No SP2D SPM Jumlah Keterangan
1 32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024
04 Juli 2024
Rp.85.428.200,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2 32.11/04.0/0052/GU/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0052/GU/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.112.745.290,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3 32.11/04.0/0061/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
Rp.159.600.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec. Cisarua Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Juli 2024
4 32.11/04.0/0067/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0067/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juli 2024
5 32.11/04.0/0068/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0068/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Juli 2024
6 32.11/04.0/0069/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0070/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.99.844.500,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Yayasan Insan/DKPP/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Sebesar Rp. 99.844.500,00 atas nama CV. CAMPERNIK
7 32.11/04.0/0070/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0071/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.99.633.600,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Pelita Nurani/DKPP/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Sebesar Rp. 99.633.600,00 atas nama CV. CAMPERNIK
8 32.11/04.0/0075/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka FGD Pemutakhiran Data Pekerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
9 32.11/04.0/0076/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0076/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.47.600.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (DBHCHT) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
10 32.11/04.0/0076/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0077/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.49.990.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pengelolaan Sampah di TPAS pada Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
11 32.11/04.0/0150/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0155/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.5.250.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
12 32.11/04.0/0151/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0154/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.78.010.900,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
13 32.11/04.0/0152/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0152/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.115.403.350,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
14 32.11/04.0/0153/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0151/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.30.170.250,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
15 32.11/04.0/0154/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0157/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.27.275.100,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
16 32.11/04.0/0155/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0156/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.240.706.500,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
17 32.11/04.0/0156/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0150/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.70.250.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
18 32.11/04.0/0157/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0153/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.119.174.900,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
19 32.11/04.0/0158/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0149/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.50.600.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024
20 32.11/04.0/0167/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0177/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.8.413.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
21 32.11/04.0/0168/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0178/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.5.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
22 32.11/04.0/0169/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0179/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.17.300.000,00 Pembayaran Honorariun Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
23 32.11/04.0/0170/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0180/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.14.200.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
24 32.11/04.0/0172/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0175/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.50.648.900,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
25 32.11/04.0/0171/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0181/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.1.344.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
26 32.11/04.0/0178/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0184/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Conggeang sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CONGGEANG/DPUTR/2024 tanggal 26 April 2024. ADD No. 11/ADD/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CONGGEANG/DPUTR/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA
27 32.11/04.0/0179/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0185/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Situraja sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SITURAJA/DPUTR/2024 tanggal 01 April 2024. ADD No. 11/ADENDUM/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SITURAJA/DPUTR/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama CV. GALIH GEMILANG
28 32.11/04.0/0193/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0195/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.8.712.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29 32.11/04.0/0286/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0305/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
Rp.90.973.855,00 Pembayaran Belanja Listrik dan Belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024
30 32.11/04.0/0287/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0302/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.15.065.919,00 Pembayaran Termyn 6 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31 32.11/04.0/0288/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
15 Juli 2024
32.11/03.0/0286/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap II kepada DKM Masjid Raya Ciromed untuk kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Masjid dan Operasional atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
32 32.11/04.0/0297/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0304/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.449.322.500,00 Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Batch 11 sebanyak 20 Desa
33 32.11/04.0/0298/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0305/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.43.005.250,00 Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II Batch 12 sebanyak 27 Desa
34 32.11/04.0/0299/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0303/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.128.237.430,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD Non Siltap) Triwulan II, Batch 17 sebanyak 3 desa
35 32.11/04.0/0300/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0306/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.8.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas sub Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
36 32.11/04.0/0284/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0294/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.19.250.000,00 Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pemasangan Vyniil atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37 32.11/04.0/0285/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0292/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.49.700.000,00 Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Mebel atas Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38 32.11/04.0/0281/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0300/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.746.405.037,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
39 32.11/04.0/0282/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0301/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.23.323.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
40 32.11/04.0/0283/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0291/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.27.200.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
41 32.11/04.0/0192/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0196/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.59.878.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Cihanjuang (RW. 9) Cimanggung (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL CIHANJUANG PIK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PJL CIHANJUANG PIK/DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024, sebesar Rp. 59.878.000,- CV. METEKSAN ABHISEVA
42 32.11/04.0/0165/ LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0175/ LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.9.905.194.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Sarana Pembelajaran dengan Teknologi Interaktif Digital Tingkat Sekolah Dasar (SD) (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 02/BASTBHP/PPK/SP/TID-SD/BKK JABAR/DISDIK/2024 22-Maret-2024 Rp. 9,905,194,000 AN.CV. GEMPITA BERSAMA ABADI
43 32.11/04.0/0164/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0172/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.3.020.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
44 32.11/04.0/0165/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0173/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.2.020.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
45 32.11/04.0/0166/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0174/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.2.020.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
46 32.11/04.0/0149/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0126/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.12.414.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
47 32.11/04.0/0119/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0130/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.471.000,00 Ganti Uang KKPD Kelurahan Regolwetan Bulan Mei 2024
48 32.11/04.0/0120/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0131/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.9.669.000,00 Ganti Uang KKPD Kelurahan Regolwetan Bulan Mei 2024
49 32.11/04.0/0121/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0132/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
11 Juli 2024
Rp.9.080.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kotakulon Bulan Juli 2024
50 32.11/04.0/0074/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0074/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Job Fair Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
51 32.11/04.0/0080/GU/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0081/GU/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.39.306.500,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
52 32.11/04.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.9.150.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
53 32.11/04.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
54 32.11/04.0/0061/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.64.862.850,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pendokumentasian Program-Program Pemerintah melalui web sumedangkab.go.id atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA)
55 32.11/04.0/0062/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0060/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.197.783.436,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
56 32.11/04.0/0060/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.44.865.090,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pendokumentasian Program-Program Pemerintah melalui Audio Visual atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA)
57 32.11/04.0/0065/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.47.248.000,00 Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Bulan Maret, April dan Mei 2024
58 32.11/04.0/0065/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Tahap II Belanja Hibah Untuk Anggaran Kegiatan NPCI Tahun Anggaran 2024 Atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (National Paralympic Committee Indonesia)
59 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.77.954.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
60 32.11/04.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
12 Juli 2024
32.11/03.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.102.410.712,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
61 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.74.934.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
62 32.11/04.0/0054/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
63 32.11/04.0/0057/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0055/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.109.753.535,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
64 32.11/04.0/0058/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Juni 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Juli 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65 32.11/04.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.193.500.000,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Training Of Trainer dan Bintek Intelejen Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Tembakau / Rokok Tanpa Cukai atas Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
66 32.11/04.0/0064/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.790.000.000,00 Pembayaran Dana Hibah Tahap I Kepada KODIM 0610 SUMEDANG Dalam Rangka Kegiatan Pengamanan Pilkada Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
67 32.11/04.0/0063/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0062/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.47.305.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel atas Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah
68 32.11/04.0/0060/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk bulan Juli 2024
69 32.11/04.0/0094/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0095/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.20.988.000,00 Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Keamanan ats sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
70 32.11/04.0/0095/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0096/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.5.900.000,00 Pembayaran Termyn ke 5 Belanja Jasa Tenaga Pengemudi atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
71 32.11/04.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.3.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
72 32.11/04.0/0096/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0097/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.52.500.000,00 Pembayaran Termyn ke 5 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73 32.11/04.0/0097/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0092/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.130.690.985,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan Mei 2024
74 32.11/04.0/0079/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0078/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.92.100.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pengadaan Benih Bawang Merah Dalam Rangka Pemberian Subsidi untuk Petani Bawang Merah atas Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 02/SP/PPK/Benih Bawang Merah/DPKP/2024 tanggal 12 Junil 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 92.100.000,- an. CV. SUDAH ADA
75 32.11/04.0/0080/GU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0079/GU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.251.975.020,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
76 32.11/04.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0128/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.189.902.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
77 32.11/04.0/0117/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0129/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
10 Juli 2024
Rp.6.200.000,00 Ganti Uang KKPD Kelurahan Pasanggrahan Baru Bulan Juli 2024
78 32.11/04.0/0109/GU/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/02.0/0109/GU/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.216.081.205,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
79 32.11/04.0/0148/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0143/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.81.960.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.3/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 81.960.000,- AN. PT. TRI SAPTA JAYA (DAK NON FISIK).
80 32.11/04.0/0191/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0194/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.6.061.343,00 Ganti Uang KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
81 32.11/04.0/0280/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0287/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.12.000.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
82 32.11/04.0/0279/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0285/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.11.000.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
83 32.11/04.0/0295/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0300/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.2.638.765.388,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan atas Gaji Induk, Gaji Terusan, TPP dan TPG untuk Bulan Juli 2024
84 32.11/04.0/0296/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
11 Juli 2024
32.11/03.0/0301/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.598.124.420,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Juli 2024
85 32.11/04.0/0292/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0302/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.333.378.500,00 Pembayaran TPP Ketigabelas PNS Tahun Anggaran 2024
86 32.11/04.0/0293/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0299/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.99.241.776,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Juli 2024 ( 1 % )
87 32.11/04.0/0294/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0298/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.4.960.000,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2024 Batch 16 sebanyak 2 Desa
88 32.11/04.0/0278/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0289/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.1.017.244.000,00 Pembayaran TPP 13 PNS Setda tahun anggaran 2024
89 32.11/04.0/0276/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0281/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Juni 2024
90 32.11/04.0/0277/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0290/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.3.990.000,00 Pembayaran TPP 13 PPPK Setda tahun anggaran 2024
91 32.11/04.0/0189/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0192/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.194.960.000,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
92 32.11/04.0/0190/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0193/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.19.900.000,00 Pembayaran Terakhir (20%) pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PR-PJU/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. ALOCITA MANDIRI
93 32.11/04.0/0143/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0141/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.362.768.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.9/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 362.768.000,- AN. PT. MEPROFARM (DAK NON FISIK)
94 32.11/04.0/0144/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.107.546.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.6/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 107.546.400,- AN. PT. PENTA VALENT., (DAK NON FISIK)
95 32.11/04.0/0145/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.29.409.600,00 Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.15/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024, dengan Nilai Rp. 29.409.600,- AN. PT. PENTA VALENT., (DAK NON FISIK)
96 32.11/04.0/0146/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0140/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.38.922.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.7/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 38.922.000,- AN. PT. ANUGERAH SARANA ADHITAMA (DAK NON FISIK)
97 32.11/04.0/0147/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0142/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.58.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Juli 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
98 32.11/04.0/0138/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0144/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.1.786.364.500,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) KE - 13 PNS Tahun Anggaran 2024 - DINKES
99 32.11/04.0/0139/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0146/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.228.150.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024 (PNS) - RSUD
100 32.11/04.0/0140/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0145/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.123.725.000,00 Pembayaran TPP KE-13 PPPK Tahun Anggaran 2024 - DINKES
101 32.11/04.0/0141/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0147/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.6.175.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024 (PPPK) - RSUD
102 32.11/04.0/0142/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0134/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.496.144.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) atas Sub Keg. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DBHCHT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 496.144.400,- AN. PT. SINAR PANCA MEDIKA
103 32.11/04.0/0164/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0173/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.304.237.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 GURU PPPK Tahun Anggaran 2024
104 32.11/04.0/0176/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0181/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.579.417.000,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
105 32.11/04.0/0177/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0167/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.74.937.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah I (TPSA-Cijeruk, Ciherang-Kareumbi, Cikondang-kareumbi, Parigi-Gununggadung, Cikoneng-Tenjolaya, Tanjunghurip-Gorowong) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 01/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. MARTHA TRIA SELARAS
106 32.11/04.0/0162/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0172/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.625.443.296,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS TU Tahun Anggaran 2024
107 32.11/04.0/0163/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0174/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.1.615.965.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 GURU PNS Tahun Anggaran 2024
108 32.11/04.0/0163/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0176/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.343.187.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024
109 32.11/04.0/0108/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0111/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.244.127.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
110 32.11/04.0/0116/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0120/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.242.394.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
111 32.11/04.0/0116/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0127/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
04 Juli 2024
Rp.109.293.607,00 Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran
112 32.11/04.0/0117/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0118/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.111.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Juli 2024
113 32.11/04.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.92.777.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
114 32.11/04.0/0080/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.156.780.000,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
115 32.11/04.0/0074/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0073/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.20.550.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Pengelolaan Promosi ASN atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya No. 04/SP/PP/BSBGTP-PP.ASN/BKPSDM/2024 tanggal 2 Juni 2024 dengan Nilai Kontak sebesar Rp. 20.550.000,- an. PT. PURI KHATULISTIWA
116 32.11/04.0/0075/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.488.754.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
117 32.11/04.0/0077/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0080/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.892.675.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
118 32.11/04.0/0078/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0081/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.145.405.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Ke-13 PPPK Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
119 32.11/04.0/0092/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0094/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juli 2024
120 32.11/04.0/0093/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0093/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juli 2024
121 32.11/04.0/0091/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0098/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.148.677.500,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
122 32.11/04.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.290.922.500,00 Pembayaran TPP Ke- 13 PNS Tahun Anggaran 2024
123 32.11/04.0/0064/GU/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0063/GU/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
08 Juli 2024
Rp.145.345.725,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
124 32.11/04.0/0062/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.102.097.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
125 32.11/04.0/0063/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.215.869.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
126 32.11/04.0/0064/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.180.510.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
127 32.11/04.0/0070/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0073/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.183.295.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
128 32.11/04.0/0071/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0070/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
129 32.11/04.0/0072/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0071/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.112.000.000,00 Pembayaran Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
130 32.11/04.0/0072/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0074/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.271.470.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
131 32.11/04.0/0073/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0072/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.126.000.000,00 Pembayaran Belanja Sosialisasi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
132 32.11/04.0/0073/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0071/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.45.000.000,00 Pembayaran Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
133 32.11/04.0/0066/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.274.204.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
134 32.11/04.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.350.579.500,00 Pembayaran TPP 13 ASN Tahun Anggaran 2024
135 32.11/04.0/0038/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0042/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.288.858.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2024
136 32.11/04.0/0039/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0043/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.585.035.100,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
137 32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
03 Juli 2024
Rp.146.151.247,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
138 32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
10 Juli 2024
Rp.154.003.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
139 32.11/04.0/0059/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.174.925.237,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
140 32.11/04.0/0059/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.229.175.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
141 32.11/04.0/0056/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.213.035.500,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
142 32.11/04.0/0051/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0051/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.60.060.000,00 Pembayaran TPP ke-13 PPPK Tahun Anggaran 2024
143 32.11/04.0/0053/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.71.372.500,00 Pembayaran TPP Ke-13 ASN Tahun Anggaran 2024
144 32.11/04.0/0048/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.212.130.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
145 32.11/04.0/0050/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0050/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.341.002.500,00 Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
146 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.74.613.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
147 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024
09 Juli 2024
Rp.85.513.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
148 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.73.204.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
149 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024
09 Juli 2024
Rp.81.793.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
150 32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.86.610.204,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
151 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.79.708.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
152 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.58.158.000,00 Pembayaran TPP Ke - 13 PNS Tahun Anggaran 2024
153 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.75.155.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
154 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.79.456.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
155 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.87.875.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
156 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.86.371.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
157 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.81.688.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
158 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.67.131.000,00 Pembayaran TPP KE-13 PNS Tahun Anggaran 2024
159 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.73.919.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
160 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.85.848.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja
161 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.86.399.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
162 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.76.391.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
163 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.76.044.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
164 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.82.152.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
165 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.87.230.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
166 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.74.679.000,00 Pembayaran TPP ke 13 PNS Tahun Anggaran 2024
167 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
10 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
09 Juli 2024
Rp.78.920.000,00 Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024
168 32.11/04.0/0048/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0048/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.194.723.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Sumedang Kota atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. TANDANG PRIMA MANDIRI)
169 32.11/04.0/0049/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0049/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.196.986.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Penataan Ruang Command Centre atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. TANDANG PRIMA MANDIRI)
170 32.11/04.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.29.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penertiban Peredaran Tembakau / Rokok Tanpa Cukai atas Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Bulan Juni 2024
171 32.11/04.0/0069/GU/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0069/GU/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.112.994.827,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
172 32.11/04.0/0079/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.1.140.000.000,00 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
173 32.11/04.0/0131/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0135/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.4.320.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Keg. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Dak Non Fisik)
174 32.11/04.0/0132/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0136/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.19.200.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.12/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 19.200.000,- AN. PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI (DAK NON FISIK)
175 32.11/04.0/0133/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0138/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.24.775.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.4/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 24.775.200,- AN. PT ANTARMITRA SEMBADA (DAK NON FISIK)
176 32.11/04.0/0107/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0107/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.1.350.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber Dalam Rangka Pembinaan Awak Angkutan Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
177 32.11/04.0/0136/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0137/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.807.942.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.2/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 807.942.800,- AN. PT. MERAPI UTAMA PHARMA. (DAK NON FISIK)
178 32.11/04.0/0137/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.1.135.890.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.10/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024, dengan Nilai Rp. 1.135.890.000,- AN. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. (DAK NON FISIK)
179 32.11/04.0/0134/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0139/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.38.744.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.13/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 38.744.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI (DAK NON FISIK)
180 32.11/04.0/0135/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.431.665.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.1/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 431.665.200,- AN. PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION, (DAK NON FISIK)
181 32.11/04.0/0188/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0188/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.10.940.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PDL/DPKPP/2024, Tgl 22-05-2024, Sebesar Rp. 10.940.000,- CV. PIJAR KARYA
182 32.11/04.0/0186/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0165/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.15.240.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
183 32.11/04.0/0187/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0187/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.16.440.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-KPD/DPKPP/2024, Tgl 22-05-2024, Sebesar Rp. 16.440.000,- CV. PIJAR KARYA
184 32.11/04.0/0185/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
09 Juli 2024
32.11/03.0/0190/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.5.350.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
185 32.11/04.0/0274/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0278/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.61.280.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah bulan Juli 2024
186 32.11/04.0/0275/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0267/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.6.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
187 32.11/04.0/0283/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0290/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.9.312.750,00 Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Bacth 9 Sebanyak 6 Desa
188 32.11/04.0/0285/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0289/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.379.102.500,00 Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 8 Sebanyak 15 Desa
189 32.11/04.0/0284/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0291/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.33.375.528,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2024 Batch 3 sebanyak 14 Desa
190 32.11/04.0/0287/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0293/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.74.497.546,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Juli 2024
191 32.11/04.0/0286/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0292/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.251.599,00 Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Bulan Juni 2024
192 32.11/04.0/0288/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0294/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.223.492.639,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Juli 2024
193 32.11/04.0/0289/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0295/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.23.447.104,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Juli 2024
194 32.11/04.0/0290/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0296/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.70.341.312,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Juli 2024
195 32.11/04.0/0291/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0297/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
05 Juli 2024
Rp.293.308.057,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
196 32.11/04.0/0162/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0165/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
197 32.11/04.0/0161/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0168/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.247.111.500,00 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN I TAHAP 3 sesuai SKTP Nomor : 0767.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0804.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0835.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0930.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024 bulan JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024
198 32.11/04.0/0159/GU/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0165/GU/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.224.723.096,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
199 32.11/04.0/0158/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0164/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.40.850.000,00 Pembayaran untuk Triwulan II Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/JC3-P2401-8363770/Keamanan/2024 tanggal 09 Januari 2024 RP.169.999.200.- AN. PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
200 32.11/04.0/0160/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0166/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.96.800.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CILANGKAP atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Cilangkap/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.800.000 AN. CV. WALAGRI
201 32.11/04.0/0157/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0167/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.97.650.000,00 Pembayaran sekaligus Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pesanan Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2406-9667647/Peralatan.mesin/DISDIK/2024 tanggal 25 Juni 2024 Rp.97.650.000.- AN. CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
202 32.11/04.0/0175/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0166/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.184.441.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tunggul Hideung Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.PJI.13/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atasa nama CV. Global Jaya Indonesia
203 32.11/04.0/0173/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0173/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cijati Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.02/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 Nilai kontrak Rp. 169.400.000.00 atas nama TPS-KSM Sehati
204 32.11/04.0/0174/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0175/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Ambit Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.01/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-BAKTI LAKSANA
205 32.11/04.0/0172/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0174/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.06/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 Nilai Kontrak Rp. 169.400.000.00 atas nama TPS-KSM Insan Laksana
206 32.11/04.0/0171/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0172/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.03/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM PATALI ASRI
207 32.11/04.0/0169/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0170/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.08/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM Truna Dinamis
208 32.11/04.0/0170/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0171/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.04/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM Gampil
209 32.11/04.0/0168/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0169/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Tolengas Kecamatan Tomo sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.07/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM TOLENGAS BANGKIT
210 32.11/04.0/0167/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0168/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.820.000,00 Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.05/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM GIRI BERKAH
211 32.11/04.0/0078/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
212 32.11/04.0/0090/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0091/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Juli 2024
213 32.11/04.0/0089/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0091/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.1.800.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
214 32.11/04.0/0090/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0092/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.4.500.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
215 32.11/04.0/0088/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0090/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.1.500.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
216 32.11/04.0/0068/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0068/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.99.900.000,00 Pembayaran Belanja Bahan Baku Pelatihan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
217 32.11/04.0/0074/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0073/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.842.900,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
218 32.11/04.0/0073/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0069/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.1.283.700,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
219 32.11/04.0/0072/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.32.800.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
220 32.11/04.0/0071/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0072/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
221 32.11/04.0/0065/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Bulan Juli 2024
222 32.11/04.0/0063/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0065/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024
223 32.11/04.0/0064/GU/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0065/GU/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.192.334.008,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
224 32.11/04.0/0061/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0063/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.3.558.692.000,00 Pembayaran Hibah Kepada Polres Sumedang Tahap I Untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kab. Sumedang Tahun 2024, Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
225 32.11/04.0/0062/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.3.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Bulan Juli 2024
226 32.11/04.0/0062/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Pasar Seni pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
227 32.11/04.0/0056/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0056/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.2.275.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
228 32.11/04.0/0055/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0055/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.8.761.700,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
229 32.11/04.0/0058/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Keenam Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
230 32.11/04.0/0057/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Keenam Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
231 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.102.849.700,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
232 32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
08 Juli 2024
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.95.044.974,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
233 32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
234 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.96.484.250,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
235 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.110.450.088,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
236 32.11/04.0/0051/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
237 32.11/04.0/0050/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
238 32.11/04.0/0052/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
239 32.11/04.0/0047/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
240 32.11/04.0/0047/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0047/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024
241 32.11/04.0/0061/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0062/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.149.242.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Sumedang Milenial Run pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA
242 32.11/04.0/0067/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0067/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.57.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
243 32.11/04.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.194.732.795,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Ruang Kaban dan Sekban dalam rangka penataan gedung kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024
244 32.11/04.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.196.519.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Flapon Lantai Atas dalam rangka penetaan gedung kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024
245 32.11/04.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.19.600.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
246 32.11/04.0/0089/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0090/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.211.000.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Dinas DPRD atas sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
247 32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.37.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024
248 32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.2.900.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Juli 2024
249 32.11/04.0/0077/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
250 32.11/04.0/0075/GU/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0076/GU/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.169.815.026,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
251 32.11/04.0/0076/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.4.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
252 32.11/04.0/0165/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0176/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.129.652.118,00 Pembayaran termyn I (30%) pekerjaan Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sesuai SP No : 600/04/SP/RTRW/DPUTR/2024 tanggal 17 April 2024 nilai kontrak Rp. 432.173.727,00 atas nama PT. Itergo Buana Utama
253 32.11/04.0/0166/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0163/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.184.482.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kancah Nangkub Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.PJI.11/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
254 32.11/04.0/0156/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0169/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.557.781.083,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan MEI 2024
255 32.11/04.0/0158/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0169/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran Sekaligus Jasa Konsultansi Feasibility Study Bundaran Simpang Cimalaka atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
256 32.11/04.0/0159/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0168/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.51.002.010,00 Pembayaran Termyn 3 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
257 32.11/04.0/0160/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0170/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator komputer, Jasa Pelayanan Umum,Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
258 32.11/04.0/0161/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0167/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.50.357.450,00 Pembayaran Sekaligus Pemeliharaan Gedung Kantor Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
259 32.11/04.0/0111/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0112/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.2.506.200,00 Ganti Uang KKPD Kelurahan Pasanggrahan Baru Bulan Juni 2024
260 32.11/04.0/0112/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0119/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juli 2024
261 32.11/04.0/0113/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
01 Juli 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juli 2024, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon
262 32.11/04.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0117/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
01 Juli 2024
Rp.7.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
263 32.11/04.0/0104/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0103/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.9.798.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
264 32.11/04.0/0105/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0104/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Juli 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
265 32.11/04.0/0106/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0105/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.142.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
266 32.11/04.0/0129/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.5.372.283.000,00 Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
267 32.11/04.0/0130/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0128/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.298.749.019,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
268 32.11/04.0/0128/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0127/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.39.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Sosialisasi Buku KIA bagi Lintas Sektor atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KIA-LINTASSEKTOR/DINKES/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 39.000.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI
269 32.11/04.0/0115/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0121/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
270 32.11/04.0/0272/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0276/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.13.320.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
271 32.11/04.0/0273/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0283/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.500.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap II kepada PD. Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kab. Sumedang untuk Pembangunan Gedung Serbaguna PGM Indonesia Kab. Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
272 32.11/04.0/0184/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0186/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
273 32.11/04.0/0183/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0183/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.6.850.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
274 32.11/04.0/0181/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0185/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
275 32.11/04.0/0182/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
05 Juli 2024
32.11/03.0/0184/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.11.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
276 32.11/04.0/0180/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0189/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.99.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PW-PJU/DPKPP/IV/2024, Tgl 26-04-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. MARGA SARANA BHUMI
277 32.11/04.0/0277/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0288/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.69.940.966,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN JUNI 2024 BACTH 3 SEBANYAK 14 DESA, BACTH 4 SEBANYAK 15 DESA JUMLAH SELURUHNYA SEBANYAK 29 DESA
278 32.11/04.0/0276/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0282/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.3.226.796.441,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024.
279 32.11/04.0/0278/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0287/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.2.335.600,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN APRIL 2024 BACTH 17 UNTUK DESA WADO KECAMATAN WADO (1) DESA
280 32.11/04.0/0279/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0285/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.20.980.500,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 11 SEBANYAK 8 DESA , BACTH 9 SEBANYAK 6 DESA JUMLAH SELURUHNYA 14 DESA
281 32.11/04.0/0282/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0286/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.10.208.800,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN MARET 2024 BACTH 19 SEBANYAK 4 DESA
282 32.11/04.0/0280/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0284/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.570.070.000,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 10 SEBANYAK 8 DESA, BACTH 8 SEBANYAK 15 DESA JUMLAH SELURUHNYA 23 DESA
283 32.11/04.0/0281/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0283/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.97.961.150,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 16 SEBANYAK 3 DESA
284 32.11/04.0/0271/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0284/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.830.494.120,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas PNS tahun anggaran 2024 Setda Kabupaten Sumedang
285 32.11/04.0/0110/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0126/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.187.589.808,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
286 32.11/04.0/0127/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0125/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.7.784.987.637,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
287 32.11/04.0/0102/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0106/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.269.895.188,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
288 32.11/04.0/0103/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0102/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.27.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
289 32.11/04.0/0115/GU/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0116/GU/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.214.551.315,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
290 32.11/04.0/0114/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0115/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024
291 32.11/04.0/0113/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0117/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.227.871.311,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas Tahun Anggaran 2024
292 32.11/04.0/0162/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0177/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.727.270.605,00 Pembayaran Gaji ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
293 32.11/04.0/0163/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0164/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.89.700.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) Jaringan Irigasi sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.DED.2/DPUTR/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA
294 32.11/04.0/0157/GU/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0164/GU/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.247.725.507,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
295 32.11/04.0/0156/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0166/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.277.843.342,00 Pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN Tahun Anggaran 2024
296 32.11/04.0/0155/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0170/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
Rp.31.682.851.462,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
297 32.11/04.0/0164/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0161/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.29.680.300,00 Pembayaran Trmyn ( 85%) Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman Kodim ( Pemagaran ) sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PRC-KODIM/DPUTR/2024 tanggal 5 April 2024 atas nama CV. MIDIFA ADIDAYA
298 32.11/04.0/0179/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0191/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.205.854.736,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
299 32.11/04.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.227.448.076,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
300 32.11/04.0/0084/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0084/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.277.453.091,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
301 32.11/04.0/0074/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.141.016.636,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
302 32.11/04.0/0075/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0077/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.1.139.447.979,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
303 32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.101.763.656,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
304 32.11/04.0/0076/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.191.530.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/Rehabilitasi Embung Balai Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Racakalong, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/Rehab-Embung/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 191.530.000,- an. CV. TINA YUDHA
305 32.11/04.0/0086/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0088/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.126.288.485,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
306 32.11/04.0/0087/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0089/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.204.798.300,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024
307 32.11/04.0/0088/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0086/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.90.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juli 2024
308 32.11/04.0/0066/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0066/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.172.282.415,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
309 32.11/04.0/0071/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0074/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.420.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
310 32.11/04.0/0070/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0072/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.702.101.489,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
311 32.11/04.0/0070/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0070/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.231.006.529,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
312 32.11/04.0/0060/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0061/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.211.049.255,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
313 32.11/04.0/0060/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.156.785.520,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
314 32.11/04.0/0060/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0061/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.77.598.405,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
315 32.11/04.0/0061/GU/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0061/GU/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.117.366.165,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
316 32.11/04.0/0063/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.293.892.041,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
317 32.11/04.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.70.754.523,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
318 32.11/04.0/0046/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.193.703.059,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
319 32.11/04.0/0046/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0046/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
02 Juli 2024
Rp.454.844.840,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
320 32.11/04.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.422.304,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Juli 2024
321 32.11/04.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.349.305.592,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
322 32.11/04.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
02 Juli 2024
Rp.137.494.021,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
323 32.11/04.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.131.100.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
324 32.11/04.0/0058/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0056/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.269.154.003,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
325 32.11/04.0/0057/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.176.983.578,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
326 32.11/04.0/0054/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.172.857.851,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
327 32.11/04.0/0055/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.168.363.589,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
328 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.68.649.505,00 Pembayaran Gaji ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
329 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.60.282.701,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
330 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.73.776.379,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
331 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.62.293.946,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
332 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.76.540.051,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
333 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.54.603.948,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
334 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.83.734.570,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
335 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.78.566.035,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
336 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.74.545.675,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
337 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.92.058.485,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
338 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.92.231.940,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
339 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.6.226.342,00 Pembayaran Gaji susulan ASN bulan Juli 2024
340 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.65.372.522,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
341 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.71.861.609,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
342 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.72.088.044,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
343 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.57.100.394,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
344 32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.106.017.244,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
345 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.81.942.387,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
346 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.87.582.400,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
347 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.73.857.729,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
348 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.80.678.001,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
349 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.68.573.102,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
350 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.88.097.496,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja
351 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.82.626.982,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
352 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.88.029.857,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
353 32.11/04.0/0036/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0040/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.380.722.892,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas Tahun Anggaran 2024
354 32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024
03 Juli 2024
Rp.181.132.351,00 Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024
355 32.11/04.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
02 Juli 2024
Rp.136.600.466,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
356 32.11/04.0/0037/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
04 Juli 2024
32.11/03.0/0039/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
02 Juli 2024
Rp.10.692.000,00 Pembayaran Kekurangan TPP Mei 2024 a.n. UMI NADHIROH, S.SIT, M.Si
357 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.87.237.646,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
358 32.11/04.0/0056/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.307.492.500,00 Pembayaran Tahap II Belanja Natura dan Pakan Natura atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Juni 2024.
359 32.11/04.0/0059/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0060/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Juli 2024
360 32.11/04.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024
361 32.11/04.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2024
362 32.11/04.0/0045/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.74.800.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan) Sekaligus (100%) sebesar Rp.74.800.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung/DinasArpus/2024 dengan nilai Kontrak Rp. 74.800.000,- pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.V.PUTRA PASIR MAS
363 32.11/04.0/0070/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0076/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.82.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
364 32.11/04.0/0071/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0069/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.193.200.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Pemagaran Batas Kantor UPTD PKP Wilayah Situraja, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 05/SPK/PPK/BPK UPTD Situraja/DPKP/2024 tanggal 30 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.200.000,- an. CV. PUTRA FIRDAUS
365 32.11/04.0/0072/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0073/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.124.709.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pembangunan Uv Dryer Tembakau Poktan Jaya Makmur Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Uv Dryer Tembakau Poktan Jaya Makmur Sukasari/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 124.709.000,- an. CV. PANGESTU
366 32.11/04.0/0073/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0074/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.124.709.500,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pembangunan Uv Dryer Tembakau Poktan Subur tani I Desa Sukasari Kecamatan Sukasari, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Uv Dryer-Poktan Subur Tani I/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 124.709.500,- an. CV. PANGESTU
367 32.11/04.0/0073/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
368 32.11/04.0/0068/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0071/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.220.979.926,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
369 32.11/04.0/0069/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0070/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Juli Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
370 32.11/04.0/0074/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0072/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.193.254.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pemagaran dan TPT Kantor UPTD PKP Wilayah Paseh, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/TPT-UPTD Paseh/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024, dan Addendum No. 11/ADDENDUM/PPK/SPK/Renov-UPTD-Paseh/DPKP/2024 tanggal 01 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.254.000,- an. CV. MAHKOTA ALAM
371 32.11/04.0/0085/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0087/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.1.422.971.162,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juli 2024
372 32.11/04.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
02 Juli 2024
Rp.82.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
373 32.11/04.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja Lembur bulan Juni pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
374 32.11/04.0/0178/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0177/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
375 32.11/04.0/0154/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0163/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.41.000.000,00 Pembayaran untuk Triwulan II Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/BB9-P2401-8425603/Kebersihan/2024 Tanggal 25 Januari 2024 RP. 169.884.000,- AN. CV. MEKAR BERKAH INDONESIA
376 32.11/04.0/0153/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0162/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan JULI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
377 32.11/04.0/0108/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0122/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
01 Juli 2024
Rp.34.250.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Juli dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Juni 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
378 32.11/04.0/0109/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0123/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024
01 Juli 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
379 32.11/04.0/0101/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0101/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.44.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
380 32.11/04.0/0105/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0113/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
381 32.11/04.0/0106/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Juli 2024
382 32.11/04.0/0107/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0115/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.9.106.200,00 Ganti Uang KKPD Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Juni 2024
383 32.11/04.0/0104/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0111/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Juli 2024
384 32.11/04.0/0103/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0110/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.14.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juli, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
385 32.11/04.0/0270/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0277/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Juni 2024
386 32.11/04.0/0268/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0279/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Februari dan Juni 2024
387 32.11/04.0/0269/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0280/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.107.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juli 2024
388 32.11/04.0/0267/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
03 Juli 2024
32.11/03.0/0257/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Juni 2024
389 32.11/04.0/0267/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0271/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.629.365.000,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 6 SEBANYAK 1 DESA, BACTH 7 SEBANYAK 26 DESA JUMLAH SELURUHNYA 27 DESA
390 32.11/04.0/0265/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0271/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.199.565.594,00 Pembayaran Pekerjaan Penataan Ruang Staf Ahli atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
391 32.11/04.0/0265/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0273/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.200.096.143,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 12 SEBANYAK 5 DESA
392 32.11/04.0/0266/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0249/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.3.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
393 32.11/04.0/0266/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0272/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.46.869.000,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 7 SEBANYAK 1 DESA , BACTH 8 SEBANYAK 29 DESA JUMLAH SELURUHNYA 30 DESA
394 32.11/04.0/0269/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0277/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.753.192.800,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 9 SEBANYAK 22 DESA
395 32.11/04.0/0268/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0278/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024
396 32.11/04.0/0270/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0281/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.6.270.692.376,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SESUAI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 319 TAHUN 2023 TANGGAL 26 JULI TAHUN 2023 UNTUK BULAN JULI 2024 ( SEBANYAK 270 DESA )
397 32.11/04.0/0271/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0280/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.60.937.500,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 15 SEBANYAK 2 DESA
398 32.11/04.0/0273/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0276/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.14.437.428,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN MEI 2024 BACTH 15 SEBANYAK 6 DESA
399 32.11/04.0/0272/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0279/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.35.590.600,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 10 SEBANYAK 20 DESA
400 32.11/04.0/0275/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0274/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.1.084.505.726,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 12 SEBANYAK 13 DESA , BACTH 13 SEBANYAK 4 DESA, BACTH 14 SEBANYAK 13 DESA JUMLAH SELURUHNYA 30 DESA
401 32.11/04.0/0274/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0275/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.342.062.606,00 REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN JUNI 2024 BACTH 2 SEBANYAK 143 DESA
402 32.11/04.0/0126/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.51.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
403 32.11/04.0/0155/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0156/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SUMUT/DPUTR/2024 tanggal 2 April 2024 & Addendum kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/PENHHAL-KEC.SUMUT/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. Pangestu
404 32.11/04.0/0157/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0153/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.139.889.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Perluasan/Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SPAM-CIBUBUAN/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 dan Addendum kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/SPAM-CIBUBUAN/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. Putra Pasir Mas
405 32.11/04.0/0156/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0157/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.169.850.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Paseh sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PASEH/DPUTR/2024 tanggal 02 April 2024, ADD No. 13/ADENDUM/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PASEH/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama CV. PANGESTU
406 32.11/04.0/0161/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0165/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.119.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
407 32.11/04.0/0160/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0160/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.4.150.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
408 32.11/04.0/0158/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0158/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
409 32.11/04.0/0159/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0159/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
410 32.11/04.0/0175/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0180/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.122.197.680,00 Pembayaran Uang Muka (30%) pekerjaan Pembangunan Rumah Korban Bencana atas Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Sesuai Surat Perjanjian No. 006/SP/PPK/SWD/DPKPP/VI/2024, Tgl 12-06-2024, sebesar Rp.407.325.600,- CV. PASIR MAS MULYA JAYA
411 32.11/04.0/0177/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0182/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
412 32.11/04.0/0176/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0179/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
413 32.11/04.0/0174/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0178/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.39.440.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
414 32.11/04.0/0152/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0157/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.96.750.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN BABAKANDESA atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Babakandesa/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp.96.750.000,00 AN. CV. WALAGRI.
415 32.11/04.0/0069/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0069/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.139.167.924,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
416 32.11/04.0/0068/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0068/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.20.370.000,00 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
417 32.11/04.0/0067/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0067/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.46.740.700,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan TPS Gajah Agung pada Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
418 32.11/04.0/0067/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0065/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.187.500.000,00 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
419 32.11/04.0/0062/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.73.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024
420 32.11/04.0/0059/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0060/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.29.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum Kantor,Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024
421 32.11/04.0/0059/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Termyn 2 Tenaga Kebersihan (Jasa Kebersihan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/BB9-P2401-8393887/Jasa-Kebersihan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 99.900.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
422 32.11/04.0/0045/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0044/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.396.220.800,00 Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Gerakan Bersama Membangun Desa pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (CV. SRI REJEKI UTAMI)
423 32.11/04.0/0044/GU/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0044/GU/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.81.283.898,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
424 32.11/04.0/0058/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.37.500.000,00 Pembayaran Termyn 2 Tenaga Keamanan (Jasa Keamanan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/JC3-P2401-8393922/Jasa-Keamanan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 149.880.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
425 32.11/04.0/0058/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.91.450.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
426 32.11/04.0/0052/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang Tahap II untuk Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atas Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang)
427 32.11/04.0/0053/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0052/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.220.179.805,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
428 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.89.191.387,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2024 Kecamatan Darmaraja
429 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024
01 Juli 2024
Rp.102.501.520,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
430 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
02 Juli 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.116.960.925,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
431 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.88.060.327,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
432 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/6/2024
01 Juli 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli Tahun 2024
433 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.77.170.661,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
434 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.80.498.288,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
435 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.5.021.821,00 Pembayaran Gaji Terusan PNS An. Cece Wiganda, SE
436 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.84.271.943,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 Kecamatan Darmaraja
437 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JULI 2024
438 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.57.384.807,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
439 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.65.125.249,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
440 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.64.440.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Mei 2024
441 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.54.008.522,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2024
442 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.75.651.542,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
443 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.67.483.244,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Rancakalong
444 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.104.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran
445 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.20/P3/6/2024
28 Juni 2024
Rp.62.742.000,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
446 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjagang PNS Bulan Juli 2024
447 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.66.250.209,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JULI 2024
448 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.66.563.621,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
449 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.68.908.579,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli 2024
450 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.78.569.818,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Juli 2024
451 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.78.975.869,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Juli 2024
452 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.83.790.699,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
453 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.61.519.624,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2024
454 32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.106.144.150,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
455 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan Juli 2024
456 32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/02.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.166.334.198,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
457 32.11/04.0/0034/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0038/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.347.152.268,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Juli 2024
458 32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024
25 Juni 2024
Rp.46.200.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024
459 32.11/04.0/0035/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0037/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.287.581.409,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024
460 32.11/04.0/0052/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.147.020.608,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
461 32.11/04.0/0053/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.150.138.557,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
462 32.11/04.0/0053/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.39.675.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Bulan Juni atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
463 32.11/04.0/0051/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.166.303.209,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
464 32.11/04.0/0058/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.99.680.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS UMKM/DKPP/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Sebesar Rp. 99.680.000,00 atas nama CV. MITRA ANOM
465 32.11/04.0/0058/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0056/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.79.955.520,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Fasilitasi Tamu Kenegaraan pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
466 32.11/04.0/0059/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.99.900.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Cinangsi, LPM Desa Pajagan (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS CISITU-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Sebesar Rp. 99.900.000,00 atas nama CV.Faliq Putra
467 32.11/04.0/0057/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.52.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Juni 2024
468 32.11/04.0/0057/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0059/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.73.891.652,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2024
469 32.11/04.0/0057/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.99.744.600,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Citaleus/DKPP/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 99.744.600,00 atas nama CV. CAMPERNIK
470 32.11/04.0/0057/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0059/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.197.862.446,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
471 32.11/04.0/0056/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.149.845.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Penyelenggara Acara (Capacity Building) atas Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/CAPACITY_BUILDING/DISDUK/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nilai Rp. 149.845.000,- An. CV YANS GLOBAL PERSADA
472 32.11/04.0/0056/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.99.691.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Cimalaka/DKPP/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 99.691.000,00 atas nama CV. CAMPERNIK
473 32.11/04.0/0055/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.257.223.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Bahan Komputer (Dalam Rangka Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbit Dokumen ADMINDUK) atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitanan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/LTN-P2404-8973679/DKPS/2024 tanggal 1 April 2024 dengan Nilai Rp. 257.223.200,- An. PT. SMARTHUB TECHNOLOGIES
474 32.11/04.0/0055/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.169.435.571,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Juli 2024
475 32.11/04.0/0055/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.276.898.095,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
476 32.11/04.0/0054/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.245.149.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Bahan Komputer untuk Pelayanan Adminduk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai dengan Adendum 01 Kontrak atas Surat Pesanan (SPS) 03/ADD.01.SP/PPK/Bahan.Kom.Adminduk/Disdukcapil/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 245.149.800,- An. PT. ROBICOM CIPTA SOLUSINDO
477 32.11/04.0/0054/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.19.050.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP untuk bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
478 32.11/04.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.68.127.495,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juli 2024.
479 32.11/04.0/0043/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.179.608.586,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
480 32.11/04.0/0043/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0043/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.58.760.416,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Mei 2024
481 32.11/04.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.76.410.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Genset) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.
482 32.11/04.0/0044/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0042/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.303.771.871,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
483 32.11/04.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.59.040.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu (Chainsaw) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.
484 32.11/04.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.8.400.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Genset) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.
485 32.11/04.0/0042/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0045/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.441.330.938,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
486 32.11/04.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.325.593.258,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juli 2024
487 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.50.631.549,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Cisitu
488 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.65.627.483,00 Pebayaran gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
489 32.11/04.0/0060/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.48.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Tenda) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Tenda/DKPP/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp. 48.000.000,00 atas nama CV. Sri Rejeki
490 32.11/04.0/0061/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.115.700.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Alat Telekomunikasi (Tablet) dalam rangka Dukungan Penyelenggaraan Tematik KKN atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/LTN-P2405-9275078/Tablet/DKPP/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Sebesar Rp. 115.700.000,00 atas nama PT. HEXAGON KARYATAMA INDONESIA
491 32.11/04.0/0065/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0075/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.1.093.804.721,00 Pembayaran Gaji ASN Tahun 2024 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang
492 32.11/04.0/0065/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.70.874.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
493 32.11/04.0/0064/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0065/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.163.991.013,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
494 32.11/04.0/0067/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0065/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.12.852.246,00 Pembayaran Termyn 5 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
495 32.11/04.0/0066/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0068/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.675.888.114,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli 2024
496 32.11/04.0/0066/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0068/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.97.249.800,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Belanja Pengadaan Stok Pipa pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 02/SP/PPK-PIPA/DPKP/2024 tanggal 31 MEI 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 97.249.800,- an. PT. TJAKRINDO MAS
497 32.11/04.0/0066/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.226.274.299,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli Tahun 2024
498 32.11/04.0/0068/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0064/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.17.604.378,00 Pembayaran Termyn 5 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
499 32.11/04.0/0069/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0067/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.94.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Makam Bojong, Desa Cibubuan, Conggeang, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JUT Blok Makam Bojong, Desa Cibubuan/DPKP/2024 tanggal 29 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 94.000.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
500 32.11/04.0/0072/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.4.385.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 5 Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
501 32.11/04.0/0071/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.8.466.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 5 Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
502 32.11/04.0/0070/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.134.556.326,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
503 32.11/04.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
504 32.11/04.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.295.749.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
505 32.11/04.0/0083/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0084/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.110.681.277,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Juli 2024
506 32.11/04.0/0084/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0085/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.2.605.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang perbulan Juli 2024
507 32.11/04.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.93.168.237,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
508 32.11/04.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.21.538.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
509 32.11/04.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.218.510.195,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Juli 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
510 32.11/04.0/0152/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0154/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.169.700.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Jatigede sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.JATIGEDE/DPUTR/2024 tanggal 02 April 2024, ADD No. 11/ADDENDUM/PPK/PENHAL-KEC.JATIGEDE/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA
511 32.11/04.0/0151/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0161/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.11.582.236,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan JULI 2024
512 32.11/04.0/0151/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0151/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.49.900.500,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG
513 32.11/04.0/0150/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0160/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.29.820.730.571,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan JULI 2024
514 32.11/04.0/0150/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0149/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
515 32.11/04.0/0148/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0150/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
516 32.11/04.0/0148/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0154/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan MEI 2024
517 32.11/04.0/0149/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0152/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.73.500.000,00 Pembayaran Honorarium Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
518 32.11/04.0/0147/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0147/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub Keg Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
519 32.11/04.0/0146/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0148/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
520 32.11/04.0/0173/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0181/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
28 Juni 2024
Rp.198.357.085,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
521 32.11/04.0/0149/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0156/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.1.435.200.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan MEI 2024
522 32.11/04.0/0154/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0163/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.264.886.053,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
523 32.11/04.0/0155/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0162/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.26.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
524 32.11/04.0/0154/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0162/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
Rp.703.104.260,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
525 32.11/04.0/0153/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0155/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.420.146.683,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
526 32.11/04.0/0125/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0113/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.73.980.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Psc Dalam Penanganan Rujukan Melalui Sisrute Di Kabupaten atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Sesuai Surat Perintah Kerja No. 02/SPK/PPK-SG_PENINGKATAN PSC/DINKES/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 73.980.000,- AN. PT. HARMONI ANUGRAH MULIA
527 32.11/04.0/0124/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan kapasitas dokter dan petugas kesehatan indera atas Sub Keg. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPKI/DINKES/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 21.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
528 32.11/04.0/0122/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.7.432.370.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan JULI 2024
529 32.11/04.0/0123/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0123/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.10.221.618,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Juli 2024
530 32.11/04.0/0100/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0100/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.250.798.612,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
531 32.11/04.0/0102/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024
01 Juli 2024
32.11/02.0/0108/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.181.027.440,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024
532 32.11/04.0/0102/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0104/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.9.080.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kotakulon Bulan Mei 2024
533 32.11/04.0/0112/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0114/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.216.219.738,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024
534 32.11/04.0/0261/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0270/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.4.095.733,00 Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Juli 2024
535 32.11/04.0/0260/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0269/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.3.139.125.053,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juli 2024
536 32.11/04.0/0262/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0230/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.4.074.092.464,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan atas Gaji Induk, Gaji Terusan, TPP dan TPG untuk Bulan Juni 2024
537 32.11/04.0/0263/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0272/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.804.707.309,00 Pembayaran Gaji PNS bulan Juli 2024 Kabupaten Sumedang
538 32.11/04.0/0263/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0268/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.17.035.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 6 sebanyak 11 Desa
539 32.11/04.0/0264/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0273/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.87.597.309,00 Pembayaran Belanja Telepon, Belanja Air dan Belanja Listrik atas Sub Kegitan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024
540 32.11/04.0/0264/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024
01 Juli 2024
32.11/03.0/0267/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.358.845.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 5 sebanyak 16 Desa
541 32.11/04.0/0261/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
28 Juni 2024
32.11/03.0/0274/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
27 Juni 2024
Rp.61.280.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Juni 2024
542 32.11/04.0/0250/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0247/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.89.477.100,00 Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
543 32.11/04.0/0246/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0259/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.2.405.700,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2024 Bacth 16 untuk Desa Tolengas Kecamatan Tomo ( 1 Desa )
544 32.11/04.0/0247/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0256/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.3.237.980,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2024 Bacth 16 untuk Desa Wanajaya Kecamatan Surian ( 1 Desa )
545 32.11/04.0/0248/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0257/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.3.237.980,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2024 Bacth 16 untuk Desa Wanajaya Kecamatan Surian ( 1 Desa )
546 32.11/04.0/0249/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0260/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.814.020.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 4 sebanyak 34 Desa
547 32.11/04.0/0262/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0266/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.147.000.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Sembako) atas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
548 32.11/04.0/0245/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0265/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.74.370.000,00 Pembayaran Belanja Pengembangan Aplikasi SIMEDOK atas Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
549 32.11/04.0/0251/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0248/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.89.355.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
550 32.11/04.0/0252/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0258/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024
551 32.11/04.0/0252/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0249/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.88.960.950,00 Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
552 32.11/04.0/0253/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0259/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024
553 32.11/04.0/0253/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0250/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.89.438.250,00 Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
554 32.11/04.0/0254/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0262/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.19.466.500,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
555 32.11/04.0/0254/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0260/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024
556 32.11/04.0/0255/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0264/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.6.375.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
557 32.11/04.0/0255/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0262/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Juni 2024
558 32.11/04.0/0256/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0263/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Juni 2024
559 32.11/04.0/0256/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0261/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.55.289.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 4 sebanyak 29 Desa, Batch 5 sebanyak 5 Desa jumlah seluruhnya 34 Desa
560 32.11/04.0/0257/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0264/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Juni 2024
561 32.11/04.0/0257/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0266/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.49.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Standar Harga (SSH) atas Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
562 32.11/04.0/0258/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0256/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.34.250.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Juni 2024
563 32.11/04.0/0258/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0255/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.2.115.772.805,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 10 Sebanyak 20 Desa, Bacth 11 Sebanyak 12 Desa,Bacth 9 sebanyak 21 Desa Jumlah Seluruhnya 53 Desa
564 32.11/04.0/0259/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0261/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juni 2024
565 32.11/04.0/0259/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0258/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.53.406.397,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 14 Sebanyak 6 Desa, Bacth 7 sebanyak 17 desa jumlah seluruhnya 23 Desa
566 32.11/04.0/0260/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0270/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.15.065.919,00 Pembayaran Termyn 5 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
567 32.11/04.0/0111/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0113/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/PP/Sewa Gedung Peningkatan Kapasitas Mitra/DPPKBP3A/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama CV. PUTRI KUTAMAYA SEJAHTERA
568 32.11/04.0/0113/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.214.500.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Mei atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
569 32.11/04.0/0114/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0111/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan MEI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
570 32.11/04.0/0115/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.1.627.957.145,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Mei 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
571 32.11/04.0/0110/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0112/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.1.120.000,00 Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 A.n Euis A Widiana, AMK
572 32.11/04.0/0101/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0103/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
20 Juni 2024
Rp.177.865.121,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024
573 32.11/04.0/0121/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.22.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Pertemuan Koordinasi Petugas dan Kader TB Dalam Rangka Peningkatan Penemuan Kasus dan Investigasi Kontak atas Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKPK TB/DINKES/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 22.500.000,- AN. PT. Puri Khatulistiwa.
574 32.11/04.0/0120/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi Program HIV atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PVDEP HIV/DINKES/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 13.500.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
575 32.11/04.0/0116/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.121.468.266,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Mei 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
576 32.11/04.0/0117/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0109/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.436.384.331,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
577 32.11/04.0/0118/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0117/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.447.810.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
578 32.11/04.0/0119/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.21.600.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bulan Januari s/d Mei 2024 atas Sub. Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (DAK NON FISIK)
579 32.11/04.0/0153/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0161/LS/5.01.5.05.0.00.02/P3/6/2024
24 Juni 2024
Rp.65.447.553,00 Pembayaran Termyn 2 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
580 32.11/04.0/0170/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0175/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.79.511.910,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
581 32.11/04.0/0169/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0173/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.74.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kotakaler Sumedang Utara (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL.KOTKAL.PIK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PJL.KOTKAL.PIK/DPKPP/2024, Tgl 11-03-2024, sebesar Rp. 74.900.000,- CV. GANDRUNG WANGI
582 32.11/04.0/0168/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0174/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.74.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Situ Sumedang Utara (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL SITU SUMUT/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PJL SITU SUMUT/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024, sebesar Rp. 74.900.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI
583 32.11/04.0/0171/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0176/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.187.860.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Klaras Cimanggung Hills Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KCH/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KCH/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.860.000,- CV. SRI HERYANI
584 32.11/04.0/0172/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0172/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.1.975.050.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJU/DPKPP/IV/2024, Tgl 26-04-2024, sebesar Rp.1.975.050.000,- CV. WALAGRI
585 32.11/04.0/0145/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0140/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.910.770,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Sinarjati Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Sinarjati/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.910.770 AN. CV. OASIS AZRAQ 354
586 32.11/04.0/0146/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0143/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.680.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CIBOBOKO atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Ciboboko/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.680.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
587 32.11/04.0/0145/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0146/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.79.777.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan teknis pengujian tanah jembatan Sasakbeureum Ujungjaya sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sesuai SPK no: 04/01.0029/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 atas nama PT. Sapras Reka Bumi
588 32.11/04.0/0144/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0141/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.71.754.880,00 Pembayaran termyn (80%) pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Sport Center Sumedang Lanjutan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PRC-SPORTCENTER/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama PT. Sadhya Grahacara
589 32.11/04.0/0143/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0145/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.94.825.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan teknis jalan wilayah I (Caringin-Lio, Parakanmuncang-Tegalmanggung, R.A. Kartini, Sumedang-Baginda, Tanjungsari-Genteng, Warungkalde-Bojongloa) sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 01/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. DIRGANTARA JAYA KONSULINDO
590 32.11/04.0/0143/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0137/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.189.722.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Lontong, SDN Pasirkaliki, SD NEGERI RANJENG, SDN Kebonkopi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Lontong,Pasirkaliki,RANJENG,Kebonkopi/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 189.722.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354
591 32.11/04.0/0144/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0138/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.189.426.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI CISALAK II, SDN Sukasirna, SDN RAHARJA, SDN CIPUNAGARA atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Cisalak II, Sukasirna, Raharja, Cipunagara/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.426.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354
592 32.11/04.0/0147/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0141/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.142.138.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Cipeles, SDN Bunter, SDN Gunungsangiang atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN Cipeles, SDN Bunter, SDN Gunungsangiang/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 142.138.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
593 32.11/04.0/0135/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0152/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.912.213,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN PAGELARAN atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-PGELARAN/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.912.213 AN. CV. NATAREA
594 32.11/04.0/0136/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0147/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.189.559.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Pasangrahan III, SDN Cidomas, SDN Situraja, SDN Bangkir atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Pasanggrahan III,Cidomas,Situraja,Bangkir/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.559.000 AN. CV. NATAREA
595 32.11/04.0/0134/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0151/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.912.213,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Corenda Kec. Cisitu atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CORENDA Kec.Cisitu/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.912.213 AN. CV. NATAREA
596 32.11/04.0/0138/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0143/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PAMULIHAN/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. Sinar Fairuz
597 32.11/04.0/0142/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0144/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.94.825.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Kutamaya, Mekarjaya-Margamukti, Palasari I, Parigi Lama, sebelas April, Sumedang - Sindangtaman ) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No. 02/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT DIRGANTARA JAYA KONSULINDO
598 32.11/04.0/0141/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0144/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.887.682,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CIUYAH II atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CIUYAH II/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.887.682 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
599 32.11/04.0/0142/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0136/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.700.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN PASIR BENTENG I atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Pasirbenteng I/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.700.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354
600 32.11/04.0/0141/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0136/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.169.842.900,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Jatinangor sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.JATINANGOR/DPUTR/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama CV. Artha Amerta Jaya
601 32.11/04.0/0140/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0142/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.169.622.400,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kecamatan Tanjungsari sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TANJUNGSARI/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. SINAR FAIRUZ
602 32.11/04.0/0139/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0139/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.94.696.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI CIPUNAGARA, SDN PATARUMAN atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-CIPUNAGARA, SDN PATARUMAN/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 94.696.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354
603 32.11/04.0/0140/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0142/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.189.423.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI NAGARAK II, SDN NAGRAK, SDN Cikareo I, SDN Cimalaka I atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Nagrak II,Nagrak,Cikareo I,Cimalaka I/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.423.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
604 32.11/04.0/0139/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0140/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cimalaka sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CIMALAKA/DPUTR/2024 tanggal 26 April 2024 & Addendum Kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/PENHAL-KEC.CIMALAKA/DPUTR/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama CV. Cheyril Azkya
605 32.11/04.0/0137/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0145/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.891.456,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Cimukti atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CIMUKTI/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.891.456 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
606 32.11/04.0/0138/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0146/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.96.683.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Panorama Kec. Cimalaka atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Panorama.Cimalaka/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.683.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI
607 32.11/04.0/0082/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0083/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.1.729.425.053,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juni ke 2 2024
608 32.11/04.0/0099/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0099/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.30.369.004,00 Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
609 32.11/04.0/0064/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.50.512.950,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
610 32.11/04.0/0064/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.140.572.177,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Mei pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
611 32.11/04.0/0065/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0065/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.16.650.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
612 32.11/04.0/0065/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.33.400.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Personal Komputer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9453021/LAPTOP/BKPSDM/2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 33.400.000,- an. CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA
613 32.11/04.0/0063/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0066/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.420.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
614 32.11/04.0/0063/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0070/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.824.556.391,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
615 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.69.291.554,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Mei 2024
616 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024
26 Juni 2024
Rp.86.420.212,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
617 32.11/04.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.66.421.375,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024
618 32.11/04.0/0040/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0040/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.358.205.076,00 Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran
619 32.11/04.0/0054/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.159.600.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec. Sukasari Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Juni 2024
620 32.11/04.0/0054/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.254.762.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
621 32.11/04.0/0055/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.750.000.000,00 Pembayaran Tahap II Pengelolaan Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Sumedang)
622 32.11/04.0/0056/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.181.553.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Mei Tahun 2024
623 32.11/04.0/0056/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran Jasa Penyelenggaraan Acara atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,Serta Penanganan Konflik di Daerah
624 32.11/04.0/0051/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.191.426.564,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Mei 2024
625 32.11/04.0/0052/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.165.177.964,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
626 32.11/04.0/0053/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.1.100.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Bulan JUni 2024
627 32.11/04.0/0053/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Juni 2024
628 32.11/04.0/0052/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Juni 2024
629 32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024
25 Juni 2024
Rp.18.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024
630 32.11/04.0/0033/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.522.154.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Mei Tahun 2024
631 32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024
25 Juni 2024
Rp.36.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024
632 32.11/04.0/0032/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/00035/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.49.759.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Papan Nama Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya T.A 2024
633 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.74.275.800,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
634 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
25 Juni 2024
Rp.98.143.608,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
635 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.79.122.050,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Mei 2024
636 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.61.102.570,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Mei 2024
637 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.101.169.796,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
638 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.76.110.150,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Mei 2024
639 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.73.569.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Mei Tahun 2024
640 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024
26 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.77.357.045,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
641 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.70.709.245,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
642 32.11/04.0/0031/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/00034/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.37.476.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin II atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
643 32.11/04.0/0030/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/00033/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.49.860.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin II atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
644 32.11/04.0/0052/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.161.642.625,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan Mei 2024
645 32.11/04.0/0039/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
646 32.11/04.0/0040/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi,Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
647 32.11/04.0/0038/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.189.587.738,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024
648 32.11/04.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.325.985.993,00 Pembayaran TPP Bulan Mei 2024 yang di bayarkan Bulan Juni 2024
649 32.11/04.0/0042/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.33.950.000,00 Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan XV tgl 9 Juli s.d 30 Agustus 2024 atas nama 5 peserta dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
650 32.11/04.0/0041/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
651 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.75.156.155,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
652 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.74.354.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
653 32.11/04.0/0069/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0070/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.142.401.893,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei 2024
654 32.11/04.0/0099/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0100/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.3.600.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas untuk Bulan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
655 32.11/04.0/0098/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0099/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.95.470.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik)
656 32.11/04.0/0098/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0098/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.225.906.000,00 Pembayaran TPP Bulan Mei 2024
657 32.11/04.0/0097/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0098/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.87.360.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik)
658 32.11/04.0/0096/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0097/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.7.125.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Laboratorium atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik)
659 32.11/04.0/0095/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0111/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.222.822.370,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
660 32.11/04.0/0137/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0137/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.27.794.400,00 Pembayaran Termyn (80%) Pekerjaan konsultansi perencanaan pembangunan Gedung GOW lanjutan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PRC-GOW/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. DIMENSI ARCH
661 32.11/04.0/0136/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0138/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.538.540.256,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Mei 2024
662 32.11/04.0/0133/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0135/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.561.687.889,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan, TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan APRIL 2024.
663 32.11/04.0/0151/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0158/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.4.630.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
664 32.11/04.0/0167/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0171/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.43.750.000,00 Pembayaran Termyn II pekerjaan Belanja Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/BELANJA KEAMANAN/DPKPP/I/2024, Tgl 29-01-2024, Sebesar Rp. 175.000.000,- PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
665 32.11/04.0/0166/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0168/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.36.366.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
666 32.11/04.0/0152/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0160/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.48.690.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor Satpam ) beserta Perlengkapannya Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
667 32.11/04.0/0101/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0102/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.4.300.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
668 32.11/04.0/0102/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0103/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.147.500.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
669 32.11/04.0/0100/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/ 2024
25 Juni 2024
32.11/02.0/0104/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/ 2024
21 Juni 2024
Rp.90.750.000,00 Pembayaran sekaligus 100% Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial atas sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/RANTANG-LANSIA/KEC.SMDSELATAN/2024 tanggal 05 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp.90.750.000
670 32.11/04.0/0100/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0101/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.26.000.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
671 32.11/04.0/0103/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0104/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.31.200.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
672 32.11/04.0/0104/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0105/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.7.500.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
673 32.11/04.0/0106/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0107/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.6.820.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
674 32.11/04.0/0105/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0106/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.21.340.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
675 32.11/04.0/0109/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0110/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.799.200.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
676 32.11/04.0/0108/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0109/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.980.700.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
677 32.11/04.0/0107/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0108/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.178.067.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024
678 32.11/04.0/0244/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0263/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
Rp.20.565.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
679 32.11/04.0/0243/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0254/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.31.231.000,00 Pembayaran Belanja Cetak Penggandaan atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Perbup Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. atas sub Keg Koord dan Peny Ranc Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Prop dan Ranc Per Kepala Daerah ttg Penj Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Kab/Kota
680 32.11/04.0/0251/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
25 Juni 2024
32.11/03.0/0265/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Fasilitasi Syiar Keagamaan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
681 32.11/04.0/0250/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0269/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.3.794.300,00 'Pembayaran TPP PPPK Setda bulan Mei 2024 dibayarkan bulan Juni 2024
682 32.11/04.0/0249/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0268/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.935.189.429,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan Mei 2024 dibayarkan bulan Juni 2024
683 32.11/04.0/0242/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0252/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.15.054.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran untuk Bulan Mei 2024
684 32.11/04.0/0111/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.58.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Juni 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
685 32.11/04.0/0112/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.30.620.800,00 Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
686 32.11/04.0/0130/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.55.771.800,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Honorer Sekolah Negeri Sebanyak 1.897 Orang Rp. 55.771.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
687 32.11/04.0/0133/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0134/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.199.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan penataan area relokasi bencana Kecamatan Cimanggung lanjutan paket B sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEN-RELOKASICIMANGGUNG-B/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Karya Jaya
688 32.11/04.0/0131/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.12.936.000,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Honorer Sekolah Swasta Sebanyak 440 Orang Rp. 12.936.000 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
689 32.11/04.0/0132/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0134/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.66.208.800,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Ngaji Sebanyak 2.252 Orang Rp. 66.208.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
690 32.11/04.0/0165/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0170/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.192.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BGK/DPKPP/V/2024, Tgl 02-05-2024, sebesar Rp. 192.500.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA
691 32.11/04.0/0150/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0159/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.311.414.489,00 Pembayaran TPP Bulan Mei 2024
692 32.11/04.0/0134/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0135/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.199.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Area Relokasi Bencana Kecamatan Cimanggung Lanjutan Paket A sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PEN-RELOKASICIMANGGUNG-A/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Karya Jaya
693 32.11/04.0/0135/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0139/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.1.818.563.810,00 Pembayaran terakhir (100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pemerintah Desa Jemah Kecamatan Jatigdede Kab Sumedang (Pembangunan Menara Mesjid Al Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede (Lanjutan)(BKK JABAR) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SP no: 04/SP/PPK/PEM-MENARAPNJN/DPUTR/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan ADD no: 27/ADD-V/SP/PPK/PEM-MENARAPNJN/DPUTR/II/2024 tanggal 7 Februari 2024
694 32.11/04.0/0094/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0095/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.586.080.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
695 32.11/04.0/0093/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0096/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK untuk Bulan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
696 32.11/04.0/0092/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0094/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.181.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
697 32.11/04.0/0088/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0090/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.26.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
698 32.11/04.0/0087/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0089/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.92.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
699 32.11/04.0/0089/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0091/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.46.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
700 32.11/04.0/0090/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0092/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.46.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
701 32.11/04.0/0091/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0093/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.32.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik)
702 32.11/04.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
703 32.11/04.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.2.600.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
704 32.11/04.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.42.576.389,00 Pembayaran Termin 2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
705 32.11/04.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.53.722.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Triwulan 2, ( Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover serta Bahan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024
706 32.11/04.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.264.800.395,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024
707 32.11/04.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.50.974.000,00 Pembayaran Termin 2 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
708 32.11/04.0/0063/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.167.740.381,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
709 32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.117.890.500,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
710 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.26./P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.26./P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.71.784.651,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Mei 2024
711 32.11/04.0/0051/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Tahap 2 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada ARWT Kab. Sumedang untuk bulan Juni 2024 atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
712 32.11/04.0/0050/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0048/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.124.704.612,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
713 32.11/04.0/0050/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.212.468.800,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
714 32.11/04.0/0029/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0032/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.288.910.998,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024
715 32.11/04.0/0037/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
Rp.89.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100% sebesar Rp.89.800.000,- Sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Naskah Akademik/DinasArpus/2024 tanggal 4 April 2024 dengan Nilai Kontrak Rp.89.800.000,- pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis an.T.CITRAWEES SALAWASNA
716 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.68.719.615,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Mei 2024
717 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.75.316.090,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
718 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.79.240.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Mei Tahun 2024
719 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.67.740.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN MEI 2024
720 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024
24 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.79.639.336,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja
721 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.304.400,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024
722 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.70.302.750,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan April 2024
723 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.80.452.700,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Mei 2024
724 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.802.300,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Mei 2024
725 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.87.810.588,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
726 32.11/04.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.88.452.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 013/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Juni 2024
727 32.11/04.0/0048/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.191.860.406,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan April 2024
728 32.11/04.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sumedang
729 32.11/04.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024
14 Juni 2024
Rp.24.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
730 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.95.408.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
731 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.91.474.700,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
732 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.71.924.825,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan April 2024
733 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN MEI 2024
734 32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.103.454.500,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
735 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan Mei 2024
736 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.69.008.190,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Mei 2024
737 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.69.431.900,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
738 32.11/04.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.45.890.000,00 Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
739 32.11/04.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.251.526.925,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Mei Tahun 2024
740 32.11/04.0/0061/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.460.636.999,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei Tahun 2024
741 32.11/04.0/0062/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0061/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.221.750.762,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
742 32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.83.346.200,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
743 32.11/04.0/0077/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024
744 32.11/04.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024
745 32.11/04.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0082/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.6.174.000,00 Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
746 32.11/04.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.5.900.000,00 Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Pengemudi atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
747 32.11/04.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.52.500.000,00 Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
748 32.11/04.0/0147/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0155/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.45.990.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Outshorching Office Boy Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
749 32.11/04.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0156/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.26.100.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
750 32.11/04.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0157/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.199.876.000,00 Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebel Atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
751 32.11/04.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0169/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.176.548.364,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024
752 32.11/04.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan APRIL 2024
753 32.11/04.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.1.450.700.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan APRIL 2024
754 32.11/04.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0253/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
Rp.508.061.912,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Juni 2024
755 32.11/04.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.32.880.000,00 Pembayaran Termyn II Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
756 32.11/04.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.49.734.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
757 32.11/04.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
21 Juni 2024
32.11/03.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
758 32.11/04.0/0246/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0250/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.26.250.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Nuzulur Qur'an dan Silaturahmi Alim Ulama atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
759 32.11/04.0/0248/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0255/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.52.324.600,00 'Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
760 32.11/04.0/0247/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0254/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.802.614.774,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
761 32.11/04.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0251/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.304.351.836,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Mei 2024, dibayarkan Bulan Juni 2024
762 32.11/04.0/0230/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0236/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.347.662.264,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
763 32.11/04.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0246/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.2.865.949.204,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 5 Sebanyak 41 Desa, Bacth 7 Sebanyak 12 Desa, Bacth 8 sebanyak 12, Bacth 6 sebanyak 12 Desa Jumlah Seluruhnya 77 Desa
764 32.11/04.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0243/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.41.477.466,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 11 Sebanyak 16 Desa, Bacth 12 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 17 Desa
765 32.11/04.0/0233/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0242/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.60.527.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 1 sebanyak 8 Desa, Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 22 Desa Jumlah seluruhnya 38 Desa
766 32.11/04.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0244/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.79.128.406,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Juni 2024 Bacth 1 Sebanyak 32 Desa
767 32.11/04.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.915.472.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 1 sebanyak 8 , Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 19 Desa Jumlah seluruhnya 35 Desa
768 32.11/04.0/0236/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.99.662.292,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan MEI 2024 ( 1% )
769 32.11/04.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
20 Juni 2024
32.11/03.0/0245/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024
19 Juni 2024
Rp.26.369.825,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 14 Sebanyak 11 Desa
770 32.11/04.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.67.656.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
771 32.11/04.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.128.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Jukir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
772 32.11/04.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.6.426.123,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
773 32.11/04.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.8.466.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
774 32.11/04.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
14 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.14.000.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
775 32.11/04.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.46.475.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Padi KKN Tematik (138 Desa) atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 01/SP/PPK-Benih Padi KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 46.475.000,- an. CV. CAHAYA GEMILANG
776 32.11/04.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.398.649.168,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Juni 2024.
777 32.11/04.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Juni 2024
778 32.11/04.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
779 32.11/04.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.15.850.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Grower (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO)
780 32.11/04.0/0040/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0038/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.8.890.700,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Lele (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO)
781 32.11/04.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.16.488.000,00 Pembayaran Termin ke Tiga atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA)
782 32.11/04.0/0038/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0040/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.75.613.468,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
783 32.11/04.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 10 Lingk Cibunut Kel. Cipameungpeuk Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling-Rw.10.Link.Cibunut/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 99.800.000,00
784 32.11/04.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0100/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.27.783.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Kelurahan Regolwetan Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling- Rw.04/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp. 27.783.000,00
785 32.11/04.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.281.120.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk Hayati Cair (PHC) Untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/PHC-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 281.120.000,- an. PT. INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN
786 32.11/04.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.46.500.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
787 32.11/04.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.99.460.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Husker dan Polisher Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/kota sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK-husker dan polisher/DPKP/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 99.460.000,- an. PT. MITRA BALAI INDUSTRI
788 32.11/04.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.19.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Rak Arsip atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416397/RAK/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.500.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
789 32.11/04.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.201.690.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Jagung Hibrida KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Jagung Hibrida -KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 201.690.000,- an. CV. MULTI AGRI SEJATI
790 32.11/04.0/0065/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
791 32.11/04.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Mebel atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416207/KURSI/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 69.800.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
792 32.11/04.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
793 32.11/04.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
794 32.11/04.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
Rp.4.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
795 32.11/04.0/0146/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0154/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.7.882.000,00 Pembayaran belanja lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
796 32.11/04.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0101/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.123.291.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Penataan Pagar Kecamatan Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor Atau Bangunan Lainya SPK No : 04/SPK/PPK/Pen.Pagar-Kecamatan/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 123.291.000,00
797 32.11/04.0/0245/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0248/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Juni 2024
798 32.11/04.0/0244/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
13 Juni 2024
32.11/03.0/0252/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.49.700.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
799 32.11/04.0/0243/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0251/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.35.996.400,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
800 32.11/04.0/0144/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0152/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.8.150.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
801 32.11/04.0/0145/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0153/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.17.190.000,00 Pembayaran Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa acara dan Panitia serta belanja perjaanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
802 32.11/04.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.588.973.138,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
803 32.11/04.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.74.890.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.890.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Gdng.Lay.Perpustakaan I/DinasArpus/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak Rp.74.890.000,- pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.FALIQ PUTRA
804 32.11/04.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.130.435.266,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
805 32.11/04.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
11 Juni 2024
Rp.142.916.809,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
806 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.24.950.000,00 PEKERJAAN PEMELIHARAAN PAGAR KANTOR ATAS SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
807 32.11/04.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.37.080.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Cabai dan Bawang Merah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/NPK Cabai dan Bawang Merah/DPKP/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 37.080.000,- an. PT. FERTILIZER INTI TECHNOLOGY
808 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.95.601.690,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
809 32.11/04.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
12 Juni 2024
32.11/03.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.164.887.045,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 012/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 Tanggal 07 Juni 2024
810 32.11/04.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juni 2024
811 32.11/04.0/0052/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0050/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.147.201.539,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
812 32.11/04.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
813 32.11/04.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
814 32.11/04.0/0061/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.89.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Mayday Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
815 32.11/04.0/0242/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
11 Juni 2024
32.11/03.0/0253/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.85.963.254,00 Pembayaran Belanja Listrik atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024
816 32.11/04.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Maret 2024 Bacth 17 Desa Genteng Kecamatan Sukasari ( 1 Desa )
817 32.11/04.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0233LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.28.278.517,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 12 Sebanyak 12 Desa
818 32.11/04.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.150.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari jumlah seluruhnya 2 Desa.
819 32.11/04.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.3.691.005.656,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 1 Sebanyak 73 Desa, BACTH 2 Sebanyak 19 Desa Jumlah Seluruhnya 97 Desa
820 32.11/04.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
Rp.116.285.742,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 10 Sebanyak 49 Desa
821 32.11/04.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.7.650.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
822 32.11/04.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.44.451.600,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
823 32.11/04.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Pelaburan dan Cat Gedung bagian dalam, dalam rangka Penataan Gedung Kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024
824 32.11/04.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Regolwetan
825 32.11/04.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024
826 32.11/04.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.42.900.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan PBB, Tim Pelaksana Kegiatan RT RW dan LPM, dan Belanja Jasa Pelayan Publik, Tim Pelaksana Kegiatan Karang Taruna atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Juni 2024
827 32.11/04.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Kotakulon
828 32.11/04.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.26.600.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024
829 32.11/04.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.41.400.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Untuk Bulan Juni 2024, Insentif RT, RW dan LPM Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru
830 32.11/04.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
03 Juni 2024
Rp.32.100.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Juni 2024
831 32.11/04.0/0086/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0087/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.238.542.394,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
832 32.11/04.0/0143/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.653.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
833 32.11/04.0/0139/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.1.161.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Perjalan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
834 32.11/04.0/0140/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
835 32.11/04.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0151/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
836 32.11/04.0/0142/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.653.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
837 32.11/04.0/0050/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0049/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.203.162.665,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
838 32.11/04.0/0050/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Gedung Sumedang Creative Center atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. SATRIA GARUDA SAKTI)
839 32.11/04.0/0051/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
840 32.11/04.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI)
841 32.11/04.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.300.000,00 Belanja Modal Personal Computer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
842 32.11/04.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.900.000,00 Belanja Modal Alat Pendingin Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
843 32.11/04.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.18.850.000,00 Belanja Modal Alat Kantor lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
844 32.11/04.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.85.000.000,00 Pembayaran Dana Hibah Kepada P3KS INSUN MEDEAL Tentang Silaturahmi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atas Sub Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
845 32.11/04.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.36.256.667,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan Juni 2024
846 32.11/04.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.221.159.385,00 Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran
847 32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
848 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.104.681.790,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
849 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
10 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
850 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.103.140.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
851 32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.146.295.803,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
852 32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.106.845.812,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
853 32.11/04.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.26.140.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Bulan Juni 2024
854 32.11/04.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.17.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
855 32.11/04.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.24.700.000,00 Pembayaran belanja Pengadaan Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
856 32.11/04.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.171.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sampurna Ds. Jatimukti Kec. jatinangor Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Jaringan irigasi Tersier Poktan Sampurna/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 171.000.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
857 32.11/04.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.57.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
858 32.11/04.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.79.505.800,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Bawang Merah Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Bawang Merah atas Sub keg. sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Benih Bawang Merah/DBHCHT/DPKP/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 79.505.800,- an. CV. SUDAH ADA
859 32.11/04.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.199.600.000,00 Belanja Modal WhiteBoard Elektrik atas Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
860 32.11/04.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.11.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
861 32.11/04.0/0110/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.196.422.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cipeles (DBHCHT) atas Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIPELES/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.422.800,- AN. CV. AURA MULIA ABADI.
862 32.11/04.0/0127/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.1.500.000.000,00 Belanja Jasa Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan atas sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
863 32.11/04.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.34.625.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Juni dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Mei 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
864 32.11/04.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Juni 2024
865 32.11/04.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024
03 Juni 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
866 32.11/04.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.14.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juni 2024, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
867 32.11/04.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.229.202.833,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
868 32.11/04.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.12.100.000,00 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/000.32/611/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 12.100.000 Atas Nama CV. INDERPAL CIPTA GEMILANG
869 32.11/04.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Mei dan Juni 2024
870 32.11/04.0/0072/KKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0072/GUKKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
06 Juni 2024
Rp.31.532.000,00 Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran
871 32.11/04.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.2.900.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Juni 2024
872 32.11/04.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
873 32.11/04.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Juni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
874 32.11/04.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
875 32.11/04.0/0060/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.96.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BJPA-WORKSHOP.KPASN/BKPSDM/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA
876 32.11/04.0/0064/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0065/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.179.868.294,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
877 32.11/04.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari Tahun 2024 (batch 13 sebanyak 1 desa)
878 32.11/04.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.26.541.200,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei Tahun 2024 (batch 9 sebanyak 12 desa)
879 32.11/04.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.3.061.800,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Pebruari Tahun 2024 (batch 19 sebanyak 1 desa)
880 32.11/04.0/0237/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0243/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.102.650.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
881 32.11/04.0/0240/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0246/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.780.185.500,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
882 32.11/04.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0247/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.98.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024
883 32.11/04.0/0239/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0245/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.152.250.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
884 32.11/04.0/0238/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
07 Juni 2024
32.11/03.0/0244/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.620.927.620,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
885 32.11/04.0/0213/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.109.543.351,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 9 Sebanyak 1 Desa, Bacth 10 Sebanyak 27 Desa , Bacth 11 sebanyak 18 Desa Jumlah seluruhnya 46 Desa
886 32.11/04.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.84.264.281,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 6 Sebanyak 13 Desa, Bacth 8 Sebanyak 21 Desa Jumlah seluruhnya 34 Desa
887 32.11/04.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.8.677.466,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 17 Sebanyak 2 Desa, Bacth 18 Sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 3 Desa
888 32.11/04.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.23.445.194,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Juni 2024
889 32.11/04.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.19.991.257,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa, Bacth 18 Sebanyak 5 Desa Jumlah seluruhnya 8 Desa
890 32.11/04.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.75.035.012,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Juni 2024
891 32.11/04.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.70.335.583,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Juni 2024
892 32.11/04.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.225.105.036,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Juni 2024
893 32.11/04.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja lembur bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
894 32.11/04.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.798.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
895 32.11/04.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
896 32.11/04.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Juni 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
897 32.11/04.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.143.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
898 32.11/04.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran belanja Jasa Penertiban Parkir Bulan Maret s.d Mei 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
899 32.11/04.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
900 32.11/04.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Juni 2024
901 32.11/04.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0088/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.187.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik)
902 32.11/04.0/0076/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0077/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.694.696.161,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juni 2024
903 32.11/04.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
03 Juni 2024
Rp.192.960.000,00 Pembayaran sekaligus Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kegiatan Implementasi SPM atas Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai SPK Nomor 01/SP/PPK/RG0-P2405-9333411/Implementasi SPM/Disdik/2024 tanggal 20 Mei 2024 Rp. 192.960.000 AN. CV. PURWANA
904 32.11/04.0/0125/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0127/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024
03 Juni 2024
Rp.378.468.248,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara pengeluaran
905 32.11/04.0/0131/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0140/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.284.704.522,00 Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran
906 32.11/04.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.159.575.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9284343/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
907 32.11/04.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
908 32.11/04.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
909 32.11/04.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.34.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9283047/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
910 32.11/04.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.62.287.200,00 Pembayaran tagihan periode pelaksanaan 1 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024 (3 Bulan) pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Outsourching) sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP No : 01/PPK/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, ADD No.01/PPK/ADDENDUM/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 nilai ADD Rp. 228.386.400.00 atas nama PT. Sentinel Mitra Adiyaksa
911 32.11/04.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.9.105.721.300,00 Pemb TPG PNS dan PPPK TW I THP 2 sesuai SKTP : 0112.0210, 0183.0210, 0363.0210, 0400.0210, 0468.0210, 0501.0210, 0588.0210, 0624.0210 bulan JAN, FEB DAN MARET 2024.
912 32.11/04.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0167/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.187.191.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT dan Saluran Drainase Perumahan Mekarsay Regency 4 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK4/DPKPP/III/2024, Tgl 28-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK4/DPKPP/V/2024, Tgl 08-05-2024 sebesar Rp.187.191.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI
913 32.11/04.0/0159/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
914 32.11/04.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.5.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
915 32.11/04.0/0160/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0166/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
916 32.11/04.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.124.625.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis FDM atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
917 32.11/04.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.4.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
918 32.11/04.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.7.114.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP
919 32.11/04.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.3.428.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
920 32.11/04.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.26.175.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
921 32.11/04.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.27.000.000,00 Pembayaran Belanja Penghargaan Suatu Prestasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
922 32.11/04.0/0058/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0061/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.99.427.697,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
923 32.11/04.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
924 32.11/04.0/0056/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0060/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
Rp.106.810.715,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
925 32.11/04.0/0055/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0053/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.281.362.025,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
926 32.11/04.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
927 32.11/04.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
928 32.11/04.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
929 32.11/04.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.220.071.942,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
930 32.11/04.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
931 32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
932 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.96.004.022,00 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Conggeang Kab.Sumedang
933 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.69.012.540,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan April 2024
934 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
06 Juni 2024
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.92.548.940,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
935 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.100.889.764,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja
936 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.115.858.624,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
937 32.11/04.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
938 32.11/04.0/0048/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0050/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.276.979.692,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
939 32.11/04.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.91.450.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
940 32.11/04.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.307.492.500,00 Pembayaran Tahap I Belanja Natura dan Pakan Natura atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024.
941 32.11/04.0/0050/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.95.441.000,00 Belanja alat/Perlengkapan Kantor -Perlengkapan Dinas dalam rangka Seleksi,rekrutmen,pusdiklat Paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
942 32.11/04.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.174.080.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)dalam rangka rekrutmen ,seleksi,pusdiklat dan pembentukan paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
943 32.11/04.0/0049/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.73.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
944 32.11/04.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
945 32.11/04.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.19.840.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Koordinasi ke Provinsi Jawa Timur dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai Surat Pesanan No. 01/S.PES/PP/DPKPP/KOR-JATIM/2024, tgl 13-05-2024, Sebesar Rp. 19.840.000,- CV. YANS GLOBAL PERSADA
946 32.11/04.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.179.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Atraktif Alun-Alun Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 18-04-2024 sebesar Rp.179.500.000,- PT. SINGGASANA ARTHA PRATAMA
947 32.11/04.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.2.103.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan APRIL, MEI dan JUNI TAHUN ANGGARAN 2024
948 32.11/04.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan JUNI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
949 32.11/04.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.1.465.950.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan MARET 2024
950 32.11/04.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan MARET 2024
951 32.11/04.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
952 32.11/04.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
953 32.11/04.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
04 Juni 2024
Rp.2.844.174.145,00 Pembayaran Gaji Susulan PPPK untuk Bulan April 2024.
954 32.11/04.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.72.638.490,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 5 Sebanyak 30 Desa
955 32.11/04.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.8.021.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 15 Sebanyak 3 Desa
956 32.11/04.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.25.958.428,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 8 Sebanyak 10 Desa
957 32.11/04.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Juni 2024 ( sebanyak 270 Desa )
958 32.11/04.0/0236/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
05 Juni 2024
32.11/03.0/0237/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.6.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
959 32.11/04.0/0235/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 'Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan Mei 2024
960 32.11/04.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Mei 2024
961 32.11/04.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Mei 2024
962 32.11/04.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.506.955.000,00 Pembayaran Hibah Tahap II kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji tahun 1445 H/2024 Masehi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
963 32.11/04.0/0068/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0070/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.236.650.100,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
964 32.11/04.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.82.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
965 32.11/04.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.16.800.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Belanja Modal Personal Computer Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya sesuai SP No: 01/SP/PPK/EUR-P2404-9161959/Personal-Computer/Kec.SMDSLTAN/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp.16.800.000
966 32.11/04.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.169.900.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan penataan halaman kantor Kecamatan Darmaraja sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 dan ADD no: 11/ADENDUM/SPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 26 april 2024 atas nama CV. WALAGRI
967 32.11/04.0/0127/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.199.696.900,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penataan GOR Outdoor Halaman Upacara KODIM 0610 Sumedang sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEN-GORKODIM/DPUTR/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama CV. PANGESTU
968 32.11/04.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.139.633.200,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 dan ADD no: 11/ADD/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. DJUNJUNAN
969 32.11/04.0/0109/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.194.833.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cijambu (DBHCHT) atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PUSTU-CIJAMBU/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 194.833.300,- AN. CV. GALIH GEMILANG
970 32.11/04.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Jalan Lingkungan di Permukiman Yang Rawan Bencana/Terdampak Program Pemerintah (Rabat Beton Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Cadasngampar Desa Mekarasih Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 28-03-2024 sebesar Rp.69.800.000,- CV. SUKAGALIH
971 32.11/04.0/0050/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0051/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.110.077.296,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
972 32.11/04.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.523.892.400,00 Pembayaran 100% Belanja Pengadaan Pupuk Organik untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/PPK/Pupuk Organik-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 523.892.400,- an. PT.CIPTA AGRIFARMERINDO
973 32.11/04.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.119.570.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec.Cibugel Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Mei 2024
974 32.11/04.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.29.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum Kantor,Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024
975 32.11/04.0/0028/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0031/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.285.624.524,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024
976 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.108.450.350,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
977 32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
04 Juni 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.103.963.706,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
978 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.84.046.537,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja
979 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.62.742.000,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
980 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.61.109.200,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan April 2024
981 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.68.694.950,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024
982 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.87.941.096,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juni 2024
983 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024
984 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.71.303.700,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
985 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.66.726.774,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
986 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.80.379.057,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
987 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.75.651.542,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Juni 2024
988 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024
989 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.65.514.048,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
990 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Rancakalong
991 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanjungmedar Bula Juni 2024
992 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.101.739.649,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 08 Mei 2024 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 912/274/BAP/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 27 Mei 2024
993 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.78.569.818,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Juni 2024
994 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.78.975.869,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Juni 2024
995 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.83.790.699,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
996 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.66.079.026,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024
997 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.68.518.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
998 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.62.406.592,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024
999 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.65.150.175,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1000 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.50.447.918,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Cisitu
1001 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.77.044.621,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1002 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.59.860.351,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1003 32.11/04.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/030/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.345.953.073,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024
1004 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan Juni 2024
1005 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.76.099.775,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan April 2024
1006 32.11/04.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.311.505.934,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1007 32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.331.128.980,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni 2024
1008 32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.68.127.495,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1009 32.11/04.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.441.362.459,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1010 32.11/04.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.110.830.939,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1011 32.11/04.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.185.006.127,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1012 32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2024
1013 32.11/04.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.58.847.114,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April 2024
1014 32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
1015 32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.66.396.150,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
1016 32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.165.279.586,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1017 32.11/04.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.73.596.263,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2024
1018 32.11/04.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.276.378.629,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1019 32.11/04.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.213.802.122,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1020 32.11/04.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.169.141.501,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Juni 2024
1021 32.11/04.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.160.374.341,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1022 32.11/04.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.166.303.209,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1023 32.11/04.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.222.137.291,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024
1024 32.11/04.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.679.061.711,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juni 2024
1025 32.11/04.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.163.991.013,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1026 32.11/04.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.1.098.242.775,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1027 32.11/04.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.202.565.035,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1028 32.11/04.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.149.915.481,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1029 32.11/04.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.149.200.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Gedung Kantor/DKPP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Sebesar Rp. 149.200.000,00 atas nama CV. PUTRA FIRDAUS
1030 32.11/04.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.82.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1031 32.11/04.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0055/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.141.020.450,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1032 32.11/04.0/0053/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.824.159.733,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1033 32.11/04.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Hurip RW. 08 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. AZ-ZIYADAH
1034 32.11/04.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1035 32.11/04.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.197.943.501,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1036 32.11/04.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.187.790.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Korpri Jatinangor Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.790.000,- CV. SUKAGALIH
1037 32.11/04.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.51.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1038 32.11/04.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.7.428.525.217,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan JUNI 2024
1039 32.11/04.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.10.221.618,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan JUNI 2024 An. Ade Mirah Ruhyani, Am.keb. dan Cucu Sumirah A.Md. Keb.
1040 32.11/04.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.570.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tapen Desa Cipeles Kec. Tomo sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.40/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
1041 32.11/04.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.169.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tanjungkerta sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TANJUNGKERTA/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama CV. Cheyril Azkya
1042 32.11/04.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipasir I Desa Rancakalong Kec Rancakalong sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.20/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
1043 32.11/04.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.264.756.598,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1044 32.11/04.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0117/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.341.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan jaringaan irigasi DI Cigembong Desa Haurngombong Kec. Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.02/DPUTR/2024 Tanggal 21 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
1045 32.11/04.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.93.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1046 32.11/04.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.27.027.708,00 Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. ELIS ELY ROMLAH, S,Pd. SDN CIAWI KEC. JATINANGOR
1047 32.11/04.0/0117/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0127/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.467.776.375,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1048 32.11/04.0/0117/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.44.839.024,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024
1049 32.11/04.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.705.234.161,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1050 32.11/04.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.30.039.060.766,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024
1051 32.11/04.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.184.400.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cincin Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.08/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. PUTRA PASIR MAS
1052 32.11/04.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.562.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Blok Nusa Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.03/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
1053 32.11/04.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.561.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sawah Lega Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.35/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
1054 32.11/04.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.400.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cimasuk I Desa Pamulihan Kec. Pamulihan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.17/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Salsabila
1055 32.11/04.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.89.633.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan RW.10 Lingkungan Genteng Pacing Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jalin-RW10.Lingk.GentengPacing/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 29 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.89.633.000
1056 32.11/04.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.222.835.225,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1057 32.11/04.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.180.594.749,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1058 32.11/04.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.249.971.958,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1059 32.11/04.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.216.225.400,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1060 32.11/04.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.90.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024
1061 32.11/04.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.135.798.973,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan April 2024
1062 32.11/04.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.92.658.310,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024
1063 32.11/04.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.218.375.677,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Juni 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
1064 32.11/04.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Juni 2024
1065 32.11/04.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.2.815.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Juni 2024
1066 32.11/04.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0076/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Juni 2024
1067 32.11/04.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.4.775.507,00 Pembayaran Gaji Terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan Juni 2024
1068 32.11/04.0/0070/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.115.547.324,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Juni 2024
1069 32.11/04.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.133.902.543,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024
1070 32.11/04.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.142.604.850,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2024
1071 32.11/04.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.803.523.677,00 Pembayaran Gaji PNS bulan Juni 2024 Kabupaten Sumedang
1072 32.11/04.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.4.095.733,00 Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Juni 2024
1073 32.11/04.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.3.137.503.562,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024
1074 32.11/04.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
32.11/03.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024
03 Juni 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024
1075 32.11/04.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.194.880.000,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1076 32.11/04.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.3.794.300,00 Pembayaran TPP PPPK Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024
1077 32.11/04.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.927.021.765,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024
1078 32.11/04.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.15.065.919,00 Pembayaran Termyn 4 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1079 32.11/04.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.300.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
1080 32.11/04.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.99.950.000,00 Pembayaran Termyn 3 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1081 32.11/04.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.199.655.512,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Lantai 2 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1082 32.11/04.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.3.600.000,00 Pembayaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
1083 32.11/04.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.49.850.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
1084 32.11/04.0/0081/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0086/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.111.857.614,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1085 32.11/04.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi untuk Bulan Mei 2024
1086 32.11/04.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.680.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan untuk Bulan Mei 2024
1087 32.11/04.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.225.955.275,00 Pembayaran TPP Bulan April 2024
1088 32.11/04.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.178.494.243,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024
1089 32.11/04.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.1.652.861.892,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1090 32.11/04.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.26.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1091 32.11/04.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.601.970.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 601.970.000,- AN. PT. ANUGRAH ARGON MEDICA
1092 32.11/04.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Rakor Tata Laksana Kasus Gizi sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/RAKOR_TATA LAKSANA/DINKES/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 99.300.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
1093 32.11/04.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.121.316.807,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
1094 32.11/04.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.215.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan April atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1095 32.11/04.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.35.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Sewa Gedung Sosialisasi Buku KIA Bayi Kecil sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SG.SB/DINKES/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 35.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
1096 32.11/04.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan APRIL atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1097 32.11/04.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.119.875.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Pengganti Suku Cadang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SUKU CADANG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama PT. Mega Sukses Cemerlang
1098 32.11/04.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.17.800.000,00 Pembayaran Honorarium Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1099 32.11/04.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SUKCAD/DPKPP/2024, Tgl 29-04-2024, sebesar Rp. 10.000.000,- CV. PRIMA ANUGRAH MANDIRI
1100 32.11/04.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.750.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
1101 32.11/04.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.8.150.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1102 32.11/04.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.192.413.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan April Tahun 2024
1103 32.11/04.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
31 Mei 2024
Rp.163.150.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1104 32.11/04.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.212.477.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1105 32.11/04.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1106 32.11/04.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.800.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Sekretariat 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.800.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung_Sekre1/DinasArpus/2024 tanggal 19 April 2024 dengan nilai Kontra Rp.74.800.000,- pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.SALSABILA
1107 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.79.229.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan April Tahun 2024
1108 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.79.138.400,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan April 2024
1109 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.122.900.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kecamatan Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK/SPK/ Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/KEC.DARMARAJA/2024 tanggal 02 Mei 2024
1110 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan April 2024
1111 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.72.911.325,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan April 2024
1112 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.290.750,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1113 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.29.994.700,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Sumur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya bulan Mei Tahun Anggaran 2024
1114 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
31 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.114.175.000,00 Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1115 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.81.243.281,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1116 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.196.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Gedung Bangunan) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan No. 001/SPK/PPK/BMBGK/K.GANEAS/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan Nilai Rp. 196.000.000,- An. CV. SRI REJEKI
1117 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.67.740.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN APRIL 2024
1118 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
1119 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.97.602.540,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1120 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.108.902.050,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1121 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.74.351.900,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1122 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.79.660.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 Kecamatan Darmaraja
1123 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan April 2024
1124 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.75.267.752,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1125 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.80.448.750,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan April 2024
1126 32.11/04.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.189.461.548,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Apri 2024
1127 32.11/04.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.326.948.057,00 Pembayaran TPP Bulan April 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024
1128 32.11/04.0/0026/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.533.035.432,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan April Tahun 2024
1129 32.11/04.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Bulan Mei 2024
1130 32.11/04.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024
1131 32.11/04.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.59.800.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas TP.PKK atas Sub Keg. Fasilitasi Tim Penggera PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga untuk bulan Mei 2024.
1132 32.11/04.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.8.750.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Mei 2024
1133 32.11/04.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.161.599.573,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan April 2024
1134 32.11/04.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Juni 2024
1135 32.11/04.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.165.168.125,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1136 32.11/04.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.254.681.925,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1137 32.11/04.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.79.809.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Penyelenggaraan Event kreatif Mojang Jajaka pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif PT. NURA SACITRA MUDA
1138 32.11/04.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.40.520.880,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Tanjungsari) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA)
1139 32.11/04.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.99.422.700,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pengelolaan Pemberitaan Program Program Pemerintah Pusat/Daerah atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA)
1140 32.11/04.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.63.637.400,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1141 32.11/04.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.167.548.488,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1142 32.11/04.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.6.400.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
1143 32.11/04.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.251.479.700,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April Tahun 2024
1144 32.11/04.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.187.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Grand Park Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.187.300.000,- CV. RESTOE BOEMI
1145 32.11/04.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.124.776.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 09 dan TPT RW. 08 Kelurahan Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/ PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.124.776.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI
1146 32.11/04.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.179.211.859,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024
1147 32.11/04.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.74.876.160,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 05/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Surade Enjiniring Desain
1148 32.11/04.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.542.763.770,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan April
1149 32.11/04.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.164.470.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cilobang Lebak Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.07/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari
1150 32.11/04.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cisoka II Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.10/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari
1151 32.11/04.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.526.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihikeu Blok Cibodas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.09/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Meteksan Abhiseva
1152 32.11/04.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.69.979.950,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah III sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 03/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya
1153 32.11/04.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.500.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciseueur Desa Sekarwangi Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.25/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
1154 32.11/04.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.563.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Burujul Desa Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.04/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa
1155 32.11/04.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.595.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cijaha Blok Lampengan Desa Hariang Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.10/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA.
1156 32.11/04.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.199.393.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cikawao (TPT dan Drainase) Blok Cibeureum Rw. 01 Desa Pamulihan (PIK) sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.12/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. GAGASAN MUDA PERKASA
1157 32.11/04.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.184.514.000,00 Pembayataran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cilame Blok Cilindri Desa Galudra Kec. Cimalaka sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.15/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Inti Rahayu Abadi
1158 32.11/04.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.69.979.950,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 02/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya
1159 32.11/04.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.184.572.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringaan irigasi DI Cangkakak Blok Kubengan Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.05/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. METEKSAN ABHISEVA
1160 32.11/04.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.189.707.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan renovasi rumah Dinas Kejari Lanjutan sub kegiatan pengubahsuaian bangunan gedung untuk Kepentingan strategis daerah Kabupaten/Kota, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/REN-RUMDINKAJARI/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Sinar Fairuz
1161 32.11/04.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.87.778.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Harapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
1162 32.11/04.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.7.378.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1163 32.11/04.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.88.666.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Efektifitas Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Program Kerja Pemerintah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1164 32.11/04.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.304.353.784,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024
1165 32.11/04.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.87.889.800,00 Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1166 32.11/04.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.9.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator, Pembawa Acara dan panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1167 32.11/04.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.5.775.835,00 Pembayaran Gaji Susulan Bulan Mei 2024
1168 32.11/04.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.99.646.000,00 Pembayaran sekaligua (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Popojok Desa Sukawening Kec. Ganeas (PIK) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.36/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Gagasan Muda Perkasa
1169 32.11/04.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.196.178.900,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Ciranggem (DBHCHT) sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIRANGGEM/DINKES/II/2024 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.178.900,- AN. CV. MEGAH JAYA
1170 32.11/04.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.106.245.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Pustu Sukatali sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PUSTU-SUKATALI/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 106.245.100,- AN. CV. MEGAH JAYA
1171 32.11/04.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.35.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Cetak Kartu Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) (PIK Kecamatan Sumedang Selatan) sesuai Surat Pemesanan No. 04/PP/Cetak Kartu Konseling PMBA/Dinkes/2024 tanggal 19 April 2024 dengan Nilai Rp. 35.400.000,- AN. CV. BELMAS
1172 32.11/04.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.331.704.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1173 32.11/04.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/PP/SEWA GEDUNG KONSELING KB/DPPKBP3A/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama CV. PUTRI KUTAMAYA SEJAHTERA
1174 32.11/04.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.195.500.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor. 04/SPK/PPK/Rehab.Gedung/Dinsos/2024 Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 195.500.000,- An. CV. FALIQ PUTRA
1175 32.11/04.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.29.880.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
1176 32.11/04.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.21.538.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1177 32.11/04.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.22.400.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Peremuan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
1178 32.11/04.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
29 Mei 2024
Rp.267.090.375,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024
1179 32.11/04.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.49.900.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1180 32.11/04.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.6.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1181 32.11/04.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat bulan Mei 2024
1182 32.11/04.0/0204/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
32.11/03.0/0213/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
30 Mei 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 010/900.1.3.3/TUP/BKAD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1183 32.11/04.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.52.247.266,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 2 Sebanyak 18 Desa dan Bacth 3 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 22 Desa
1184 32.11/04.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.58.598.030,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 4 Sebanyak 23 Desa
1185 32.11/04.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.47.317.900,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 13 Sebanyak 7 Desa, Bacth 6 sebanyak 10 Desa, Bacth 7 sebanyak 3 Desa jumlah seluruhnya 20 Desa
1186 32.11/04.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.8.528.897,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa
1187 32.11/04.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.1.607.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar sebanyak 1 Desa
1188 32.11/04.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.24.157.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
1189 32.11/04.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.73.120.673,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 1 Sebanyak 31 Desa
1190 32.11/04.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.309.692.800,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan April 2024, dibayarkan Bulan Mei 2024
1191 32.11/04.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.12.614.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 13 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 14 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 5 Desa
1192 32.11/04.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0204/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.5.467.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari 2024 Bacth 12 Sebanyak 2 Desa
1193 32.11/04.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.22.769.600,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 12 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
1194 32.11/04.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Yayasan Tarbiyah Islamiyah Bunter untuk kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Yasta Bunter atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1195 32.11/04.0/0069/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0070/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.989.299.114,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Mei ke 2 2024
1196 32.11/04.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.83.323.675,00 Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
1197 32.11/04.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.189.854.400,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Bangga Kencana di Tingkat Lini Lapangan) atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK/PPK-Lini Lapangan/DPPKBP3A/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama CV. JAYA MANDIRI
1198 32.11/04.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.30.650.212,00 Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1199 32.11/04.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.9.160.000,00 Pembayaran Honorarium Pemeliharaan Berkala Jalan
1200 32.11/04.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.760.000,00 Pembayaran honorarium Rehabilitasi Jalan
1201 32.11/04.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.7.530.000,00 Pembayaran honorarium Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1202 32.11/04.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.99.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Baginda-Citengah, Cisurat-Cipasang, Citepus-Cipondoh, Darmawangi-Cijeungjing, Tarikolot-Mulyajaya) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 04/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan
1203 32.11/04.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.79.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah I (Tanjunghurip-Gorowong, Cikoneng-Gorowong, Ganeas-Citendo, Ganeas-Dayeuhluhur, Legok-Sukatali, Situraja-Limusnunggal, Limusnunggal-Cipeles, Loji-Bangbayang) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 01/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan
1204 32.11/04.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.84.955.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Cikeresek-Cigalagah, Licin-Mandalaherang, Jingkang-Cisimur, Hariang-Karangbungur, Cikaramas-Jingkang, Bongkok-Sidaraja, Buahdua-Burujul) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 04/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Satria Yudha Bagaskara
1205 32.11/04.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran Honorarium Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1206 32.11/04.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
1207 32.11/04.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
1208 32.11/04.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1209 32.11/04.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.52.900.500,00 Pembayaran honorarium Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da
1210 32.11/04.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1211 32.11/04.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
1212 32.11/04.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.101.025.900,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
1213 32.11/04.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.462.615.466,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April Tahun 2024
1214 32.11/04.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.2.044.240,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Mei 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
1215 32.11/04.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.99.583.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan PERWOSI Kabupaten Sumedang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Perkumpulan Olahraga Rekreasi CV. GANDRUNG SANITAS
1216 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.76.200.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1217 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.79.988.350,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April Tahun 2024
1218 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN APRIL 2024
1219 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.91.049.768,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1220 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
29 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
28 Mei 2024
Rp.68.660.492,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan April 2024
1221 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.1.294.434,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB) dibayarakan bulan Mei 2024
1222 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.100.659.259,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
1223 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.104.481.718,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1224 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.104.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
1225 32.11/04.0/0053/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
1226 32.11/04.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.8.466.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1227 32.11/04.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.4.385.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1228 32.11/04.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0092/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.39.665.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sawahdadap, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SAWAHDADAP/DINKES/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.665.300,- AN. PT. GIS SAINS ENGINEERING
1229 32.11/04.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.7.430.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
1230 32.11/04.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.5.570.000,00 Pembayaran Honorarium Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1231 32.11/04.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1232 32.11/04.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.847.248,00 Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. SOPIAN JAENUDIN, S,Pd. SMP NEGERI 4 PAMULIHAN
1233 32.11/04.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.184.448.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 Desa Tomo Kec. Tomo atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TOMO/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.448.000,- CV. SAPTA LESTARI
1234 32.11/04.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.13.440.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Pakaian Olahraga atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN OLAHRAGA/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 13.440.000,- PT. RAGHA MAULANA
1235 32.11/04.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.188.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 21-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.188.300.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
1236 32.11/04.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok D Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
1237 32.11/04.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.1.003.749.000,00 Pembayaran tahap 2 kepada MUI Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional, Sarana Prasarana dan Kegiatan lainnya atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1238 32.11/04.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.82.472.500,00 Pembayaran Hibah tahap 2 kepada Yayasan Sangadipa Islamiyah Sumedang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Multiguna atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1239 32.11/04.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024
1240 32.11/04.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.15.782.800,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Mei 2024
1241 32.11/04.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Mei 2024
1242 32.11/04.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Mei 2024
1243 32.11/04.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
1244 32.11/04.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
1245 32.11/04.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
28 Mei 2024
32.11/03.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024
1246 32.11/04.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.49.900.000,00 Pembayaran Pekerjaan Kerjasama Iklan Layanan Masyarakat dengan Media Cetak Koran Gala atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1247 32.11/04.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.45.960.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Mei 2024
1248 32.11/04.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.119.901.000,00 Pembayaran Pekerjaan Boosting Media Sosial Pimpinan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
1249 32.11/04.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu ( 1 Desa ) untuk Penataan Prasarana Olahraga
1250 32.11/04.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.20.501.400,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 3 Sebanyak 5 Desa dan Bacth 4 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 9 Desa
1251 32.11/04.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ganeas Kecamatan Ganeas , Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dan Kepada Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung jumlah seluruhnya 3 Desa.
1252 32.11/04.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Mei 2024
1253 32.11/04.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024
1254 32.11/04.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024
1255 32.11/04.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.19.831.600,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 11 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 12 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 8 Desa
1256 32.11/04.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.23.310.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN DINAS/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 23.310.000,- PT. RAGHA MAULANA
1257 32.11/04.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAPANTULISDIGITAL/DPKPP/IV/2024, Tgl 25-04-2024, sebesar Rp. 199.600.000,- PT. BINA SUKSES INTEGRASI
1258 32.11/04.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.8.466.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1259 32.11/04.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.33.123.000,00 Pembayaran sekaligus 100% Pekerjaan Rehab Ruang Kerja Lurah Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.RuangKerja-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.123.000
1260 32.11/04.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.6.426.123,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1261 32.11/04.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
Rp.47.404.624.500,00 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang TRIWULAN I TAHAP 1 sesuai SKTP Nomor : 0038.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024 untuk bulan JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024
1262 32.11/04.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei 2024 (DAK Non Fisik)
1263 32.11/04.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Belanja Jasa Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas IIAD) atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sesuai Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK/Peningkatan Kapasitas IIAD/DPPKBP3A/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama CV. YANS GLOBAL PERSADA
1264 32.11/04.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.927.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230314/Mebeler.SMPN-2 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.927.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA.
1265 32.11/04.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.947.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 1 Paseh atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230706/Mebeler.SMPN-1Paseh/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.947.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA.
1266 32.11/04.0/0070/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.140.935.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Cisitu atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230995/Mebeler.SMPN-2 Cisitu/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.935.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH.
1267 32.11/04.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.057.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Jatinangor atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233560/Mebeler.SMPN-2 Jatinangor/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.057.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH.
1268 32.11/04.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0113/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.756.750.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PPPK yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024.
1269 32.11/04.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.562.565.359,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan MARET 2024
1270 32.11/04.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.200.250.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024.
1271 32.11/04.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.166.575.150,00 Pembayaran Belanja Natura (Dalam Rangka Pengadaan Natura (Bufferstock))Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Makanan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 01/SP/PPK/TI8-P2404-9064748/Bufferstock/DINSOS/2024 Tanggal 22 April 2024 sebesar Rp. 166.575.150,- An. CV. SINAR FAIRUZ
1272 32.11/04.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan BKK Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1273 32.11/04.0/0055/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.4.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1274 32.11/04.0/0052/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0053/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.98.454.572,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1275 32.11/04.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.12.852.246,00 Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
1276 32.11/04.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.17.604.378,00 Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
1277 32.11/04.0/0043/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0042/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.95.273.600,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 009/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024 tanggal 22 Mei 2023 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Mei 2024
1278 32.11/04.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.19.050.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn IV atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1279 32.11/04.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
Rp.560.880.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024.
1280 32.11/04.0/0042/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
27 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.39.675.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn III atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1281 32.11/04.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Mei 2024
1282 32.11/04.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Bulan Mei 2024
1283 32.11/04.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA)
1284 32.11/04.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termin II Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang)
1285 32.11/04.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.159.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Ciawilarangan Ds. Ciherang Kec. Sumedang Selatan Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Ciawilarangan/DPKP/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159.000.000,- an. CV. TINA YUDHA
1286 32.11/04.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.159.156.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mekar Jaya Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Mekar Jaya/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159,156,000,- an. CV. TINA YUDHA
1287 32.11/04.0/0047/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.31.584.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Pendafaran Dokumen Adminduk) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-P2404-9089433/DKPS/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai Rp. 31.584.000,- An. CV. NAWIRA
1288 32.11/04.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.368.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
1289 32.11/04.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.109.930.000,00 Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Barang Kedaruratan untuk PPKS (SPM)) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 002/SP/PPK/BansosBarang_PPKS (SPM)/DINSOS/2024 Tanggal 29 April 2024 sebesar Rp. 109.930.000,- An. CV. DWI PUTRI MANDIRI
1290 32.11/04.0/0034/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.131.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1291 32.11/04.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0109/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.069.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 1 Ujungjaya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233805/Mebeler.SMPN-1 Ujungjaya/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.069.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
1292 32.11/04.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.074.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 2 Situraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233767/Mebeler.SMPN-2 Situraja/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.074.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
1293 32.11/04.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.141.108.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 3 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233665/Mebeler.SMPN-3 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.108.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA.
1294 32.11/04.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.13.600.000,00 Belanja Jasa Honorarium Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD
1295 32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.33.039.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kotakulon atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ged-Kantor/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.039.000
1296 32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.33.083.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Aula Kelurahan Pasanggrahan Baru atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Aula-Kelurahan/Kec.Smdsltn/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.083.000
1297 32.11/04.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.99.952.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Burujul-Gendereh, Cimuja-Bojong, Cipadung-Cisempak, Jatihurip-Kebonjati, Mayor Abdurahman, Prabu Geusan Ulun) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 03/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan
1298 32.11/04.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.84.955.500,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Cibubut-Cibugel, Banjarsari-Sukamanah, Cijeungjing-Lebaksiuh, Eretan-Parakankondang, Pamoyanan-Palasari, Pasirpadang-Ganjaresik, Sukamanah-Cibareubeu, Lebaksiuh-Kadu) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No. 03/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Atas nama PT. SATRIA YUDHA BAGASKARA
1299 32.11/04.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.79.990.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Ciloa-Haurlawang, Cimande-Pasirnanjung, Citangkalak-Cisugan, Haurngombong-Cilembu, Nanggerang-Genteng, Saungtalahab-Lebaktulang, Tanjungsari-Haurngombong, Cicabe-Pangsor sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 02/01.004/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan
1300 32.11/04.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.736.176,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
1301 32.11/04.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.33.013.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Ruang Lurah Regolwetan atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ruang-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.013.000
1302 32.11/04.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.99.800.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/BANGUNAN GEDUNG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. Pangestu
1303 32.11/04.0/0093/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0091/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.196.456.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Jingkang (DBHCHT), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-JINGKANG/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.456.800,- AN. CV. SUGIH MULYA
1304 32.11/04.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani
1305 32.11/04.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.24.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1306 32.11/04.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.7.200.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
1307 32.11/04.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.199.666.000,00 Pembayaran Sekaligus Penataan Ruangan Kantor Lantai 2 Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
1308 32.11/04.0/0188/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
22 Mei 2024
Rp.20.100.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
1309 32.11/04.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024
1310 32.11/04.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0195/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Mei 2024
1311 32.11/04.0/0200/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0194/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD bulan Mei 2024
1312 32.11/04.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.34.250.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Mei 2024
1313 32.11/04.0/0198/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Mei 2024
1314 32.11/04.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
22 Mei 2024
32.11/03.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Mei 2024
1315 32.11/04.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.184.431.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikopeah Blok Hegarmanah Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.14/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. WALAGRI
1316 32.11/04.0/0074/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.224.594.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1317 32.11/04.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.147.199.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler MI Alfurqon Kec. Rancakalong atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9065531/Mebeler.MI-Alfurqon/DISDIK/2024 tanggal 23 April 2024 Rp. 147.199.000,00 AN. CV. PRIMA UTAMA
1318 32.11/04.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.1.769.254,00 Pembayaran susulan rapel gaji pokok Januari dan Februari 2024.
1319 32.11/04.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.146.855.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Ganjartemu Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9162423/Mebeler.SDN-Ganjartemu/DISDIK/2024 tanggal 02 Mei 2024 Rp. 146.855.000,00 AN. CV. MAJU MAPAN BERKAH JAYA
1320 32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.143.963,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASn ( KGB, Kenaikan pangkat, tunj. fumngsional) dibayarkan bulan mei 2024
1321 32.11/04.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.207.603,00 Pembayaran Kekurangan Kenaikan Pangkat an. Drs. Denny Dermawan bulan Februari 2024
1322 32.11/04.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.19.989.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Bahan/Alat Listrik Taman Kota
1323 32.11/04.0/0053/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0055/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.108.651.773,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1324 32.11/04.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.141.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel Dalam Rangka Pengadaan Meja Kerja pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel CV. PUTRA PASIR MAS
1325 32.11/04.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.38.508.067,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1326 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.87.421.900,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1327 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
21 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.721.147,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1328 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.2.786.364,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1329 32.11/04.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.398.088.480,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Mei 2024.
1330 32.11/04.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.136.550.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1331 32.11/04.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
20 Mei 2024
Rp.247.245.219,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1332 32.11/04.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.39.500.000,00 Belanja Jasa Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1333 32.11/04.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
1334 32.11/04.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
1335 32.11/04.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
1336 32.11/04.0/0092/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0089/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.432.999.376,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1337 32.11/04.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
20 Mei 2024
32.11/03.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
Rp.199.773.000,00 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Asisten II atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1338 32.11/04.0/0195/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0200/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.65.668.173,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1339 32.11/04.0/0194/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0198/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.805.301.998,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1340 32.11/04.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.105.440.026,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok PNS bulan Januari dan Februari 2024 Setda Kabupaten Sumedang
1341 32.11/04.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.969.755,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 Setda Kabupaten Sumedang
1342 32.11/04.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.634.948,00 Pembayaran Susulan Rapel Gaji Pokok bulan Januari dan Februari 2024
1343 32.11/04.0/0091/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.783.614,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1344 32.11/04.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.401.244,00 Pembayaran susulan rapel gaji pokok januari dan februari 2024
1345 32.11/04.0/0089/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.974.581.887,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1346 32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
16 Mei 2024
Rp.22.807.735,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
1347 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
17 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.564.632,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kenaikan Pangkat Dibayarkan Bulan Mei 2024
1348 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.8.881.042,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1349 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.83.494.148,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1350 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.74.230.614,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1351 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.69.010.220,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Maret 2024
1352 32.11/04.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.152.688.404,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 008/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Mei 2024
1353 32.11/04.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
1354 32.11/04.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.97.500.000,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI)
1355 32.11/04.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0031/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.310.205.600,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1356 32.11/04.0/0032/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.37.462.050,00 Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI)
1357 32.11/04.0/0033/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0032/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.113.714.990,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
1358 32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.326.637.750,00 Pembayaran TPP Bulan Maret 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024
1359 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.146.788.665,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1360 32.11/04.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.12.650.000,00 Belanja Jasa Honorarium Pengembangan Karir PTK PAUD atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1361 32.11/04.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.34.200.000,00 Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
1362 32.11/04.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.176.335.070,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1363 32.11/04.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.140.964.330,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1364 32.11/04.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.834.102.175,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1365 32.11/04.0/0042/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.140.694.367,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
1366 32.11/04.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.28.800.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada DPMPTSP Kab.Sumedang untuk bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/AC-VC/DPMPTSP/2024 tanggal 22 April 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.800.000,- a.n CV. HAND TEKNIK
1367 32.11/04.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Mei 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1368 32.11/04.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Mei 2024
1369 32.11/04.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.192.908.163,00 Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Bangunan Gedung Kantor UPTD PKP Wilayah Ujungjaya Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya No. SPK 04/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dan ADDENDUM No. 11/ADDENDUM/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.908.163,- an. CV. TINA YUDHA
1370 32.11/04.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.192.846.972,00 Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Aula Kantor UPTD PKP Wilayah Sumedang Utara Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/Renov-Aula/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.846.972,- an. CV. TINA YUDHA
1371 32.11/04.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.193.200.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan TPT UPTD PKP Wilayah Ganeas Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Liannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/SPK/PPK/TPT UPTD Ganeas/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.200,000,- an. CV. TINA YUDHA
1372 32.11/04.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.91.450.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1373 32.11/04.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.255.911.875,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 255.911.875,- AN. PT. TRIVETSA LANCAR ABADI
1374 32.11/04.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.142.111.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.2/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 142.111.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI
1375 32.11/04.0/0086/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.578.687.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DAU.1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 578.687.400,- AN. PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk.
1376 32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.171.843.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Cina RW 02 Kelurahan Regolwetan atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jaling.GunungCina-Rw02/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp.171.843.000
1377 32.11/04.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.178.565.318,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024
1378 32.11/04.0/0082/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.887.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Babakan Asem (Conggeang), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-BAKANASEM/DINKES/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
1379 32.11/04.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.89.863.600,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-DARMARAJA/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 89.863.600,- AN. CV. ADIWIJAYA CIPTA SARANA
1380 32.11/04.0/0085/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.835.815.120,00 Pembayaran Belanja Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1381 32.11/04.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.39.887.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sukasari, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SUKASARI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.887.300,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
1382 32.11/04.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.196.327.600,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Puskesmas Cisitu, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PKM-CISITU/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.327.600,- AN CV. BERKAH PUTERA KARTA
1383 32.11/04.0/0081/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.887.100,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Cinangsi (Cisitu), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-CINANGSI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 Dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA
1384 32.11/04.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1385 32.11/04.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024
1386 32.11/04.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024
1387 32.11/04.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.21.640.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1388 32.11/04.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.6.260.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1389 32.11/04.0/0116/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.4.550.000,00 Pembayaran Honorarium narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1390 32.11/04.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/02.0/0093/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.47.480.787,00 Pembayaran Termyn 1 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
1391 32.11/04.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.3.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1392 32.11/04.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.187.880.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parakan Muncang (SBG) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.880.000,- CV. SRI HERYANI
1393 32.11/04.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.187.760.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Lembu Sari Endah Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.760.000,- CV. SUKAGALIH
1394 32.11/04.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.200.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Saluran Drainase Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.200.000,- CV. METEKSAN ABHISEVA
1395 32.11/04.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1396 32.11/04.0/0114/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.2.030.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota
1397 32.11/04.0/0113/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0105/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
1398 32.11/04.0/0112/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0104/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1399 32.11/04.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0103/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1400 32.11/04.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0102/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1401 32.11/04.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan TPT Lingkungan Lembur Situ RW. 12 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLTPT RW. 12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJLTPT RW.12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
1402 32.11/04.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Angkrek RW. 02 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL ANGKREK RW. 02/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA
1403 32.11/04.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.169.779.823,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 10 Sebanyak 7 Desa
1404 32.11/04.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.24.912.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado Sebanyak 1 Desa
1405 32.11/04.0/0184/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.2.020.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado sebanyak 1 Desa
1406 32.11/04.0/0185/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
16 Mei 2024
32.11/03.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.38.167.900,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 11 untuk Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa
1407 32.11/04.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.15.438.245,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024
1408 32.11/04.0/0188/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0185/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan April 2024
1409 32.11/04.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.86.438.250,00 Pembayaran Belanja Listrik dan belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan April 2024
1410 32.11/04.0/0182/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.59.967.750,00 Pembayaran Belanja Penyusunan Standar Biaya Umum atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1411 32.11/04.0/0183/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.38.674.363,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1412 32.11/04.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.99.850.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan acara Dalam Rangka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
1413 32.11/04.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.258.910,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
1414 32.11/04.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.33.867.130,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1415 32.11/04.0/0106/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.17.696.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1416 32.11/04.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.11.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USe) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/HOME.USE/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 11.400.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
1417 32.11/04.0/0127/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.26.009.825,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1418 32.11/04.0/0128/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
29 April 2024
Rp.24.500.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/COMPUTER/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 24.500.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI
1419 32.11/04.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.52.500.000,00 Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1420 32.11/04.0/0073/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0072/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.255.732.838,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1421 32.11/04.0/0072/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0073/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.587.350.057,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1422 32.11/04.0/0074/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.94.874.672,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1423 32.11/04.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.23.793.638,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1424 32.11/04.0/0073/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.29.064.168,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1425 32.11/04.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
1426 32.11/04.0/0062/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.16.539.693,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1427 32.11/04.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.110.872,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional/ dibayarkan bulan Mei 2024
1428 32.11/04.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.138.749.700,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Untuk Bulan Maret 2024
1429 32.11/04.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.5.900.000,00 Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1430 32.11/04.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.12.596.687,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 dibayar bulan Mei 2024
1431 32.11/04.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.34.730.610,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1432 32.11/04.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.11.340.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
1433 32.11/04.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.9.298.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1434 32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.5.631.954,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024
1435 32.11/04.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.44.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
1436 32.11/04.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.166.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir), Pengawas Parkir Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Teknis Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1437 32.11/04.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Mei 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1438 32.11/04.0/0043/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.8.546.290,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1439 32.11/04.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.19.140.222,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1440 32.11/04.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.501.302,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1441 32.11/04.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024
1442 32.11/04.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.20.462.305,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1443 32.11/04.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.23.182.977,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1444 32.11/04.0/0040/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.27.242.304,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1445 32.11/04.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.3.112.851,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024
1446 32.11/04.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.76.502.370,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Buahdua) dan (KIM Kecamatan Ujungjaya) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. SINATRIA AKSARA)
1447 32.11/04.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.266.051.925,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1448 32.11/04.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.309.021,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1449 32.11/04.0/0039/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.142.690.114,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1450 32.11/04.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.305.718,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
1451 32.11/04.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.251.503.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret Tahun 2024
1452 32.11/04.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.445.900.000,00 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
1453 32.11/04.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.28.551.662,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari Tahun 2024
1454 32.11/04.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1455 32.11/04.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.21.970.327,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1456 32.11/04.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.5.400.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
1457 32.11/04.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.89.096.130,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1458 32.11/04.0/0052/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1459 32.11/04.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.17.437.936,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1460 32.11/04.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.135.386,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1461 32.11/04.0/0057/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.4.217.869.368,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1462 32.11/04.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.28.542.679,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1463 32.11/04.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.782.351.109,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1464 32.11/04.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.578.020,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
1465 32.11/04.0/0025/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.4.164.234,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1466 32.11/04.0/0024/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.44.140.784,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1467 32.11/04.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.601.511,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1468 32.11/04.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.772.065,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024
1469 32.11/04.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.57.741.205,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1470 32.11/04.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.41.951.067,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1471 32.11/04.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.22.908.402,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarakan bulan Mei 2024
1472 32.11/04.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.20.657.498,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1473 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.81.710.164,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja
1474 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.294.939,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
1475 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024
1476 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.80.447.100,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Maret 2024
1477 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.79.877.602,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Maret Tahun 2024
1478 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.421.476,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1479 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.087.696,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1480 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
Rp.7.630.639,00 Pembayaran Rapel Gaji pokok ASN bulan januari dan Februari 2024
1481 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.942.546,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024
1482 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.280.250,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari Dan Februari 2024
1483 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.79.223.645,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Maret Tahun 2024
1484 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.347.897,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1485 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.352.309,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1486 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.7.942.016,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1487 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.326.693,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1488 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.334.080,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1489 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.9.640.906,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1490 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.660.500,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
1491 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.1.234.080,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024
1492 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
1493 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.61.112.725,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Maret 2024
1494 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.732.719,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024
1495 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.6.574.077,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1496 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.999.191,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024
1497 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.79.123.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Maret 2024
1498 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.475.614,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1499 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.13.162.118,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1500 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.118.356,00 Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB , Kenaikan Pangkat Tunj, Fungsional ) dibayarkan bulan Mei 2024
1501 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.904.837,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1502 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.8.772.094,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1503 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.11.848.017,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1504 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
15 Mei 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
14 Mei 2024
Rp.10.086.752,00 Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024
1505 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.76.090.170,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Maret 2024
1506 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.68.672.204,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Maret 2024
1507 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.81.241.546,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1508 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.67.652.100,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN MARET 2024
1509 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.71.320.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024
1510 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.75.132.878,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1511 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.70.301.825,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
1512 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Maret 2024
1513 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN MARET 2024
1514 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.72.939.020,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Maret 2024
1515 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.74.350.550,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1516 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.103.280.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1517 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.69.215.954,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret Tahun Anggaran 2024
1518 32.11/04.0/0037/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.189.549.822,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Maret 2024
1519 32.11/04.0/0037/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0036/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.99.844.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Hari Jadi Sumedang dan Kirab Panji pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan CV. ESTETIK JAYA ENERGI
1520 32.11/04.0/0035/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Keempat Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
1521 32.11/04.0/0036/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.192.433.509,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Maret Tahun 2024
1522 32.11/04.0/0036/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.212.427.750,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1523 32.11/04.0/0034/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Keempat Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
1524 32.11/04.0/0029/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.58.823.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Maret 2024
1525 32.11/04.0/0023/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0026/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.532.984.100,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Maret Tahun 2024
1526 32.11/04.0/0028/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.190.830.065,00 Pembayaran TPP ASN bulan Maret 2024
1527 32.11/04.0/0028/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.311.839.437,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1528 32.11/04.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.266.994.894,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024
1529 32.11/04.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.6.077.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1530 32.11/04.0/0056/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0095/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.147.175.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Cimungkal Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9065247/Mebeler.SDN- Cimungkal/DISDIK/2024 tanggal 23 April 2024 Rp. 147.175.000,00 AN. CV. WALAGRI
1531 32.11/04.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.10.636.500,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan April dan Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1532 32.11/04.0/0048/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1533 32.11/04.0/0050/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.167.694.618,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1534 32.11/04.0/0042/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
12 Mei 2024
Rp.2.800.000.000,00 Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kab. Sumedang Tahap Ke III Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1535 32.11/04.0/0039/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.198.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka POPWILDA pada Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA
1536 32.11/04.0/0038/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.49.950.000,00 Pembayaran Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan CV. ESTETIK JAYA ENERGI
1537 32.11/04.0/0046/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1538 32.11/04.0/0047/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.16.650.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Kit Pelatihan (PIK Kecamatan Cisarua, 7 Desa) pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah
1539 32.11/04.0/0048/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.46.844.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah dan Peralatan Pengolahan Sampah (PIK Kecamatan Cisarua, 7 Desa) pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah
1540 32.11/04.0/0048/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.141.638.100,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024
1541 32.11/04.0/0047/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1542 32.11/04.0/0045/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.167.843.745,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1543 32.11/04.0/0045/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.1.900.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1544 32.11/04.0/0077/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.1.664.979.842,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1545 32.11/04.0/0075/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.121.909.515,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Maret 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
1546 32.11/04.0/0076/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.215.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Maret atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1547 32.11/04.0/0095/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0116/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.304.165.715,00 Pembayaran TPP Bulan Maret 2024
1548 32.11/04.0/0098/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0098/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1549 32.11/04.0/0099/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0099/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1550 32.11/04.0/0097/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0097/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1551 32.11/04.0/0096/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0096/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,elanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1552 32.11/04.0/0065/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0067/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.107.643.400,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1553 32.11/04.0/0064/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0066/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.3.800.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1554 32.11/04.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.83.347.675,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
1555 32.11/04.0/0063/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0065/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.13.000.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1556 32.11/04.0/0064/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0064/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.48.094.900,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
1557 32.11/04.0/0062/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan White Board Electronik) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan Rp. 199.600.000,-.
1558 32.11/04.0/0061/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.73.321.500,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel (Pengadaan Belanja Modal mebel) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan Rp. 73.321.500,-.
1559 32.11/04.0/0073/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.545.962.856,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024
1560 32.11/04.0/0074/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan MARET atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1561 32.11/04.0/0071/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0073/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.495.950.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1562 32.11/04.0/0072/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0074/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.266.400.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1563 32.11/04.0/0071/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0071/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.225.912.800,00 Pembayaran TPP Bulan Maret 2024
1564 32.11/04.0/0070/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0072/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.1.875.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1565 32.11/04.0/0066/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0068/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.15.600.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1566 32.11/04.0/0067/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0069/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.3.600.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1567 32.11/04.0/0068/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0070/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.6.820.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1568 32.11/04.0/0069/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0071/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.231.180.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024
1569 32.11/04.0/0124/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0126/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.178.804.272,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024
1570 32.11/04.0/0126/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0125/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.100.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Kelapa Gading Permai Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KGP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KGP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.100.000,- CV. NOYA
1571 32.11/04.0/0125/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0124/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.532.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Kelapa Gading Permai Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KGP/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KGP/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.532.000,- CV. NOYA
1572 32.11/04.0/0121/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0119/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1573 32.11/04.0/0122/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0120/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
1574 32.11/04.0/0123/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0121/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
1575 32.11/04.0/0105/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.7.350.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
1576 32.11/04.0/0104/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0106/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
1577 32.11/04.0/0103/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0113/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.3.556.500,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
1578 32.11/04.0/0100/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0100/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1579 32.11/04.0/0101/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0101/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1580 32.11/04.0/0102/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0112/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.9.560.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
1581 32.11/04.0/0176/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0174/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.7.234.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 15 Sebanyak 3 Desa
1582 32.11/04.0/0177/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0175/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.16.526.200,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 10 Sebanyak 7 Desa
1583 32.11/04.0/0178/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0176/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.11.012.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 12 sebanyak 7 Desa
1584 32.11/04.0/0179/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0181/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.99.522.120,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan MEI 2024 ( 1% )
1585 32.11/04.0/0185/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0183/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Maret 2024
1586 32.11/04.0/0180/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.473.228.968,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Mei 2024
1587 32.11/04.0/0181/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0185/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.1.854.574.712,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Mei 2024
1588 32.11/04.0/0186/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0187/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.1.019.549.580,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Maret dibayarkan bulan Mei 2024
1589 32.11/04.0/0187/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
14 Mei 2024
32.11/03.0/0188/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.3.800.000,00 Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Maret dibayarkan bulan Mei 2024
1590 32.11/04.0/0184/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0184/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.13.800.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan April 2024
1591 32.11/04.0/0183/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0182/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Januari s/d April 2024
1592 32.11/04.0/0175/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0184/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.297.454.022,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1593 32.11/04.0/0173/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0182/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.309.578.023,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Maret 2024, dibayarkan Bulan Mei 2024
1594 32.11/04.0/0174/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0183/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
Rp.79.752.800,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1595 32.11/04.0/0120/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0127/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Villa Bendungan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/VIB/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/VIB/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.300.000,- CV. NURFALAH JAYA
1596 32.11/04.0/0119/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0128/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.187.240.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan TPT Perumahan Asabri Sindang Taman Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AST-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AST-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.240.000,- CV. NURFALAH JAYA
1597 32.11/04.0/0118/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0123/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.79.117.812,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1598 32.11/04.0/0117/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0122/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1599 32.11/04.0/0070/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0070/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.143.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1600 32.11/04.0/0072/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.94.933.400,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Situmekar dan Desa Sundamekar (PIK) sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SPAM-SITUMEKAR-SUNDAMEKAR/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Global Jaya Indonesia
1601 32.11/04.0/0060/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0063/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.138.464.664,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1602 32.11/04.0/0094/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0092/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1603 32.11/04.0/0046/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.462.570.551,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret Tahun 2024
1604 32.11/04.0/0041/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0042/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.356.663.161,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1605 32.11/04.0/0059/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Mei 2024
1606 32.11/04.0/0027/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.74.750.000,00 Pembayaram Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan 3) 100% (sekaligus) sebesar Rp.74.750.000,- sesuai dengan SPk No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_LaypPerpus3/DinasArpus/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 74.750.000,- pada Kegitan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya AN. CV.SATRIA
1607 32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.144.004.181,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1608 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.130.486.350,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1609 32.11/04.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.66.415.700,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024
1610 32.11/04.0/0033/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0033/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.220.201.248,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1611 32.11/04.0/0037/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.172.376.620,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan Maret 2024
1612 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.115.886.956,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
1613 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.94.055.196,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1614 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
13 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
08 Mei 2024
Rp.71.795.175,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Maret 2024
1615 32.11/04.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.105.770.968,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1616 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.85.538.452,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
1617 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.96.390.360,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1618 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.104.395.860,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1619 32.11/04.0/0036/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.93.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Pendamping BUMDESA atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan April dan Mei 2024
1620 32.11/04.0/0036/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0035/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.146.928.560,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1621 32.11/04.0/0032/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.78.588.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Publikasi Melalui Media Elektronik (TV) atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (PT. SUMEDANG TELEVISI UTAMA)
1622 32.11/04.0/0031/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.159.174.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Penyelenggaraan Event Pentas Seni Pertunjukan Rakyat (DBHCHT) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. WOK BACHMAN AND CO)
1623 32.11/04.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan April 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1624 32.11/04.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
1625 32.11/04.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
1626 32.11/04.0/0059/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.149.900.000,00 Pembayaran Penataan Halaman Kantor DPRD atas sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1627 32.11/04.0/0058/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0062/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Mei 2024
1628 32.11/04.0/0055/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0094/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.390.867.789,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1629 32.11/04.0/0047/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0048/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.109.500.800,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1630 32.11/04.0/0060/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0059/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.657.008.569,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Mei 2024
1631 32.11/04.0/0061/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.91.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024
1632 32.11/04.0/0171/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0179/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.23.127.919,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Mei 2024
1633 32.11/04.0/0170/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0178/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.226.873.796,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Mei 2024
1634 32.11/04.0/0172/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0180/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.69.383.758,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Mei 2024
1635 32.11/04.0/0179/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0179/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024
1636 32.11/04.0/0169/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0177/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
07 Mei 2024
Rp.75.624.599,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Mei 2024
1637 32.11/04.0/0182/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0186/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.99.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024
1638 32.11/04.0/0180/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0180/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024
1639 32.11/04.0/0181/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
08 Mei 2024
32.11/03.0/0181/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024
1640 32.11/04.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.4.400.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Mei 2024
1641 32.11/04.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Mei 2024
1642 32.11/04.0/0062/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0062/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.48.603.160,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
1643 32.11/04.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
1644 32.11/04.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Mei 2024
1645 32.11/04.0/0064/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.14.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Mei, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
1646 32.11/04.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon 2024
1647 32.11/04.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.34.250.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Mei dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan April 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
1648 32.11/04.0/0071/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.129.652.118,00 Pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sesuai SP No : 600/SP/RTRW/DPUTR/2024 tanggal 17 April 2024 nilai kontrak Rp. 432.173.727,00 atas nama PT. Itergo Buana Utama
1649 32.11/04.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
1650 32.11/04.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Mei 2024
1651 32.11/04.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Mei 2024
1652 32.11/04.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/ 2024
02 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
1653 32.11/04.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/ 2024
02 Mei 2024
Rp.5.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Mei 2024
1654 32.11/04.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon
1655 32.11/04.0/0093/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0095/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.44.338.600,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1656 32.11/04.0/0092/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0094/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.223.620.954,00 Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran
1657 32.11/04.0/0048/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
1658 32.11/04.0/0047/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.31.044.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
1659 32.11/04.0/0044/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bulan Mei 2024
1660 32.11/04.0/0044/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0044/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.159.710.499,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1661 32.11/04.0/0041/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024
1662 32.11/04.0/0043/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.52.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024
1663 32.11/04.0/0042/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024
1664 32.11/04.0/0040/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Mei 2024
1665 32.11/04.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Mei 2024
1666 32.11/04.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Mei 2024
1667 32.11/04.0/0049/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1668 32.11/04.0/0027/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024
1669 32.11/04.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
1670 32.11/04.0/0025/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1671 32.11/04.0/0026/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0026/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.95.312.191,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1672 32.11/04.0/0035/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan April 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1673 32.11/04.0/0037/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0037/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.188.647.118,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1674 32.11/04.0/0038/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0039/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.257.146.083,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1675 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.104.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
1676 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.87.850.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1677 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
06 Mei 2024
Rp.101.428.207,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1678 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.63.271.407,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1679 32.11/04.0/0022/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
07 Mei 2024
32.11/03.0/0024/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.285.352.226,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024
1680 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.97.864.200,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1681 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.100.727.755,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja
1682 32.11/04.0/0036/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.73.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Mei 2024
1683 32.11/04.0/0035/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0034/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.287.800.780,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1684 32.11/04.0/0034/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.199.571.400,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDESA /BUMDESA BERSAMA Kec. Cimalaka atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Mei 2024.
1685 32.11/04.0/0050/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0050/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.255.466.768,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1686 32.11/04.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.84.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1687 32.11/04.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.5.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1688 32.11/04.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.6.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1689 32.11/04.0/0058/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
1690 32.11/04.0/0045/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
03 Mei 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Mei Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1691 32.11/04.0/0069/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.58.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Mei 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1692 32.11/04.0/0073/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.39.954.450,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Cisarua, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-CISARUA/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.954.450,- AN. PT. ITERGO BUANA UTAMA
1693 32.11/04.0/0072/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0070/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.126.783.579,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1694 32.11/04.0/0071/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0058/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.312.572.700,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1695 32.11/04.0/0070/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Tahap II (100%) Belanja Dana Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang (KPA) Tahun Anggaran 2024 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1696 32.11/04.0/0178/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
06 Mei 2024
32.11/03.0/0176/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.171.529.557,00 Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1697 32.11/04.0/0177/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0178/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.194.612.430,00 'Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Negara atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1698 32.11/04.0/0167/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0171/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.21.541.690,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 9 Sebanyak 9 Desa
1699 32.11/04.0/0168/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0170/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Mei 2024 ( sebanyak 270 Desa )
1700 32.11/04.0/0166/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0172/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.167.454.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 1 Sebanyak 70 Desa
1701 32.11/04.0/0165/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0173/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.60.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan ( 1 Desa ) untuk Rumah Tidak Layak Huni
1702 32.11/04.0/0164/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0169/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
1703 32.11/04.0/0116/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0117/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1704 32.11/04.0/0111/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0118/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.187.780.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Saluran Drainase Perumahan Girimukti Indah Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GIN-DR/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GIN-DR/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.780.000,- CV. KANCAH RATNA PUTRA
1705 32.11/04.0/0112/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0116/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1706 32.11/04.0/0113/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0110/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Pesona Alam Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPA/DPKPP/III/2024, Tgl 28-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPA/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. RESTOE BOEMI
1707 32.11/04.0/0114/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0114/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1708 32.11/04.0/0115/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0115/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1709 32.11/04.0/0070/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.104.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1710 32.11/04.0/0069/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0070/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.444.598.748,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1711 32.11/04.0/0068/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.53.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1712 32.11/04.0/0045/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.8.466.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 3 Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1713 32.11/04.0/0044/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1714 32.11/04.0/0043/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
1715 32.11/04.0/0046/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.4.385.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 3 Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1716 32.11/04.0/0057/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.261.175.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik)
1717 32.11/04.0/0054/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan MEI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1718 32.11/04.0/0056/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.3.600.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1719 32.11/04.0/0034/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.98.235.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel pada DPMPTSP Kab.Sumedang atas sub kegiatan Pengadaan Mebel sesuai dengan SP No. 03/PPK/SPK/Mebelair/DPMPTSP/2024 tanggal 5 April 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.235.000,- a.n CV. FALIQ PUTRA
1720 32.11/04.0/0034/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Mei 2024
1721 32.11/04.0/0035/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0035/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Dalam rangka Pengadaan White Board Elektrik pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya PT. BINA SUKSES INTEGRASI
1722 32.11/04.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2024
1723 32.11/04.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024
1724 32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.112.299.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1725 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
03 Mei 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1726 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.62.251.762,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024
1727 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.71.585.502,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
1728 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanjungmedar untuk Bulan Mei 2024
1729 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.68.282.847,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024
1730 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024
30 April 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MEI 2024
1731 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.70.993.386,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1732 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.84.183.947,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja
1733 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.57.598.279,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Cisitu
1734 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.87.545.789,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1735 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024
30 April 2024
Rp.59.860.351,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1736 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.70.983.764,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1737 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Rancakalong
1738 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.65.720.232,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MEI 2024
1739 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.65.150.175,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1740 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei Tahun 2024
1741 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.77.184.604,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1742 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.80.236.525,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
1743 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.74.671.509,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Mei 2024
1744 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.78.817.427,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024
1745 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1746 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.103.346.804,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1747 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.68.518.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1748 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1749 32.11/04.0/0021/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0023/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.359.013.583,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024
1750 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.78.569.818,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
1751 32.11/04.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.334.986.631,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Mei 2024
1752 32.11/04.0/0026/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0026/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.438.579.550,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1753 32.11/04.0/0026/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.67.985.865,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Mei 2024.
1754 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.174.239.983,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024
1755 32.11/04.0/0024/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.184.604.190,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Meil 2024
1756 32.11/04.0/0029/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.166.139.442,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1757 32.11/04.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0041/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.73.596.263,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2024
1758 32.11/04.0/0030/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.110.395.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. RAKA PUTRA PERKASA)
1759 32.11/04.0/0034/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.102.800.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Cetak Karcis Retribusi Pasar dan Belanja Cetak Karcis Retribusi Sampah atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Retribusi/DKPP/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp. 102.800.000,00 atas nama CV. Azka & Co
1760 32.11/04.0/0033/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.168.764.137,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024
1761 32.11/04.0/0033/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.281.972.101,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1762 32.11/04.0/0033/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.160.051.358,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1763 32.11/04.0/0033/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.202.725.238,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1764 32.11/04.0/0036/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0037/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.1.092.244.082,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1765 32.11/04.0/0035/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.37.488.000,00 Pembayaran Termin I Sebesar Rp. 37.488.000,00 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-Jasa Keamanan/DKPP/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Sebesar Rp. 149.952.000,00 atas nama PT. Satya Garda Utama
1766 32.11/04.0/0037/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0038/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.82.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1767 32.11/04.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.92.658.310,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1768 32.11/04.0/0055/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.115.275.121,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024
1769 32.11/04.0/0055/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.216.225.400,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1770 32.11/04.0/0056/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0057/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.4.775.507,00 Pembayaran Gaji Terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan Mei 2024
1771 32.11/04.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Mei 2024
1772 32.11/04.0/0058/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.7.443.931.837,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan MEI 2024
1773 32.11/04.0/0057/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0058/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.2.815.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024
1774 32.11/04.0/0059/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.10.586.010,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Mei 2024 An. Yayah, AMK dan Ade Mirah Ruhyani, Am.keb.
1775 32.11/04.0/0052/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0091/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.30.144.781.696,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan MEI 2024
1776 32.11/04.0/0053/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0092/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
Rp.58.731.250,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan MEI 2024
1777 32.11/04.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.21.996.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
1778 32.11/04.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.218.096.060,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Mei 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
1779 32.11/04.0/0046/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.163.744.097,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024
1780 32.11/04.0/0044/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0043/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.143.490.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1781 32.11/04.0/0038/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.149.915.481,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNBulan Mei 2024
1782 32.11/04.0/0039/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0038/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.113.802.108,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1783 32.11/04.0/0043/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.677.454.986,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1784 32.11/04.0/0043/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.134.058.349,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1785 32.11/04.0/0042/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024
01 Mei 2024
Rp.222.033.650,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei Tahun 2024
1786 32.11/04.0/0068/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.169.600.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Ruang Kerja Dinas PUPR sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SP/PPK/PEN-R.KERJA/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Oedi Karya
1787 32.11/04.0/0068/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.254.660.798,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1788 32.11/04.0/0069/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0069/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.5.113.385,00 Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Mei 2024
1789 32.11/04.0/0066/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.57.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 57.000.000,- AN. PT. ALTA DELTA INTERNASIONAL
1790 32.11/04.0/0067/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.196.495.500,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cigendel (DBHCHT), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIGENDEL/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.495.500,- AN. CV. INDRAWATI
1791 32.11/04.0/0067/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.705.189.538,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1792 32.11/04.0/0065/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.3/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 90.000.000,- AN. PT. HIDAYAH TRIPUTRA MEDIKA
1793 32.11/04.0/0064/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.14.700.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.4/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 14.700.000,- AN. PT. ZETESINDO KARYA MANDIRI
1794 32.11/04.0/0063/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.429.370.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DBHCHT.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 429.370.200,- AN. PT. POLARIS ALKES STARINDO
1795 32.11/04.0/0062/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.180.107.035,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1796 32.11/04.0/0060/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.159.900.000,00 Pembayaran Tahap II (100%) Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1797 32.11/04.0/0061/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.10.447.689.000,00 Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
1798 32.11/04.0/0062/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.183.035.560,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 183.035.560,- AN. PT. POLARIS ALKES STARINDO.
1799 32.11/04.0/0091/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0086/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.4.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1800 32.11/04.0/0090/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0091/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.41.116.200,00 Pembayaran Sekaligus Pengadaan mebel,Personal Komputer dan Peralatan Studio dan Film atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
1801 32.11/04.0/0089/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0090/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.259.217.297,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1802 32.11/04.0/0110/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0111/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.197.644.276,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1803 32.11/04.0/0176/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0175/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan April 2024
1804 32.11/04.0/0175/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0177/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.797.957.101,00 Pembayaran Gaji ASN bulan Mei 2024 Kabupaten Sumedang
1805 32.11/04.0/0162/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0167/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.3.136.445.085,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024
1806 32.11/04.0/0163/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024
02 Mei 2024
32.11/03.0/0168/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
30 April 2024
Rp.4.095.733,00 Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Mei 2024
1807 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024
01 Mei 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
29 April 2024
Rp.83.790.699,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024
1808 32.11/04.0/0041/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.11.422.455,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 3 Bulan Maret atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA
1809 32.11/04.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.3.444.100,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Susulan atas nama Cifta Anugrah Illahi, S.STP Tahun Anggaran 2024
1810 32.11/04.0/0048/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.55.771.800,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Honorer Sekolah Negeri Sebanyak 1.897 Orang Rp. 55.771.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
1811 32.11/04.0/0049/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.12.936.000,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Honorer Sekolah Swasta Sebanyak 440 Orang Rp. 12.936.000 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
1812 32.11/04.0/0050/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0089/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.66.208.800,00 Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Ngaji Sebanyak 2.252 Orang Rp. 66.208.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024
1813 32.11/04.0/0051/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.147.193.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Jingkang Kec. Tanjungmedar atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-8987327/Mebeler.SDN-Jingkang/DISDIK/2024 tanggal 02 April 2024 Rp. 147.193.000,00 AN. CV. PUTRA UTAMA
1814 32.11/04.0/0053/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.83.000.000,00 Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1815 32.11/04.0/0054/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.2.950.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1816 32.11/04.0/0054/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.8.600.000,00 Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1817 32.11/04.0/0035/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.26.000.000,00 Pembayaran Belanja Barang Untuk dijual/ diserahkan kepada pihak ke tiga/ pihak lainnya pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
1818 32.11/04.0/0030/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.19.050.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn III atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1819 32.11/04.0/0029/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.12.215.000,00 Pembayaran Pengadaan Layar Monitor Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 06/SP/PPK/Monitor/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.215.000,- a.n CV. AQILLA
1820 32.11/04.0/0028/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.13.950.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 03/SP/PPK/Peralatan_Video/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.950.000,- a.n CV. AQILLA
1821 32.11/04.0/0031/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.39.675.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn II atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1822 32.11/04.0/0024/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.2.950.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, dan Notulen Rapat Sosialisasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum bulan Maret 2024
1823 32.11/04.0/0024/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.11.900.000,00 Pembayaran Pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 05/SP/PPK/UPS/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.900.000,- a.n CV. AQILLA
1824 32.11/04.0/0023/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.139.250.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 04/SP/PPK/Peralatan_Computer/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 139.250.000,- a.n CV. AQILLA
1825 32.11/04.0/0026/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0026/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.369.735.826,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1826 32.11/04.0/0026/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.43.900.000,00 Pembayaran Pengadaan CCTV dan Banner Digital atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 07/SP/PPK/CCTV&Banner_Dig/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.900.000,- a.n CV. AQILLA
1827 32.11/04.0/0025/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (White Board Elektrik) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PT. BINA SUKSES INTEGRASI)
1828 32.11/04.0/0025/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.70.650.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Peralatan_Komputer/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.650.000,- a.n CV. AQILLA
1829 32.11/04.0/0027/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.29.850.000,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan Media Sosial atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 01/SP/PPK/Medsos/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.850.000,- a.n CV. AQILLA
1830 32.11/04.0/0171/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0167/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan April 2024
1831 32.11/04.0/0172/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0168/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan April 2024
1832 32.11/04.0/0173/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0165/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.965.600.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1833 32.11/04.0/0174/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0170/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1834 32.11/04.0/0170/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0164/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan April 2024
1835 32.11/04.0/0109LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0104LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 6 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH6/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH6/DPKPP/III/2024, Tgl 15-03-2024 sebesar Rp.187.900.000,- CV. SAPTA LESTARI
1836 32.11/04.0/0108/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0108/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.832.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Medal Raharja Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GMR/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GMR/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.832.000,- CV. SAPTA LESTARI
1837 32.11/04.0/0103/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0107/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.890.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Asabri Sindang Taman Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AST/DPKPP/III/2024, Tgl 05-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AST/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.890.000,- CV. PUTRA UTAMA
1838 32.11/04.0/0102/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0105/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.777.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 4 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH4/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH4/DPKPP/III/2024, Tgl 22-03-2024 sebesar Rp.187.777.800,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
1839 32.11/04.0/0104/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0106/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.870.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok A Perumahan Asabri Graha Citra Mas Gunung Manik Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGCMG-A/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGCMG-A/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.870.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
1840 32.11/04.0/0105/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0109/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.826.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Sindang Amanah Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/SDA/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/SDA/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.826.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
1841 32.11/04.0/0106/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0103/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.810.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 2 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH2/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH2/DPKPP/III/2024, Tgl 22-03-2024 sebesar Rp.187.810.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI
1842 32.11/04.0/0107/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0102/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.187.972.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Grand Park Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPP/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPP/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.972.000,- CV. SAMAWI INDAH
1843 32.11/04.0/0088/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0089/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1844 32.11/04.0/0087/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0088/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1845 32.11/04.0/0066/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
30 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.199.925.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Sewa gedung kantor sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai SPK No. 05/SPK/PPK/Sewa Gedung Kantor/DPUTR/II/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 atas nama YAYASAN KARTINI SUMEDANG
1846 32.11/04.0/0067/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.25.975.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
1847 32.11/04.0/0062/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1848 32.11/04.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.1.530.000,00 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Rangka Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Alat Studio Video dan Film di Kelurahan Pasanggrahan Baru
1849 32.11/04.0/0061/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1850 32.11/04.0/0061/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0060/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.103.211.606,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1851 32.11/04.0/0060/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.7.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
1852 32.11/04.0/0063/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1853 32.11/04.0/0064/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1854 32.11/04.0/0065/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.52.900.500,00 Pembayaran Honoraium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da
1855 32.11/04.0/0169/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0171/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.4.320.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1856 32.11/04.0/0168/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0172/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.15.065.919,00 Pembayaran Termyn 3 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1857 32.11/04.0/0167/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0169/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan April 2024
1858 32.11/04.0/0166/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0153/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termyn I Pekerjaan Publikasi III Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1859 32.11/04.0/0160/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0165/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.69.890.915,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 8 Sebanyak 29 Desa
1860 32.11/04.0/0161/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0166/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.46.635.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 11 Sebanyak 2 Desa
1861 32.11/04.0/0023/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.74.970.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin I sebesar Rp.74.970.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEAMANAN/DINASRAPUS/2024 tanggal 3 Januari dengan nilai Kontrak Rp.299.880.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.DIRGANTARA GARDA NUSANTARA
1862 32.11/04.0/0023/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0023/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.125.430.408,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
1863 32.11/04.0/0032/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.170.470.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Digital Marketing UMKM LPM Desa Bugel, LPM Desa Cipeles, LPM Desa Darmawangi, LPM Desa Jembarwangi, LPM Desa Karyamukti, LPM Desa Marongge, LPM Desa Mekarwangi, LPM Desa Tolengas, LPM DEsa Tomo (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/EUR-P2403-8933931/Sapras Tomo-PIK/DKPP/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Sebesar Rp. 170.470.000,00 atas nama CV. Primma Noor
1864 32.11/04.0/0035/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024
1865 32.11/04.0/0034/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.199.075.000,00 Pembayaran Belanja Mebel Kantor Dinas dan UPTD di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 01/SP/PPK/Pengadaan Mebel Kantor Dinas dan UPTD/DPKP/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.075.000,- an. CV. AMANAH
1866 32.11/04.0/0033/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.134.607.800,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas, dan Tinta Printer di Bulan April atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 01/SP/PPK/Pengadaan Alat Tulis Kantor/DPKP/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 134,607,800,- an. CV. SOMIDA JAYA
1867 32.11/04.0/0034/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024
1868 32.11/04.0/0037/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024
1869 32.11/04.0/0036/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Bulan Maret 2024
1870 32.11/04.0/0059/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
1871 32.11/04.0/0058/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
1872 32.11/04.0/0057/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1873 32.11/04.0/0053/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.3.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Laboratorium atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1874 32.11/04.0/0052/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.151.620.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1875 32.11/04.0/0051/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.15.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1876 32.11/04.0/0050/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.1.350.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1877 32.11/04.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.21.538.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1878 32.11/04.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
26 April 2024
Rp.6.476.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1879 32.11/04.0/0040/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.8.400.000.000,00 Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada KPU Sumedang Tahap Ke III Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1880 32.11/04.0/0040/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1881 32.11/04.0/0041/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.4.066.260,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Maret s.d April 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
1882 32.11/04.0/0042/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.16.196.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebersihan/ Persampahan Lapangan pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan, Kegiatan Pengelolaan Sampah
1883 32.11/04.0/0039/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1884 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.96.203.218,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1885 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.102.681.780,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
1886 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
29 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.113.460.500,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1887 32.11/04.0/0052/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
32.11/03.0/0053/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.1.890.966.006,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1888 32.11/04.0/0163/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
32.11/03.0/0157/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.199.861.000,00 Pembayaran Pekerjaan Penataan Mesjid Al Kamil Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1889 32.11/04.0/0164/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
32.11/03.0/0160/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.37.350.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1890 32.11/04.0/0165/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
26 April 2024
32.11/03.0/0162/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan April 2024
1891 32.11/04.0/0086/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
26 April 2024
32.11/03.0/0087/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.13.952.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1892 32.11/04.0/0162/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0174/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.18.116.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1893 32.11/04.0/0161/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0173/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
Rp.750.486.921,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1894 32.11/04.0/0160/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0155/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan April 2024
1895 32.11/04.0/0159/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0163/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.22.473.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024.
1896 32.11/04.0/0158/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0164/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
24 April 2024
Rp.33.980.000,00 Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023
1897 32.11/04.0/0158/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0156/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1898 32.11/04.0/0159/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0161/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD bulan April 2024
1899 32.11/04.0/0157/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0154/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan April 2024
1900 32.11/04.0/0157/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0162/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.59.373.549,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 7 Sebanyak 26 Desa
1901 32.11/04.0/0156/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0166/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.45.960.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan April 2024
1902 32.11/04.0/0049/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.293.040.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1903 32.11/04.0/0057/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.196.483.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Sukamukti sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-SUKAMUKTI/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.483.300,- AN. CV. RANDUSARI RAYA
1904 32.11/04.0/0056/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.196.475.300,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Sukawening sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-SUKAWENING/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.475.300,- AN. CV. RANDUSARI RAYA
1905 32.11/04.0/0040/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.42.384.550,00 Pembayaran Belanja Penyediaan Bahan/Minuman Suplemen Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1906 32.11/04.0/0046/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.13.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1907 32.11/04.0/0048/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.90.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1908 32.11/04.0/0047/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.4.700.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1909 32.11/04.0/0044/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.23.400.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1910 32.11/04.0/0043/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1911 32.11/04.0/0045/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.23.400.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik)
1912 32.11/04.0/0033/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bulan April 2024
1913 32.11/04.0/0032/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.12.852.246,00 Pembayaran Termyn 3 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
1914 32.11/04.0/0031/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.128.264.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Bulan April 2024
1915 32.11/04.0/0031/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.17.604.378,00 Pembayaran Termyn 3 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
1916 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.100.855.208,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1917 32.11/04.0/0020/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0022/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
Rp.288.097.543,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan April 2024
1918 32.11/04.0/0002/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
25 April 2024
32.11/03.0/0002/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.151.441.844,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 006/900.1.3.3/TU/BKAD/IV/2024 Tanggal 19 April 2024
1919 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.122.004.612,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1920 32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.94.372.344,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1921 32.11/04.0/0031/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan April 2024
1922 32.11/04.0/0032/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk April 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1923 32.11/04.0/0029/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0030/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.206.007.372,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1924 32.11/04.0/0030/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0031/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.2.887.500,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1925 32.11/04.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
1926 32.11/04.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.24.880.000,00 Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1927 32.11/04.0/0156/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0153/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.24.975.000,00 Pembayaran Belanja Jasa konsultasi Pengembangan Aplikasi Sipasti BMD atas Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
1928 32.11/04.0/0153/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0158/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan April 2024
1929 32.11/04.0/0154/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0159/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.35.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan April 2024
1930 32.11/04.0/0155/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0144/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.37.950.000,00 Pembayaran Pekerjaan Cetak Dokumen LKPJ atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
1931 32.11/04.0/0151/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0163/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
Rp.1.148.500.000,00 Pembayaran Hibah Tahap 2 kepada LPTQ Kabupaten Sumedang untuk Rangkaian Kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. Jabar tahun 2024 dan STQH Tingkat Kab. Sumedang tahun 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1932 32.11/04.0/0152/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
24 April 2024
32.11/03.0/0152/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.59.895.600,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya (Buku I) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1933 32.11/04.0/0101/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
23 April 2024
32.11/03.0/0101/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.184.797.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Nalegong RT. 03, RT.04 RW. 10 Kel. Kotakulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL NALEGONG RW. 10/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024,sebesar Rp.184.797.000,- CV. RESTOE BOEMI
1934 32.11/04.0/0038/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.37.350.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn I Bulan Januari-Maret atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_KEBERSIHAN/BKPSDM/2024 Tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 149.400.000,- an. PABET SALAPAN PULUH
1935 32.11/04.0/0042/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
23 April 2024
32.11/03.0/0043/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
Rp.136.456.397,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1936 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.0016/P1/4/2024
23 April 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.0016/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.96.573.150,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1937 32.11/04.0/0022/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
23 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.24.990.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin 1 sebesar Rp.24.990.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEBERSIHAN/DINASRAPUS/2024 Tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.99.960.000,- pada Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
1938 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.98.976.028,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1939 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.101.821.500,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
1940 32.11/04.0/0039/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0040/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.208.820.538,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1941 32.11/04.0/0046/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0057/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.340.923.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1942 32.11/04.0/0047/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0056/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.689.430,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1943 32.11/04.0/0030/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.397.808.136,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan April 2024.
1944 32.11/04.0/0032/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.830.000,00 Pembayaran Pembuatan Kalender Event Pariwisata pada Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri CV. NIKNOK SARTIKA
1945 32.11/04.0/0100/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0099/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.184.446.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Cisugan Wetan - Sukasumping Desa Sukamaju Kec. Rancakalong atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL SUKAMAJU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PKL SUKAMAJU/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024,sebesar Rp.184.446.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
1946 32.11/04.0/0151/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0157/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.3.237.980,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 Bacth 11 Desa Ranggasari Kecamatan Surian ( 1 Desa )
1947 32.11/04.0/0150/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0146/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan April 2024
1948 32.11/04.0/0148/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0148/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bulan April 2024
1949 32.11/04.0/0149/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0149/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD bulan April 2024
1950 32.11/04.0/0146/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0145/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan April 2024
1951 32.11/04.0/0147/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0147/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan April 2024
1952 32.11/04.0/0153/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0159/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.97.335.634,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 5 Sebanyak 3 Desa, Bacth 7 Sebanyak 37 Desa Jumlah seluruhnya 40 Desa.
1953 32.11/04.0/0152/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0158/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.7.435.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 13 Sebanyak 2 Desa, dan Bacth 14 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 3 Desa.
1954 32.11/04.0/0155/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0161/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.70.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari ( 1 Desa ) Untuk Penanganan Jalan Desa.
1955 32.11/04.0/0154/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0160/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.1.335.750,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 11 untuk Desa Ambit Kecamatan Situraja ( 1 Desa )
1956 32.11/04.0/0096/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0095/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.79.161.411,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1957 32.11/04.0/0098/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0096/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.187.825.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Puri Bhayangkara Elok Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PBE/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PBE/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.825.000,- CV. SRI HERYANI
1958 32.11/04.0/0097/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0097/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.187.730.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Panorama Jatinangor Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJT/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PJT/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.730.000,- CV. SRI HERYANI
1959 32.11/04.0/0099/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0100/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.189.438.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Dangdeur Desa Cigendel Kec. Pamulihan atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL CIGENDEL/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL CIGENDEL/DPKPP/2024, Tgl 14-02-2024,sebesar Rp.189.438.000,- CV. OKTA QUEEN
1960 32.11/04.0/0065/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.6.426.123,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 3 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1961 32.11/04.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.53.500.000,00 Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan pengadaan peralatan personal computer kecamatan atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya sesuai SP No: 01/SP/PPK/EUR-P2404-9000126/Peralatan.PC/Kec.SMDSLATAN/2024 tanggal 3 april 2024 dengan nilai kontrak Rp.53.300.000
1962 32.11/04.0/0066/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
22 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.8.466.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 3 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
1963 32.11/04.0/0095/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0098/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.84.710.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Sirna RW. 09 Desa Raharja Kec. Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RAHARJA/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, sebesar Rp.84.710.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
1964 32.11/04.0/0145/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.165.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Kantor Kemenag Kab. Sumedang untuk Kegiatan Pendidikan Guru PAI dalam jabatan tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1965 32.11/04.0/0035/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0037/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.169.416.645,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
1966 32.11/04.0/0036/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/SUVENIR-CM/BKPSDM/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- an. CV. Pijar Karya
1967 32.11/04.0/0037/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1968 32.11/04.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.210.238.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
1969 32.11/04.0/0045/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.780.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sukamulya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8896648/Mebeler.SDN Sukamulya/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.780.000,00 AN. CV. WALAGRI.
1970 32.11/04.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.830.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sawahdadap III Cimanggung atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Sawahdadap III/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.830.000,00 AN. CV. WALAGRI.
1971 32.11/04.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1972 32.11/04.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
Rp.136.550.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1973 32.11/04.0/0041/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.859.120,00 Pembayaran Gaji susulan untuk bulan Januari 2024 a.n. K. NANDAN SETIAWAN, S.Pd.
1974 32.11/04.0/0042/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.810.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Pasirkaliki atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-889337/Mebeler.SDN Pasirkaliki/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.810.000,00 AN. CV. POKAME
1975 32.11/04.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
18 April 2024
Rp.146.750.000,00 Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Cipeundeuy Kec. Jatinunggal atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Cipeundeuy/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.750.000,00 AN. CV. POKAME
1976 32.11/04.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
1977 32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.400.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan April 2024
1978 32.11/04.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
1979 32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Maret dan April 2024
1980 32.11/04.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan April 2024
1981 32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.3.280.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1982 32.11/04.0/0053/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0050/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.48.538.120,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
1983 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
19 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.214.025,00 Pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan april 2024
1984 32.11/04.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.23.550.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1985 32.11/04.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran sekaligus 100 % Pengadaan white Board Elektronik Untuk Sub Kegiataan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai dengan Surat Pesanan ( SP )No.01/SP/PPK/Pengadaan White Board Elektronik/DPKP/2024 Tgl 01 Maret 2024 An. PT.BINA SUKSES INTEGRASI
1986 32.11/04.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1987 32.11/04.0/0144/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bulan April 2024
1988 32.11/04.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0151/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.82.651.433,00 Pembayaran Belanja Listrik dan Belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024
1989 32.11/04.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0154/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.2.216.097.808,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan April 2024
1990 32.11/04.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0155/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.363.847.540,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk April 2024
1991 32.11/04.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0150/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
Rp.15.797.033,00 Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Februari 2024
1992 32.11/04.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
17 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.628.802.746,00 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan April 2024 dan Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1993 32.11/04.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.221.250.000,00 Pembayaran Belanja Modal Rambu Rambu Lalu-Lintas Darat Lainnya (Pengadaan Lampu PJU) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/APL-P2402-8667827/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 1.221.250.000 Atas Nama PT. UBLIX MANUFAKTUR INDONESIA
1994 32.11/04.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.9.993.555,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SAPRAS/DPKPP/2024, Tgl 01-03-2024, Sebesar Rp. 9.993.555,- CV. WALAGRI
1995 32.11/04.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.76.480.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.5/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 76.480.000,- AN. PT COBRA DENTAL INDONESIA
1996 32.11/04.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.34.300.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 34.300.000,- AN. PT AIRINDO SENTRA MEDIKA
1997 32.11/04.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
16 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.304.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (DBHCHT), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DBHCHT.3/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 304.000.000,- AN. PT. COBRA DENTAL INDONESIA
1998 32.11/04.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.89.975.046,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 04/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN
1999 32.11/04.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.89.866.155,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah I sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 01/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN
2000 32.11/04.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.13.580.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2001 32.11/04.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.61.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
2002 32.11/04.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.620.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2003 32.11/04.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
2004 32.11/04.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
2005 32.11/04.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
2006 32.11/04.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.25.100.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel Kecamatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ueusan Pemerintah Daerah
2007 32.11/04.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.35.800.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Pasanggrahan Baru Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2008 32.11/04.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2009 32.11/04.0/0040/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.304.237.500,00 Pembayaran TPP THR GURU PPPK Tahun Anggaran 2024
2010 32.11/04.0/0039/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.1.658.410.000,00 Pembayaran TPP THR GURU PNS Tahun Anggaran 2024
2011 32.11/04.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.33.605.600,00 Pembayaran Belanja Cetak AK. 1 Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
2012 32.11/04.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja
2013 32.11/04.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.550.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/PP/BJPA-FORUM.SKPD/BKPSDM/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.550.000,- an. KAMPUNG KARUHUN ECO PARK
2014 32.11/04.0/0031/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.101.820.000,00 Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024
2015 32.11/04.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.19.217.500,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Dalam Rangka Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/FALIQ.PUTRA/BHC-SK.KP/BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.217.500,- an. CV. FALIQ PUTRA
2016 32.11/04.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.52.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
2017 32.11/04.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
2018 32.11/04.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024
2019 32.11/04.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Aplikasi/DKPP/2024 Tanggal 07 Februari 2024 Sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama CV. Im Creative
2020 32.11/04.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.155.844.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Warung Box Container) Dalam Rangka Dukungan Penyelenggaraan Tematik KKN atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Box Container/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 155.844.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu
2021 32.11/04.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan April 2024
2022 32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
2023 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.46.170.000,00 Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2024 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.94.472.854,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2025 32.11/04.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.62.000.000,00 Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024
2026 32.11/04.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.812.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.812.000,- CV. SUKAGALIH
2027 32.11/04.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.188.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok H Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.000.000,- CV. PUTRA UTAMA
2028 32.11/04.0/0085/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.2.652.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2029 32.11/04.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.438.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jatihurip atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.438.000,- CV. SAPTA LESTARI
2030 32.11/04.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.733.400,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.733.400,- CV. ANTON SELAMET JAYA
2031 32.11/04.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.890.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Girimukti Indah Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GIN/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.890.000,- CV. SAMAWI INDAH
2032 32.11/04.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 1 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. SUKAGALIH
2033 32.11/04.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.850.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parigi Asri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.850.000,- CV. SUKAGALIH
2034 32.11/04.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.184.785.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa Sekarwangi RW. 06 Kec. Buahdua atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.785.000,- CV. PUTRA UTAMA
2035 32.11/04.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2036 32.11/04.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.188.250.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Utama Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.250.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI
2037 32.11/04.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.842.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan RW 09 Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA
2038 32.11/04.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.720.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok B Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 15-03-2024 sebesar Rp.187.720.000,- CV. NURFALAH JAYA
2039 32.11/04.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2040 32.11/04.0/0082/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0084/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.256.117.547,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2041 32.11/04.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.920.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.920.000,- CV. PUTRA UTAMA
2042 32.11/04.0/0084/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.99.850.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Musrenbang RKPD Tahun 2025 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2043 32.11/04.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.187.841.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Dano Permai Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/DPI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/DPI/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.841.000,- CV. SAMAWI INDAH
2044 32.11/04.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.750.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 02 Kel. Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW. 02 CPMPK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.750.000,- CV. SALSABILA
2045 32.11/04.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.184.736.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Warungsitu RW. 01 Kel. Kota Kulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL WARSIT RW. 01/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.736.000,- CV. NURFALAH JAYA
2046 32.11/04.0/0083/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0085/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.54.297.400,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2047 32.11/04.0/0060/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.138.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2048 32.11/04.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.9.548.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2049 32.11/04.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.34.909.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/285/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp. 34.909.500 Atas Nama PT. SAWARGA DIGITAL INDONESIA
2050 32.11/04.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi I atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2051 32.11/04.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.69.800.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Pihak Lain (Poto/Quota Kutipan Tokoh-tokoh) atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2052 32.11/04.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.3.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bulan Maret 2024
2053 32.11/04.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi II atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2054 32.11/04.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.136.125.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Safari Ramadhan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2055 32.11/04.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.66.256.700,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2056 32.11/04.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.156.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Desa Jemah Kecamatan Jatigede untuk Kegiatan Penunjang Operasional DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2057 32.11/04.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.58.050.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2058 32.11/04.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0156/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.47.400.000,00 Pembayaran Sewa Gedung Dalam Rangka Sosialisasi Perpajakan Belanja Instansi Pemerintah Daerah atas Sub Keg. Koord & Peny Lap Realisasi Penerimaan,Pengeluaran Kasda Lap Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan,Penyetoran PFK
2059 32.11/04.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0152/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Penyuluh atau Pendamping atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
2060 32.11/04.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0151/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
Rp.99.452.034,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2024 ( 1% )
2061 32.11/04.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.48.895.500,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (Migrasi Data Base SIPD Ke SIPKD) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2062 32.11/04.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2063 32.11/04.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.6.120.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2064 32.11/04.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.975.000,00 Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2065 32.11/04.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
05 April 2024
32.11/03.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.48.940.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Pengembangan Aplikasi Aeros dan Buku Tamu 2024) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
2066 32.11/04.0/0131/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.76.463.755,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan April 2024
2067 32.11/04.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.17.428.838,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan April 2024
2068 32.11/04.0/0132/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.229.391.265,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan April 2024
2069 32.11/04.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.115.918.500,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Cetakan atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
2070 32.11/04.0/0128/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.333.378.500,00 Pembayaran TPP-THR PNS Tahun Anggaran 2024
2071 32.11/04.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.48.460.000,00 Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bangunan Konstruksi Dalam Rangka Pengamanan Tanah Pemda Pengadaan Papan Plang dan Tanda Batas (patok) atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
2072 32.11/04.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.119.409.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2073 32.11/04.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.620.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam rangka KKN Tematik atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
2074 32.11/04.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.990.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024
2075 32.11/04.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.228.775.950,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 10 Sebanyak 6 Desa
2076 32.11/04.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.14.560.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 12 sebanyak 6 Desa
2077 32.11/04.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/016/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.82.152.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2078 32.11/04.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.3.063.250,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 10 sebanyak 2 Desa
2079 32.11/04.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.169.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 9 sebanyak 3 Desa
2080 32.11/04.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.52.286.514,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan April 2024
2081 32.11/04.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.855.434.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 8 Sebanyak 32
2082 32.11/04.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.593.933.902,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 9 Sebanyak 18 Desa
2083 32.11/04.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.53.145.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 9 sebanya Desa 1 Desa , Bacth 10 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 2 Desa
2084 32.11/04.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.29.548.940,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 3 sebanyak 12 Desa
2085 32.11/04.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.159.061.078,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 3 Sebanyak 53 Desa, Bacth 4 sebanyak 13 Jumlah seluruhnya 66 Desa
2086 32.11/04.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.645.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka , Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dan Kepada Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari jumlah seluruhnya 3 Desa.
2087 32.11/04.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.64.634.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan atas Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PPP/DPKPP/II/2024, Tgl 28-02-2024, sebesar Rp.64.634.000,- PT. INASA SAKHA KIRANA
2088 32.11/04.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.197.890.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2089 32.11/04.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana atas Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PTK/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, Sebesar Rp. 49.800.000,- CV. RESWARA CONSULTANT
2090 32.11/04.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.49.750.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani , Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PDR/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, sebesar Rp.49.750.000,- CV. RESWARA CONSULTANT
2091 32.11/04.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2092 32.11/04.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2093 32.11/04.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2094 32.11/04.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.11.130.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
2095 32.11/04.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.777.500,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.777.500,- CV. ANTON SELAMET JAYA
2096 32.11/04.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.112.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2097 32.11/04.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2098 32.11/04.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.9.180.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dianas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
2099 32.11/04.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.885.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Prima Alam Sari Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.885.000,- CV. SAPTA LESTARI
2100 32.11/04.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.112.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2101 32.11/04.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.842.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Grand Park Cipamekar Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. SAMAWI INDAH
2102 32.11/04.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.29.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum,dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2103 32.11/04.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.862.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.862.000,- CV. PUTRA UTAMA
2104 32.11/04.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Seketariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
2105 32.11/04.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.40.722.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2106 32.11/04.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2107 32.11/04.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.895.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.895.000,- CV. SAMAWI INDAH
2108 32.11/04.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.060.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Serta Belanja erjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2109 32.11/04.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.349.513.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2110 32.11/04.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.11.560.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia,serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2111 32.11/04.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2112 32.11/04.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.030.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
2113 32.11/04.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2114 32.11/04.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.810.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 2 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.810.000,- CV. SRI HERYANI
2115 32.11/04.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2116 32.11/04.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.942.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI) Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BMI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BMI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.942.000,- CV. PUTRA UTAMA
2117 32.11/04.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2118 32.11/04.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.213.035.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2119 32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
2120 32.11/04.0/0022/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.337.479.396,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2121 32.11/04.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.71.257.500,00 Pembayaran TPP ASN Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2024
2122 32.11/04.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.60.060.000,00 Pembayaran TPP THR PPPK Tahun Anggaran 2024
2123 32.11/04.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.585.035.100,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2124 32.11/04.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.96.108.800,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2125 32.11/04.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.213.480.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2126 32.11/04.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.341.002.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2127 32.11/04.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.488.000,00 Pembayaran Termin ke Dua atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA)
2128 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.77.954.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2129 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.78.920.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2130 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.615.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2131 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.85.573.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2132 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.89.435.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2133 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.708.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2134 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.101.489.731,00 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2135 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.910.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2136 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.215.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2137 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.74.613.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2138 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.86.399.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2139 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.85.513.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Conggeang untuk THR Tahun Anggaran 2024
2140 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.73.204.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2141 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.76.012.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2142 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.875.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2143 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.81.688.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2144 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.81.688.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2145 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.70.648.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2146 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.58.158.000,00 PEMBAYARAN TPP THR PNS TAHUN ANGGARAN 2024
2147 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.87.268.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2148 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.016.000,00 Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024
2149 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.71.855.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2150 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.75.155.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2151 32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.344.287.335,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2152 32.11/04.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.905.251.010,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PNS Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2153 32.11/04.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.182.554.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GOLKAR berdasarkan NPHD Nomor. B/576/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2154 32.11/04.0/0028/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.139.938.777,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
2155 32.11/04.0/0027/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.124.830.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKS berdasarkan NPHD Nomor. B/577/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2156 32.11/04.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.228.915.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2157 32.11/04.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.285.825.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2158 32.11/04.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.145.405.000,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PPPK Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2159 32.11/04.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.266.054.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PDI PERJUANGAN berdasarkan NPHD Nomor. B/575/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2160 32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.21.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
2161 32.11/04.0/0024/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.112.766.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKB berdasarkan NPHD Nomor. B/573/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2162 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.154.003.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2163 32.11/04.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.79.658.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai DEMOKRAT berdasarkan NPHD Nomor. B/580/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2164 32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.160.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2024
2165 32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2166 32.11/04.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang)
2167 32.11/04.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.181.550.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2168 32.11/04.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.187.120.500,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawa Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2169 32.11/04.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.105.912.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PAN berdasarkan NPHD Nomor. B/579/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2170 32.11/04.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.215.869.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP THR) Tahun Anggaran 2024
2171 32.11/04.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.177.448.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PPP berdasarkan NPHD Nomor. B/578/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2172 32.11/04.0/0031/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan April 2024
2173 32.11/04.0/0031/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.271.470.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2174 32.11/04.0/0030/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.187.106.000,00 Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GERINDRA berdasarkan NPHD Nomor. B/574/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2175 32.11/04.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.366.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
2176 32.11/04.0/0037/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0077/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.9.000.000.000,00 Belanja Jasa Insentif Pendidik Diniyah (Guru Ngaji) Atas Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2177 32.11/04.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.491.054.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun 2024
2178 32.11/04.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan April Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2179 32.11/04.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.123.725.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024 (PPPK)
2180 32.11/04.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
2181 32.11/04.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.19.200.000,00 Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2182 32.11/04.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.298.098.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2183 32.11/04.0/0044/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0043/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.451.632.712,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2184 32.11/04.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.226.525.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PNS) - RSUD
2185 32.11/04.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2186 32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan April 2024
2187 32.11/04.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.6.175.000,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PPPK) - RSUD
2188 32.11/04.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.6.600.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2189 32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan April 2024
2190 32.11/04.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.151.607.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2191 32.11/04.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.801.349.500,00 Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS)
2192 32.11/04.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.150.500.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2193 32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
2194 32.11/04.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.156.620.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2195 32.11/04.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.32.652.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Persampahan (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 4 Kelurahan) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2196 32.11/04.0/0038/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0078/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.663.090.000,00 Pembayaran TPP THR PNS TU Tahun Anggaran 2024
2197 32.11/04.0/0040/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
2198 32.11/04.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2199 32.11/04.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.84.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2200 32.11/04.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.22.200.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2201 32.11/04.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.703.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi Pengembangan SIAPDOL pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2202 32.11/04.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
Rp.941.366,00 Pembayaran Kekurangan Gaji Terusan an. Drs. Denny Dermawan bulan Januari dan Februari 2024
2203 32.11/04.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.183.295.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2204 32.11/04.0/0042/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0040/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.152.975.491,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2205 32.11/04.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.247.984.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2206 32.11/04.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan April 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2207 32.11/04.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2208 32.11/04.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan April 2024
2209 32.11/04.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.196.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Patroli dan Pengamanan Bulan Maret 2024 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
2210 32.11/04.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.145.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2211 32.11/04.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.14.375.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan April, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
2212 32.11/04.0/0055/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0060/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.259.782.859,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2213 32.11/04.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.193.782.500,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2214 32.11/04.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
04 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
01 April 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan April 2024
2215 32.11/04.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.246.925.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran2024
2216 32.11/04.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.52.900.500,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gadung melalui SIMBG
2217 32.11/04.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan April 2024
2218 32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan April 2024
2219 32.11/04.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.584.487.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2220 32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.95.552.000,00 Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024
2221 32.11/04.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.149.777.850,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam rangka pelatihan tenaga terampil konstruksi sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/Peny.Acara Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi/DPUTR/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama PT. Denicont Anugerah Pratama
2222 32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan April 2024
2223 32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
04 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024
01 April 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
2224 32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
04 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
2225 32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon
2226 32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan April 2024
2227 32.11/04.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2228 32.11/04.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.16.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2229 32.11/04.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
2230 32.11/04.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.184.488.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Dano Kelurahan Kotakaler (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL DANO/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.488.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA
2231 32.11/04.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.424.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pasirnanjung Kec. Cimanggung (lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.424.000,- CV. SAPTA LESTARI
2232 32.11/04.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.431.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kebon Kalapa RW. 02 Desa Margamukti Kec. Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.431.000,- CV. OKTA QUEEN
2233 32.11/04.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.10.332.132,00 Pembayaran Gaji Susulan atas nama Cifta Anugrah Illahi, S.STP untuk Bulan Februari s.d April 2024
2234 32.11/04.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2235 32.11/04.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.32.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2236 32.11/04.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan April 2024
2237 32.11/04.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.107.006.765,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2238 32.11/04.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.598.500.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Billboard atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
2239 32.11/04.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
2240 32.11/04.0/0036/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
2241 32.11/04.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
2242 32.11/04.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.7.600.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
2243 32.11/04.0/0035/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.550.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2244 32.11/04.0/0034/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2245 32.11/04.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.77.400.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga (PIK Kecamatan Buahdua, Desa Cilangkap, dan Desa Buahdua) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2246 32.11/04.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.88.000.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Motor Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2247 32.11/04.0/0031/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.47.449.200,00 Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/JC3-P2401-8363770/Keamanan/2024 tanggal 09 Januari 2024 RP.169.999.200.- AN. PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
2248 32.11/04.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.9.080.400,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan Kantor -Bahan Cetak Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.CETAK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 26.859.200,- an. PD. KARTINI
2249 32.11/04.0/0033/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.2.550.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
2250 32.11/04.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.349.670.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 10 Desa) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2251 32.11/04.0/0032/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.46.884.000,00 Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/BB9-P2401-8425603/Kebersihan/2024 Tanggal 25 Januari 2024 RP. 169.884.000,- AN. CV. MEKAR BERKAH INDONESIA
2252 32.11/04.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.28.770.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Wawancara Seleksi JPT Pratama Melalui Rencana Suksesi dan Mutasi/Promosi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya No. 04/SP/PP/WAWANCARA-SELEKSI-JPTP-SUKSESI/BKPSDM/2024 tanggal 16 Pebruari 2024 dengan Nilai Kontak sebesar Rp. 28.770.000,- an. PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA, Tbk (BANDUNG GIRI GAHANA GOLF & RESORT)
2253 32.11/04.0/0030/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan APRIL 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2254 32.11/04.0/0029/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2255 32.11/04.0/0028/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.875.200,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Termin-1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.ATK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 30.887.100,- an. PD. KARTINI
2256 32.11/04.0/0024/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.173.805.518,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2257 32.11/04.0/0024/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan FEBRUARI 2024
2258 32.11/04.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0026/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.16.000.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2259 32.11/04.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.41.749.800,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Online atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. SHEEMA PERKASA)
2260 32.11/04.0/0023/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.492.700.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan FEBRUARI 2024
2261 32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
2262 32.11/04.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - Publikasi LIPPD Melalui Media Cetak Lokal dan Regional atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. GALA MEDAL UTAMA)
2263 32.11/04.0/0027/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
2264 32.11/04.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.14.288.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Bulan April 2024
2265 32.11/04.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.240.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bulan April 2024
2266 32.11/04.0/0028/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
2267 32.11/04.0/0026/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.4.590.000,00 Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
2268 32.11/04.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.8.954.814,00 Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
2269 32.11/04.0/0026/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024
2270 32.11/04.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan untuk Bulan Maret dan April 2024
2271 32.11/04.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.10.506.695,00 Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
2272 32.11/04.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.54.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024
2273 32.11/04.0/0025/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0076/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.567.099.972,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan FEBRUARI 2024
2274 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.54.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2275 32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.84.730.924,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2276 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.250.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2277 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.107.200.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2278 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.94.574.568,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2279 32.11/04.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2280 32.11/04.0/0018/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0017/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.257.795.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024
2281 32.11/04.0/0020/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.575.466.400,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan JANUARI 2024
2282 32.11/04.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Februari 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan April 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2283 32.11/04.0/0021/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.1.513.450.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan JANUARI 2024
2284 32.11/04.0/0022/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI 2024
2285 32.11/04.0/0021/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0030/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.212.250.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 055/900.1.3.3/TUP.DAK/BKAD/III/2024
2286 32.11/04.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.49.728.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Elektronik (Radio) atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. JM PRODUCTION SUMEDANG)
2287 32.11/04.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.29.751.000,00 Pembayaran Sekaligus Pengadaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone dan Alat Kantor Lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peratan dan Mesin Lainnya
2288 32.11/04.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.48.690.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Beserta Perlengkapannya atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2289 32.11/04.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.9.300.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2290 32.11/04.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.110.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024
2291 32.11/04.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
2292 32.11/04.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
03 April 2024
32.11/03.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.877.912,00 Pembayaran Kekurangan Gaji PNS bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang a.n. Agus Heryanto
2293 32.11/04.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0133/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.845.471.855,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024
2294 32.11/04.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024
2295 32.11/04.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024
2296 32.11/04.0/0116/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Februari 2024
2297 32.11/04.0/0118/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.65.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Januari s/d Maret 2024
2298 32.11/04.0/0117/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024
2299 32.11/04.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan bulan Februari 2024
2300 32.11/04.0/0125/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0131/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.738.934,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2301 32.11/04.0/0126/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0132/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.318.631.840,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bandahara Pengeluaran
2302 32.11/04.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.307.726.545,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2303 32.11/04.0/0115/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0094/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024
2304 32.11/04.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.269.349.826,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2305 32.11/04.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.4.130.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
2306 32.11/04.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.4.009.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Honorarium Narasumber atau Pembahas Serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
2307 32.11/04.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.590.000,00 Pembayayaran Belanja Honorarium Barang dan Jasa serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2308 32.11/04.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.99.855.600,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dalam Daerah Gelar Produk UMKM/ Festival UMKM (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/GELAR PRODUK-PIK/DKPP/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024 Sebesar Rp. 99.855.600,00 atas nama CV. Sri Rejeki
2309 32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.346.440.671,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2310 32.11/04.0/0022/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.123.342.012,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2311 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.130.804.042,00 Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 05 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024
2312 32.11/04.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.171.566.636,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2313 32.11/04.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.60.558.825,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Jatihurip (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS JATIHURIP-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 60.558.825,00 atas nama CV. Pangkor Binangkit
2314 32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.320.915.554,00 Pembayaran TPP Bulan Februari 2024 yang di bayarkan Bulan Maret 2024
2315 32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.68.673.407,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2316 32.11/04.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.168.165.579,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2317 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.68.877.500,00 Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 04 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024
2318 32.11/04.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.231.931.206,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2319 32.11/04.0/0020/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.77.058.899,00 Pembayaran Gaji THR ASN TA 2024
2320 32.11/04.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.192.802.381,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2321 32.11/04.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.466.313.693,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2322 32.11/04.0/0017/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.380.157.801,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2323 32.11/04.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Forum SKPD pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Maret 2024
2324 32.11/04.0/0019/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.32.252.445.602,00 Pembayaran TUNJANGAN HARI RAYA ASN Tahun Anggaran 2024
2325 32.11/04.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.24.740.000,00 Belanja Modal Personal Computer
2326 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.53.929.953,00 PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ASN TAHUN ANGGARAN 2024
2327 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.74.386.785,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2328 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.56.257.664,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2329 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.92.303.432,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja
2330 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.67.918.363,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2331 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.67.829.188,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2332 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.161.330,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2333 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.80.005.702,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2334 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/00013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.267.627,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2335 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.83.609.889,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2336 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.78.209.359,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2337 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.82.177.752,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2338 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2339 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.101.054.479,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
2340 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.71.483.209,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS)
2341 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.73.697.168,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2342 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.87.052.728,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2343 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.71.474.925,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024
2344 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.68.538.832,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2345 32.11/04.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.132.549.377,00 Ganti Uang Persedian di Bendahara Pengeluaran
2346 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.82.942.806,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2347 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.100.148.900,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
2348 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.64.705.655,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2349 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.91.682.758,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2350 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.61.963.649,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2351 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.94.145.889,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2352 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.97.642.594,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2353 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.76.540.051,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2354 32.11/04.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.108.596.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dalam Rangka Pengadaan Karpet pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CV. HUSNA
2355 32.11/04.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
Rp.1.152.797.806,00 Pembayaran Gaji THR ASN Tahun 2024 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang
2356 32.11/04.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Aktualisasi adat budaya daerah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
2357 32.11/04.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.185.356.369,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2358 32.11/04.0/0027/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.230.041.282,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2359 32.11/04.0/0027/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.216.668.768,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2360 32.11/04.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.312.582.932,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2361 32.11/04.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.98.400.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Pengadaan Amplop Untuk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-2402-8637379/DKPS/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 98.400.000,- An. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO
2362 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.179.235.299,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2363 32.11/04.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.82.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Tenaga Pelayanan Umum, Dan Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024
2364 32.11/04.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.155.024.130,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2365 32.11/04.0/0033/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0039/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.283.455.200,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2366 32.11/04.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.699.578.962,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2367 32.11/04.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.140.163.317,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2368 32.11/04.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.121.622.200,00 Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Triwulan 1, (Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover serta Bahan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024
2369 32.11/04.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.231.473.873,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2370 32.11/04.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.143.740.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2024
2371 32.11/04.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.50.175.908,00 Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
2372 32.11/04.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.61.309.500,00 Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024
2373 32.11/04.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.920.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Bebedahan RW 09 Kel. Kota Kulon (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BEBEDAHAN RW 09/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.920.000,- CV. AZ-ZIYADAH
2374 32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.34.625.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan April dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Maret 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
2375 32.11/04.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.79.600.000,00 Pembayaran Termyn (80%) pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PR-PJU/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. ALOCITA MANDIRI
2376 32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan April 2024
2377 32.11/04.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.114.943.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Kaum -Depok Desa Jatisari RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.114.943.000,- CV. AZ-ZIYADAH
2378 32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.15.351.000,00 Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Pengadaan Mebelair Kelurahan Kotakulon
2379 32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.186.423.043,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2380 32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.101.210.620,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2381 32.11/04.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.135.998.678,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024
2382 32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.22.000.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Regol Wetan Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2383 32.11/04.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.204.798.300,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024
2384 32.11/04.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.49.839.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Pemeliharaan E-Layanan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2385 32.11/04.0/0039/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0041/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.471.201.309,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2386 32.11/04.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.171.686.654,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2387 32.11/04.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.88.911.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.e-PAKSI.1/DPUTR/2024 tanggal 03 Januari 2024 atas nama CV. INSAN DUNIA KONSULTAN
2388 32.11/04.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.223.344.667,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2389 32.11/04.0/0041/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.735.925.188,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024
2390 32.11/04.0/0043/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.7.799.998.273,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2391 32.11/04.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.187.800.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 03 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No 12/ADD/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024. sebesar Rp.187.800.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA
2392 32.11/04.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.72.960.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2393 32.11/04.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.184.884.800,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingk. Tegalsari RW. 02 Kel. Talun atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.884.800,- CV. PUTRI TRI LESTARI
2394 32.11/04.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.187.820.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 04 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024,ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.820.000,- CV. SALSABILA
2395 32.11/04.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.204.522.057,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2396 32.11/04.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
02 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.268.098.785,00 Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024
2397 32.11/04.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.3.564.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2398 32.11/04.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2399 32.11/04.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.190.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Bulan Februari 2024 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2400 32.11/04.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2401 32.11/04.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Teknis Kegiatan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2402 32.11/04.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Kegiatan Atas Sub Kegatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2403 32.11/04.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.230.345.220,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
2404 32.11/04.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2405 32.11/04.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.5.113.385,00 Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan April 2024
2406 32.11/04.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2407 32.11/04.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.114.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
2408 32.11/04.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2409 32.11/04.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.5.100.000,00 Pembayaran Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2410 32.11/04.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.8.154.000,00 Pembayaran belanja Lembur Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2411 32.11/04.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.10.560.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota
2412 32.11/04.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.352.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
2413 32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.182.516.109,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
2414 32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.92.658.310,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2415 32.11/04.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.4.775.507,00 Pembayaran Gaji terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan April
2416 32.11/04.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.49.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2417 32.11/04.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Petugas Sisrute Klinik Di Kabupaten Sumedang, sesuai Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/PPK-SG_SISRUTE KLINIK/DINKES/2024 Tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 70.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
2418 32.11/04.0/0040/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.121.966.159,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan April 2024
2419 32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.179.977.480,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2420 32.11/04.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.2.815.682.028,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024
2421 32.11/04.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.105.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pelatihan Aplikasi SIHA 2.1 bagi Petugas Pelayanan HIV AIDS, sesuai Surat Pesanan No. 01/PPK/PPHA/DINKES/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 105.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
2422 32.11/04.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.499.913.200,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAU/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 499.913.200,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI
2423 32.11/04.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.709.124.873,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2424 32.11/04.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.44.100.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan kapasitas Dokter dan Petugas Diabetes Melitus, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPDM/DINKES/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 44.100.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA
2425 32.11/04.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.26.100.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2426 32.11/04.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.656.593,00 Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan April 2024
2427 32.11/04.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.197.644.276,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2428 32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan April 2024
2429 32.11/04.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.138.519.300,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2430 32.11/04.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.258.886.836,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2431 32.11/04.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.254.066.628,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2432 32.11/04.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2433 32.11/04.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.45.990.000,00 Pembayaran termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Office Boy atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2434 32.11/04.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.216.225.400,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2435 32.11/04.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.10.586.010,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan April 2024 An. Yayah, AMK dan Ade Mirah Ruhyani, Am.keb.
2436 32.11/04.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.163.744.097,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2437 32.11/04.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.12.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi Program TBC, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PVDEP/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 12.000.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI
2438 32.11/04.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.7.468.694.306,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan APRIL 2024
2439 32.11/04.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2440 32.11/04.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.133.942.745,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2441 32.11/04.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.214.649.566,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS April 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
2442 32.11/04.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/2024
28 Maret 2024
Rp.141.722.475,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Februari 2024
2443 32.11/04.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.680.492.808,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan April 2024
2444 32.11/04.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.200.508.375,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Februari Tahun 2024
2445 32.11/04.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.250.000.000,00 Pembayaran Tahap I Pengelolaan Belanja Hibah Untuk Kegiatan Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumedang Tahun 2024 Atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (PRAMUKA Kab. Sumedang)
2446 32.11/04.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.836.765.027,00 Pembayaran Tambahan Pengsailan Berdasarkan Beban Kerja dean Prestasi Kerja PNS Bulan Februari 2024
2447 32.11/04.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.172.394.400,00 Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS untuk Bulan Pebruari 2024.
2448 32.11/04.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.221.924.752,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan April Tahun 2024
2449 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/00011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.288.314,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan februari 2024
2450 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.80.236.525,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
2451 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.75.203.531,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024
2452 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/012/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.76.098.250,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Februari 2024
2453 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.73.802.700,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024
2454 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.66.660.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2024
2455 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.81.756.850,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja
2456 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.73.336.370,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Februari 2024
2457 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Februari 2024
2458 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.117.951.482,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
2459 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.71.808.650,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Pebruari 2024
2460 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN FEBRUARI 2024
2461 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.785.868,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2462 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.73.615.901,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024
2463 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.65.720.232,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024
2464 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.84.064.056,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2465 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.65.150.175,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2466 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.64.289.317,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Cisitu
2467 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.87.545.789,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan April 2024
2468 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.031.950,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Februari 2024
2469 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.76.749.787,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2470 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.640.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan Pebruari 2024
2471 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.983.764,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2472 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.74.671.509,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan April 2024
2473 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/013/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
28 Maret 2024
Rp.78.737.604,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
2474 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.165.462,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Pebruari Tahun 2024
2475 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.93.800.302,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2476 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.74.357.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2477 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.518.695,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024
2478 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.71.585.502,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
2479 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.65.098.295,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar bulan Februari 2024
2480 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.62.251.762,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
2481 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.88.339.669,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2482 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/4/2024
27 Maret 2024
Rp.59.860.351,00 Pembayan Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
2483 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.90.278.327,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April 2024
2484 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
28 Maret 2024
Rp.54.042.897,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2485 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.282.847,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
2486 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.52.129.154,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024
2487 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 pada Kecamatan Rancakalong
2488 32.11/04.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.117.000.314,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2489 32.11/04.0/0017/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0054/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.30.460.375.528,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024
2490 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.173.727.565,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2491 32.11/04.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.358.558.283,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan April 2024
2492 32.11/04.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.184.604.190,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024
2493 32.11/04.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.58.820.125,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Februari 2024
2494 32.11/04.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.311.806.875,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2495 32.11/04.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.66.383.841,00 Pembayaran TPP ASN Februari 2024
2496 32.11/04.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.450.646.617,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024
2497 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.68.737.170,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Februari 2024
2498 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
2499 32.11/04.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.68.127.495,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024
2500 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.81.725.050,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2501 32.11/04.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.189.675.627,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Februari 2024
2502 32.11/04.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan atas Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA)
2503 32.11/04.0/0018/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.73.596.263,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2024
2504 32.11/04.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.166.139.442,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2505 32.11/04.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.212.466.650,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2506 32.11/04.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.160.051.358,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2507 32.11/04.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024
26 Maret 2024
Rp.334.835.641,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April 2024
2508 32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.143.939.708,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2509 32.11/04.0/0018/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0055/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.70.449.806,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024
2510 32.11/04.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.149.601.437,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2511 32.11/04.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang Tahap I untuk Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atas Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang)
2512 32.11/04.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.281.593.977,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2513 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.146.978.746,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024
2514 32.11/04.0/0019/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.91.445.650,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2515 32.11/04.0/0021/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.167.849.575,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2516 32.11/04.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.097.900.530,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K bulan April 2024
2517 32.11/04.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.209.699.511,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024
2518 32.11/04.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.138.631.674,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Februari 2024
2519 32.11/04.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.5.255.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2520 32.11/04.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0126/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.296.396.107,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024
2521 32.11/04.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.84.125.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Pontren Darul Quran Al Khudamat Dusun Cileuksa no. 11 RT 04 RW 05 Desa Legok Kaler Kec. Paseh untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas dan Asrama/Kobong Pontren Darul Quran Al Khudamat atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2522 32.11/04.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.4.217.223,00 Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan April 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang
2523 32.11/04.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.808.007.386,00 Pembayaran Gaji ASN untuk bulan April 2024
2524 32.11/04.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.47.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024
2525 32.11/04.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.50.536.950,00 'Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa
2526 32.11/04.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.3.061.366,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 7 , Desa Mekarsari ( 1 Desa )
2527 32.11/04.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.32.021.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 2 , Desa Kadakajaya ( 1 Desa )
2528 32.11/04.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.70.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari ( 1 Desa ) untuk Rehabilitasi Kantor Desa.
2529 32.11/04.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0125/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.52.864.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 11, sebanyak 23 Desa
2530 32.11/04.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.14.341.666,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 10 Sebanyak 6 Desa
2531 32.11/04.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.252.600.934,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 8 sebanyak 34 Desa
2532 32.11/04.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan April 2024 ( sebanyak 270 Desa )
2533 32.11/04.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024
01 April 2024
32.11/03.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.2.186.990,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 1, Desa Sukamenak ( 1 Desa )
2534 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024
31 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
28 Maret 2024
Rp.84.532.179,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024
2535 32.11/04.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024
31 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.168.764.137,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan April 2024
2536 32.11/04.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2537 32.11/04.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.251.476.150,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari Tahun 2024
2538 32.11/04.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Maret 2024
2539 32.11/04.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.228.366.050,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2540 32.11/04.0/0027/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0029./GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.245.123.710,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2541 32.11/04.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.46.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2542 32.11/04.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.150.977.918,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2543 32.11/04.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.23.400.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2544 32.11/04.0/0024/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.13.000.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2545 32.11/04.0/0030/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.13.050.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2546 32.11/04.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.6.476.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
2547 32.11/04.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan FEBRUARI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2548 32.11/04.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.15.792.412,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2549 32.11/04.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2550 32.11/04.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.273.027.649,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024
2551 32.11/04.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.464.839.042,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari Tahun 2024
2552 32.11/04.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.20.699.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2553 32.11/04.0/0029/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.39.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2554 32.11/04.0/0029/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.99.600.300,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadan Ban Truk Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2555 32.11/04.0/0029/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.8.048.832,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2556 32.11/04.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2557 32.11/04.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.122.146.906,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
2558 32.11/04.0/0032/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.59.500.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka Workshop Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga) pada Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sesuai Surat Pesanan Rp. 59.500.000,-.
2559 32.11/04.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.300.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2560 32.11/04.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.677.486.811,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2561 32.11/04.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.175.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2562 32.11/04.0/0031/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.14.100.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2563 32.11/04.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.214.500.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Februari atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2564 32.11/04.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2565 32.11/04.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.74.500.869,00 Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung DPRD atas sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2566 32.11/04.0/0032/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.965.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2567 32.11/04.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2568 32.11/04.0/0033/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.1.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2569 32.11/04.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.84.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2570 32.11/04.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.10.785.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2571 32.11/04.0/0034/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.181.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2572 32.11/04.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.11.250.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas
2573 32.11/04.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.552.280.890,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2024
2574 32.11/04.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2575 32.11/04.0/0035/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.586.080.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik)
2576 32.11/04.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.11.890.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2577 32.11/04.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.60.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
2578 32.11/04.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.884.785.200,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2579 32.11/04.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.58.000.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2580 32.11/04.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.282.825.000,00 Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
2581 32.11/04.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.167.527.176,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2582 32.11/04.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.36.200.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2583 32.11/04.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.11.920.623,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2584 32.11/04.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.792.414,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2585 32.11/04.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.184.660.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bidan Teti dan Gg. Karyawan II RW. 18 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.18 SITU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL RW.18/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.660.000,- CV. SALSABILA
2586 32.11/04.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.699.406.224,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024
2587 32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
25 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Januari 2024
2588 32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024
25 Maret 2024
Rp.3.050.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, Notulen dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk dalam rangka Pembinaan Linmas untuk Bulan Maret 2024
2589 32.11/04.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2590 32.11/04.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.184.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingkar Kanyere Desa Rancamulya atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. WALAGRI
2591 32.11/04.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.318.536.481,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024
2592 32.11/04.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.182.186.809,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2593 32.11/04.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.47.200.200,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel 100% sebesar Rp.47.200.200,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/MEBEL/DISARPUS/2024 tanggl 26 Pebruari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.47.200.200,- pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel an.CV. AZKA & CO
2594 32.11/04.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.190.865.200,00 Pembayaran TPP ASN bulan Pebruari 2024
2595 32.11/04.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
25 Maret 2024
Rp.151.898.630,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2596 32.11/04.0/0015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.532.984.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Februari Tahun 2024
2597 32.11/04.0/0020/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.104.000.000,00 Pembayaran dalam rangka Gerakan Pangan Masyarakat (GPM ) Pada Kegitan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka setabilisasi pasokan dan harga pangan,Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
2598 32.11/04.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.33.180.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan SPK No. 01/SPK/PPK/ART-AK/I/DPMPTSP/2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 86.451.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2599 32.11/04.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.266.015.992,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2600 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.72.929.775,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024
2601 32.11/04.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.2.915.200,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
2602 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.83.431.736,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024
2603 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.79.205.185,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Pebruari Tahun 2024
2604 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.80.445.350,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Februari 2024
2605 32.11/04.0/0011/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari dan Februari atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2606 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.104.383.032,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
2607 32.11/04.0/0111/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.6.450.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2608 32.11/04.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.14.896.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
2609 32.11/04.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0089/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.12.950.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2610 32.11/04.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bulan Maret 2024
2611 32.11/04.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
2612 32.11/04.0/0110/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2613 32.11/04.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.950.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang untuk Operasional kegiatan Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2614 32.11/04.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Maret 2024
2615 32.11/04.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Maret 2024
2616 32.11/04.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Maret 2024
2617 32.11/04.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0088/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Maret 2024
2618 32.11/04.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
2619 32.11/04.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024
2620 32.11/04.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
28 Maret 2024
32.11/03.0/0091/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.101.500.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada LPTQ Kabupaten Sumedang untuk Rangkaian Kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dan STQH Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2621 32.11/04.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.3.798.100,00 Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024
2622 32.11/04.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0082/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.29.925.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telepone atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2623 32.11/04.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.1.018.736.763,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024
2624 32.11/04.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.77.589.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Buku saku atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2625 32.11/04.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.2.167.171.643,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 7 sebanyak 55 Desa
2626 32.11/04.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.87.569.847,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 2 Sebanyak 37 Desa
2627 32.11/04.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.44.929.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 9 Sebanyak 20 Desa
2628 32.11/04.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.47.760.150,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa
2629 32.11/04.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.691.435.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 7 Sebanyak 30 Desa
2630 32.11/04.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.309.533.671,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Februari 2024, dibayarkan Bulan Maret 2024
2631 32.11/04.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
Rp.102.300.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Lingkup SKPD atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2632 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/00010/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.97.825.300,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2633 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024
26 Maret 2024
Rp.110.688.532,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2634 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.87.876.413,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
2635 32.11/04.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.37.500.000,00 Pembayaran Termyn 1 Tenaga Keamanan (Jasa Keamanan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/JC3-P2401-8393922/Jasa-Keamanan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 149.880.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2636 32.11/04.0/0019/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.131.100.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2637 32.11/04.0/0019/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.33.233.178,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
2638 32.11/04.0/0018/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.600.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2639 32.11/04.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.9.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2640 32.11/04.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Termyn 1 Tenaga Kebersihan (Jasa Kebersihan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/BB9-P2401-8393887/Jasa-Kebersihan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 99.900.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2641 32.11/04.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.841.246,00 Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
2642 32.11/04.0/0020/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.484.750.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2643 32.11/04.0/0019/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.6.820.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2644 32.11/04.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Maret 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2645 32.11/04.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Bel Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Conggeang Sauyunan LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
2646 32.11/04.0/0021/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0032/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2647 32.11/04.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.398.088.480,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Maret 2024.
2648 32.11/04.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.38.100.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn II atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2649 32.11/04.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.119.025.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2650 32.11/04.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.148.153.621,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2651 32.11/04.0/0042/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.10.400.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Maret 2024 pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2652 32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.85.851.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
2653 32.11/04.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.9.481.870,00 Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2654 32.11/04.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.120.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2655 32.11/04.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.74.500.000,00 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK-PPKB/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Sebesar Rp. 74.500.000 Atas Nama CV. PUTRA MIYOKO SEJAHTERA
2656 32.11/04.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2657 32.11/04.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
2658 32.11/04.0/0033/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
2659 32.11/04.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
2660 32.11/04.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.119.748.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2661 32.11/04.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
2662 32.11/04.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.127.000.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2663 32.11/04.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.2.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
2664 32.11/04.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2665 32.11/04.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.21.495.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 2 Bulan Februari atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA
2666 32.11/04.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Angkawijaya LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
2667 32.11/04.0/0023/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0035/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.41.631.300,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2668 32.11/04.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Manunggal LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
2669 32.11/04.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.27.300.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
2670 32.11/04.0/0022/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0033/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.266.400.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024
2671 32.11/04.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.16.401.600,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/VIVTRY/BC-ATK.SELEKSI.ASN/BKPSDM/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 16.401.600,- an. CV. VIVTRY
2672 32.11/04.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.15.900.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Workshop Optimalisasi Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi & Balita, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PIBB/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 15.900.000,- An. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI
2673 32.11/04.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.29.836.800,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2674 32.11/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
27 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.140.648.125,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2675 32.11/04.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.19.200.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2676 32.11/04.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.99.900.000,00 Pembayaran sekaligus ( 100% ) Pekerjaan Pengadaan Home Use ( Smart TV Beserta Perlengkapannya ) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/HOME USE/DPUTR/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 atas nama V. LINTAS SOLUSI MANDIRI
2677 32.11/04.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.117.695.122,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2678 32.11/04.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.156.465.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
2679 32.11/04.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.14.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka FGD) pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2680 32.11/04.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.140.100.000,00 Pembayaran Tahap I Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2681 32.11/04.0/0025/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0028/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.188.178.455,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2682 32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.26.600.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Maret 2024
2683 32.11/04.0/0037/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.36.900.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Maret 2024
2684 32.11/04.0/0041/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.35.708.344,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2685 32.11/04.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.187.850.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Perumahan Rancamulya Indah Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/RMI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, sebesar Rp.187.850.000,- CV. WALAGRI
2686 32.11/04.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.36.420.393,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2687 32.11/04.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.111.774.519,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2688 32.11/04.0/0013/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/00014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.49.860.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
2689 32.11/04.0/0012/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0013/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.288.788.606,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024
2690 32.11/04.0/0014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/00015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.37.476.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024
2691 32.11/04.0/0021/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2692 32.11/04.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.65.000.000,00 Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 800.2.4.2/1185/2024 dan No. 002/YESAK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024
2693 32.11/04.0/0017/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.88.550.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2694 32.11/04.0/0019/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.179.500.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sekretaris Dinas/Badan dan Camat atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapsitas Kinerja ASN Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/RJ-P2403-8741870/Penyelenggara.Acara/BKPSDM/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 179.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA
2695 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.97.477.400,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2696 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.101.333.600,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2697 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.73.686.371,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Januari 2024
2698 32.11/04.0/0103/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.1.417.639.999,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 6 Sebanyak 54 Desa
2699 32.11/04.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.94.922.499,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 6 sebanyak 12 Desa , Batch 7 sebanyak 46 Desa jumlah seluruhnya 58 Desa.
2700 32.11/04.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.28.219.307,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 1 Sebanyak 12 Desa
2701 32.11/04.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.19.385.981,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 10 Sebanyak 8 Desa
2702 32.11/04.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.12.450.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2703 32.11/04.0/0093/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0117/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.248.424.180,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2704 32.11/04.0/0092/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0116/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.418.409.162,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2705 32.11/04.0/0094/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0118/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.411.000.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
2706 32.11/04.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.121.706.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024
2707 32.11/04.0/0091/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0115/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
Rp.161.075.000,00 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2708 32.11/04.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.28.252.719,00 Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2709 32.11/04.0/0089/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0093/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Maret 2024
2710 32.11/04.0/0088/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024
26 Maret 2024
32.11/03.0/0092/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Maret 2024
2711 32.11/04.0/0086/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0110/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.803.173.161,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2712 32.11/04.0/0087/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0111/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.57.571.750,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2713 32.11/04.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.23.050.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2714 32.11/04.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.49.734.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2715 32.11/04.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.8.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Keg. Koor. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan, Penyetoran PFK.
2716 32.11/04.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada LPM NU Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional LPM NU Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2717 32.11/04.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.10.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Yayasan Miftahul Jannah Sukaresmi Dusun Sukaresmi Desa Tolengas Kec. Tomo untuk kegiatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan Belajar Santri DTA Miftahul Jannah atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2718 32.11/04.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.30.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada kepada Pontren Al Buruj Jl. Lingkar Timur Jemah Kec. Jatigede untuk kegiatan Bantuan Operasional Pontren Al Buruj atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2719 32.11/04.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Maret 2024
2720 32.11/04.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI)
2721 32.11/04.0/0015/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0019/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.228.157.248,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2722 32.11/04.0/0016/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0020/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
20 Maret 2024
Rp.3.075.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2723 32.11/04.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.51.892.500,00 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/PDL/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 51.892.500 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH
2724 32.11/04.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.16.150.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Paitia serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2725 32.11/04.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.31.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2726 32.11/04.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.609.833,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024
2727 32.11/04.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
Rp.99.000.900,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pemeliharaan Alat Berat TPA Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2728 32.11/04.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.14.550.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2729 32.11/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
25 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.203.294,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024
2730 32.11/04.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.34.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
2731 32.11/04.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.56.971.500,00 Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Sosial Kedaruratan untuk Sembako SPM) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SEMBAKO_SPM/DINSOS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp. 56.971.500 an. CV. DWI PUTRI MANDIRI
2732 32.11/04.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.044.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
2733 32.11/04.0/0024/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Maret 2024
2734 32.11/04.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.235.400.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Mesin Pengolah Sampah TPAS Cibeureum dan TPAS Cijeruk Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2735 32.11/04.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gudang atas Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sesuai Surat Perjanjian Sewa Gudang No. 02/SPK/PPK-SEWA GUDANG/DINKES/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Rp. 100.000.000,- An. DADANG SURYANA H
2736 32.11/04.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.13.528.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2737 32.11/04.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
08 Maret 2024
Rp.33.300.000,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2738 32.11/04.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.10.185.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pos kesehatan Pemilu Tahun 2024 atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas
2739 32.11/04.0/0037/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2740 32.11/04.0/0037/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0042/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.92.352.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/PK/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 92.352.000 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH
2741 32.11/04.0/0036/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Papan Tulis Digital Interactive Flat pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK-PI/DISHUB/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 199.600.000 Atas Nama PT. BINA SUKSES INTEGRASI
2742 32.11/04.0/0036/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
2743 32.11/04.0/0034/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.184.824.500,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 dan RW. 05 Kel. Pasanggrahan Baru atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.03 RW. 05 PASBAR/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No 05/ADD/SPK/PPK/PJL RW.03 RW.05 PASBAR/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.824.500,- CV. GANDRUNG WANGI
2744 32.11/04.0/0035/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.154.937.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Darangdan RT. 01, 02 dan 03 RW. 08 Kel. Kota Kulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL DARANGDAN/DPKPP/2024, TGl 13-02-2024 ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL DARANGDAN/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.154.937.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI
2745 32.11/04.0/0032/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.12.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2746 32.11/04.0/0033/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.184.817.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 dan 03 RW. 05 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.05 SITU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.817.000,- CV. GANDRUNG WANGI
2747 32.11/04.0/0039/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.43.750.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/BELANJA KEAMANAN/DPKPP/I/2024, Tgl 29-01-2024, Sebesar Rp. 175.000.000,- PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI
2748 32.11/04.0/0038/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.43.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
2749 32.11/04.0/0038/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0041/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan/Pengarahan Pelayanan Terminal Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
2750 32.11/04.0/0039/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2751 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.36.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
2752 32.11/04.0/0016/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0046/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.23.449.255,00 Pembayaran KEKURANGAN GAJI ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Maret 2024
2753 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.18.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
2754 32.11/04.0/0015/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.291.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan DESEMBER 2023.
2755 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.151.349.436,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2756 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.46.200.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024
2757 32.11/04.0/0014/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.530.600.000,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan DESEMBER 2023
2758 32.11/04.0/0022/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.41.994.750,00 Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Sepatu Boot Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
2759 32.11/04.0/0020/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.139.560.300,00 Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dalam Rangka Pengadaan Alat Olahraga pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota CV. Ghina Alisha Mandiri
2760 32.11/04.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.199.824.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BM_Bangunan.Gedung.Kantor/BKPSDM/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 199.824.000,- an. CV. PANGESTU
2761 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.84.578.707,00 Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja
2762 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2763 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.83.721.625,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2764 32.11/04.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.140.928.404,00 Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 002/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024
2765 32.11/04.0/0084/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.625.642.340,00 'Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 3 Sebanyak 18 Desa
2766 32.11/04.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0084/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.73.408.649,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari ( Batch 4 sebanyak 29 Desa )
2767 32.11/04.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.27.074.800,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari ( Batch 6 sebanyak 11 Desa )
2768 32.11/04.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.590.830.329,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 6 sebanyak 40 Desa
2769 32.11/04.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.13.622.100,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 9 Sebanyak 6 Desa
2770 32.11/04.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.9.531.690,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 8 Sebanyak 4 Desa
2771 32.11/04.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.1.244.733.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 5 Sebanyak 35 Desa
2772 32.11/04.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.25.296.750,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Bacth 5 Sebanyak 17 Desa
2773 32.11/04.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.141.441.273,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Batch 6 sebanyak 28 Desa , Bacth 7 sebanyak 15 Desa , Bacth 8 sebanyak 16 Jumlah Seluruhnya 59 Desa
2774 32.11/04.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0090/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.699.563.262,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 4 sebanyak 34 Desa dan Bacth 5 sebanyak 10 Desa jumlah seluruhnya 44 Desa
2775 32.11/04.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.11.097.066,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Batch 7 sebanyak 4 Desa
2776 32.11/04.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.1.659.683.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 2 sebanyak 24 Desa , Bacth 3 sebanyak 27 , Bacth 4 sebanyak 11 Desa jumlah seluruhnya 62 Desa.
2777 32.11/04.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 3 Desa
2778 32.11/04.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0103/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.21.453.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024.
2779 32.11/04.0/0090/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
22 Maret 2024
32.11/03.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.95.927.000,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 3 sebanyak 33 Desa , Batch 4 sebanyak 22 Desa jumlah seluruhnya 55 Desa.
2780 32.11/04.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.106.708.750,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Bacth 1 sebanyak 38 Desa dan Batch 2 sebanyak 24 Desa Jumlah seluruhnya 62 Desa
2781 32.11/04.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.475.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 7 Desa
2782 32.11/04.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.21.450.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Perhitungan Silpa atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2783 32.11/04.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
Rp.2.035.130.039,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 1 sebanyak 41 Desa dan Bacth 2 Sebanyak 12 Desa Jumlah seluruhnya 53 Desa
2784 32.11/04.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.1.453.557.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 1 sebanyak 51 Desa
2785 32.11/04.0/0011/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.179.981.197,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Januari 2024
2786 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.106.757.872,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2787 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.72.888.960,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Januari 2024
2788 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.79.115.450,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Januari 2024
2789 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024
20 Maret 2024
Rp.74.343.800,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2790 32.11/04.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.99.126.296,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2791 32.11/04.0/0019/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.99.578.100,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec.Tanjungmedar Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
2792 32.11/04.0/0017/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.142.650.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Conggeang Kulon, LPM Desa Conggeang Wetan, LPM Desa Jambu, LPM Desa Narimbang (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS CONGGEANG-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 142.650.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu
2793 32.11/04.0/0017/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.46.680.000,00 Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan Maret 2024
2794 32.11/04.0/0013/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.14.546.000,00 Pembayaran Belanja Lembur untuk bulan Maret 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2795 32.11/04.0/0013/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0013/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.84.240.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2796 32.11/04.0/0012/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.24.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Maret 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2797 32.11/04.0/0012/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2798 32.11/04.0/0015/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Januari s.d Maret 2024
2799 32.11/04.0/0016/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.234.480.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Komputer (Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer Untuk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/LTN-P2402-8484579/Peralatan.Komputer/DISDUK/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan NIlai (SP) Rp. 234.480.000,- An. PT. HALLO INDONESIA TEKNOLOGI
2800 32.11/04.0/0016/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.154.000.000,00 Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Suriamedal, LPM Desa Suriamukti, LPM Desa Surian, LPM Desa Wanajaya (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS SURIAN-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 154.000.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu
2801 32.11/04.0/0017/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0017/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
15 Maret 2024
Rp.301.297.553,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2802 32.11/04.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.47.302.800,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
2803 32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2804 32.11/04.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.13.988.000,00 Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2805 32.11/04.0/0031/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
21 Maret 2024
32.11/03.0/0031/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024
15 Maret 2024
Rp.56.954.800,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2806 32.11/04.0/0030/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
15 Maret 2024
Rp.181.797.500,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2023
2807 32.11/04.0/0013/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0042/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.586.100.600,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan DESEMBER 2023.
2808 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.81.750.550,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 Kecamatan Darmaraja
2809 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.73.212.175,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Januari 2024
2810 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.68.760.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Januari 2024
2811 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.71.600.632,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Januari 2024
2812 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024
19 Maret 2024
Rp.72.943.875,00 Pembayaran TPP PNS bulan Januari 2024
2813 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.79.039.725,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN untuk Bulan Januari Tahun 2024
2814 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024
18 Maret 2024
Rp.72.002.318,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BULAN JANUARI 2024
2815 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/010/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.76.060.935,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Januari 2024
2816 32.11/04.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024
19 Maret 2024
Rp.232.368.770,00 Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023
2817 32.11/04.0/0081/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0086/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.84.472.577,00 Pembayaran Belanja Listrik dan belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Februari 2024
2818 32.11/04.0/0080/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0073/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.15.817.305,00 Pembayaran Belanja Telepon bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2819 32.11/04.0/0082/LS/4.01.01.2.02.0001/M/3/2024
20 Maret 2024
32.11/03.0/0087/LS/4.01.01.2.02.0001/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.3.883.324,00 Pembayaran Kekurangan Gaji PNS bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang a.n. Agus Heryanto
2820 32.11/04.0/0079/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0081/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2821 32.11/04.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.42.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Januari dan Februari 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
2822 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.65.077.010,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Januari 2024
2823 32.11/04.0/0013/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
18 Maret 2024
Rp.835.643.329,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2824 32.11/04.0/0014/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.138.657.630,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2825 32.11/04.0/0018/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0018/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.133.562.523,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
2826 32.11/04.0/0019/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.43.650.000,00 Pembayaran Termin I Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Gedung Sumedang Creative Center atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. SATRIA GARUDA SAKTI)
2827 32.11/04.0/0021/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.50.512.950,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Maret Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2828 32.11/04.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.32.700.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Jilid Hardcover Warna Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2829 32.11/04.0/0029/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.196.950.000,00 Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 06 Kelurahan Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW. 06 SITU/DPKPP/2024, TGl 13-02-2024, sebesar Rp. 196.950.000,- CV. PUTRA UTAMA
2830 32.11/04.0/0035/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.26.490.000,00 Pembayaran Belanja Modal Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Suku Cadang Jaringan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/173/II/2024 Tanggal 5 Februari 2024 Sebesar Rp. 26.490.000 Atas Nama PT. OPIK ONLINE MANDIRI
2831 32.11/04.0/0035/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0030/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.53.389.600,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2832 32.11/04.0/0034/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0029/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.247.522.826,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2833 32.11/04.0/0036/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.6.500.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang kecamatan
2834 32.11/04.0/0037/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator , Pembawa Acara dan Panitia atas Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
2835 32.11/04.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.51.707.600,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Himbauan Pajak Daerah) Pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2836 32.11/04.0/0026/GU/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0026/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024
08 Maret 2024
Rp.263.318.904,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2837 32.11/04.0/0025/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara (Studi Tiru Penanganan PPKS) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/STP/DINSOS/2024 Tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- an. CV. SINATRIA AKSARA
2838 32.11/04.0/0038/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
19 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
2839 32.11/04.0/0028/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2840 32.11/04.0/0034/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.25.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2841 32.11/04.0/0033/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.9.423.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2842 32.11/04.0/0029/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.164.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2843 32.11/04.0/0030/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran belanja Jasa Penertiban Parkir Bulan Januari dan Februari 2024 pada Sub KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2844 32.11/04.0/0031/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.64.196.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pam Pilpres dan Pileg Bulan Maret 2024 dan Belanja Lembur dalam rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
2845 32.11/04.0/0032/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.11.340.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengamanan Pilpres dan Pileg Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
2846 32.11/04.0/0014/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.144.840.915,00 Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/Peny.Acara/DKPP/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp. 144.840.915,00 atas nama CV. Somida Jaya
2847 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
18 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.97.951.170,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2848 32.11/04.0/0013/GU/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.141.649.114,00 Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
2849 32.11/04.0/0015/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
13 Maret 2024
Rp.69.830.100,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pembuatan Konten Video Iklan Layanan Masyarakat atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA)
2850 32.11/04.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.197.955.000,00 Pembayaran Penyediaan Cetakan Kantor Triwulan 1 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024 (Cetakan Untuk Administrasi Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Administrasi Umum)
2851 32.11/04.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.70.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gudang Untuk Kebutuhan Penyimpanan Arsip dan BMD Pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024
2852 32.11/04.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.30.400.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Cetak SPOP dan LSPOP Dalam Rangka Pemuktahiran Data PBB P2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2853 32.11/04.0/0018/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.199.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Program Penguatan Pemerintah Desa Menuju Beyond Sehati atas Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Maret 2024.
2854 32.11/04.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.30.240.000,00 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Cetak Banner dalam Rangka Sosialisasi dan Himbauan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
2855 32.11/04.0/0032/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.8.380.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Pengadaan Barang /Jasa atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2856 32.11/04.0/0031/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.99.900.000,00 Pembayaran sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2857 32.11/04.0/0033/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.17.262.000,00 Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2858 32.11/04.0/0028/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
15 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.8.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2859 32.11/04.0/0027/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.18.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2860 32.11/04.0/0027/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.229.615.385,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024
2861 32.11/04.0/0025/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Maret 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2862 32.11/04.0/0026/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.623.754.665,00 Pembayaran Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2863 32.11/04.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.42.616.500,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
2864 32.11/04.0/0030/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
21 Februari 2024
Rp.6.750.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
2865 32.11/04.0/0017/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.89.900.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Peningkatan Kapasitas BUMDesa/BUMDesa Bersama Kecamatan Jatinunggal atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Maret 2024
2866 32.11/04.0/0016/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0018/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.259.043.785,00 Ganti Uang Persediaan di Bendaraha Pengeluaran
2867 32.11/04.0/0012/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.16.488.000,00 Pembayaran Termin ke Satu atas Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA)
2868 32.11/04.0/0013/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.265.292.401,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Bulan Januari 2024
2869 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.70.173.695,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024
2870 32.11/04.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.101.085.751,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
2871 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.99.988.020,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2872 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.0016/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.0016/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.96.600.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2873 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.68.582.190,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Januari 2024
2874 32.11/04.0/0011/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.191.076.550,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024
2875 32.11/04.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
14 Maret 2024
32.11/03.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.65.760.000,00 Pembayaran Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2876 32.11/04.0/0075/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0074/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.2.880.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2877 32.11/04.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.346.735.536,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Maret 2024
2878 32.11/04.0/0076/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0062/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.119.900.000,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas Narasumber Taklim Aparatur atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2879 32.11/04.0/0077/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0080/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Maret 2024
2880 32.11/04.0/0078/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0079/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2881 32.11/04.0/0068/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.77.890.449,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 5 sebanyak 32 Desa )
2882 32.11/04.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.92.714.807,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 ( Bacth 2 sebanyak 39 Desa )
2883 32.11/04.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.1.904.176.944,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Maret 2024
2884 32.11/04.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.99.522.120,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Maret 2024 ( 1% )
2885 32.11/04.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.725.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 10 Desa
2886 32.11/04.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.121.781.250,00 Pencairan Kekurangan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Periode Semester II Tahun 2023
2887 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.71.156.110,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024
2888 32.11/04.0/0013/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024
2889 32.11/04.0/0013/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.19.664.195,00 Pembayaran Termyn Kedua Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
2890 32.11/04.0/0014/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.16.769.214,00 Pembayaran Termyn Kedua Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
2891 32.11/04.0/0014/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.52.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024
2892 32.11/04.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.313.655.271,00 Pembayaran TPP Bulan Januari 2024 yang di bayarkan Bulan Februari 2024
2893 32.11/04.0/0016/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.185.300.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dn Perlengkapan Dinas
2894 32.11/04.0/0015/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024
2895 32.11/04.0/0015/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.150.360.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
2896 32.11/04.0/0017/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.14.200.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2897 32.11/04.0/0020/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.73.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
2898 32.11/04.0/0021/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.214.500.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Januari atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2899 32.11/04.0/0022/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang untuk bulan JANUARI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2900 32.11/04.0/0030/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2901 32.11/04.0/0029/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2902 32.11/04.0/0029/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2903 32.11/04.0/0028/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.6.070.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2904 32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
07 Maret 2024
Rp.35.400.000,00 Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Maret 2024
2905 32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
06 Maret 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Maret 2024
2906 32.11/04.0/0026/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2907 32.11/04.0/0027/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2908 32.11/04.0/0028/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.8.000.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2909 32.11/04.0/0024/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
13 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.77.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2910 32.11/04.0/0024/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.176.881.253,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2911 32.11/04.0/0024/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0023/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.240.990.162,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
2912 32.11/04.0/0025/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0030/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.12.564.500,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2913 32.11/04.0/0023/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0023/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.85.238.337,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2914 32.11/04.0/0023/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0024/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.1.578.341.380,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2915 32.11/04.0/0023/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.144.220.229,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2024
2916 32.11/04.0/0023/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.267.700.000,00 Pembayaran Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu Pengadaan Lampu PJU Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/P00-P2402-8543017/DISHUB/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 267.700.000 Atas Nama PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA
2917 32.11/04.0/0027/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.317.540.097,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024
2918 32.11/04.0/0025/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.545.696.623,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan TPP ASN Bulan Januari 2024
2919 32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
06 Maret 2024
Rp.14.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Maret, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
2920 32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.85.839.300,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
2921 32.11/04.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.182.146.785,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024
2922 32.11/04.0/0022/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0023/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.170.923.710,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2923 32.11/04.0/0022/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.32.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2924 32.11/04.0/0021/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
2925 32.11/04.0/0021/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.91.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan Maret 2024
2926 32.11/04.0/0020/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
2927 32.11/04.0/0020/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0019/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.227.571.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2928 32.11/04.0/0017/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.228.157.077,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2929 32.11/04.0/0017/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.200.163.350,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan JanuariTahun 2024
2930 32.11/04.0/0018/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.464.413.153,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari Tahun 2024
2931 32.11/04.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.66.320.230,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024
2932 32.11/04.0/0018/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.7.600.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
2933 32.11/04.0/0018/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.120.480.155,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Januari 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
2934 32.11/04.0/0019/GU/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0017/GU/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.143.130.115,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2935 32.11/04.0/0019/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.199.600.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Belanja White Board Elektronik) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/WHITEBOARD/DINSOS/2024 Tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp. 199.600.000,- An. PT. BINA SUKSES INTEGRASI
2936 32.11/04.0/0019/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.366.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
2937 32.11/04.0/0015/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.179.164.532,00 Pembayaran Tunjangan Pengahasilan PNS untul Bulan Januari 2024
2938 32.11/04.0/0016/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.9.950.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Maret 2024
2939 32.11/04.0/0015/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2940 32.11/04.0/0016/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.63.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Rekrutmen dan Seleksi PASKIBRAKA atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Nomor 02/SP/PPK/MAMIN.PASKIBRAKA/BKBP/2024 Tanggal 26 Februari 2024
2941 32.11/04.0/0017/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.1.653.362.812,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Januari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2942 32.11/04.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.272.932.075,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024
2943 32.11/04.0/0016/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.251.123.975,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Januari Tahun 2024
2944 32.11/04.0/0012/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.167.363.623,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2945 32.11/04.0/0011/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.532.683.400,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Januari Tahun 2024
2946 32.11/04.0/0012/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0039/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.412.931.100,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2947 32.11/04.0/0012/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.212.462.650,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2948 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.82.842.838,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2949 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.80.415.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Januari 2024
2950 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.75.296.935,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2951 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN JANUARI 2024
2952 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Januari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
2953 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.79.142.605,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Januari Tahun 2024
2954 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.99.324.900,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2955 32.11/04.0/0011/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, dan pelayanan umum pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024
2956 32.11/04.0/0011/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.55.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Maret 2024
2957 32.11/04.0/0010/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.58.433.367,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Januari 2024
2958 32.11/04.0/0009/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.316.546.095,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024
2959 32.11/04.0/0070/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0066/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.1.067.550.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2960 32.11/04.0/0071/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0067/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.500.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna PGM Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2961 32.11/04.0/0072/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0077/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.1.011.867.962,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Januari dibayarkan bulan Maret 2024
2962 32.11/04.0/0073/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0078/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.3.800.000,00 Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Januari dibayarkan bulan Maret 2024
2963 32.11/04.0/0067/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0073/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.39.459.340,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2964 32.11/04.0/0061/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.76.845.177,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Maret 2024
2965 32.11/04.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.230.535.530,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Maret 2024
2966 32.11/04.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.17.428.838,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Maret 2024
2967 32.11/04.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.52.286.514,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Maret 2024
2968 32.11/04.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
Rp.225.030.000,00 Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Stimulan Korban Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor
2969 32.11/04.0/0066/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0071/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.55.768.400,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2970 32.11/04.0/0074/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
08 Maret 2024
32.11/03.0/0076/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
Rp.98.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024
2971 32.11/04.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0068/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.309.486.450,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Januari 2024, dibayarkan Bulan Maret 2024
2972 32.11/04.0/0069/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0063/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.40.950.000,00 Pembayaran Pekerjaan Suvenir/Cendera Mata atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2973 32.11/04.0/0011/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0011/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.178.339.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2974 32.11/04.0/0011/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.2.103.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Januari, Februari dan Maret TAHUN ANGGARAN 2024
2975 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.91.192.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2976 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.104.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
2977 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.99.618.278,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
2978 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.21.200.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kec Pamulihan Kab Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 02/SP/PPK/PPC/KEC. PAMULIHAN/2024 tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp. 21.200.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No. 04/BAP/KPA/PPC/KEC.PAMULIHAN/2024 tanggal 13 Februari 2024
2979 32.11/04.0/0014/GU/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0014/GU/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.164.523.235,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
2980 32.11/04.0/0013/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.58.079.745,00 Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn I Bulan Januari atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA
2981 32.11/04.0/0017/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.24.896.690,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 1 Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2982 32.11/04.0/0016/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.11.155.344,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 1 Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
2983 32.11/04.0/0015/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2984 32.11/04.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.7.500.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Maret 2024
2985 32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.16.250.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon
2986 32.11/04.0/0025/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2987 32.11/04.0/0026/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2988 32.11/04.0/0023/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran biaya belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak memalui Kantor ATR/BPN Atau PPAT/PPATS Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Segmen 4 (empat) atas Sube Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sesuai Perjanjian Kerjasama No. B/107/PEM.04.03/I/2024 dan 75/NOT-IR/II/2024, 10-01-2024
2989 32.11/04.0/0024/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.198.450.000,00 Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pengadaan belanja modal mebel sub kegiatan pengadaan mebel sesuai SP no: 01/SP/PPK/EUR-P2402/8536523/Mebel/PUTR/2024 tanggal 13 Februari 2024 atas nama CV. Oedi Karya
2990 32.11/04.0/0024/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran biaya belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak memalui Kantor ATR/BPN Atau PPAT/PPATS Pembebasan Lahan Tanah Akses Jembatan Cilutung atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sesuai Perjanjian Kerjasama No. B/106/PEM.04.03/I/2024 dan 74/NOT-IR/II/2024, 10-01-2024
2991 32.11/04.0/0059/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
07 Maret 2024
32.11/03.0/0065/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
Rp.219.017.579,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
2992 32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
01 Maret 2024
Rp.33.600.000,00 Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Honorarium Tim Pelaksana, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Maret 2024
2993 32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
01 Maret 2024
Rp.16.250.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
2994 32.11/04.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Maret 2024
2995 32.11/04.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Maret 2024
2996 32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.4.400.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Maret 2024
2997 32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024
2998 32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Maret 2024
2999 32.11/04.0/0015/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024
3000 32.11/04.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.85.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3001 32.11/04.0/0014/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Maret 2024
3002 32.11/04.0/0014/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0014/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.270.385.481,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3003 32.11/04.0/0012/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0010/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.138.324.497,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3004 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.19.210.000,00 Pembayaran Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024
3005 32.11/04.0/0017/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.59.460.000,00 Pembayaran Belanja Penyediaan Pealatan Personal Komputer Bulan Maret Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
3006 32.11/04.0/0009/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0010/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.216.858.575,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024
3007 32.11/04.0/0008/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.90.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
3008 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.100.339.935,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3009 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.110.727.760,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3010 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.100.584.080,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3011 32.11/04.0/0010/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024.
29 Februari 2024
Rp.199.200.000,00 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebel atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebeul T.a 2024
3012 32.11/04.0/0011/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.74.325.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Maret 2024
3013 32.11/04.0/0010/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0038/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Maret 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3014 32.11/04.0/0068/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0075/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
Rp.199.633.500,00 Pembayaran Pekerjaan Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Media Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3015 32.11/04.0/0067/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
06 Maret 2024
32.11/03.0/0071/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3016 32.11/04.0/0066/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0072/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.48.063.270,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Maret 2024
3017 32.11/04.0/0065/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0070/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.344.200.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Masjid Agung Sumedang untuk kegiatan PHBI, Ta'mirul Masjid dan Operasional DKM Masjid Agung Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3018 32.11/04.0/0064/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0068/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada MTs Rohmatul Ummah Jl. Desa Narimbang RT 10 RW 06 Desa Narimbang Kec. Conggeang untuk kegiatan Pembangunan Rehab Berat 1 (Satu) Ruang Kelas atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3019 32.11/04.0/0063/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0061/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.200.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PC. NU Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional PC. NU Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3020 32.11/04.0/0010/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0010/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.143.926.883,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3021 32.11/04.0/0010/GU/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0010/GU/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.121.128.189,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3022 32.11/04.0/0009/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.12.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Februari 2024
3023 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024
04 Maret 2024
Rp.104.950.652,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3024 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.97.533.474,00 Ganti Uang persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3025 32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.135.236.422,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3026 32.11/04.0/0020/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3027 32.11/04.0/0021/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3028 32.11/04.0/0022/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir
3029 32.11/04.0/0022/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3030 32.11/04.0/0015/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0018/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.405.697.850,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3031 32.11/04.0/0016/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Maret Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3032 32.11/04.0/0016/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Maret 2024
3033 32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Maret 2024
3034 32.11/04.0/0023/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.62.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3035 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Maret 2024
3036 32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
01 Maret 2024
Rp.33.875.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Maret dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Februari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
3037 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
05 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.14.800.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
3038 32.11/04.0/0026/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.3.644.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub KegiatanKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3039 32.11/04.0/0025/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.2.974.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3040 32.11/04.0/0024/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.2.114.000,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3041 32.11/04.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.136.150.795,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 ( Bacth 1 sebanyak 57 Desa )
3042 32.11/04.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.765.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 11 Desa
3043 32.11/04.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0061/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.6.268.702.419,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Maret 2024 ( sebanyak 270 Desa )
3044 32.11/04.0/0016/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.51.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3045 32.11/04.0/0014/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0013/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.139.771.144,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3046 32.11/04.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.166.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2024
3047 32.11/04.0/0022/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.25.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/73/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Sebesar Rp. 25.000.000 Atas Nama PT. SAWARGA DIGITAL INDONESIA
3048 32.11/04.0/0018/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.1.499.897.000,00 Pembayaran Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara segmen 4 (empat) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Daftar Nominatif No. 590/C-002/DPKPP/2024, Tgl 27-02-2024, sebesar Rp. 1.499.897.000,-
3049 32.11/04.0/0019/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.636.692.094,00 Pembayaran Pembebasan Lahan Tanah Akses Jembatan Cilutung atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Daftar Nominatif No. 590/C-001/DPKPP/2024, Tgl 26-02-2024, sebesar Rp. 636.692.094,-
3050 32.11/04.0/0010/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0010/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.138.145.815,00 Ganti Uang Persedian di Bendahara Pengeluaran
3051 32.11/04.0/0062/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0069/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.154.680.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Al Kamil Kawasan PPS untuk kegiatan Operasional Masjid Al Kamil Kawasan PPS tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3052 32.11/04.0/0061/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
04 Maret 2024
32.11/03.0/0060/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan bulan Februari 2024
3053 32.11/04.0/0060/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0051/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Kemesjidan dan Biaya Operasional PD DMI Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3054 32.11/04.0/0010/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.164.971.575,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3055 32.11/04.0/0010/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.298.990.602,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3056 32.11/04.0/0010/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.148.490.697,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3057 32.11/04.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
28 Februari 2024
Rp.332.150.792,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Maret 2024
3058 32.11/04.0/0009/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.183.834.342,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3059 32.11/04.0/0009/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0037/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
29 Februari 2024
Rp.75.098.268,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan MARET 2024
3060 32.11/04.0/0011/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.82.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3061 32.11/04.0/0011/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.219.738.808,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3062 32.11/04.0/0011/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0011/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
28 Februari 2024
Rp.382.887.444,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3063 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/3/2024
28 Februari 2024
Rp.83.746.243,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024
3064 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.34.500.000,00 Pembayaran Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024
3065 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.67.922.431,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024
3066 32.11/04.0/0008/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.22.060.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024
3067 32.11/04.0/0008/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0036/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
29 Februari 2024
Rp.30.631.463.175,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan MARET 2024
3068 32.11/04.0/0008/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.159.910.697,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3069 32.11/04.0/0008/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.449.600.357,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3070 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.117.722.524,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
3071 32.11/04.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Maret 2024
Rp.66.127.390,00 Pembayaran gaji induk dan tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3072 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.11.200.000,00 Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024
3073 32.11/04.0/0007/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.357.517.747,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Maret 2024
3074 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.65.671.970,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MARET 2024
3075 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.88.305.313,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3076 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.64.045.806,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Cisitu
3077 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.87.857.585,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3078 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.97.369.411,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3079 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.106.053.642,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3080 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.70.654.654,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3081 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.61.741.860,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3082 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.64.503.261,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2024
3083 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.86.755.142,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2024
3084 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.76.592.426,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3085 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.59.513.841,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024
3086 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.70.342.123,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3087 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.80.118.169,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
3088 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.74.377.297,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Maret 2024
3089 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.78.737.604,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
3090 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.89.846.374,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Maret 2024
3091 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.93.438.161,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3092 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.73.349.233,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Rancakalong
3093 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.172.378.933,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3094 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.71.317.779,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
3095 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.53.380.698,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3096 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.67.979.419,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024
3097 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.51.559.422,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MARET 2024
3098 32.11/04.0/0019/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.129.417.358,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Maret 2024
3099 32.11/04.0/0019/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0028/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.4.656.593,00 Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan Maret 2024
3100 32.11/04.0/0018/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.252.923.300,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3101 32.11/04.0/0017/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.196.430.668,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3102 32.11/04.0/0022/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.713.970.275,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3103 32.11/04.0/0021/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.163.196.081,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3104 32.11/04.0/0021/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.5.113.385,00 Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Maret 2024
3105 32.11/04.0/0021/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0020/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3106 32.11/04.0/0020/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.252.973.023,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3107 32.11/04.0/0020/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.00/0021/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.2.815.558.758,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Maret 2024
3108 32.11/04.0/0020/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0018/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.5.850.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan atas Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3109 32.11/04.0/0013/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.133.252.839,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3110 32.11/04.0/0013/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Tahap I Belanja Hibah Untuk Anggaran Kegiatan NPCI Tahun Anggaran 2024 Atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (National Paralympic Committee Indonesia)
3111 32.11/04.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.214.089.878,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Maret 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
3112 32.11/04.0/0014/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.200.000.000,00 Pembayaran Tahap 1 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada ARWT Kab. Sumedang untuk bulan Pebruari 2024 atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
3113 32.11/04.0/0014/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.129.375.000,00 Pembayaran Belanja Modal Computer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
3114 32.11/04.0/0013/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0017/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.73.044.332,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2024
3115 32.11/04.0/0013/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0013/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.26.000.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 001/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024
3116 32.11/04.0/0014/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.7.465.337.934,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024
3117 32.11/04.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024
3118 32.11/04.0/0012/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0011/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.1.108.964.480,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulam Maret 2024
3119 32.11/04.0/0012/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0012/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.221.266.951,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret Tahun 2024
3120 32.11/04.0/0012/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0012/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.12.800.000,00 Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 001/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024
3121 32.11/04.0/0015/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.5.293.005,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Maret 2024 An. Yayah, AMK.
3122 32.11/04.0/0015/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.675.427.956,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan Maret 2024
3123 32.11/04.0/0015/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0015/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024
28 Februari 2024
Rp.207.862.273,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024
3124 32.11/04.0/0014/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0016/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.49.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Deklarasi Damai Pemilu 2024 Nomor Kontrak 04/SP/PP/JASA PHK 3/KESBANGPOL/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3125 32.11/04.0/0057/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0042/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.196.251.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada MUI Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional, Sarnan Prasarana dan Kegiatan Lainya atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3126 32.11/04.0/0058/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0043/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional dan Kegiatan Organisasi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3127 32.11/04.0/0059/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0059/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.15.488.091,00 Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3128 32.11/04.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
29 Februari 2024
Rp.295.518.083,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Maret 2024
3129 32.11/04.0/0054/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0032/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.88.976.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Persatuan Islam Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3130 32.11/04.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.48.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024
3131 32.11/04.0/0055/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0039/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD PERSISTRI Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional PD PERSISTRIKabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3132 32.11/04.0/0056/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0040/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada PD Aisyiyah Kabupaten Sumedang Pengembangan Cabang, Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Pengembangan Pembangunan SD, Rumah Gizi dan Pencegahan Stunting atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3133 32.11/04.0/0049/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0054/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Februari 2024
3134 32.11/04.0/0048/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0052/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Februari 2024
3135 32.11/04.0/0050/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0055/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Februari 2024
3136 32.11/04.0/0051/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0056/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Februari 2024
3137 32.11/04.0/0052/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0064/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.804.380.020,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang
3138 32.11/04.0/0053/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0065/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.4.217.223,00 Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang
3139 32.11/04.0/0047/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0050/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Januari 2024
3140 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024
01 Maret 2024
Rp.179.226.927,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3141 32.11/04.0/0023/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0022/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3142 32.11/04.0/0022/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0021/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3143 32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.4.423.082,00 Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Maret 2024
3144 32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024
01 Maret 2024
Rp.92.130.541,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024
3145 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
22 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Februari 2024
3146 32.11/04.0/0046/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0057/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.343.045.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji tahun 1445 H/2024 Masehi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3147 32.11/04.0/0045/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0041/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Masjid Raya Ciromed untuk kegiatan Perbaikan Sarnan Prasarana Masjid dan Operasional atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3148 32.11/04.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.49.930.000,00 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebeulair atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
3149 32.11/04.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.40.250.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka Konsinyering Pembahasan Rekonsiliasi SILPA Kabupaten Sumedang TA 2023 atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan statistik Keuangan Pemerintah Daerah.
3150 32.11/04.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.36.005.710,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 4 sebanyak 15 Desa )
3151 32.11/04.0/0016/GU/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0016/GU/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.77.128.328,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3152 32.11/04.0/0012/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
3153 32.11/04.0/0013/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.176.290.631,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Maret 2024
3154 32.11/04.0/0020/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorairum sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
3155 32.11/04.0/0021/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0021/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.55.900.500,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
3156 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Januari dan Pebruari, dan Tenaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
3157 32.11/04.0/0019/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.48.285.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF Atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 04/PP/BM.UHF/DISHUB/2024 Tanggal 8 Februari 2024 Sebesar Rp. 48.285.000 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH
3158 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.74.320.536,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3159 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3160 32.11/04.0/0007/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.19.050.000,00 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP untuk bulan Januari 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA
3161 32.11/04.0/0009/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0009/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
28 Februari 2024
Rp.11.770.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3162 32.11/04.0/0011/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.68.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
3163 32.11/04.0/0011/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.20.003.000,00 Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Blanko Emas SK Pensiun dan Cetak Blanko SK Pensiun Hitam Putih atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksaan Administrasi Pemberhentian sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/VIVTRY/BC-SK.PENSIUN/BKPSDM/2024 tgl. 22 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.003.000,- an. CV. VIVTRY
3164 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.101.700.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3165 32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.76.994.707,00 Ganti Uang (GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja
3166 32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
29 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.66.823.060,00 Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3167 32.11/04.0/0019/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.680.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi
3168 32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.70.841.936,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3169 32.11/04.0/0018/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.3.600.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi
3170 32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.42.742.329,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3171 32.11/04.0/0020/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi
3172 32.11/04.0/0014/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
27 Februari 2024
Rp.3.999.600,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Januari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
3173 32.11/04.0/0017/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.14.950.000,00 Pembayaran Belanja Bahan Baku Pelatihan Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi
3174 32.11/04.0/0050/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
28 Februari 2024
32.11/03.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.185.916.216,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Pebruari 2024 ( Batch II sebanyak 8 Desa )
3175 32.11/04.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
Rp.594.472.000,00 Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor
3176 32.11/04.0/0044/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0044/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Februari 2024
3177 32.11/04.0/0043/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0045/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Februari 2024
3178 32.11/04.0/0038/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0046/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Februari 2024
3179 32.11/04.0/0039/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0047/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024
3180 32.11/04.0/0040/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0048/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024
3181 32.11/04.0/0041/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0049/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024
3182 32.11/04.0/0042/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0038/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Januari dan Februari 2024
3183 32.11/04.0/0017/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
3184 32.11/04.0/0016/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
3185 32.11/04.0/0016/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0020/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.11.502.000,00 Pembayaran Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Pemagangan ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3186 32.11/04.0/0015/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
3187 32.11/04.0/0015/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.8.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3188 32.11/04.0/0014/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
3189 32.11/04.0/0013/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.4.650.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
3190 32.11/04.0/0018/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.264.850.000,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Dinas atas sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3191 32.11/04.0/0018/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3192 32.11/04.0/0019/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0020/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
3193 32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.103.513.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3194 32.11/04.0/0010/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.3.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3195 32.11/04.0/0008/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
27 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.13.500.000,00 Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Februari 2024
3196 32.11/04.0/0009/GU/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0009/GU/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.121.666.179,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3197 32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.106.625.400,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3198 32.11/04.0/0011/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.5.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
3199 32.11/04.0/0009/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.54.243.042,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
3200 32.11/04.0/0010/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.5.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
3201 32.11/04.0/0010/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.72.840.786,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA
3202 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.0016/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.0016/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.96.147.752,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3203 32.11/04.0/0012/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.24.000.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Januari 2024 sebesar Rp. 24.000.000,- untuk CV. DAMAI an. CV. DAMAI.
3204 32.11/04.0/0012/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.5.000.000,00 Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
3205 32.11/04.0/0013/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0013/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.244.731.914,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3206 32.11/04.0/0046/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0048/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.281.321.495,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3207 32.11/04.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.870.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 12 Desa
3208 32.11/04.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0050/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.7.560.000,00 Pembayaran Belanja Uang Lembur atas sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran.
3209 32.11/04.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.47.147.596,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3210 32.11/04.0/0037/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
26 Februari 2024
32.11/03.0/0036/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Yayasan Al Irfan Kutamandiri Dusun Maruyung RT 001 RW 007 Desa Kutamandiri untuk Pembangunan Gedung Yayasan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3211 32.11/04.0/0036/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0058/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
Rp.17.046.500,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3212 32.11/04.0/0034/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0034/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.100.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada DKM Masjid Raya Nyalindung untuk Kegiatan Operasional, Kegiatan PHBI, Rehab dan Pemeliharaan Bangunan Masjid Raya Nyalindung Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3213 32.11/04.0/0035/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0035/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.75.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Dusun Karangsari RT 02 RW 04 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan untuk Kegiatan Pembangunan/Renovasi Ruang Kobong Baru atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3214 32.11/04.0/0033/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0033/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.67.527.500,00 Pembayaran Hibah Tahap I kepada Yayasan Sangadipa Islamiyah Sumedang untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Multiguna atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3215 32.11/04.0/0032/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0031/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Hibah kepada DKM Al Barokah Dusun Ceuri RT 02 RW 01 Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta untuk Kegiatan Renovasi Masjid atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3216 32.11/04.0/0044/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0047/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
21 Februari 2024
Rp.88.508.700,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3217 32.11/04.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.2.850.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
3218 32.11/04.0/0012/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3219 32.11/04.0/0013/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.7.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3220 32.11/04.0/0014/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.87.500.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3221 32.11/04.0/0015/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3222 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.79.129.400,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Desember 2023
3223 32.11/04.0/0006/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024
3224 32.11/04.0/0006/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
22 Februari 2024
Rp.14.546.000,00 Pembayaran Belanja Lembur untuk bulan Februari 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3225 32.11/04.0/0011/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.175.000.000,00 Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3226 32.11/04.0/0007/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.104.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024
3227 32.11/04.0/0008/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
23 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024
3228 32.11/04.0/0008/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari dan Februari 2024 (DAK Non Fisik)
3229 32.11/04.0/0009/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0009/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.155.945.213,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3230 32.11/04.0/0007/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.46.800.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari dan Februari 2024 (DAK Non Fisik)
3231 32.11/04.0/0011/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.394.724.352,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Pebruari 2024.
3232 32.11/04.0/0010/GU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0011/GU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.230.246.277,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3233 32.11/04.0/0009/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.23.400.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari 2024 (DAK Non Fisik)
3234 32.11/04.0/0012/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.750.000.000,00 Pembayaran Tahap I Pengelolaan Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Sumedang)
3235 32.11/04.0/0013/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Tahap I (50%) Belanja Dana Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang (KPA) Tahun Anggaran 2024 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
3236 32.11/04.0/0018/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.135.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3237 32.11/04.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.360.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 5 Desa
3238 32.11/04.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.23.239.527,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch 4 sebanyak 1 Desa )
3239 32.11/04.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.207.429.218,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 2 sebanyak 56 Desa dan Bacth 3 sebanyak 31 Desa ) jumlah seluruhnya 87 Desa
3240 32.11/04.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
20 Februari 2024
Rp.3.979.914,00 Pembayaran Alokasi Dana Desa / Kekurangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 Untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 ( Untuk Desa Cisalak )
3241 32.11/04.0/0031/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0030/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.12.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Januari dan Februari 2024
3242 32.11/04.0/0030/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0029/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Januari dan Februari 2024
3243 32.11/04.0/0029/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
22 Februari 2024
32.11/03.0/0028/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bulan Februari 2024
3244 32.11/04.0/0028/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0037/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.98.291.211,00 Pembayaran Telepone, Listrik dan Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Januari dan Februari 2024
3245 32.11/04.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.4.201.418,00 Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Setoran Hak Penyerah Piutang
3246 32.11/04.0/0017/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.13.800.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau pembahas,Moderator Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
3247 32.11/04.0/0011/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0011/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.125.240.759,00 Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
3248 32.11/04.0/0007/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.46.032.245,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
3249 32.11/04.0/0008/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.36.392.274,00 Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA)
3250 32.11/04.0/0006/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.266.325.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024
3251 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
21 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
12 Februari 2024
Rp.90.366.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3252 32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
15 Februari 2024
Rp.103.100.000,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3253 32.11/04.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.5.830.400,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Januari dan Februari atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota.
3254 32.11/04.0/0005/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.181.611.785,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Desember 2023
3255 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.78.892.343,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3256 32.11/04.0/0009/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
Rp.10.800.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3257 32.11/04.0/0009/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Pebruari 2024
3258 32.11/04.0/0010/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0010/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.199.192.293,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3259 32.11/04.0/0012/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
Rp.300.000.000,00 Pembayaran Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Komisioner Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Petugas ADHOC Komisi Pemiluhan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3260 32.11/04.0/0012/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0012/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.257.624.027,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3261 32.11/04.0/0014/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.24.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3262 32.11/04.0/0027/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
20 Februari 2024
32.11/03.0/0027/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.49.975.000,00 Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor
3263 32.11/04.0/0026/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0025/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.128.800.000,00 Pembayaran Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3264 32.11/04.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.179.000.000,00 Pembayaran Belanja Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur BKAD atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
3265 32.11/04.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.6.080.761.203,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Pebruari 2024 ( Batch 1 sebanyak 262 Desa )
3266 32.11/04.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
15 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3267 32.11/04.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.197.327.133,00 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari dan Pebruari 2024 ( 1% )
3268 32.11/04.0/0013/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.4.032.000,00 Pembayaran Honorarium dan Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3269 32.11/04.0/0012/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3270 32.11/04.0/0017/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0017/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
Rp.192.711.224,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3271 32.11/04.0/0017/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.183.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan Januari dan Februari 2024
3272 32.11/04.0/0010/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Aktualisasi Adat Budaya Daerah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
3273 32.11/04.0/0009/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.41.860.000,00 Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dalam Rangka Pengadaan Tenda Kerucut (Sarnafil) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CV. PUTRA PRASETIO
3274 32.11/04.0/0011/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.27.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
3275 32.11/04.0/0008/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.94.293.000,00 Pembayaran Belanja Alat Studio Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. ESTETIK JAYA ENERGI
3276 32.11/04.0/0008/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
19 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Pebruari 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3277 32.11/04.0/0008/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
3278 32.11/04.0/0008/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
Rp.37.200.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Penyelenggara Ujian atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3279 32.11/04.0/0011/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.3.564.000,00 Pembayaran Belanja Lembur dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3280 32.11/04.0/0009/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
3281 32.11/04.0/0010/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3282 32.11/04.0/0010/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3283 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.91.553.334,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3284 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
06 Februari 2024
Rp.16.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
3285 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
06 Februari 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Februari 2024
3286 32.11/04.0/0016/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.651.344.699,00 Pembayaran Tagihan Listrik PJU Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3287 32.11/04.0/0016/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiataan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
3288 32.11/04.0/0015/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.118.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3289 32.11/04.0/0015/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.21.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
3290 32.11/04.0/0014/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.2.530.000,00 Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
3291 32.11/04.0/0012/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan SekretariatTim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3292 32.11/04.0/0012/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3293 32.11/04.0/0013/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.9.298.000,00 Pembayaran Lembur Dalam Rangka Operasional ATCS Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
3294 32.11/04.0/0013/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.140.946.000,00 Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Penggadaan Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3295 32.11/04.0/0014/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Februari 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3296 32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
16 Februari 2024
32.11/03.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.48.547.400,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3297 32.11/04.0/0025/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Januari dan Februari 2024
3298 32.11/04.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.42.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Aplikasi SICAPER atas Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3299 32.11/04.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.310.366.860,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Bulan Februari 2024
3300 32.11/04.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.1.429.242.708,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Februari 2024
3301 32.11/04.0/0013/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.141.054.631,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3302 32.11/04.0/0012/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.146.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3303 32.11/04.0/0011/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.88.550.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3304 32.11/04.0/0014/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Februari 2024
3305 32.11/04.0/0015/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran JKK Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Februari 2024
3306 32.11/04.0/0016/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran JKM Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Februari 2024
3307 32.11/04.0/0005/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3308 32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.101.200.000,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
3309 32.11/04.0/0006/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3310 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.110.837.268,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3311 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.254.586.780,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3312 32.11/04.0/0010/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0010/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.21.193.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3313 32.11/04.0/0011/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.539.100.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses II Tahun Sidang 2023/2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
3314 32.11/04.0/0009/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.105.022.200,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3315 32.11/04.0/0009/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0007/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.76.232.622,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3316 32.11/04.0/0007/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
Rp.70.999.022,00 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3317 32.11/04.0/0007/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.46.000.000,00 Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3318 32.11/04.0/0007/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
15 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.130.128.875,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3319 32.11/04.0/0007/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.445.900.000,00 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
3320 32.11/04.0/0007/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.138.760.471,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3321 32.11/04.0/0008/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
3322 32.11/04.0/0008/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Pebruari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3323 32.11/04.0/0008/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.164.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3324 32.11/04.0/0011/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.64.196.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pam Pilpres dan Pileg Bulan Februari 2024 dan Pembayaran Lembur dalam rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota
3325 32.11/04.0/0010/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0012/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.351.145.010,00 Pembayaran Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3326 32.11/04.0/0004/UP/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0004/UP/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.80.100.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3327 32.11/04.0/0006/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.79.800.000,00 Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata-Belanja Merchandise atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. MAHARANI)
3328 32.11/04.0/0006/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Hibah Uang Ke Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bulan Februari 2024
3329 32.11/04.0/0006/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.846.216.189,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3330 32.11/04.0/0006/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.15.200.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
3331 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
06 Februari 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Publik Kelurahan Kotakulon
3332 32.11/04.0/0016/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Januari 2024
3333 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
06 Februari 2024
Rp.25.750.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan di Kelurahan Kotakulon
3334 32.11/04.0/0015/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD bulan Januari dan Februari 2024
3335 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
05 Februari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024
3336 32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
05 Februari 2024
Rp.24.875.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Januari dan Pebruari, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru
3337 32.11/04.0/0019/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0020/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Januari 2024
3338 32.11/04.0/0017/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Januari 2024
3339 32.11/04.0/0018/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.1.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Januari 2024
3340 32.11/04.0/0020/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0024/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Januari 2024
3341 32.11/04.0/0022/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0021/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.1.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Januari 2024
3342 32.11/04.0/0021/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0023/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.20.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Januari 2024
3343 32.11/04.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.1.170.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 13 Desa
3344 32.11/04.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
Rp.162.676.689,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch 3 sebanyak 7 Desa )
3345 32.11/04.0/0023/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0022/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.100.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Keamanan dan Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Februari 2024
3346 32.11/04.0/0024/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
13 Februari 2024
32.11/03.0/0026/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.744.834.654,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3347 32.11/04.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
26 Januari 2024
Rp.70.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Gudang Barang Inventaris atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3348 32.11/04.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
26 Januari 2024
Rp.70.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Gudang Arsip atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3349 32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.1.530.000,00 Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
3350 32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.18.420.000,00 Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
3351 32.11/04.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
26 Januari 2024
Rp.175.253.100,00 Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas/Cover) atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3352 32.11/04.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.1.470.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 18 Desa
3353 32.11/04.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
26 Januari 2024
Rp.150.000.000,00 Pembayaran Belanja Sewa Gudang Arsip atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3354 32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
02 Februari 2024
Rp.185.042.841,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023
3355 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.82.560.800,00 Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran
3356 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.96.686.132,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3357 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.100.040.152,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3358 32.11/04.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.66.093.356,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023
3359 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.71.049.885,00 Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Desember 2023
3360 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.72.060.000,00 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN DESEMBER 2023
3361 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.78.328.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3362 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.113.700.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3363 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.151.813.006,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3364 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.96.800.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3365 32.11/04.0/0010/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang untuk bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3366 32.11/04.0/0010/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0010/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.2.073.935.288,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3367 32.11/04.0/0009/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.214.500.000,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang bulan Desember 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3368 32.11/04.0/0009/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.557.621.577,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023
3369 32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
05 Februari 2024
Rp.34.625.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Februari dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Januari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
3370 32.11/04.0/0011/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.5.306.113,00 Pembayaran Gaji Susulan dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 An. Nursera, AMKG
3371 32.11/04.0/0008/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3372 32.11/04.0/0008/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.117.302.370,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN kab. Sumedang untuk Bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3373 32.11/04.0/0007/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.119.000.000,00 Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Januari dan Februari 2024
3374 32.11/04.0/0007/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.1.681.217.163,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3375 32.11/04.0/0006/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.11.347.584,00 Dibayarkan Gaji Susulan Bulan Januari Tahun 2024
3376 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
12 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.83.677.293,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3377 32.11/04.0/0007/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0007/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.135.149.700,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3378 32.11/04.0/0007/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0034/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.4.028.371,00 Pembayaran Gaji SUSULAN ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Pebruari 2024 a.n. FATIMATUZZHRO, S.Pd NIP. 198504242010012013.
3379 32.11/04.0/0007/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.181.224.035,00 Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3380 32.11/04.0/0007/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.200.439.344,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Desember Tahun 2023
3381 32.11/04.0/0007/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
3382 32.11/04.0/0008/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.65.000.000,00 Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3383 32.11/04.0/0008/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
3384 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Pebruari 2024
3385 32.11/04.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.269.583.025,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023
3386 32.11/04.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.317.062.436,00 Pembayaran TPP Bulan Desember 2023 yang di bayarkan Bulan Januari 2024
3387 32.11/04.0/0009/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.2.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3388 32.11/04.0/0010/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0010/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.291.037.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3389 32.11/04.0/0010/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.239.602.839,00 Pembayaran TPP Bulan Desember 2023
3390 32.11/04.0/0010/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
3391 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.69.219.476,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3392 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.93.784.256,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3393 32.11/04.0/0004/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.111.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari dan Februari 2024
3394 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.79.203.900,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2023
3395 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.78.072.175,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3396 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.75.460.000,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Desember Tahun 2023 Kecamatan Tanjungkerta
3397 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.65.093.215,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar untuk Bulan Desember 2023
3398 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.71.863.734,00 Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Desember 2023
3399 32.11/04.0/0004/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.532.907.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Desember Tahun 2023
3400 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.73.702.364,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Wado untuk bulan Desember 2023
3401 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.73.312.655,00 Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Desember 2023
3402 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.72.960.000,00 Pembayaran TPP PNS bulan Desember 2023
3403 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.103.634.900,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3404 32.11/04.0/0005/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
Rp.266.737.937,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024
3405 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.72.939.600,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Desember 2023
3406 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.81.743.431,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 Kecamatan Darmaraja
3407 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.78.469.700,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Desember Tahun 2023
3408 32.11/04.0/0005/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.268.349.030,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3409 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.76.497.825,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Desember 2023
3410 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.87.205.564,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3411 32.11/04.0/0005/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.317.257.503,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3412 32.11/04.0/0005/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.145.005.615,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023
3413 32.11/04.0/0005/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.167.811.436,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3414 32.11/04.0/0005/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.236.712.375,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Desember Tahun 2023
3415 32.11/04.0/0006/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Supir,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara danPanitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3416 32.11/04.0/0006/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.193.465.967,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023
3417 32.11/04.0/0006/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.58.595.217,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember 2023
3418 32.11/04.0/0006/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.232.707.200,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3419 32.11/04.0/0003/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.182.092.495,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3420 32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
07 Februari 2024
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.47.098.800,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3421 32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.22.500.000,00 Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial (Program Rantang SIMPATI) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Januari 2024
3422 32.11/04.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.48.438.073,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Februari 2024.
3423 32.11/04.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.16.146.024,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Februari 2024.
3424 32.11/04.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.215.381.962,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Februari 2024.
3425 32.11/04.0/0005/UP/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0032/UP/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.490.200.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran.
3426 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.68.727.260,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023
3427 32.11/04.0/0006/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0033/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.40.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
3428 32.11/04.0/0006/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.103.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Januari dan Pebruari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3429 32.11/04.0/0005/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.212.842.300,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3430 32.11/04.0/0005/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.26.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Februari 2024
3431 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.112.923.270,00 GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN
3432 32.11/04.0/0005/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.321.154.246,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023
3433 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.75.360.614,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023
3434 32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.82.856.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3435 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.80.422.131,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Desember 2023
3436 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.68.686.623,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Desember 2023
3437 32.11/04.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.184.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Januari dan Februari 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota
3438 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.123.700.000,00 Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3439 32.11/04.0/0004/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0031/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.76.469.082,00 Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan Pebruari 2024.
3440 32.11/04.0/0004/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.148.650.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Januari dan Februari 2024
3441 32.11/04.0/0004/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Februari 2024
3442 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.104.773.888,00 Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3443 32.11/04.0/0004/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.163.401.711,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3444 32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.100.794.200,00 Ganti Uang (GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja
3445 32.11/04.0/0010/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.1.031.665.696,00 Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Desember dibayarkan bulan Februari 2024
3446 32.11/04.0/0011/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.464.313.380,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember Tahun 2023
3447 32.11/04.0/0011/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
Rp.3.800.000,00 Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Desember dibayarkan bulan Februari 2024
3448 32.11/04.0/0008/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0008/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.342.771.534,00 Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran
3449 32.11/04.0/0012/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.360.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Februari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
3450 32.11/04.0/0012/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.16.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024
3451 32.11/04.0/0013/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0010/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.2.700.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024
3452 32.11/04.0/0014/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
06 Februari 2024
32.11/03.0/0012/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.15.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024
3453 32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.85.854.150,00 Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya
3454 32.11/04.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.173.815.671,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 1 sebanyak 72 Desa )
3455 32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.4.500.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024
3456 32.11/04.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.71.793.987,00 Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Februari 2024.
3457 32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Pebruari 2024
3458 32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Pebruari 2024
3459 32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk Bulan Pebruari 2024
3460 32.11/04.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.310.655.524,00 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Pebruari 2024
3461 32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Pebruari 2024
3462 32.11/04.0/0008/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.3.929.344,00 Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan Februari 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang
3463 32.11/04.0/0008/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.35.000.000.000,00 Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada KPU Sumedang Tahap Ke II Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3464 32.11/04.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.166.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2024
3465 32.11/04.0/0007/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.179.209.275,00 Pembayaran TPP PNS untuk bulan Desember 2023
3466 32.11/04.0/0010/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0012/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
05 Februari 2024
Rp.249.165.300,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3467 32.11/04.0/0009/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.5.000.000.000,00 Pembayaran Pelaksanaan DanaHibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada BAWASLU Sumedang Tahap Ke II Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3468 32.11/04.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.85.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3469 32.11/04.0/0009/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Februari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3470 32.11/04.0/0009/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.45.960.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Februari 2024
3471 32.11/04.0/0004/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.61.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Januari dan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk Bulan Januari 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3472 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.55.660.000,00 PEMBAYARAN TPP ASN BULAN DESEMBER 2023
3473 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
02 Februari 2024
Rp.78.721.020,00 Pembayaran TPP ASN Bulan Desember Tahun 2023
3474 32.11/04.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Februari 2024
3475 32.11/04.0/0006/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Februari 2024
3476 32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
05 Februari 2024
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.4.400.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Pebruari 2024
3477 32.11/04.0/0004/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Januari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3478 32.11/04.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
02 Februari 2024
32.11/03.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.48.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Pebruari 2024
3479 32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
02 Februari 2024
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Pebruari 2024
3480 32.11/04.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.2.710.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 35 Desa
3481 32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.89.985.459,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Ujungjaya Bulan Pebruari 2024
3482 32.11/04.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.275.469.811,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Pebruari 2024
3483 32.11/04.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.2.612.141.500,00 Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch II sebanyak 113 Desa )
3484 32.11/04.0/0004/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.6.969.538.155,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024
3485 32.11/04.0/0004/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.171.942.770,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Pebruari 2024
3486 32.11/04.0/0004/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.418.152.523,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (PNS dan PPPK) Bulan Februari 2024
3487 32.11/04.0/0004/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.4.341.543,00 Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan Februari 2024
3488 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.83.445.812,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024
3489 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.23.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Januari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan
3490 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024
31 Januari 2024
Rp.63.490.503,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024
3491 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
01 Februari 2024
Rp.81.718.529,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Bulan Februari 2024
3492 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.61.463.007,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN FEBRUARI 2024
3493 32.11/04.0/0004/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.205.812.490,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Pebruari Tahun 2024
3494 32.11/04.0/0006/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
25 Januari 2024
Rp.182.376,00 Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Januari 2024
3495 32.11/04.0/0006/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.669.615.439,00 Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN bulan Februari 2024
3496 32.11/04.0/0006/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.4.595.026,00 Pembayaran Gaji Terusan PNS Bulan Februari 2024
3497 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.3.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
3498 32.11/04.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.205.443.522,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pebuari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
3499 32.11/04.0/0005/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.21.900.000,00 Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
3500 32.11/04.0/0005/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
01 Februari 2024
Rp.193.647.002,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3501 32.11/04.0/0005/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024
31 Januari 2024
Rp.1.040.245.023,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024
3502 32.11/04.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024
30 Januari 2024
Rp.309.779.826,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Februari 2024
3503 32.11/04.0/0005/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.4.943.409,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Februari 2024 An. Yayah, AMK.
3504 32.11/04.0/0005/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.163.788.008,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Dinas PMD untuk Bulan Pebruari 2024
3505 32.11/04.0/0005/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.152.159.754,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3506 32.11/04.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.61.706.797,00 Pembayaran Gaji ndan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024.
3507 32.11/04.0/0003/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.124.275.130,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3508 32.11/04.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.210.541.901,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3509 32.11/04.0/0003/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.154.200.266,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3510 32.11/04.0/0003/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.277.961.117,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3511 32.11/04.0/0003/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.148.280.251,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3512 32.11/04.0/0003/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.138.494.126,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024
3513 32.11/04.0/0003/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.241.560.476,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3514 32.11/04.0/0003/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.333.800.765,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Februari Tahun Anggaran 2024
3515 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.63.647.181,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3516 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.81.943.500,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024
3517 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.64.590.851,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari 2024
3518 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.59.735.784,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Cisitu
3519 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.80.591.296,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Pebruari 2024
3520 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.75.764.513,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3521 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.55.724.136,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Pebruari 2024
3522 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.65.666.750,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024
3523 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024
01 Februari 2024
Rp.74.863.544,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
3524 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.69.567.362,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Pebruari 2024
3525 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.73.042.296,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
3526 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.83.794.003,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Pebruari 2024
3527 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.92.281.625,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3528 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.68.427.364,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Rancakalong
3529 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024
01 Februari 2024
Rp.172.335.293,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024
3530 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.160.995.579,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024
3531 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024
01 Februari 2024
Rp.66.430.098,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Februari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta
3532 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.55.395.970,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3533 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.23.0000/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.63.475.683,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Pebruari 2024
3534 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024
01 Februari 2024
Rp.48.038.997,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN PEBRUARI 2024
3535 32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.66.108.804,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2024
3536 32.11/04.0/0003/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/000014/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
Rp.28.838.155.276,00 Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Februari 2024.
3537 32.11/04.0/0002/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0002/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.187.312.108,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3538 32.11/04.0/0009/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.2.815.558.758,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Februari 2024
3539 32.11/04.0/0009/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0009/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.4.781.668,00 Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Februari 2024
3540 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.6.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Januari 2024
3541 32.11/04.0/0007/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.3.855.102,00 Pembayaran gaji terusan atas nama YUYUD RIANA Bulan Februari
3542 32.11/04.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
3543 32.11/04.0/0007/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.749.447.862,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Februari 2024 Kabupaten Sumedang
3544 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk
3545 32.11/04.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
25 Januari 2024
Rp.22.676.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
3546 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.4.000.000,00 Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Januari 2024
3547 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
19 Januari 2024
Rp.9.000.000,00 Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan
3548 32.11/04.0/0008/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.120.505.481,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024
3549 32.11/04.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.6.764.000,00 Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3550 32.11/04.0/0008/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/4/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.633.237.890,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan Febuari 2024
3551 32.11/04.0/0008/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0008/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.241.782.369,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024
3552 32.11/04.0/003/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024
01 Februari 2024
32.11/03.0/0011/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
31 Januari 2024
Rp.64.329.234,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2024
3553 32.11/04.0/0007/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0007/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
30 Januari 2024
Rp.25.000.000,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3554 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.107.400.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3555 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.17/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.17/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.113.880.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3556 32.11/04.0/0002/UP/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
26 Januari 2024
Rp.320.340.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3557 32.11/04.0/0005/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.50.000.000,00 Pembayaran honorarium bulan Januari 2024 sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
3558 32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.463.500,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3559 32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
31 Januari 2024
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
29 Januari 2024
Rp.7.663.000,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3560 32.11/04.0/0012/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.5.648.000,00 Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemda atas Gaji PPPK Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Januari 2024.
3561 32.11/04.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0012/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.1.441.110.300,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Januari 2024.
3562 32.11/04.0/0014/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.310.371.616,00 Pembayaran Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Bulan Januari 2024.
3563 32.11/04.0/0005/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.17.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3564 32.11/04.0/0005/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
24 Januari 2024
Rp.5.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Januari 2024
3565 32.11/04.0/0005/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.32.760.000,00 Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Januari 2024
3566 32.11/04.0/0006/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
24 Januari 2024
Rp.360.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
3567 32.11/04.0/0006/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.30.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3568 32.11/04.0/0006/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
24 Januari 2024
Rp.100.250.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir, atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Januari 2024
3569 32.11/04.0/0006/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.735.000.000,00 Pembayaran Tunjangan Reses Masa Persidangan II Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2023-2024 Bulan Januari 2024
3570 32.11/04.0/0004/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0007/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.573.048,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Januari 2024
3571 32.11/04.0/0004/UP/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0004/UP/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.322.400.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3572 32.11/04.0/0004/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.42.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Operator, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Januari 2024
3573 32.11/04.0/0003/UP/5.03.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/5.03.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.176.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3574 32.11/04.0/0003/UP/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/000003/UP/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.147.100.000,00 Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3575 32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.101.500.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3576 32.11/04.0/0002/UP/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.126.700.000,00 Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3577 32.11/04.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.131.100.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3578 32.11/04.0/0003/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
25 Januari 2024
Rp.15.500.000,00 Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3579 32.11/04.0/0007/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.191.016,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Januari 2024
3580 32.11/04.0/0007/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0007/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
24 Januari 2024
Rp.118.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3581 32.11/04.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
29 Januari 2024
32.11/03.0/0010/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.634.652,00 Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemda Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Januari 2024.
3582 32.11/04.0/0003/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.104.242.750,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Januari 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3583 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.101.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3584 32.11/04.0/0004/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.257.118.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
3585 32.11/04.0/0004/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.58.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3586 32.11/04.0/0004/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.394.584.180,00 Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Januari 2024.
3587 32.11/04.0/0004/UP/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
26 Januari 2024
32.11/03.0/0004/UP/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
22 Januari 2024
Rp.523.800.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3588 32.11/04.0/0004/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.45.960.000,00 Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Januari 2024
3589 32.11/04.0/0003/UP/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.876.900.000,00 Uang Persedian Tunai di Bendahara Pengeluaran
3590 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.103.800.000,00 Uang Persedian Tunai di Bendahara Pengeluaran
3591 32.11/04.0/0002/UP/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.172.500.000,00 Uang Persediaan tunai di Bendahara Pengeluaran
3592 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.100.600.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3593 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024
25 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.111.300.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jatigede
3594 32.11/04.0/0003/UP/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
24 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
Rp.481.620.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3595 32.11/04.0/0005/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
24 Januari 2024
32.11/03.0/0005/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
24 Januari 2024
Rp.115.745.614,00 Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3596 32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
24 Januari 2024
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.40.550.000,00 Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran
3597 32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Januari 2024
3598 32.11/04.0/0010/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0014/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.3.468.659.394,00 pembayaran alokasi dana desa / penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai Keputusan Bupati Sumedang nomor 319 tahun 2023 tanggal 26 Juli tahun 2023 untuk bulan Januari 2024 ( batch 1 sebanyak 149 desa )
3599 32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD untuk Bulan Januari 2024
3600 32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.4.200.000,00 Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Januari 2024
3601 32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.500.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Januari 2024
3602 32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD untuk Bulan Januari 2024
3603 32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.1.000.000,00 Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Januari 2024
3604 32.11/04.0/0003/UP/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
19 Januari 2024
Rp.2.258.600.000,00 Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3605 32.11/04.0/0003/UP/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.190.000.000,00 Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran
3606 32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.103.100.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ganeas Tahun 2024
3607 32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.109.200.000,00 Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3608 32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
18 Januari 2024
Rp.101.200.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3609 32.11/04.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.85.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3610 32.11/04.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
19 Januari 2024
Rp.162.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2024
3611 32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.38.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024
3612 32.11/04.0/0003/UP/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
22 Januari 2024
Rp.193.000.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3613 32.11/04.0/0002/UP/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.289.140.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3614 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.99.900.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3615 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.95.000.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pamulihan
3616 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.113.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3617 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.123.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3618 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.16/M/I/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.0016/M/I/2024
17 Januari 2024
Rp.96.600.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Rancakalong Tahun 2024
3619 32.11/04.0/0002/UP/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.151.600.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3620 32.11/04.0/0002/UP/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.303.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3621 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.112.300.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3622 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024
23 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024
19 Januari 2024
Rp.107.200.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3623 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.91.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3624 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.103.800.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cisitu Tahun 2024
3625 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.101.000.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3626 32.11/04.0/0002/UP/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.255.500.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3627 32.11/04.0/0002/UP/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.234.180.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3628 32.11/04.0/0002/UP/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.251.000.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3629 32.11/04.0/0002/UP/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024
18 Januari 2024
Rp.188.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3630 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.111.200.000,00 Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tanjungsari Tahun 2024
3631 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.105.000.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3632 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.288.100.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran
3633 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.24/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.118.000.000,00 Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tomo Tahun 2024
3634 32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.104.000.000,00 UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN
3635 32.11/04.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
Rp.117.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Januari 2024
3636 32.11/04.0/0003/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.37.000.000,00 Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Januari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3637 32.11/04.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.157.500.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024
3638 32.11/04.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.407.700.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024
3639 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.59.729.568,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Cisitu
3640 32.11/04.0/0007/UP/8.01.0.00.0.00.01./M/1/2024
22 Januari 2024
32.11/03.0/0007/UP/8.01.0.00.0.00.01./M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.516.300.000,00 Uang Persediaan di bendahara Pengeluaran
3641 32.11/04.0/0003/UP/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
19 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.299.000.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3642 32.11/04.0/0004/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
19 Januari 2024
32.11/03.0/0004/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
17 Januari 2024
Rp.673.095.238,00 Pembayaran Tagihan Listrik PJU Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3643 32.11/04.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
32.11/03.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.72.414.436,00 Pembayaran Iuran JKK PNS untuk Bulan Januari 2024.
3644 32.11/04.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
32.11/03.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.217.243.309,00 Pembayaran Iuran JKM PNS untuk Bulan Januari 2024.
3645 32.11/04.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
32.11/03.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.16.146.024,00 Pembayaran Iuran JKK PPPK untuk Bulan Januari 2024.
3646 32.11/04.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
18 Januari 2024
32.11/03.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.48.438.073,00 Pembayaran Iuran JKM PPPK untuk Bulan Januari 2024.
3647 32.11/04.0/0002/UP/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
17 Januari 2024
32.11/03.0/0002/UP/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
16 Januari 2024
Rp.346.680.000,00 Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran
3648 32.11/04.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
32.11/03.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
15 Januari 2024
Rp.48.750.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024.
3649 32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
16 Januari 2024
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
11 Januari 2024
Rp.48.840.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3650 32.11/04.0/0004/UP/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
16 Januari 2024
32.11/03.0/0004/UP/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
15 Januari 2024
Rp.419.820.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3651 02.15/04.0/00079/UP/DLHK/I/2024
10 Januari 2024
02.15/03.0/0003/UP/DLHK/I/2024
10 Januari 2024
Rp.280.140.000,00 Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran
3652 32.11/04.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
04 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
03 Januari 2024
Rp.580.491.250,00 Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024
3653 32.11/04.0/0003/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.177.652.852,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3654 32.11/04.0/0003/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.7.713.154,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3655 31.11/04.0/0001/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024
02 Januari 2024
31.11/03.0/0001/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.148.273.683,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3656 32.11/01.0/0001/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/000001/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.311.048.835,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3657 32.11/03.0/0001./LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001./LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.4.849.975,00 Pembayaran Gaji Terusan PNS Atas Nama AAM KOSAM S.Sos
3658 32.11/03.0/0001/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0008/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.6.885.940.090,00 Pembayaran Gaji PPPK beserta tunjangannya Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024.
3659 32.11/04.0/00002/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/00002/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.856.577,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Januari 2024
3660 32.11/04.0/0001/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.194.468.216,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3661 32.11/04.0/0001/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0006/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.64.342.116,00 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2024
3662 32.11/04.0/0001/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0007/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.22.210.774.041,00 Pembayaran Gaji PNS beserta tunjangannya Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024.
3663 32.11/04.0/0001/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.6.110.114.244,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3664 32.11/04.0/0001/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.665.944.323,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3665 32.11/04.0/0001/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.187.064.590,00 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3666 32.11/04.0/0001/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.61.829.999,00 Pembaayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024
3667 32.11/04.0/0001/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.129.174.159,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3668 32.11/04.0/0001/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.163.429.275,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3669 32.11/04.0/0001/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/02.0/0001/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.628.557.511,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3670 32.11/04.0/0001/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.138.058.265,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3671 32.11/04.0/0001/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.170.213.296,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Januari 2024
3672 32.11/04.0/0001/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.210.289.321,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3673 32.11/04.0/0001/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.243.595.561,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3674 32.11/04.0/0001/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.153.764.381,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3675 32.11/04.0/0001/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.277.931.022,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3676 32.11/04.0/0001/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.172.178.700,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024
3677 32.11/04.0/0001/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.862.135.656,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3678 32.11/04.0/0001/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.692.134.581,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 Kabupaten Sumedang
3679 32.11/04.0/0001/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.120.433.237,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Januari 2024
3680 32.11/04.0/0001/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.245.075.690,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3681 32.11/04.0/0001/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.206.038.711,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Januari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah
3682 32.11/04.0/0001/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.171.277.026,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3683 32.11/04.0/0001/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.333.924.485,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Januari Tahun Anggaran 2024
3684 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.63.280.042,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3685 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.63.971.538,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS BULAN JANUARI 2024
3686 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.81.829.788,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3687 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.64.714.165,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3688 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.80.478.778,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2024
3689 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.77.923.103,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3690 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.75.765.719,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3691 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.61.335.878,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024
3692 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.65.105.876,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3693 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.74.893.228,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Tanjungsari
3694 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.69.527.851,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Januari 2024
3695 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.73.066.016,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan
3696 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.79.897.306,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Januari 2024
3697 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.95.130.954,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Jatinangor untuk Bulan Januari 2024
3698 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.68.587.231,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Rancakalong
3699 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024
02 Januari 2024
Rp.172.473.463,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024
3700 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.166.605.619,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3701 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024
02 Januari 2024
Rp.56.920.828,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3702 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.66.473.546,00 Pembayaran Gaji ASN Bulan Januari Tahun 2025 Kecamatan Tanjungkerta
3703 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.55.165.334,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3704 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.84.385.726,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3705 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.23.0000/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.63.290.743,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024
3706 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.47.888.257,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JANUARI 2024
3707 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.86.410.710,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3708 32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.66.000.778,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3709 02.15/04.0/00001/LS/SATPOL-PP/I/2024
02 Januari 2024
02.15/03.0/00001/LS/SATPOL-PP/I/2024
02 Januari 2024
Rp.309.692.331,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Januari 2024
3710 02.15/04.0/0001/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
02 Januari 2024
02.15/03.0/0001/LS/BKAD/I/2024
02 Januari 2024
Rp.239.785.214,00 Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024
3711 02.15/04.0/0002/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024
02 Januari 2024
02.15/03.0/0002/LS/BKAD/I/2024
02 Januari 2024
Rp.35.771.623,00 Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3712 32.11/04.0/0002/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.867.881,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terusan Pegawai Negari sipil Bulan Januari Tahun 2024 atas Nama Nur Achmadi (Meninggal Dunia)
3713 32.11/04.0/0002/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0009/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.72.310.213,00 Pembayaran GAJI TERUSAN PNS dan Tunjangannya pada Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024.
3714 32.11/04.0/0002/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.871.927.996,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3715 32.11/04.0/0002/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.3.855.102,00 Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3716 32.11/04.0/0002/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.4.595.026,00 Pembayaran Gaji Terusan PNS Bulan Januari 2024
3717 32.11/04.0/0002/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.724.756,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3718 32.11/04.0/0002/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.7.080.503,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3719 32.11/04.0/0002/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/000002/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.111.976.131,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3720 32.11/04.0/0002/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0003/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.5.272.932,00 Pembayaran Gaji Terusan an. Alm. Agus Dedi Wikandar S, Sos Bulan Januari 2024
3721 32.11/04.0/0002/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.61.800.318,00 Pembayaran Gaji PPPK bulan Januari 2024 Setda Kabupaten Sumedang
3722 32.11/04.0/0002/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.2.815.558.758,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD per bulan Januari 2024
3723 32.11/04.0/0002/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.22.815.237,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bulan Januari 2024
3724 32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024
02 Januari 2024
Rp.3.593.034,00 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK BULAN JANUARI 2024
3725 32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.856.577,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3726 32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024
02 Januari 2024
Rp.6.624.462,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3727 32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.223.926,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024
3728 32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
02 Januari 2024
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024
02 Januari 2024
Rp.3.724.756,00 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024