |
32.11/04.0/0516/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0512/LS/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.29.600.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Capacity Building Pengelola DBHCHT atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 770 |
32.11/04.0/0518/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0502/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/PR/11/2024 13 November 2024 |
Rp.9.300.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 771 |
32.11/04.0/0482/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0490/LS/5.02.0.00.0.00.05/PR/11/2024 19 November 2024 |
Rp.49.500.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Desk Percepatan Penyaluran Dana Spesifik atas Sub Kegiatan Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya. |
| 772 |
32.11/04.0/0159/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 18 November 2024 |
Rp.134.383.550,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan September 2024 |
| 773 |
32.11/04.0/0156/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 20 November 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/4.02.0.00.0.00.01/PR/11/2024 14 November 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran Pengecatan Gedung DPR |