| No | SP2D | SPM | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
32.11/04.0/0081/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.10.800.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |
| 2 |
32.11/04.0/0082/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.112.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 3 |
32.11/04.0/0083/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.126.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sosialisasi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 4 |
32.11/04.0/0105/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0105/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.15.754.900,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 5 |
32.11/04.0/0106/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0106/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.6.931.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 6 |
32.11/04.0/0173/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.9.861.540.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Penunjang KBM Multimedia Mobile Interaktif E-Learning untuk Siswa SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8796307/TIK-Interaktif E-Learning-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,882,990,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 7 |
32.11/04.0/0174/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.21.450.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Penunjang KBM Multimedia Mobile Interaktif E-Learning untuk Siswa SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8796307/TIK-Interaktif E-Learning-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,882,990,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 8 |
32.11/04.0/0175/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0183/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.9.873.760.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Pendidikan Tematik IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk Siswa SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8795596/TIK-Pendidikan Tematik-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,899,610,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 9 |
32.11/04.0/0176/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0184/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.25.850.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Pendidikan Tematik IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk Siswa SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8795596/TIK-Pendidikan Tematik-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,899,610,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 10 |
32.11/04.0/0177/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.3.604.510.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Sarana Penunjang KBM Multimedia Interaktif Pengenalan Augmented Reality Jenjang PAUD (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8872083/Multimedia Augmented Reality-PAUD/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 25 Maret 2024 Rp.4.876.690.000,00 AN. CV. GEMPITA BERSAMA ABADI. |
| 11 |
32.11/04.0/0178/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.1.268.880.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Sarana Penunjang KBM Multimedia Interaktif Pengenalan Augmented Reality Jenjang PAUD (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8872083/Multimedia Augmented Reality-PAUD/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 25 Maret 2024 Rp.4.876.690.000,00 AN. CV. GEMPITA BERSAMA ABADI. |
| 12 |
32.11/04.0/0179/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.3.300.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Sarana Penunjang KBM Multimedia Interaktif Pengenalan Augmented Reality Jenjang PAUD (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8872083/Multimedia Augmented Reality-PAUD/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 25 Maret 2024 Rp.4.876.690.000,00 AN. CV. GEMPITA BERSAMA ABADI. |
| 13 |
32.11/04.0/0180/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.9.862.020.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Study Center Berbasis Kelas Pintar Interaktif Terintegrasi Jenjang SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8795149/TIK-Study Center-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,896,670,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 14 |
32.11/04.0/0181/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.34.650.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perangkat TIK Study Center Berbasis Kelas Pintar Interaktif Terintegrasi Jenjang SMP (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8795149/TIK-Study Center-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp. 9,896,670,000 AN. CV. CAHAYA INDUSTRI MAKMUR |
| 15 |
32.11/04.0/0205/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Kelurahan Situ atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai Kontrak Swakelola No. B/1762/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 200.000.000,- |
| 16 |
32.11/04.0/0206/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.180.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Kelurahan Pasanggrahan Baru atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1757/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 180.000.000,- |
| 17 |
32.11/04.0/0207/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Desa Sekarwangi atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1758/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 160.000.000,- |
| 18 |
32.11/04.0/0208/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.180.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Desa Cibuluh atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1759/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 180.000.000,- |
| 19 |
32.11/04.0/0209/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0205/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.180.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Desa Cijati atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1760/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 180.000.000,- |
| 20 |
32.11/04.0/0210/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.180.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Desa Cikeruh atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1761/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 180.000.000,- |
| 21 |
32.11/04.0/0211/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0208/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni LPM Kelurahan Kotakulon atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, sesuai Kontrak Swakelola No. B/1763/600.2.7.7/VII/2024, Tgl 01-07-2024 Sebesar Rp. 200.000.000,- |
| 22 |
32.11/04.0/0231/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0228/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.404.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikawao II Desa Pamulihan Kec. Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.03/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Anton Selamet Jaya |
| 23 |
32.11/04.0/0232/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0235/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.179.490.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikalong I Segmen Babakan Sukasari Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.11/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Inti Rahayu Abadi |
| 24 |
32.11/04.0/0233/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0229/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.550.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pasirloa I Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.33/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Anton Selamet Jaya |
| 25 |
32.11/04.0/0234/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0236/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.450.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitai jaringan irigasi DI.Cipaku I Desa Citepok Kec. Paseh sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.19/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. SAPTA LESTARI |
| 26 |
32.11/04.0/0235/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0257/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.184.562.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Cileutik Desa Cibunar Kec. Rancakalong sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.06/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Citra Surya Mandiri |
| 27 |
32.11/04.0/0318/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0329/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
Rp.615.113.084,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD ) Untuk BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 309 Tahun 2024 Tanggal 2 April Tahun 2024 Untuk Bulan Juli ( Sebanyak 256 Desa ) |
| 28 |
32.11/04.0/0319/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0328/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
Rp.97.289.999,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Batch 14 sebanyak 4 Desa |
| 29 |
32.11/04.0/0320/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0325/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.48.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Desk Percepatan Penyaluran Dana Spesifik atas Sub Keg. Koord,Fasil, Asist, Sinkron, Monit dan Eval, Pengel Dana Perimbang dan Dana Tranfer Lainnya |
| 30 |
32.11/04.0/0321/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0324/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.59.845.650,00 | Pembayaran Belanja Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik atas Sub Kegaitan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 31 |
32.11/04.0/0322/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0326/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.34.709.436,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 32 |
32.11/04.0/0323/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0327/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.7.695.800,00 | Ganti Uang KKPD di Bandahara Pengeluaran |
| 33 |
32.11/04.0/0324/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0337/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.2.800.000,00 | 'Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 34 |
32.11/04.0/0325/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0330/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.15.756.684,00 | Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli 2024 |
| 35 |
32.11/04.0/0326/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 26 Juli 2024 |
32.11/03.0/0334/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.2.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan |
| 36 |
32.11/04.0/0323/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0275/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.7.440.000,00 | Pembayaran Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 37 |
32.11/04.0/0322/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0327/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.79.115.250,00 | Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (dalam rangka Perumus Kebijakan Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil) atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| 38 |
32.11/04.0/0321/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0328/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.78.782.250,00 | Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (dalam rangka Perumusan KebijakanDampak Tol Cisumdawu terhadap sektor Perekonomian) atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| 39 |
32.11/04.0/0320/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0325/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.3.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
| 40 |
32.11/04.0/0319/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0326/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.7.775.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 41 |
32.11/04.0/0316/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0323/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.6.575.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II , Batch 16 Sebanyak 4 Desa |
| 42 |
32.11/04.0/0317/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0288/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.20.800.000,00 | Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Uang Kontribusi) atas Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 43 |
32.11/04.0/0317/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0321/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.21.434.259,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni 2024 Batch 8 sebanyak 9 Desa |
| 44 |
32.11/04.0/0318/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0306/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Uang Kontribusi) atas Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 45 |
32.11/04.0/0315/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0322/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.133.637.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Batch 15 sebanyak 5 Desa |
| 46 |
32.11/04.0/0216/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0205/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.450.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cipicung Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan rehabilitasi jaringan iriagasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.21/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. RESTOE BOEMI |
| 47 |
32.11/04.0/0217/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0231/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.450.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Citungku Desa Cibunar Kec. Rancakalong sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.26/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. PUTRI TRI LESTARI |
| 48 |
32.11/04.0/0218/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0233/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.350.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Cikondang Desa Pamulihan Kec. Pamulihan sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.05/DPUTR/2024 tanggal 19 maret 2024 atas nama CV. PUTRI TRI LESTARI |
| 49 |
32.11/04.0/0219/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Padahandap Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.31/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. RESTOE BOEMI |
| 50 |
32.11/04.0/0220/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0218/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.437.000,00 | Penbayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cikondang Desa Cibeureum Wetan Kec. Cimalaka sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.13/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. RESTOE BOEMI |
| 51 |
32.11/04.0/0221/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0227/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.552.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cibayawak Desa Jembarwangi Kec. Tomo sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.06/DPUTR/2024 tanggal 4 April 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. |
| 52 |
32.11/04.0/0222/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0225/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.154.600.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Cisahang II Desa Cipandanwangi Kec. Cisarua sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan sesuai SPk no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.09/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. WALAGRI |
| 53 |
32.11/04.0/0223/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0216/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.527.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Pasarean Desa Buahdua Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.32/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. RESTOE BOEMI |
| 54 |
32.11/04.0/0224/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0238/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.169.900.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tomo sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TOMO/DPUTR/2024 tanggal 3 Mei 2024 & Add. Kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/PENHAL-KEC.TOMO/DPUTR/2024 tanggal 15 Mei 2024 atas nama CV. Karya Jaya |
| 55 |
32.11/04.0/0225/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.484.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI. Cibeureum Desa Legok Kidul Kec. Paseh Sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.01/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. AL ZAHRA BERKAH |
| 56 |
32.11/04.0/0226/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0208/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.400.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cimelang Desa Cibeureum Wetan Kec. Cimalaka sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.18/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. . AL ZAHRA BERKAH |
| 57 |
32.11/04.0/0227/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0237/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.595.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibintinu Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.07/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama CV. Putra Jaya Mandiri |
| 58 |
32.11/04.0/0228/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0234/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.520.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kandang Ranjang Desa Padasuka Kec. Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.28/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Inti Rahayu Abadi |
| 59 |
32.11/04.0/0229/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0230/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.454.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehablitisai Jaringan Irigasi DI. Cipulus Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.23/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. SAPTA LESTARI |
| 60 |
32.11/04.0/0230/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0232/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nanggorak Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.30/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Putra Utama |
| 61 |
32.11/04.0/0204/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0201/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.19.511.100,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 62 |
32.11/04.0/0202/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0213/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.24.842.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-GTRA/DPKPP/2024, tgl 02-07-2024, sebesar Rp. 24.842.000,- PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 63 |
32.11/04.0/0203/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0209/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.5.152.461,00 | Permintaan Pembayaran GU KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang T.A 2024 |
| 64 |
32.11/04.0/0200/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0210/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| 65 |
32.11/04.0/0201/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 66 |
32.11/04.0/0182/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0191/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.23.362.000,00 | Ganti Uang KKPD Di Bendahara Pengeluaran |
| 67 |
32.11/04.0/0179/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 68 |
32.11/04.0/0180/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 69 |
32.11/04.0/0181/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.2.564.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 70 |
32.11/04.0/0183/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0190/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.27.630.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebel. Personal Komputer dan Alat Kantor Lainnya Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja |
| 71 |
32.11/04.0/0172/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.3.999.600.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Kebutuhan Proses Belajar Mengajar Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8820829/TIK-KPBM-SD/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp.3.999.600.000,00 AN. PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 72 |
32.11/04.0/0171/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.3.999.600.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Kebutuhan Proses Belajar Mengajar Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumedang (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas SUb Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/LTN-P2403-8821478/TIK-KPBM-SMP/BKK JABAR/DISDIK/2024 tanggal 18 Maret 2024 Rp.3.999.600.000,00 AN. PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 73 |
32.11/04.0/0162/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.18.212.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.5/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 18.212.000,- AN. PT. PARIT PADANG GLOBAL (DAK NON FISIK) |
| 74 |
32.11/04.0/0104/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0108/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.2.208.300,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 75 |
32.11/04.0/0100/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0102/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.2.904.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 76 |
32.11/04.0/0101/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0103/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.2.092.100,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 77 |
32.11/04.0/0102/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0104/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 23 Juli 2024 |
Rp.5.013.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 78 |
32.11/04.0/0103/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0107/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.3.758.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 79 |
32.11/04.0/0118/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Jukir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 80 |
32.11/04.0/0083/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.41.375.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 002/SP/PPK/PERALATAN_MESIN/DINSOS/2024 Tanggal 02 Juli 2024 sebesar Rp. 41.375.000,- An. CV. NAWIRA |
| 81 |
32.11/04.0/0079/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.14.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pemesanan No. 01/EUR-P2407-9761353/AC/BKPSDM/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 14.000.000,- an. CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA |
| 82 |
32.11/04.0/0080/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.99.878.466,00 | Pembayaran Bahan Baku Pelatihan Tahap 1 (DBHCHT) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 83 |
32.11/04.0/0080/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.8.889.400,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan Kantor -Bahan Cetak Termin 2 atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.CETAK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 26.859.200,- an. PD. KARTINI |
| 84 |
32.11/04.0/0081/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.54.824.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 85 |
32.11/04.0/0084/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.4.385.832,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 6 Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 86 |
32.11/04.0/0085/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.8.466.412,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 6 Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 87 |
32.11/04.0/0072/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Yang Di berikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam Rangka Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 88 |
32.11/04.0/0078/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.10.001.100,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Termin-2 atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.ATK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 30.887.100,- an. PD. KARTINI |
| 89 |
32.11/04.0/0079/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.16.650.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Gedung Konsultasi Publik II KLHS RPJMD Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 90 |
32.11/04.0/0079/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.10.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Juli 2024 |
| 91 |
32.11/04.0/0060/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.12.400.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Dalam Rangka Pameran APKASI 2024 untuk bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan SP No. 04/PP-SEWA KENDARAAN/DPMPTSP/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.400.000,- a.n CV. RIFKY RYSTA RAHAYU |
| 92 |
32.11/04.0/0061/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.42.474.490,00 | Pembayaran Belanja Sewa Stand Pameran APKASI untuk bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan SP No. 04/PP-SEWA STAND PAMERAN/DPMPTSP/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 42.474.490,- a.n APKASI |
| 93 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0029/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.88.084.008,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 94 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
Rp.103.729.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 95 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.76.071.100,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 96 |
32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 25 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.174.688.132,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehbailitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bulan Juli Tahun Anggaran 2024 |
| 97 |
32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0029/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.95.145.040,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 98 |
32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.86.503.884,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 99 |
32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.100.255.680,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 100 |
32.11/04.0/0040/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.288.993.540,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2024 |
| 101 |
32.11/04.0/0049/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.74.900.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung layanan Perpustakaan 2) 100% (Sekaligus) sebesar Rp.74.900.000,- Sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung.Lay2/DinasArpus/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp. 74.900.000,- pada Kegitan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya AN.CV. AZKA & CO |
| 102 |
32.11/04.0/0050/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.24.990.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 2 sebesar Rp.24.990.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEBERSIHAN/DINASRAPUS/2024 Tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.99.960.000,- pada Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 103 |
32.11/04.0/0054/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.477.814.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Belanja Obat-Obatan Lainnya - DAK Non Fisik Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) TA. 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (CV. SAMUEL JAYA) |
| 104 |
32.11/04.0/0057/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu (Chainsaw PIK Kec. Pamulihan) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 105 |
32.11/04.0/0058/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.5.400.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (Handy Talky) PIK Kecamatan Pamulihan atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 106 |
32.11/04.0/0061/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.49.900.000,00 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara atas sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota |
| 107 |
32.11/04.0/0062/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.22.120.000,00 | Pembayaran pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pakaian Olahraga) atas sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. |
| 108 |
32.11/04.0/0060/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.98.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal pekerjaan Perlengkapan Kebakaran Hutan (Portable Fire Pump) PIK Kecamatan Pamulihan atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 109 |
32.11/04.0/0059/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.91.750.000,00 | Pembayaran Belanja ModalAlat Bengkel Bermesin Lainnya (Genset Light Tower) PIK Kecamatan Pamulihan atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 110 |
32.11/04.0/0065/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.178.200.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Pengadaan Kaos (Gempur Rokok Ilegal) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA) |
| 111 |
32.11/04.0/0070/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Dana Hibah Kepada BNNK Sumedang Untuk Program Deteksi Dini dan Talkshow P4GN Di Wilayah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| 112 |
32.11/04.0/0078/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Transfortasi dan Akomodasi Study Tiru Pengolahan Sampah ke Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (PIK Kecamatan Sukasari, Desa Sukasari) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| 113 |
32.11/04.0/0078/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.101.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Bojongloa, LPM Desa Citaleus, LPM Desa Gendereh, LPM Desa Hariang (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS.BUAHDUA-PIK/DKPP/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Sebesar Rp. 101.200.000,00 atas nama CV. DANGIANG MEKAR RAHAYU |
| 114 |
32.11/04.0/0077/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.164.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Penataan Atap Pasar Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Pasar Tanjungsari/DKPP/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Sebesar Rp.164.800.000,00 atas nama CV. SANTIKA PRATAMA |
| 115 |
32.11/04.0/0071/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Dana Hibah Kepada FKUB Kabupaten Sumedang Untuk Kegiatan Workshop Urgensi Kerukunan Tokoh Dan Umat Beragama Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| 116 |
32.11/04.0/0086/TU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0088/TU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.37.764.300,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Sumedang No. 018/900.1..3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tanggal 19 JuLi 2024 Perihal Persetujuan Pengajuan SPM-TUP atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi |
| 117 |
32.11/04.0/0087/TU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0089/TU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.90.823.600,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Surat Persetujuan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Sumedang No. 018/900.1..3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024 Perihal Persetujuan Pengajuan SPM-TUP atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa |
| 118 |
32.11/04.0/0088/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.189.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Gombong Ds. Sukamukti Kec. Tanjungmedar, kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JIT Poktan Gombang/DPKP/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 189.900.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA |
| 119 |
32.11/04.0/0118/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.23.660.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Juli 2024 |
| 120 |
32.11/04.0/0125/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0136/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.9.080.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kotakulon Bulan Juli 2024 |
| 121 |
32.11/04.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.96.730.950,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan dalam Rangka Penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Wilayah Kecamatan Jatinangor pada Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 |
| 122 |
32.11/04.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.49.896.700,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Elektrikal Flapon Lantai Atas dalam rangka penataan gedung kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 |
| 123 |
32.11/04.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.13.528.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juli 2024 pada Sub Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 124 |
32.11/04.0/0116/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.76.257.000,00 | Pembayaran Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Suku Cadang Jaringan) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B/04/SPK/PPK-SCJ/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Sebesar Rp. 76.257.000 Atas Nama PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA |
| 125 |
32.11/04.0/0117/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.79.853.400,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B/03/SPK/PPK-BPJA/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Sebesar Rp. 79.853.400 Atas Nama CV. YANS GLOBAL PERSADA |
| 126 |
32.11/04.0/0170/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.755.250.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PPPK yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan April, Mei dan Juni 2024 |
| 127 |
32.11/04.0/0169/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.197.250.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan April, Mei dan Juni 2024 |
| 128 |
32.11/04.0/0168/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0191/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.54.781.604.800,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN II TAHAP 1 sesuai SKTP Nomor : 0038, 0112, 0183, 0363, 0400, 0468, 0501, 0588, 0624 untuk bulan April, Mei dan Juni 2024 |
| 129 |
32.11/04.0/0201/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0219/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.824.828.800,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, sesuai SP no: 04/SP/PPK/PEM-SPAMCINANGSi/DPUTR/2024 tanggal 29 Januari 2024 atas nama CV. Yama Perkasa (DAK) |
| 130 |
32.11/04.0/0200/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.359.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gorowong Desa Cisitu Kec. Cisitu (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.11/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Rahman Putra |
| 131 |
32.11/04.0/0197/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0200/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.31.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 132 |
32.11/04.0/0198/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0201/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.489.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nagrog Desa Sukahayu Kec. Rancakalong (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.13/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Meteksan Abhiseva |
| 133 |
32.11/04.0/0198/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.850.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 134 |
32.11/04.0/0199/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.400.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Salwi Desa Karanglayung Kec. Conggeang (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.15/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Rahman Putra |
| 135 |
32.11/04.0/0199/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.7.355.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 136 |
32.11/04.0/0195/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0198/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 137 |
32.11/04.0/0196/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.49.900.500,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG |
| 138 |
32.11/04.0/0203/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0213/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.480.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigelam Desa Buahdua Kec. Buahdua (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.05/DPUTR/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama CV. Nerra Ningsih |
| 139 |
32.11/04.0/0202/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0210/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.440.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parabon Desa Karanglayung Kec. Conggeang (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.14/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Nerra Ningsih |
| 140 |
32.11/04.0/0204/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigarukgak Desa Hariang Kec. Buahdua (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.04/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Nerra Ningsih |
| 141 |
32.11/04.0/0205/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0220/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.840.962.400,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, sesuai SP no: 04/SP/PPK/PEM-SPAMCILOPANG/DPUTR/2024 tanggal 29 Januari 2024, ADD No. 13/ADD/SP/PPK/PEM-SPAMCILOPANG/DPUTR/IV/2024 tanggal 12 April 2024 atas nama CV. Yama Perkasa (DAK) |
| 142 |
32.11/04.0/0206/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0221/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.169.664.100,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor UPTD PKB Dinas Perhubungan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-UPTD.DISHUB/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 & Add. Kontrak No : 13/ADD/SPK/PPK/PENHAL-UPTD.DISHUB/DPUTR/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama CV. Mahkota Alam |
| 143 |
32.11/04.0/0210/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0217/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.450.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciasem Desa Padanaan Kec. Paseh (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.02/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Rahman Putra |
| 144 |
32.11/04.0/0209/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0224/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.300.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cileles Desa Naluk Kecamatan Cimalaka (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.08/DPUTR/2024 tanggal 22 MAret 2024 atas nama CV. RAHMAN PUTRA |
| 145 |
32.11/04.0/0208/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0222/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cicaneang Desa Haurkuning Kec. Paseh (BKK JABAR) sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.03/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret atas nama CV. AN PUTRA MANDIRI |
| 146 |
32.11/04.0/0207/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0209/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.762.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kinasilah Desa Conggeang Wetan Kec. Conggeang (BKK Jabar) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.12/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Rahman Putra |
| 147 |
32.11/04.0/0215/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.605.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan reabilitasi jaringan irigasi DI. Sukalare Desa Mekarmulya Kec. Situraja Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.39/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. PUTRI TRI LESTARI |
| 148 |
32.11/04.0/0212/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Buah Desa Cipeuteuy Kec. Darmaraja sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.34/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Global Jaya Indonesia |
| 149 |
32.11/04.0/0211/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0223/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.199.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Babakan Kiara Desa Sukahayu Kec. Rancakalong (BKK Jabar) sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/Banprov.RJI.01/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. METEKSAN ABHISEVA |
| 150 |
32.11/04.0/0213/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.159.550.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Kosambi I Desa Darmaraja Kec. Darmaraja sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.12/DPUTR/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Global Jaya Indonesia |
| 151 |
32.11/04.0/0214/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.184.584.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sinapeul Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.38/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. WALAGRI |
| 152 |
32.11/04.0/0316/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0321/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.171.529.557,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 153 |
32.11/04.0/0314/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0329/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Video Konten atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 154 |
32.11/04.0/0312/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0323/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juli 2024 |
| 155 |
32.11/04.0/0313/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0324/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Juli 2024 |
| 156 |
32.11/04.0/0315/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0311/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Kerjasama Publikasi I atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 157 |
32.11/04.0/0308/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0310/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Kerjasama Publikasi III atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 158 |
32.11/04.0/0309/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0318/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juli 2024 |
| 159 |
32.11/04.0/0310/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0319/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juli 2024 |
| 160 |
32.11/04.0/0311/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 24 Juli 2024 |
32.11/03.0/0320/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juli 2024 |
| 161 |
32.11/04.0/0311/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0317/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.8.732.700,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 017/900.1.3.3/TUP/BKAD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
| 162 |
32.11/04.0/0310/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0316/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.30.697.500,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 017/900.1.3.3/TUP/BKAD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
| 163 |
32.11/04.0/0304/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0322/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Juli 2024 |
| 164 |
32.11/04.0/0305/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0296/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.29.914.500,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara (Capacity Building Pengelola DBHCHT) atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| 165 |
32.11/04.0/0306/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0317/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Juli 2024 |
| 166 |
32.11/04.0/0307/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0312/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Kerjasama Publikasi II atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 167 |
32.11/04.0/0313/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0319/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.8.084.800,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 017/900.1.3.3/TUP/BKAD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 168 |
32.11/04.0/0312/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0318/TU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.6.407.700,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 017/900.1.3.3/TUP/BKAD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 atas sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
| 169 |
32.11/04.0/0314/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0320/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.19.951.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024 |
| 170 |
32.11/04.0/0196/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0200/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.64.973.406,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atas Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana, Sesuai SPK No. Kabupaten/Kota,Seseuai SPK No. 004/SPK/PPK/IPL/DPKPP/VI/2024, Tgl 13-06-2024, sebesar Rp. 64.973.406,- PT. CITRAWEES SALAWASNA |
| 171 |
32.11/04.0/0197/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.49.792.713,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan atas Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/ILP/DPKPP/VI/2024, Tgl 13-06-2024, sebesar Rp. 49.792.713,- PT. CITRAWEES SALAWASNA |
| 172 |
32.11/04.0/0161/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0159/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.185.600.000,00 | Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan dalam Rangka Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas atas Sub Keg. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dak Non Fisik) |
| 173 |
32.11/04.0/0085/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.34.450.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pengadaan Mulsa Plastik Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Cabai atas Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditass, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Pengadaan Mulsa Plastik/DBHCHT/DPKP/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 34.450.000,- an. PT. MUTIARA CAHAYA PLASTINDO |
| 174 |
32.11/04.0/0084/LS/3.27.2.09.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/3.27.2.09.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.188.253.326,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Bina Muda Jaya Mandiri Ds. Wanajaya Kec. Surian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JUT Poktan Bina Muda Jaya Mandiri/DPKP/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 188.253.326,- an. CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 175 |
32.11/04.0/0079/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.42.676.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 176 |
32.11/04.0/0083/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.187.468.801,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Sawah Tengah Ds. Ujungjaya Kec. Ujungjaya, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JUT Poktan Sawah Tengah/DPKP/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 187.468.801,- an. CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 177 |
32.11/04.0/0072/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.174.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Penataan Pasar Inpres Sumedang atas Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Pasar Inpres/DKPP/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Sebesar Rp.174.900.000,00 atas nama CV. SAMAWI INDAH |
| 178 |
32.11/04.0/0073/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.39.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Perbaikan Talang Air Pasar Buahdua atas Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Pasar Buahdua/DKPP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Sebesar Rp.39.900.000,00 atas nama CV. SAMAWI INDAH |
| 179 |
32.11/04.0/0074/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.134.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Penataan Halaman Pasar Conggeang atas Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Pasar Conggeang/DKPP/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Sebesar Rp.134.900.000,00 atas nama CV. SUKAGALIH |
| 180 |
32.11/04.0/0075/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.5.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juli 2024 |
| 181 |
32.11/04.0/0076/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.29.020.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dalam rangka FGD Pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau dan Tindak Lanjut FGD atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Fullboard/DKPP/2024 tanggal 25 Juni 2024 Sebesar Rp. 29.020.000,00 atas nama SAPPHIRE HOME |
| 182 |
32.11/04.0/0065/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Juli 2024 |
| 183 |
32.11/04.0/0064/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.1.789.457.500,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Langganan Internet Terpusat atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PT. INDONESIA COMNETS PLUS) |
| 184 |
32.11/04.0/0053/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.92.967.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Kandang Instalasi Pembibitan Ternak atas Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (CV. CHEYRIL AZKYA) |
| 185 |
32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
Rp.89.476.050,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 186 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.29.150.000,00 | Rehabilitasi Gedung Kantor sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/14006432/2024 Tanggal 03 Juni 2024 Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 01/BAP/PA-PPK/REHAB GEDUNG KANTOR/KEC. TOMO/2024 Tanggal 25 Juni 2024 |
| 187 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 22 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.91.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 188 |
32.11/04.0/0005/TU/1.02.0.00.0.00.01/P3/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0005/TU/1.02.0.00.0.00.01/P3/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.146.979.115,00 | Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 016/900.1.3.3/TU/BKAD/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024 |
| 189 |
32.11/04.0/0066/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.99.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dalam Rangka Mural di Sport Centre Sumedang pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif PT. NURA SACITRA MUDA |
| 190 |
32.11/04.0/0069/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.76.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Dalam Rangka Penataan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 191 |
32.11/04.0/0067/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.146.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Gedung Tempat Kerja atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 192 |
32.11/04.0/0068/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.24.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Rakor Peserta (FORKOPIMDA) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |
| 193 |
32.11/04.0/0064/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.233.118.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 194 |
32.11/04.0/0076/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.34.267.365,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn IV.V.VI Bulan April, Mei, Juni atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 195 |
32.11/04.0/0077/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.37.350.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn IV.V.VI Bulan April-Juni atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_KEBERSIHAN/BKPSDM/2024 Tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 149.400.000,- an. PABET SALAPAN PULUH |
| 196 |
32.11/04.0/0082/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.33.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluh Atau Pendampingan Tim Verval Pupuk Bersubsidi Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Telnologi dan Spesifik Lokasi |
| 197 |
32.11/04.0/0082/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.450.800.000,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 198 |
32.11/04.0/0115/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.24.990.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 03/SP/PPK-MBLTW/DISHUB/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Sebesar Rp. 24.990.000 Atas Nama CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 199 |
32.11/04.0/0114/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.65.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Jukir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 200 |
32.11/04.0/0099/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.356.490.000,00 | Pembayaran Pengadaan Cendramata DPRD atas sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 201 |
32.11/04.0/0095/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0098/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.190.752.285,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 202 |
32.11/04.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Sosialisasi NPA Pajak Air Tanah di Wilayah Kabupaten Sumedang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 203 |
32.11/04.0/0124/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0135/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.29.950.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Selatan Bulan Juli 2024 |
| 204 |
32.11/04.0/0122/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0133/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.7.956.200,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Selatan Bulan Juli 2024 |
| 205 |
32.11/04.0/0123/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0134/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.200.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Selatan Bulan Juli 2024 |
| 206 |
32.11/04.0/0167/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.21.702.240,00 | Pembayaran Susulan dan Kekurangan GAJI ASN Dinas Pendidikan dibayarkan bulan Juli 2024 |
| 207 |
32.11/04.0/0175/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0183/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.4.850.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan panitia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 208 |
32.11/04.0/0176/LS/5.01.5.05.0.00.02./P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0184/LS/5.01.5.05.0.00.02./P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.3.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,moderator,Pembawa Acara dan Panitia atas Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 209 |
32.11/04.0/0174/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.2.564.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 210 |
32.11/04.0/0177/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.4.750.000,00 | Pembayaran Honorarium narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan panitia atas Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 211 |
32.11/04.0/0178/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.17.696.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 212 |
32.11/04.0/0309/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0315/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.12.850.499,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II Batch 15 sebanyak 9 Desa |
| 213 |
32.11/04.0/0297/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0314/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juli 2024 |
| 214 |
32.11/04.0/0298/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0316/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.80.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Kerjasama Peningkatan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| 215 |
32.11/04.0/0299/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0297/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.7.440.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 216 |
32.11/04.0/0300/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0315/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Juni dan Juli 2024 |
| 217 |
32.11/04.0/0301/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0313/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi IV atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 218 |
32.11/04.0/0302/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0298/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.36.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Reform Corner atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 219 |
32.11/04.0/0303/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 19 Juli 2024 |
32.11/03.0/0299/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.49.900.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
| 220 |
32.11/04.0/0296/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0303/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.99.950.000,00 | Pembayaran Termyn 4 Pekerjaan Belanja Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 221 |
32.11/04.0/0194/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0194/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.74.937.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Cikaramas-Jingkang, Simpangpalasah-Mariuk, Sindangtaman-Sukamantri, Cisumur-Nanggerang, Rawan Bencana di Kec. Cimanggung) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 02/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. Martha Tria Selaras |
| 222 |
32.11/04.0/0160/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0158/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.355.489.141,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 223 |
32.11/04.0/0098/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0100/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
Rp.2.043.359.312,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juli ke 2 2024 |
| 224 |
32.11/04.0/0113/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.169.065,00 | Pembayaran Kekurangan PPh 21 Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 225 |
32.11/04.0/0077/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
Rp.183.588.560,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 226 |
32.11/04.0/0063/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.274.991.400,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan - Langganan Internet Area Publik (Wifi Gratis) atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PT. TELKOM INDONESIA (Persero), Tbk) |
| 227 |
32.11/04.0/0063/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.396.967.104,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Juli 2024. |
| 228 |
32.11/04.0/0062/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Juli 2024 |
| 229 |
32.11/04.0/0059/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.29.928.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk bulan Juli 2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sumedang |
| 230 |
32.11/04.0/0066/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 18 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.62.192.000,00 | Pembayaran Belaja Makanan Dan Minuman Rapat dalam Rangka Latihan Mingguan PASKIBRAKA atas Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 231 |
32.11/04.0/0081/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.137.300.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 232 |
32.11/04.0/0111/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.96.300.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B/03/SPK/PPK-BPBG/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Sebesar Rp. 96.300.000 Atas Nama CV. KANCAH RATNA PUTRA |
| 233 |
32.11/04.0/0112/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.1.760.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Rangka Koordinasi Ke Dishub Jawa Barat) Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 234 |
32.11/04.0/0192/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.169.750.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cisitu Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CISITU/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. MAHKOTA ALAM |
| 235 |
32.11/04.0/0193/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.441.097.737,00 | Pembayaran Uang Muka (30%) Pekerjaan Penataan Sport Center Lanjutan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SP no: 04/SP/PPK/PEN-SPORTCENTER. LANJUTAN/DPUTR/2024 tanggal 4 Juli 2024 nilai Kontrak Rp. 1.470.325.789,00 atas nama PT. Jati Gede Indah |
| 236 |
32.11/04.0/0195/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0198/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.78.681.400,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 237 |
32.11/04.0/0185/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.01/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai kontrak Rp. 59.290.000.00 atas nama TPS-KSM HEGAR MANDIRI |
| 238 |
32.11/04.0/0186/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.05/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai Kontrak Rp. 59.290.000.00 atas nama TPS-KSM MANDIRI SAKTI 1 |
| 239 |
32.11/04.0/0187/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0190/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.20.328.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.04/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai Kontrak Rp. 67.760.000.00 atas nama TPS-KSM CILELES SMART |
| 240 |
32.11/04.0/0188/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0191/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.06/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai Kontrak Rp. 59.290.000.00 atas nama TPS-KSM BOJONG MANDIRI |
| 241 |
32.11/04.0/0189/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.07/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai Kontrak Rp. 59.290.000.00 atas nama TPS-KSM JATIRESIK |
| 242 |
32.11/04.0/0190/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn -1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.03/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai kontrak Rp.59.290.000 atas nama TPS-KSM AMANAH |
| 243 |
32.11/04.0/0191/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.17.787.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sesuai PKS No. 05/PKS/PPK/SANITASI-PIK.02/DPUTR/2024 tanggal 24 Juni 2024 nilai Kontrak Rp. 59.290.000.00 atas nama TPS-KSM CIBEUSI BERSERI |
| 244 |
32.11/04.0/0308/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0312/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.21.482.600,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni 2024 Batch 6 sebanyak 9 Desa |
| 245 |
32.11/04.0/0307/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0313/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.498.395.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2024, Batch 13 Sebanyak 12 Desa |
| 246 |
32.11/04.0/0306/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0314/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
Rp.10.616.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2024, Batch 14 Sebanyak 6 Desa |
| 247 |
32.11/04.0/0291/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0293/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.19.600.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk dijual / diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (belanja mebel) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 248 |
32.11/04.0/0292/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0307/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.315.320.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II Kepada DKM Al Kamil Kawasan PPS untuk Operasional Masjid Al Kamil Kawasan PPS tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 249 |
32.11/04.0/0293/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0308/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II Kepada PD. Persatuan Islam Istri Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional PD. Persatuan Islam Istri Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 250 |
32.11/04.0/0294/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0304/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Juli 2024 |
| 251 |
32.11/04.0/0295/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 17 Juli 2024 |
32.11/03.0/0309/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Juli 2024 |
| 252 |
32.11/04.0/0289/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0295/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.199.250.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Jasa Penyelenggara Acara Peningkatan Pelayanan Pimpinan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 253 |
32.11/04.0/0290/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0282/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.26.735.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| 254 |
32.11/04.0/0305/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0307/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.5.467.500,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2024 Batch 18 sebanyak 2 Desa |
| 255 |
32.11/04.0/0304/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0308/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.2.187.000,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2024 , Bacth 17 untuk Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebanyak 1 Desa |
| 256 |
32.11/04.0/0303/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0311/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.16.507.250,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II Batch 13 sebanyak 9 Desa |
| 257 |
32.11/04.0/0302/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0310/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.114.880.000,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Batch 12 sebanyak 5 Desa |
| 258 |
32.11/04.0/0301/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0309/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.64.751.206,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2024 Batch 5 sebanyak 27 Desa |
| 259 |
32.11/04.0/0184/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.74.937.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Warungketan-Cicau, Ciheulang-Galemo, Bunter-Sukanyiru, Pajagan-Pakualam, Citepus-Cipondoh) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 03/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. Martha Tria Selaras |
| 260 |
32.11/04.0/0183/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0195/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.369.255.137,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 261 |
32.11/04.0/0180/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0183/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.191.100.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Rapat Dinas PUTR sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/REHAB-GEDUNG/DPUTR/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Addendum Kontrak No : 11/ADD/SPK/PPK/REHAB-GEDUNG/DPUTR/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama CV. Putra Firdaus |
| 262 |
32.11/04.0/0182/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.29.935.200,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Area Relokasi Bencana Kecamatan Cimanggung Lanjutan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SP/PPK/PRC-RELOKASICIMANGGUNG/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama CV. MIDIFA ADIDAYA |
| 263 |
32.11/04.0/0181/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.24.944.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Area Relokasi Bencana Kecamatan Cimanggung Lanjutan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya,sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PWS-RELOKASICIMANGGUNG/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. MEGA STRUCTURE. |
| 264 |
32.11/04.0/0194/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.1.032.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 265 |
32.11/04.0/0159/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.11.180.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Apotek Swasta atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 266 |
32.11/04.0/0173/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.10.120.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa serta Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 267 |
32.11/04.0/0166/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.11.650.000,00 | Belanja Jasa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 268 |
32.11/04.0/0110/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.583.804.049,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 269 |
32.11/04.0/0081/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.196.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pembangunan, Rehabilitasi , dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani Harapan Jaya Blok Pangangonan Desa Cilengkrang, Wado), Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JUT Harapan Jaya/DPKP/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 196.500.000,- an. CV. Bumbungan Jaya |
| 270 |
32.11/04.0/0081/KKPD/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/GUKKPD/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.32.270.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 271 |
32.11/04.0/0078/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.99.031.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (APBD) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 272 |
32.11/04.0/0077/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.29.770.200,00 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Dinas (DBHCHT) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 273 |
32.11/04.0/0075/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.136.740.388,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 274 |
32.11/04.0/0071/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.32.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Makanan dan Minuman Rapat atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Mamin/DKPP/2024 tanggal 2 Juli 2024 Sebesar Rp. 32.400.000,00 atas nama CNM |
| 275 |
32.11/04.0/0066/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Juli 2024 |
| 276 |
32.11/04.0/0065/GU/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/GU/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.231.377.469,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 277 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.01/P3/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.01/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 278 |
32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.86.452.100,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 279 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.96.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang atas Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 280 |
32.11/04.0/0055/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.201.000.000,00 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus PIK Kecamatan Cibugel atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 281 |
32.11/04.0/0056/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Sopir Bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 282 |
32.11/04.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 16 Juli 2024 |
32.11/03.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.370.782.072,00 | Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran |
| 283 |
32.11/04.0/0052/GU/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0052/GU/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.112.745.290,00 | Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 284 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.85.428.200,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 285 |
32.11/04.0/0068/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Juli 2024 |
| 286 |
32.11/04.0/0067/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.12.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juli 2024 |
| 287 |
32.11/04.0/0070/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.99.633.600,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Pelita Nurani/DKPP/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Sebesar Rp. 99.633.600,00 atas nama CV. CAMPERNIK |
| 288 |
32.11/04.0/0069/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.99.844.500,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Yayasan Insan/DKPP/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Sebesar Rp. 99.844.500,00 atas nama CV. CAMPERNIK |
| 289 |
32.11/04.0/0061/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.159.600.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec. Cisarua Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Juli 2024 |
| 290 |
32.11/04.0/0076/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.47.600.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (DBHCHT) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 291 |
32.11/04.0/0076/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.49.990.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pengelolaan Sampah di TPAS pada Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |
| 292 |
32.11/04.0/0075/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka FGD Pemutakhiran Data Pekerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi |
| 293 |
32.11/04.0/0150/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0155/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 294 |
32.11/04.0/0151/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0154/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.78.010.900,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 295 |
32.11/04.0/0152/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0152/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.115.403.350,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 296 |
32.11/04.0/0153/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0151/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.30.170.250,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 297 |
32.11/04.0/0154/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0157/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.27.275.100,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 298 |
32.11/04.0/0167/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.8.413.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 299 |
32.11/04.0/0168/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.5.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
| 300 |
32.11/04.0/0169/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.17.300.000,00 | Pembayaran Honorariun Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga |
| 301 |
32.11/04.0/0170/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.14.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja |
| 302 |
32.11/04.0/0171/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.1.344.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 303 |
32.11/04.0/0172/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0175/KKPD/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.50.648.900,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 304 |
32.11/04.0/0157/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0153/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.119.174.900,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 305 |
32.11/04.0/0158/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0149/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.50.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 306 |
32.11/04.0/0155/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0156/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.240.706.500,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 307 |
32.11/04.0/0156/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0150/TU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.70.250.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran, sesuai Surat Persetujuan TUP No. 015/900.1.3.3/TU.DAK.NF/BKAD/VII/2024 Tgl. 8 Juli 2024 |
| 308 |
32.11/04.0/0193/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0195/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.8.712.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 309 |
32.11/04.0/0179/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Situraja sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SITURAJA/DPUTR/2024 tanggal 01 April 2024. ADD No. 11/ADENDUM/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SITURAJA/DPUTR/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama CV. GALIH GEMILANG |
| 310 |
32.11/04.0/0178/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0184/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Conggeang sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CONGGEANG/DPUTR/2024 tanggal 26 April 2024. ADD No. 11/ADD/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CONGGEANG/DPUTR/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 311 |
32.11/04.0/0287/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0302/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.15.065.919,00 | Pembayaran Termyn 6 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 312 |
32.11/04.0/0288/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0286/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II kepada DKM Masjid Raya Ciromed untuk kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Masjid dan Operasional atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 313 |
32.11/04.0/0286/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 15 Juli 2024 |
32.11/03.0/0305/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
Rp.90.973.855,00 | Pembayaran Belanja Listrik dan Belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024 |
| 314 |
32.11/04.0/0285/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0292/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.49.700.000,00 | Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Mebel atas Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 315 |
32.11/04.0/0283/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0291/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.27.200.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 316 |
32.11/04.0/0284/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0294/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.19.250.000,00 | Pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pemasangan Vyniil atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 317 |
32.11/04.0/0281/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0300/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.746.405.037,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 318 |
32.11/04.0/0282/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0301/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.23.323.200,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 319 |
32.11/04.0/0300/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0306/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.8.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas sub Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
| 320 |
32.11/04.0/0297/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0304/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.449.322.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Batch 11 sebanyak 20 Desa |
| 321 |
32.11/04.0/0299/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0303/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.128.237.430,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD Non Siltap) Triwulan II, Batch 17 sebanyak 3 desa |
| 322 |
32.11/04.0/0298/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0305/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.43.005.250,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II Batch 12 sebanyak 27 Desa |
| 323 |
32.11/04.0/0192/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.59.878.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Cihanjuang (RW. 9) Cimanggung (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL CIHANJUANG PIK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PJL CIHANJUANG PIK/DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024, sebesar Rp. 59.878.000,- CV. METEKSAN ABHISEVA |
| 324 |
32.11/04.0/0165/ LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0175/ LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.9.905.194.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Sarana Pembelajaran dengan Teknologi Interaktif Digital Tingkat Sekolah Dasar (SD) (BKK JABAR), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 02/BASTBHP/PPK/SP/TID-SD/BKK JABAR/DISDIK/2024 22-Maret-2024 Rp. 9,905,194,000 AN.CV. GEMPITA BERSAMA ABADI |
| 325 |
32.11/04.0/0164/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.3.020.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 326 |
32.11/04.0/0165/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.2.020.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 327 |
32.11/04.0/0166/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.2.020.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 328 |
32.11/04.0/0149/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.12.414.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
| 329 |
32.11/04.0/0119/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0130/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.471.000,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Regolwetan Bulan Mei 2024 |
| 330 |
32.11/04.0/0120/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0131/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.9.669.000,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Regolwetan Bulan Mei 2024 |
| 331 |
32.11/04.0/0121/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0132/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
Rp.9.080.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kotakulon Bulan Juli 2024 |
| 332 |
32.11/04.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 333 |
32.11/04.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.9.150.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 334 |
32.11/04.0/0074/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Job Fair Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja |
| 335 |
32.11/04.0/0080/GU/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/GU/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.39.306.500,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 336 |
32.11/04.0/0061/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.64.862.850,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pendokumentasian Program-Program Pemerintah melalui web sumedangkab.go.id atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA) |
| 337 |
32.11/04.0/0062/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.197.783.436,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 338 |
32.11/04.0/0060/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.44.865.090,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pendokumentasian Program-Program Pemerintah melalui Audio Visual atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA) |
| 339 |
32.11/04.0/0065/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Tahap II Belanja Hibah Untuk Anggaran Kegiatan NPCI Tahun Anggaran 2024 Atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (National Paralympic Committee Indonesia) |
| 340 |
32.11/04.0/0065/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.47.248.000,00 | Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Bulan Maret, April dan Mei 2024 |
| 341 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.77.954.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 342 |
32.11/04.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 12 Juli 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.102.410.712,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 343 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.74.934.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 344 |
32.11/04.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.193.500.000,00 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Training Of Trainer dan Bintek Intelejen Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Tembakau / Rokok Tanpa Cukai atas Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum |
| 345 |
32.11/04.0/0057/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.109.753.535,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 346 |
32.11/04.0/0058/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Juni 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Juli 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 347 |
32.11/04.0/0054/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 348 |
32.11/04.0/0064/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.790.000.000,00 | Pembayaran Dana Hibah Tahap I Kepada KODIM 0610 SUMEDANG Dalam Rangka Kegiatan Pengamanan Pilkada Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 349 |
32.11/04.0/0060/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk bulan Juli 2024 |
| 350 |
32.11/04.0/0063/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.47.305.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel atas Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah |
| 351 |
32.11/04.0/0080/GU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/GU/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.251.975.020,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 352 |
32.11/04.0/0079/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.92.100.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pengadaan Benih Bawang Merah Dalam Rangka Pemberian Subsidi untuk Petani Bawang Merah atas Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 02/SP/PPK/Benih Bawang Merah/DPKP/2024 tanggal 12 Junil 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 92.100.000,- an. CV. SUDAH ADA |
| 353 |
32.11/04.0/0094/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.20.988.000,00 | Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Keamanan ats sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 354 |
32.11/04.0/0096/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.52.500.000,00 | Pembayaran Termyn ke 5 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 355 |
32.11/04.0/0095/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.5.900.000,00 | Pembayaran Termyn ke 5 Belanja Jasa Tenaga Pengemudi atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 356 |
32.11/04.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.3.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 357 |
32.11/04.0/0097/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.130.690.985,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan Mei 2024 |
| 358 |
32.11/04.0/0109/GU/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/02.0/0109/GU/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.216.081.205,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 359 |
32.11/04.0/0117/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0129/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.6.200.000,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Pasanggrahan Baru Bulan Juli 2024 |
| 360 |
32.11/04.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.189.902.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 361 |
32.11/04.0/0148/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.81.960.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.3/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 81.960.000,- AN. PT. TRI SAPTA JAYA (DAK NON FISIK). |
| 362 |
32.11/04.0/0191/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0194/KKPD/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.6.061.343,00 | Ganti Uang KKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 363 |
32.11/04.0/0296/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0301/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.598.124.420,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Juli 2024 |
| 364 |
32.11/04.0/0279/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0285/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.11.000.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 365 |
32.11/04.0/0280/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0287/KKPD/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.12.000.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 366 |
32.11/04.0/0295/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 11 Juli 2024 |
32.11/03.0/0300/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.2.638.765.388,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan atas Gaji Induk, Gaji Terusan, TPP dan TPG untuk Bulan Juli 2024 |
| 367 |
32.11/04.0/0294/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0298/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.4.960.000,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2024 Batch 16 sebanyak 2 Desa |
| 368 |
32.11/04.0/0293/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0299/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.99.241.776,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Juli 2024 ( 1 % ) |
| 369 |
32.11/04.0/0292/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0302/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.333.378.500,00 | Pembayaran TPP Ketigabelas PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 370 |
32.11/04.0/0276/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0281/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Juni 2024 |
| 371 |
32.11/04.0/0277/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0290/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.3.990.000,00 | Pembayaran TPP 13 PPPK Setda tahun anggaran 2024 |
| 372 |
32.11/04.0/0278/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0289/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.1.017.244.000,00 | Pembayaran TPP 13 PNS Setda tahun anggaran 2024 |
| 373 |
32.11/04.0/0190/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.19.900.000,00 | Pembayaran Terakhir (20%) pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PR-PJU/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. ALOCITA MANDIRI |
| 374 |
32.11/04.0/0189/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.194.960.000,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 375 |
32.11/04.0/0177/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.74.937.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah I (TPSA-Cijeruk, Ciherang-Kareumbi, Cikondang-kareumbi, Parigi-Gununggadung, Cikoneng-Tenjolaya, Tanjunghurip-Gorowong) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 01/01.0033/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. MARTHA TRIA SELARAS |
| 376 |
32.11/04.0/0176/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.579.417.000,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 377 |
32.11/04.0/0163/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.343.187.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024 |
| 378 |
32.11/04.0/0164/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.304.237.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 GURU PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 379 |
32.11/04.0/0162/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.625.443.296,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS TU Tahun Anggaran 2024 |
| 380 |
32.11/04.0/0163/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.1.615.965.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 GURU PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 381 |
32.11/04.0/0146/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.38.922.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.7/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 38.922.000,- AN. PT. ANUGERAH SARANA ADHITAMA (DAK NON FISIK) |
| 382 |
32.11/04.0/0147/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.58.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Juli 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 383 |
32.11/04.0/0138/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.1.786.364.500,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) KE - 13 PNS Tahun Anggaran 2024 - DINKES |
| 384 |
32.11/04.0/0139/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.228.150.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024 (PNS) - RSUD |
| 385 |
32.11/04.0/0140/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.123.725.000,00 | Pembayaran TPP KE-13 PPPK Tahun Anggaran 2024 - DINKES |
| 386 |
32.11/04.0/0141/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.6.175.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 Tahun Anggaran 2024 (PPPK) - RSUD |
| 387 |
32.11/04.0/0142/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.496.144.400,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) atas Sub Keg. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DBHCHT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 496.144.400,- AN. PT. SINAR PANCA MEDIKA |
| 388 |
32.11/04.0/0143/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.362.768.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.9/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 362.768.000,- AN. PT. MEPROFARM (DAK NON FISIK) |
| 389 |
32.11/04.0/0144/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.107.546.400,00 | Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.6/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 107.546.400,- AN. PT. PENTA VALENT., (DAK NON FISIK) |
| 390 |
32.11/04.0/0145/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.29.409.600,00 | Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.15/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024, dengan Nilai Rp. 29.409.600,- AN. PT. PENTA VALENT., (DAK NON FISIK) |
| 391 |
32.11/04.0/0117/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.111.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Juli 2024 |
| 392 |
32.11/04.0/0116/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0127/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.109.293.607,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran |
| 393 |
32.11/04.0/0116/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.242.394.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 394 |
32.11/04.0/0108/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.244.127.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 395 |
32.11/04.0/0092/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juli 2024 |
| 396 |
32.11/04.0/0093/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juli 2024 |
| 397 |
32.11/04.0/0091/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.148.677.500,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 398 |
32.11/04.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.290.922.500,00 | Pembayaran TPP Ke- 13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 399 |
32.11/04.0/0078/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.145.405.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Ke-13 PPPK Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 400 |
32.11/04.0/0077/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.892.675.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 401 |
32.11/04.0/0075/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.488.754.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 402 |
32.11/04.0/0074/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.20.550.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Pengelolaan Promosi ASN atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya No. 04/SP/PP/BSBGTP-PP.ASN/BKPSDM/2024 tanggal 2 Juni 2024 dengan Nilai Kontak sebesar Rp. 20.550.000,- an. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 403 |
32.11/04.0/0073/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.45.000.000,00 | Pembayaran Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai |
| 404 |
32.11/04.0/0073/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.126.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sosialisasi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 405 |
32.11/04.0/0071/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 406 |
32.11/04.0/0072/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.112.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 407 |
32.11/04.0/0072/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.271.470.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 408 |
32.11/04.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.92.777.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 409 |
32.11/04.0/0080/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.156.780.000,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 410 |
32.11/04.0/0063/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.215.869.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 411 |
32.11/04.0/0062/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.102.097.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 412 |
32.11/04.0/0059/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.174.925.237,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 413 |
32.11/04.0/0059/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.229.175.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 414 |
32.11/04.0/0064/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.180.510.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 415 |
32.11/04.0/0064/GU/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/GU/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
Rp.145.345.725,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 416 |
32.11/04.0/0066/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.274.204.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 417 |
32.11/04.0/0070/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.183.295.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 418 |
32.11/04.0/0053/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.71.372.500,00 | Pembayaran TPP Ke-13 ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 419 |
32.11/04.0/0056/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.213.035.500,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 420 |
32.11/04.0/0048/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.212.130.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 421 |
32.11/04.0/0050/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.341.002.500,00 | Pembayaran TPP ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 422 |
32.11/04.0/0051/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.60.060.000,00 | Pembayaran TPP ke-13 PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 423 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
Rp.154.003.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 424 |
32.11/04.0/0038/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.288.858.200,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2024 |
| 425 |
32.11/04.0/0039/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.585.035.100,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 426 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.146.151.247,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 427 |
32.11/04.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.350.579.500,00 | Pembayaran TPP 13 ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 428 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.74.613.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 429 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.85.513.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 430 |
32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.86.610.204,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 431 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.58.158.000,00 | Pembayaran TPP Ke - 13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 432 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.73.204.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 433 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.81.793.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 434 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.79.708.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 435 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.75.155.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 436 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.79.456.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 437 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.87.875.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 438 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.86.371.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 439 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.87.230.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 440 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.81.688.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 441 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.67.131.000,00 | Pembayaran TPP KE-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 442 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.82.152.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 443 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.73.919.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 444 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.85.848.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 445 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.86.399.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 446 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.76.391.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 447 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.76.044.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 448 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.74.679.000,00 | Pembayaran TPP ke 13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 449 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 10 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
Rp.78.920.000,00 | Pembayaran TPP Ke-13 PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 450 |
32.11/04.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.29.800.000,00 | Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penertiban Peredaran Tembakau / Rokok Tanpa Cukai atas Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Bulan Juni 2024 |
| 451 |
32.11/04.0/0048/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.194.723.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Sumedang Kota atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. TANDANG PRIMA MANDIRI) |
| 452 |
32.11/04.0/0049/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.196.986.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Penataan Ruang Command Centre atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. TANDANG PRIMA MANDIRI) |
| 453 |
32.11/04.0/0069/GU/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/GU/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.112.994.827,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 454 |
32.11/04.0/0079/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.1.140.000.000,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| 455 |
32.11/04.0/0107/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.1.350.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber Dalam Rangka Pembinaan Awak Angkutan Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 456 |
32.11/04.0/0137/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.1.135.890.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.10/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024, dengan Nilai Rp. 1.135.890.000,- AN. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. (DAK NON FISIK) |
| 457 |
32.11/04.0/0131/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.4.320.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Keg. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Dak Non Fisik) |
| 458 |
32.11/04.0/0132/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.19.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.12/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 19.200.000,- AN. PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI (DAK NON FISIK) |
| 459 |
32.11/04.0/0133/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.24.775.200,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.4/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 24.775.200,- AN. PT ANTARMITRA SEMBADA (DAK NON FISIK) |
| 460 |
32.11/04.0/0134/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.38.744.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.13/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 38.744.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI (DAK NON FISIK) |
| 461 |
32.11/04.0/0135/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.431.665.200,00 | Pembayaran Sekaligus (100%)Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.1/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 431.665.200,- AN. PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION, (DAK NON FISIK) |
| 462 |
32.11/04.0/0136/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.807.942.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat-obatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAK.2/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, dengan Nilai (SP) Rp. 807.942.800,- AN. PT. MERAPI UTAMA PHARMA. (DAK NON FISIK) |
| 463 |
32.11/04.0/0188/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.10.940.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PDL/DPKPP/2024, Tgl 22-05-2024, Sebesar Rp. 10.940.000,- CV. PIJAR KARYA |
| 464 |
32.11/04.0/0187/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.16.440.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-KPD/DPKPP/2024, Tgl 22-05-2024, Sebesar Rp. 16.440.000,- CV. PIJAR KARYA |
| 465 |
32.11/04.0/0186/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.15.240.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 466 |
32.11/04.0/0185/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 09 Juli 2024 |
32.11/03.0/0190/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.5.350.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
| 467 |
32.11/04.0/0161/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.247.111.500,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK TRIWULAN I TAHAP 3 sesuai SKTP Nomor : 0767.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0804.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0835.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024, 0930.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024 bulan JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 |
| 468 |
32.11/04.0/0162/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 469 |
32.11/04.0/0157/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.97.650.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pesanan Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2406-9667647/Peralatan.mesin/DISDIK/2024 tanggal 25 Juni 2024 Rp.97.650.000.- AN. CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 470 |
32.11/04.0/0159/GU/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0165/GU/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.224.723.096,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 471 |
32.11/04.0/0158/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.40.850.000,00 | Pembayaran untuk Triwulan II Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/JC3-P2401-8363770/Keamanan/2024 tanggal 09 Januari 2024 RP.169.999.200.- AN. PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 472 |
32.11/04.0/0160/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.96.800.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CILANGKAP atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Cilangkap/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.800.000 AN. CV. WALAGRI |
| 473 |
32.11/04.0/0175/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.184.441.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tunggul Hideung Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.PJI.13/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atasa nama CV. Global Jaya Indonesia |
| 474 |
32.11/04.0/0172/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.06/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 Nilai Kontrak Rp. 169.400.000.00 atas nama TPS-KSM Insan Laksana |
| 475 |
32.11/04.0/0174/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0175/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Ambit Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.01/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-BAKTI LAKSANA |
| 476 |
32.11/04.0/0173/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cijati Kecamatan Situraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.02/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 Nilai kontrak Rp. 169.400.000.00 atas nama TPS-KSM Sehati |
| 477 |
32.11/04.0/0168/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Tolengas Kecamatan Tomo sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.07/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM TOLENGAS BANGKIT |
| 478 |
32.11/04.0/0167/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.05/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM GIRI BERKAH |
| 479 |
32.11/04.0/0170/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.04/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM Gampil |
| 480 |
32.11/04.0/0171/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.03/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM PATALI ASRI |
| 481 |
32.11/04.0/0169/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.820.000,00 | Pembayaran Termyn 1 (30%) Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, sesuai PKS no: 05/PKS/PPK/SANITASI-DAU.08/DPUTR/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama TPS-KSM Truna Dinamis |
| 482 |
32.11/04.0/0275/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0267/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.6.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
| 483 |
32.11/04.0/0274/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0278/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.61.280.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah bulan Juli 2024 |
| 484 |
32.11/04.0/0288/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0294/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.223.492.639,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Juli 2024 |
| 485 |
32.11/04.0/0287/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0293/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.74.497.546,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Juli 2024 |
| 486 |
32.11/04.0/0290/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0296/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.70.341.312,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Juli 2024 |
| 487 |
32.11/04.0/0291/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0297/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
Rp.293.308.057,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 488 |
32.11/04.0/0289/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0295/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.23.447.104,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Juli 2024 |
| 489 |
32.11/04.0/0284/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0291/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.33.375.528,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2024 Batch 3 sebanyak 14 Desa |
| 490 |
32.11/04.0/0283/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0290/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.9.312.750,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Bacth 9 Sebanyak 6 Desa |
| 491 |
32.11/04.0/0285/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0289/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.379.102.500,00 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 8 Sebanyak 15 Desa |
| 492 |
32.11/04.0/0286/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0292/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.251.599,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Bulan Juni 2024 |
| 493 |
32.11/04.0/0090/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Juli 2024 |
| 494 |
32.11/04.0/0078/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 495 |
32.11/04.0/0072/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.32.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 496 |
32.11/04.0/0071/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 497 |
32.11/04.0/0073/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.1.283.700,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 498 |
32.11/04.0/0074/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/KKPD/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.842.900,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 499 |
32.11/04.0/0088/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0090/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 500 |
32.11/04.0/0089/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0091/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.1.800.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 501 |
32.11/04.0/0090/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0092/KKPD/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 502 |
32.11/04.0/0068/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.99.900.000,00 | Pembayaran Belanja Bahan Baku Pelatihan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 503 |
32.11/04.0/0065/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Bulan Juli 2024 |
| 504 |
32.11/04.0/0062/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Pasar Seni pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif |
| 505 |
32.11/04.0/0063/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.54.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024 |
| 506 |
32.11/04.0/0064/GU/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/GU/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.192.334.008,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 507 |
32.11/04.0/0061/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.3.558.692.000,00 | Pembayaran Hibah Kepada Polres Sumedang Tahap I Untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kab. Sumedang Tahun 2024, Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 508 |
32.11/04.0/0062/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.3.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Bulan Juli 2024 |
| 509 |
32.11/04.0/0056/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.2.275.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 510 |
32.11/04.0/0058/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.8.954.814,00 | Pembayaran Termyn Keenam Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 511 |
32.11/04.0/0057/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.10.506.695,00 | Pembayaran Termyn Keenam Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 512 |
32.11/04.0/0055/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/KKPD/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.8.761.700,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 513 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.102.849.700,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 514 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 08 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.95.044.974,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 515 |
32.11/04.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 516 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.96.484.250,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 517 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.110.450.088,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 518 |
32.11/04.0/0050/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Juli 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 519 |
32.11/04.0/0051/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.21.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 520 |
32.11/04.0/0052/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Kebersihan Bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 521 |
32.11/04.0/0047/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 522 |
32.11/04.0/0047/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024 |
| 523 |
32.11/04.0/0061/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.149.242.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Sumedang Milenial Run pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 524 |
32.11/04.0/0067/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.57.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 525 |
32.11/04.0/0089/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.211.000.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Dinas DPRD atas sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
| 526 |
32.11/04.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.194.732.795,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Ruang Kaban dan Sekban dalam rangka penataan gedung kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 |
| 527 |
32.11/04.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.19.600.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 528 |
32.11/04.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.196.519.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Flapon Lantai Atas dalam rangka penetaan gedung kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 |
| 529 |
32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.37.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024 |
| 530 |
32.11/04.0/0077/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 531 |
32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.2.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Juli 2024 |
| 532 |
32.11/04.0/0075/GU/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/GU/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.169.815.026,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 533 |
32.11/04.0/0076/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.4.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 534 |
32.11/04.0/0104/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.9.798.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 535 |
32.11/04.0/0105/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Juli 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 536 |
32.11/04.0/0106/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.142.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 537 |
32.11/04.0/0115/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 538 |
32.11/04.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum |
| 539 |
32.11/04.0/0111/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0112/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.2.506.200,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Pasanggrahan Baru Bulan Juni 2024 |
| 540 |
32.11/04.0/0112/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juli 2024 |
| 541 |
32.11/04.0/0113/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juli 2024, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon |
| 542 |
32.11/04.0/0128/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.39.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Sosialisasi Buku KIA bagi Lintas Sektor atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KIA-LINTASSEKTOR/DINKES/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 39.000.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 543 |
32.11/04.0/0129/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.5.372.283.000,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 544 |
32.11/04.0/0130/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0128/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.298.749.019,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 545 |
32.11/04.0/0273/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0283/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.500.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II kepada PD. Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kab. Sumedang untuk Pembangunan Gedung Serbaguna PGM Indonesia Kab. Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 546 |
32.11/04.0/0272/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0276/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.13.320.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 547 |
32.11/04.0/0166/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.184.482.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kancah Nangkub Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.PJI.11/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa |
| 548 |
32.11/04.0/0158/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus Jasa Konsultansi Feasibility Study Bundaran Simpang Cimalaka atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
| 549 |
32.11/04.0/0156/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.557.781.083,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan MEI 2024 |
| 550 |
32.11/04.0/0165/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.129.652.118,00 | Pembayaran termyn I (30%) pekerjaan Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sesuai SP No : 600/04/SP/RTRW/DPUTR/2024 tanggal 17 April 2024 nilai kontrak Rp. 432.173.727,00 atas nama PT. Itergo Buana Utama |
| 551 |
32.11/04.0/0161/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.50.357.450,00 | Pembayaran Sekaligus Pemeliharaan Gedung Kantor Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 552 |
32.11/04.0/0159/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.51.002.010,00 | Pembayaran Termyn 3 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 553 |
32.11/04.0/0160/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator komputer, Jasa Pelayanan Umum,Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor |
| 554 |
32.11/04.0/0183/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0183/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.6.850.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 555 |
32.11/04.0/0184/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.10.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 556 |
32.11/04.0/0181/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 557 |
32.11/04.0/0182/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 05 Juli 2024 |
32.11/03.0/0184/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.11.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 558 |
32.11/04.0/0180/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.99.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PW-PJU/DPKPP/IV/2024, Tgl 26-04-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. MARGA SARANA BHUMI |
| 559 |
32.11/04.0/0179/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0191/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.205.854.736,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 560 |
32.11/04.0/0162/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.727.270.605,00 | Pembayaran Gaji ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 561 |
32.11/04.0/0163/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.89.700.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) Jaringan Irigasi sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.DED.2/DPUTR/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA |
| 562 |
32.11/04.0/0164/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.29.680.300,00 | Pembayaran Trmyn ( 85%) Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman Kodim ( Pemagaran ) sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PRC-KODIM/DPUTR/2024 tanggal 5 April 2024 atas nama CV. MIDIFA ADIDAYA |
| 563 |
32.11/04.0/0157/GU/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0164/GU/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.247.725.507,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 564 |
32.11/04.0/0156/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.277.843.342,00 | Pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 565 |
32.11/04.0/0271/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0284/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.830.494.120,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas PNS tahun anggaran 2024 Setda Kabupaten Sumedang |
| 566 |
32.11/04.0/0276/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0282/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.3.226.796.441,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024. |
| 567 |
32.11/04.0/0278/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0287/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.2.335.600,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN APRIL 2024 BACTH 17 UNTUK DESA WADO KECAMATAN WADO (1) DESA |
| 568 |
32.11/04.0/0277/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0288/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.69.940.966,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN JUNI 2024 BACTH 3 SEBANYAK 14 DESA, BACTH 4 SEBANYAK 15 DESA JUMLAH SELURUHNYA SEBANYAK 29 DESA |
| 569 |
32.11/04.0/0280/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0284/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.570.070.000,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 10 SEBANYAK 8 DESA, BACTH 8 SEBANYAK 15 DESA JUMLAH SELURUHNYA 23 DESA |
| 570 |
32.11/04.0/0279/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0285/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.20.980.500,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 11 SEBANYAK 8 DESA , BACTH 9 SEBANYAK 6 DESA JUMLAH SELURUHNYA 14 DESA |
| 571 |
32.11/04.0/0282/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0286/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.10.208.800,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN MARET 2024 BACTH 19 SEBANYAK 4 DESA |
| 572 |
32.11/04.0/0281/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0283/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.97.961.150,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 16 SEBANYAK 3 DESA |
| 573 |
32.11/04.0/0127/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.7.784.987.637,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 574 |
32.11/04.0/0155/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
Rp.31.682.851.462,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 575 |
32.11/04.0/0113/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.227.871.311,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas Tahun Anggaran 2024 |
| 576 |
32.11/04.0/0114/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024 |
| 577 |
32.11/04.0/0115/GU/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0116/GU/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.214.551.315,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 578 |
32.11/04.0/0110/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.187.589.808,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 579 |
32.11/04.0/0102/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.269.895.188,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 580 |
32.11/04.0/0103/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.27.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 581 |
32.11/04.0/0076/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.191.530.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/Rehabilitasi Embung Balai Perbenihan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Racakalong, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/Rehab-Embung/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 191.530.000,- an. CV. TINA YUDHA |
| 582 |
32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.101.763.656,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 583 |
32.11/04.0/0075/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.1.139.447.979,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 584 |
32.11/04.0/0074/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.141.016.636,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 585 |
32.11/04.0/0071/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.420.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 586 |
32.11/04.0/0086/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.126.288.485,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 587 |
32.11/04.0/0087/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.204.798.300,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 |
| 588 |
32.11/04.0/0088/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.90.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juli 2024 |
| 589 |
32.11/04.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.227.448.076,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 590 |
32.11/04.0/0084/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0084/GU/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.277.453.091,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 591 |
32.11/04.0/0070/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.702.101.489,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 592 |
32.11/04.0/0070/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.231.006.529,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 593 |
32.11/04.0/0066/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.172.282.415,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 594 |
32.11/04.0/0063/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.293.892.041,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 595 |
32.11/04.0/0060/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.211.049.255,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 596 |
32.11/04.0/0060/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.156.785.520,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 597 |
32.11/04.0/0060/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.77.598.405,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 598 |
32.11/04.0/0061/GU/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/GU/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.117.366.165,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 599 |
32.11/04.0/0046/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.193.703.059,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 600 |
32.11/04.0/0046/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 02 Juli 2024 |
Rp.454.844.840,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 601 |
32.11/04.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.349.305.592,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 602 |
32.11/04.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.422.304,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Juli 2024 |
| 603 |
32.11/04.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.137.494.021,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 604 |
32.11/04.0/0037/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 02 Juli 2024 |
Rp.10.692.000,00 | Pembayaran Kekurangan TPP Mei 2024 a.n. UMI NADHIROH, S.SIT, M.Si |
| 605 |
32.11/04.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0049/GU/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.131.100.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 606 |
32.11/04.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.70.754.523,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 607 |
32.11/04.0/0055/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.168.363.589,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 608 |
32.11/04.0/0054/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.172.857.851,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 609 |
32.11/04.0/0057/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.176.983.578,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 610 |
32.11/04.0/0058/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/GU/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.269.154.003,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 611 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.68.649.505,00 | Pembayaran Gaji ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 612 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.60.282.701,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 613 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.62.293.946,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 614 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.73.776.379,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 615 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.76.540.051,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 616 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.74.545.675,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 617 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.54.603.948,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 618 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.83.734.570,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 619 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.78.566.035,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 620 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.65.372.522,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 621 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.92.058.485,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 622 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.92.231.940,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 623 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.6.226.342,00 | Pembayaran Gaji susulan ASN bulan Juli 2024 |
| 624 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.72.088.044,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 625 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.57.100.394,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 626 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.81.942.387,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 627 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.87.582.400,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 628 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.73.857.729,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 629 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.71.861.609,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 630 |
32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.106.017.244,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 631 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.80.678.001,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 632 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.68.573.102,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 633 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.88.097.496,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 634 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.82.626.982,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 635 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.88.029.857,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 636 |
32.11/04.0/0036/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.380.722.892,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas Tahun Anggaran 2024 |
| 637 |
32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
Rp.181.132.351,00 | Pembayaran Gaji Ketigabelas ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 638 |
32.11/04.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 04 Juli 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.136.600.466,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 639 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.87.237.646,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 640 |
32.11/04.0/0056/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.307.492.500,00 | Pembayaran Tahap II Belanja Natura dan Pakan Natura atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Juni 2024. |
| 641 |
32.11/04.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024 |
| 642 |
32.11/04.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2024 |
| 643 |
32.11/04.0/0045/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.74.800.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan) Sekaligus (100%) sebesar Rp.74.800.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung/DinasArpus/2024 dengan nilai Kontrak Rp. 74.800.000,- pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.V.PUTRA PASIR MAS |
| 644 |
32.11/04.0/0059/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Juli 2024 |
| 645 |
32.11/04.0/0070/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 646 |
32.11/04.0/0069/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Juli Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 647 |
32.11/04.0/0068/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.220.979.926,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 648 |
32.11/04.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
Rp.82.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Juli 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 649 |
32.11/04.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur bulan Juni pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 650 |
32.11/04.0/0085/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0087/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.1.422.971.162,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juli 2024 |
| 651 |
32.11/04.0/0071/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.193.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Pemagaran Batas Kantor UPTD PKP Wilayah Situraja, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 05/SPK/PPK/BPK UPTD Situraja/DPKP/2024 tanggal 30 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.200.000,- an. CV. PUTRA FIRDAUS |
| 652 |
32.11/04.0/0072/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.124.709.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pembangunan Uv Dryer Tembakau Poktan Jaya Makmur Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Uv Dryer Tembakau Poktan Jaya Makmur Sukasari/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 124.709.000,- an. CV. PANGESTU |
| 653 |
32.11/04.0/0074/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.193.254.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pemagaran dan TPT Kantor UPTD PKP Wilayah Paseh, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/TPT-UPTD Paseh/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024, dan Addendum No. 11/ADDENDUM/PPK/SPK/Renov-UPTD-Paseh/DPKP/2024 tanggal 01 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.254.000,- an. CV. MAHKOTA ALAM |
| 654 |
32.11/04.0/0073/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.124.709.500,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran Pembangunan Uv Dryer Tembakau Poktan Subur tani I Desa Sukasari Kecamatan Sukasari, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Uv Dryer-Poktan Subur Tani I/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 124.709.500,- an. CV. PANGESTU |
| 655 |
32.11/04.0/0073/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 656 |
32.11/04.0/0103/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.14.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juli, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 657 |
32.11/04.0/0101/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.44.196.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 658 |
32.11/04.0/0109/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan |
| 659 |
32.11/04.0/0106/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Juli 2024 |
| 660 |
32.11/04.0/0108/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Juli dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Juni 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 661 |
32.11/04.0/0107/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0115/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.9.106.200,00 | Ganti Uang KKPD Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Juni 2024 |
| 662 |
32.11/04.0/0105/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juli 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Juni 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 663 |
32.11/04.0/0104/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Juli 2024 |
| 664 |
32.11/04.0/0154/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.41.000.000,00 | Pembayaran untuk Triwulan II Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/BB9-P2401-8425603/Kebersihan/2024 Tanggal 25 Januari 2024 RP. 169.884.000,- AN. CV. MEKAR BERKAH INDONESIA |
| 665 |
32.11/04.0/0153/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan JULI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 666 |
32.11/04.0/0267/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0257/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Juni 2024 |
| 667 |
32.11/04.0/0268/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0279/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Februari dan Juni 2024 |
| 668 |
32.11/04.0/0269/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0280/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.107.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juli 2024 |
| 669 |
32.11/04.0/0270/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0277/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Juni 2024 |
| 670 |
32.11/04.0/0178/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 03 Juli 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.11.250.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 671 |
32.11/04.0/0177/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 672 |
32.11/04.0/0157/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0153/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.139.889.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Perluasan/Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SPAM-CIBUBUAN/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 dan Addendum kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/SPAM-CIBUBUAN/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. Putra Pasir Mas |
| 673 |
32.11/04.0/0156/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.169.850.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Paseh sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PASEH/DPUTR/2024 tanggal 02 April 2024, ADD No. 13/ADENDUM/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PASEH/IV/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama CV. PANGESTU |
| 674 |
32.11/04.0/0158/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 675 |
32.11/04.0/0160/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.4.150.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| 676 |
32.11/04.0/0159/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0159/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
| 677 |
32.11/04.0/0161/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.119.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 678 |
32.11/04.0/0174/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.39.440.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 679 |
32.11/04.0/0175/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.122.197.680,00 | Pembayaran Uang Muka (30%) pekerjaan Pembangunan Rumah Korban Bencana atas Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Sesuai Surat Perjanjian No. 006/SP/PPK/SWD/DPKPP/VI/2024, Tgl 12-06-2024, sebesar Rp.407.325.600,- CV. PASIR MAS MULYA JAYA |
| 680 |
32.11/04.0/0176/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| 681 |
32.11/04.0/0270/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0281/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.6.270.692.376,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SESUAI KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 319 TAHUN 2023 TANGGAL 26 JULI TAHUN 2023 UNTUK BULAN JULI 2024 ( SEBANYAK 270 DESA ) |
| 682 |
32.11/04.0/0269/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0277/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.753.192.800,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 9 SEBANYAK 22 DESA |
| 683 |
32.11/04.0/0268/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0278/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.47.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juli 2024 |
| 684 |
32.11/04.0/0267/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0271/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.629.365.000,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TRIWULAN II, BACTH 6 SEBANYAK 1 DESA, BACTH 7 SEBANYAK 26 DESA JUMLAH SELURUHNYA 27 DESA |
| 685 |
32.11/04.0/0265/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0271/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.199.565.594,00 | Pembayaran Pekerjaan Penataan Ruang Staf Ahli atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 686 |
32.11/04.0/0265/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0273/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.200.096.143,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 12 SEBANYAK 5 DESA |
| 687 |
32.11/04.0/0266/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0249/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.3.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
| 688 |
32.11/04.0/0266/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0272/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.46.869.000,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 7 SEBANYAK 1 DESA , BACTH 8 SEBANYAK 29 DESA JUMLAH SELURUHNYA 30 DESA |
| 689 |
32.11/04.0/0275/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0274/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.1.084.505.726,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 12 SEBANYAK 13 DESA , BACTH 13 SEBANYAK 4 DESA, BACTH 14 SEBANYAK 13 DESA JUMLAH SELURUHNYA 30 DESA |
| 690 |
32.11/04.0/0271/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0280/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.60.937.500,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA ( ADD / NON SILTAP ) TRIWULAN II, BATCH 15 SEBANYAK 2 DESA |
| 691 |
32.11/04.0/0272/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0279/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.35.590.600,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAERAH TRIWULAN II, BACTH 10 SEBANYAK 20 DESA |
| 692 |
32.11/04.0/0273/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0276/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.14.437.428,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN MEI 2024 BACTH 15 SEBANYAK 6 DESA |
| 693 |
32.11/04.0/0274/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0275/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.342.062.606,00 | REKAPITULASI PEMBAYARAN ALOKASI DANA DESA / BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA UNTUK BULAN JUNI 2024 BACTH 2 SEBANYAK 143 DESA |
| 694 |
32.11/04.0/0155/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.SUMUT/DPUTR/2024 tanggal 2 April 2024 & Addendum kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/PENHHAL-KEC.SUMUT/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. Pangestu |
| 695 |
32.11/04.0/0152/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.96.750.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN BABAKANDESA atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Babakandesa/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp.96.750.000,00 AN. CV. WALAGRI. |
| 696 |
32.11/04.0/0126/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.51.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Juli 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 697 |
32.11/04.0/0067/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.187.500.000,00 | Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN |
| 698 |
32.11/04.0/0067/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.46.740.700,00 | Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan TPS Gajah Agung pada Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS |
| 699 |
32.11/04.0/0068/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.20.370.000,00 | Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional |
| 700 |
32.11/04.0/0069/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0069/GU/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.139.167.924,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 701 |
32.11/04.0/0059/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Tenaga Kebersihan (Jasa Kebersihan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/BB9-P2401-8393887/Jasa-Kebersihan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 99.900.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 702 |
32.11/04.0/0058/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.91.450.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 703 |
32.11/04.0/0059/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.29.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum Kantor,Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024 |
| 704 |
32.11/04.0/0062/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.73.325.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2024 |
| 705 |
32.11/04.0/0045/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.396.220.800,00 | Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Gerakan Bersama Membangun Desa pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (CV. SRI REJEKI UTAMI) |
| 706 |
32.11/04.0/0044/GU/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.81.283.898,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 707 |
32.11/04.0/0058/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.37.500.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Tenaga Keamanan (Jasa Keamanan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/JC3-P2401-8393922/Jasa-Keamanan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 149.880.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 708 |
32.11/04.0/0053/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0052/GU/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.220.179.805,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 709 |
32.11/04.0/0052/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Belanja Hibah Uang Tahap II untuk Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atas Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang) |
| 710 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.89.191.387,00 | Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 711 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.12/P3/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.102.501.520,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 712 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 02 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.116.960.925,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 713 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.5.021.821,00 | Pembayaran Gaji Terusan PNS An. Cece Wiganda, SE |
| 714 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.84.271.943,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 715 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.88.060.327,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 716 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.07/P3/6/2024 01 Juli 2024 |
Rp.88.339.669,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli Tahun 2024 |
| 717 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.77.170.661,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 718 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.67.483.244,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 719 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.52.129.154,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JULI 2024 |
| 720 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.57.384.807,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 721 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.65.125.249,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 722 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.64.440.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Mei 2024 |
| 723 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.54.008.522,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2024 |
| 724 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.75.651.542,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 725 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran |
| 726 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.80.498.288,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 727 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.20/P3/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.62.742.000,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juli Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 728 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.54.042.897,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjagang PNS Bulan Juli 2024 |
| 729 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.66.563.621,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 730 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.66.250.209,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JULI 2024 |
| 731 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.68.908.579,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli 2024 |
| 732 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.78.569.818,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Juli 2024 |
| 733 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.78.975.869,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Juli 2024 |
| 734 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.83.790.699,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 735 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.61.519.624,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2024 |
| 736 |
32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.14/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.106.144.150,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 737 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.84.532.179,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan Juli 2024 |
| 738 |
32.11/04.0/0035/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.287.581.409,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024 |
| 739 |
32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/02.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.18/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.166.334.198,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 740 |
32.11/04.0/0034/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.347.152.268,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Juli 2024 |
| 741 |
32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.46.200.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024 |
| 742 |
32.11/04.0/0052/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.147.020.608,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 743 |
32.11/04.0/0051/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.166.303.209,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 744 |
32.11/04.0/0053/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.150.138.557,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 745 |
32.11/04.0/0053/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.39.675.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Bulan Juni atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 746 |
32.11/04.0/0054/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.245.149.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Bahan Komputer untuk Pelayanan Adminduk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai dengan Adendum 01 Kontrak atas Surat Pesanan (SPS) 03/ADD.01.SP/PPK/Bahan.Kom.Adminduk/Disdukcapil/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 245.149.800,- An. PT. ROBICOM CIPTA SOLUSINDO |
| 747 |
32.11/04.0/0054/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.19.050.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP untuk bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 748 |
32.11/04.0/0055/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.257.223.200,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Bahan Komputer (Dalam Rangka Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbit Dokumen ADMINDUK) atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitanan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/LTN-P2404-8973679/DKPS/2024 tanggal 1 April 2024 dengan Nilai Rp. 257.223.200,- An. PT. SMARTHUB TECHNOLOGIES |
| 749 |
32.11/04.0/0055/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.169.435.571,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Juli 2024 |
| 750 |
32.11/04.0/0055/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.276.898.095,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 751 |
32.11/04.0/0058/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.99.680.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS UMKM/DKPP/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Sebesar Rp. 99.680.000,00 atas nama CV. MITRA ANOM |
| 752 |
32.11/04.0/0058/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.79.955.520,00 | Pembayaran Termin I Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Fasilitasi Tamu Kenegaraan pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 753 |
32.11/04.0/0057/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.73.891.652,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2024 |
| 754 |
32.11/04.0/0057/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Juni 2024 |
| 755 |
32.11/04.0/0057/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.99.744.600,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Citaleus/DKPP/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 99.744.600,00 atas nama CV. CAMPERNIK |
| 756 |
32.11/04.0/0057/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.197.862.446,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 757 |
32.11/04.0/0056/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.149.845.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Penyelenggara Acara (Capacity Building) atas Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/CAPACITY_BUILDING/DISDUK/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nilai Rp. 149.845.000,- An. CV YANS GLOBAL PERSADA |
| 758 |
32.11/04.0/0056/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.99.691.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Sapras UMKM-Cimalaka/DKPP/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 99.691.000,00 atas nama CV. CAMPERNIK |
| 759 |
32.11/04.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.68.127.495,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juli 2024. |
| 760 |
32.11/04.0/0044/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.303.771.871,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 761 |
32.11/04.0/0042/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.441.330.938,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 762 |
32.11/04.0/0043/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.179.608.586,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 763 |
32.11/04.0/0043/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/3.25.3.27.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.58.760.416,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Mei 2024 |
| 764 |
32.11/04.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.76.410.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Genset) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 765 |
32.11/04.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.59.040.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu (Chainsaw) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 766 |
32.11/04.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.8.400.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Genset) atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. |
| 767 |
32.11/04.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.325.593.258,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juli 2024 |
| 768 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.05/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.50.631.549,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 769 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.26/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.65.627.483,00 | Pebayaran gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 770 |
32.11/04.0/0061/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.115.700.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Alat Telekomunikasi (Tablet) dalam rangka Dukungan Penyelenggaraan Tematik KKN atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/LTN-P2405-9275078/Tablet/DKPP/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Sebesar Rp. 115.700.000,00 atas nama PT. HEXAGON KARYATAMA INDONESIA |
| 771 |
32.11/04.0/0060/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.48.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Tenda) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Tenda/DKPP/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp. 48.000.000,00 atas nama CV. Sri Rejeki |
| 772 |
32.11/04.0/0059/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.99.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Cinangsi, LPM Desa Pajagan (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS CISITU-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Sebesar Rp. 99.900.000,00 atas nama CV.Faliq Putra |
| 773 |
32.11/04.0/0068/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.17.604.378,00 | Pembayaran Termyn 5 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 774 |
32.11/04.0/0067/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.12.852.246,00 | Pembayaran Termyn 5 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 775 |
32.11/04.0/0069/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.94.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Makam Bojong, Desa Cibubuan, Conggeang, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JUT Blok Makam Bojong, Desa Cibubuan/DPKP/2024 tanggal 29 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 94.000.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA |
| 776 |
32.11/04.0/0070/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.134.556.326,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 777 |
32.11/04.0/0066/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.675.888.114,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli 2024 |
| 778 |
32.11/04.0/0066/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.97.249.800,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembayaran/ Belanja Pengadaan Stok Pipa pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 02/SP/PPK-PIPA/DPKP/2024 tanggal 31 MEI 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 97.249.800,- an. PT. TJAKRINDO MAS |
| 779 |
32.11/04.0/0066/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.226.274.299,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juli Tahun 2024 |
| 780 |
32.11/04.0/0065/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.1.093.804.721,00 | Pembayaran Gaji ASN Tahun 2024 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang |
| 781 |
32.11/04.0/0065/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.70.874.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 782 |
32.11/04.0/0064/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.163.991.013,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 783 |
32.11/04.0/0072/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.4.385.832,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 5 Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 784 |
32.11/04.0/0071/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.8.466.412,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 5 Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 785 |
32.11/04.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.93.168.237,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 786 |
32.11/04.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.21.538.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 787 |
32.11/04.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.218.510.195,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Juli 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 788 |
32.11/04.0/0084/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.2.605.682.028,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang perbulan Juli 2024 |
| 789 |
32.11/04.0/0083/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.110.681.277,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Juli 2024 |
| 790 |
32.11/04.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| 791 |
32.11/04.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.295.749.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 792 |
32.11/04.0/0125/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.73.980.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Psc Dalam Penanganan Rujukan Melalui Sisrute Di Kabupaten atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Sesuai Surat Perintah Kerja No. 02/SPK/PPK-SG_PENINGKATAN PSC/DINKES/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 73.980.000,- AN. PT. HARMONI ANUGRAH MULIA |
| 793 |
32.11/04.0/0124/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan kapasitas dokter dan petugas kesehatan indera atas Sub Keg. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPKI/DINKES/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 21.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 794 |
32.11/04.0/0123/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.10.221.618,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Juli 2024 |
| 795 |
32.11/04.0/0122/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.7.432.370.695,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan JULI 2024 |
| 796 |
32.11/04.0/0152/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.169.700.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Jatigede sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.JATIGEDE/DPUTR/2024 tanggal 02 April 2024, ADD No. 11/ADDENDUM/PPK/PENHAL-KEC.JATIGEDE/DPUTR/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA |
| 797 |
32.11/04.0/0151/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.11.582.236,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan JULI 2024 |
| 798 |
32.11/04.0/0151/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.49.900.500,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG |
| 799 |
32.11/04.0/0150/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.29.820.730.571,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan JULI 2024 |
| 800 |
32.11/04.0/0150/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 801 |
32.11/04.0/0154/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
Rp.703.104.260,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 802 |
32.11/04.0/0153/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0155/GU/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.420.146.683,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 803 |
32.11/04.0/0147/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub Keg Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 804 |
32.11/04.0/0146/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| 805 |
32.11/04.0/0148/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0150/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 806 |
32.11/04.0/0149/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.73.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 807 |
32.11/04.0/0148/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan MEI 2024 |
| 808 |
32.11/04.0/0149/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.1.435.200.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan MEI 2024 |
| 809 |
32.11/04.0/0112/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.216.219.738,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 810 |
32.11/04.0/0102/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0104/KKPD/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.9.080.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran Kotakulon Bulan Mei 2024 |
| 811 |
32.11/04.0/0102/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024 01 Juli 2024 |
32.11/02.0/0108/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.181.027.440,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 812 |
32.11/04.0/0100/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.250.798.612,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juli 2024 |
| 813 |
32.11/04.0/0262/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0230/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.4.074.092.464,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan atas Gaji Induk, Gaji Terusan, TPP dan TPG untuk Bulan Juni 2024 |
| 814 |
32.11/04.0/0263/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0272/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.804.707.309,00 | Pembayaran Gaji PNS bulan Juli 2024 Kabupaten Sumedang |
| 815 |
32.11/04.0/0263/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0268/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.17.035.250,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 6 sebanyak 11 Desa |
| 816 |
32.11/04.0/0264/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0273/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.87.597.309,00 | Pembayaran Belanja Telepon, Belanja Air dan Belanja Listrik atas Sub Kegitan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024 |
| 817 |
32.11/04.0/0264/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0267/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.358.845.250,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 5 sebanyak 16 Desa |
| 818 |
32.11/04.0/0260/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0269/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.3.139.125.053,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juli 2024 |
| 819 |
32.11/04.0/0261/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0270/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.4.095.733,00 | Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Juli 2024 |
| 820 |
32.11/04.0/0173/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
Rp.198.357.085,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 821 |
32.11/04.0/0154/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.264.886.053,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juli 2024 |
| 822 |
32.11/04.0/0155/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/7/2024 01 Juli 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 823 |
32.11/04.0/0261/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 28 Juni 2024 |
32.11/03.0/0274/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 27 Juni 2024 |
Rp.61.280.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Juni 2024 |
| 824 |
32.11/04.0/0262/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0266/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.147.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket Sembako) atas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 825 |
32.11/04.0/0249/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0260/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.814.020.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 4 sebanyak 34 Desa |
| 826 |
32.11/04.0/0250/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0247/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.89.477.100,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. |
| 827 |
32.11/04.0/0245/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0265/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.74.370.000,00 | Pembayaran Belanja Pengembangan Aplikasi SIMEDOK atas Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD |
| 828 |
32.11/04.0/0246/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0259/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.2.405.700,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2024 Bacth 16 untuk Desa Tolengas Kecamatan Tomo ( 1 Desa ) |
| 829 |
32.11/04.0/0247/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0256/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.3.237.980,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2024 Bacth 16 untuk Desa Wanajaya Kecamatan Surian ( 1 Desa ) |
| 830 |
32.11/04.0/0248/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0257/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.3.237.980,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2024 Bacth 16 untuk Desa Wanajaya Kecamatan Surian ( 1 Desa ) |
| 831 |
32.11/04.0/0251/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0248/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.89.355.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. |
| 832 |
32.11/04.0/0252/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0258/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024 |
| 833 |
32.11/04.0/0252/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0249/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.88.960.950,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. |
| 834 |
32.11/04.0/0253/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0259/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024 |
| 835 |
32.11/04.0/0253/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0250/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.89.438.250,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Invertarisasi Data Penatagunaan dan Pendayagunaan Aset Tanah Pemerintah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. |
| 836 |
32.11/04.0/0254/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0262/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.19.466.500,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 837 |
32.11/04.0/0254/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0260/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Juni 2024 |
| 838 |
32.11/04.0/0255/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0264/KKPD/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.6.375.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 839 |
32.11/04.0/0255/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0262/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Juni 2024 |
| 840 |
32.11/04.0/0256/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0263/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Juni 2024 |
| 841 |
32.11/04.0/0256/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0261/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.55.289.250,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 4 sebanyak 29 Desa, Batch 5 sebanyak 5 Desa jumlah seluruhnya 34 Desa |
| 842 |
32.11/04.0/0257/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0264/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Juni 2024 |
| 843 |
32.11/04.0/0257/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0266/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.49.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Standar Harga (SSH) atas Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga |
| 844 |
32.11/04.0/0258/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0256/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Juni 2024 |
| 845 |
32.11/04.0/0258/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0255/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.2.115.772.805,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 10 Sebanyak 20 Desa, Bacth 11 Sebanyak 12 Desa,Bacth 9 sebanyak 21 Desa Jumlah Seluruhnya 53 Desa |
| 846 |
32.11/04.0/0259/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0261/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juni 2024 |
| 847 |
32.11/04.0/0259/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0258/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.53.406.397,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 14 Sebanyak 6 Desa, Bacth 7 sebanyak 17 desa jumlah seluruhnya 23 Desa |
| 848 |
32.11/04.0/0260/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0270/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.15.065.919,00 | Pembayaran Termyn 5 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 849 |
32.11/04.0/0172/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.1.975.050.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJU/DPKPP/IV/2024, Tgl 26-04-2024, sebesar Rp.1.975.050.000,- CV. WALAGRI |
| 850 |
32.11/04.0/0170/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0175/GU/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.79.511.910,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 851 |
32.11/04.0/0168/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.74.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Situ Sumedang Utara (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL SITU SUMUT/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PJL SITU SUMUT/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024, sebesar Rp. 74.900.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI |
| 852 |
32.11/04.0/0169/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.74.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kotakaler Sumedang Utara (PIK) atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL.KOTKAL.PIK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PJL.KOTKAL.PIK/DPKPP/2024, Tgl 11-03-2024, sebesar Rp. 74.900.000,- CV. GANDRUNG WANGI |
| 853 |
32.11/04.0/0171/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.187.860.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Klaras Cimanggung Hills Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KCH/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KCH/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.860.000,- CV. SRI HERYANI |
| 854 |
32.11/04.0/0099/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.30.369.004,00 | Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 855 |
32.11/04.0/0101/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.177.865.121,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024 |
| 856 |
32.11/04.0/0111/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/PP/Sewa Gedung Peningkatan Kapasitas Mitra/DPPKBP3A/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama CV. PUTRI KUTAMAYA SEJAHTERA |
| 857 |
32.11/04.0/0114/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan MEI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 858 |
32.11/04.0/0113/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.214.500.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Mei atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 859 |
32.11/04.0/0115/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.1.627.957.145,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Mei 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 860 |
32.11/04.0/0116/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.121.468.266,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Mei 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN |
| 861 |
32.11/04.0/0118/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.447.810.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| 862 |
32.11/04.0/0117/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0109/GU/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.436.384.331,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 863 |
32.11/04.0/0110/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.1.120.000,00 | Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 A.n Euis A Widiana, AMK |
| 864 |
32.11/04.0/0144/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.189.426.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI CISALAK II, SDN Sukasirna, SDN RAHARJA, SDN CIPUNAGARA atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Cisalak II, Sukasirna, Raharja, Cipunagara/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.426.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354 |
| 865 |
32.11/04.0/0145/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.910.770,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Sinarjati Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Sinarjati/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.910.770 AN. CV. OASIS AZRAQ 354 |
| 866 |
32.11/04.0/0146/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.680.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CIBOBOKO atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Ciboboko/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.680.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 867 |
32.11/04.0/0147/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.142.138.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Cipeles, SDN Bunter, SDN Gunungsangiang atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN Cipeles, SDN Bunter, SDN Gunungsangiang/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 142.138.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 868 |
32.11/04.0/0153/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/5.01.5.05.0.00.02/P3/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.65.447.553,00 | Pembayaran Termyn 2 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 869 |
32.11/04.0/0138/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Pamulihan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.PAMULIHAN/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. Sinar Fairuz |
| 870 |
32.11/04.0/0136/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.189.559.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Pasangrahan III, SDN Cidomas, SDN Situraja, SDN Bangkir atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Pasanggrahan III,Cidomas,Situraja,Bangkir/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.559.000 AN. CV. NATAREA |
| 871 |
32.11/04.0/0137/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.891.456,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Cimukti atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CIMUKTI/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.891.456 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 872 |
32.11/04.0/0140/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.169.622.400,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penataan Halaman Kecamatan Tanjungsari sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TANJUNGSARI/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. SINAR FAIRUZ |
| 873 |
32.11/04.0/0139/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cimalaka sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.CIMALAKA/DPUTR/2024 tanggal 26 April 2024 & Addendum Kontrak No : 11/ADDENDUM/PPK/PENHAL-KEC.CIMALAKA/DPUTR/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama CV. Cheyril Azkya |
| 874 |
32.11/04.0/0138/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.683.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Panorama Kec. Cimalaka atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Panorama.Cimalaka/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.683.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 875 |
32.11/04.0/0139/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.94.696.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI CIPUNAGARA, SDN PATARUMAN atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-CIPUNAGARA, SDN PATARUMAN/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 94.696.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354 |
| 876 |
32.11/04.0/0145/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.79.777.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan teknis pengujian tanah jembatan Sasakbeureum Ujungjaya sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sesuai SPK no: 04/01.0029/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 atas nama PT. Sapras Reka Bumi |
| 877 |
32.11/04.0/0144/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.71.754.880,00 | Pembayaran termyn (80%) pekerjaan Konsultansi Perencanaan Penataan Sport Center Sumedang Lanjutan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PRC-SPORTCENTER/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama PT. Sadhya Grahacara |
| 878 |
32.11/04.0/0143/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.94.825.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan teknis jalan wilayah I (Caringin-Lio, Parakanmuncang-Tegalmanggung, R.A. Kartini, Sumedang-Baginda, Tanjungsari-Genteng, Warungkalde-Bojongloa) sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 01/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. DIRGANTARA JAYA KONSULINDO |
| 879 |
32.11/04.0/0142/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.94.825.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Kutamaya, Mekarjaya-Margamukti, Palasari I, Parigi Lama, sebelas April, Sumedang - Sindangtaman ) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No. 02/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT DIRGANTARA JAYA KONSULINDO |
| 880 |
32.11/04.0/0142/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.700.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN PASIR BENTENG I atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-Pasirbenteng I/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 96.700.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354 |
| 881 |
32.11/04.0/0143/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.189.722.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SDN Lontong, SDN Pasirkaliki, SD NEGERI RANJENG, SDN Kebonkopi atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Lontong,Pasirkaliki,RANJENG,Kebonkopi/DISDIK/2024 tanggal 27 Maret 2024 Rp. 189.722.000 AN. CV. OASIS AZRAQ 354 |
| 882 |
32.11/04.0/0141/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.169.842.900,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Jatinangor sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.JATINANGOR/DPUTR/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama CV. Artha Amerta Jaya |
| 883 |
32.11/04.0/0140/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.189.423.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Perlengkapan Pramuka SD NEGERI NAGARAK II, SDN NAGRAK, SDN Cikareo I, SDN Cimalaka I atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pramuka.SDN-Nagrak II,Nagrak,Cikareo I,Cimalaka I/DISDIK/2024 tanggal 20 Maret 2024 Rp. 189.423.000 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 884 |
32.11/04.0/0141/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.887.682,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN CIUYAH II atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CIUYAH II/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.887.682 AN. CV. ASRON ADHIKARI MANDIRI |
| 885 |
32.11/04.0/0121/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.22.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Pertemuan Koordinasi Petugas dan Kader TB Dalam Rangka Peningkatan Penemuan Kasus dan Investigasi Kontak atas Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKPK TB/DINKES/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 22.500.000,- AN. PT. Puri Khatulistiwa. |
| 886 |
32.11/04.0/0120/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi Program HIV atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PVDEP HIV/DINKES/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 13.500.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 887 |
32.11/04.0/0119/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.21.600.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bulan Januari s/d Mei 2024 atas Sub. Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (DAK NON FISIK) |
| 888 |
32.11/04.0/0134/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.912.213,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN Corenda Kec. Cisitu atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-CORENDA Kec.Cisitu/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.912.213 AN. CV. NATAREA |
| 889 |
32.11/04.0/0135/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.96.912.213,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SDN PAGELARAN atas Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Kesenian.SDN-PGELARAN/DISDIK/2024 tanggal 21 Maret 2024 Rp. 96.912.213 AN. CV. NATAREA |
| 890 |
32.11/04.0/0082/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0083/GU/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.1.729.425.053,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juni ke 2 2024 |
| 891 |
32.11/04.0/0064/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.50.512.950,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 892 |
32.11/04.0/0064/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.140.572.177,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Mei pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 893 |
32.11/04.0/0065/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.16.650.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 894 |
32.11/04.0/0065/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.33.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Personal Komputer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9453021/LAPTOP/BKPSDM/2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 33.400.000,- an. CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA |
| 895 |
32.11/04.0/0063/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/3.27.2.09.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.824.556.391,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 896 |
32.11/04.0/0063/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.420.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 897 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.69.291.554,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Mei 2024 |
| 898 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
Rp.86.420.212,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 899 |
32.11/04.0/0040/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.358.205.076,00 | Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran |
| 900 |
32.11/04.0/0043/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.05.0.00.0.00.04/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.66.421.375,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 |
| 901 |
32.11/04.0/0056/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.181.553.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Mei Tahun 2024 |
| 902 |
32.11/04.0/0056/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/8.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran Jasa Penyelenggaraan Acara atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,Serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 903 |
32.11/04.0/0055/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/3.26.2.22.2.19.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.750.000.000,00 | Pembayaran Tahap II Pengelolaan Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Sumedang) |
| 904 |
32.11/04.0/0054/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.254.762.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 905 |
32.11/04.0/0054/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.159.600.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec. Sukasari Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Juni 2024 |
| 906 |
32.11/04.0/0053/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.1.100.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Bulan JUni 2024 |
| 907 |
32.11/04.0/0053/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Juni 2024 |
| 908 |
32.11/04.0/0051/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.191.426.564,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Mei 2024 |
| 909 |
32.11/04.0/0052/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.17.3.30.3.31.07/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Juni 2024 |
| 910 |
32.11/04.0/0052/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.12.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.165.177.964,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 911 |
32.11/04.0/0033/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.522.154.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Mei Tahun 2024 |
| 912 |
32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.36.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024 |
| 913 |
32.11/04.0/0032/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/00035/LS/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.49.759.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Papan Nama Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya T.A 2024 |
| 914 |
32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.18/P3/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.18.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Juni 2024 |
| 915 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.22/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.74.275.800,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 916 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.13/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.76.110.150,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Mei 2024 |
| 917 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.14/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.73.569.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Mei Tahun 2024 |
| 918 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.77.357.045,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 919 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
Rp.98.143.608,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 920 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.07/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.79.122.050,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Mei 2024 |
| 921 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.61.102.570,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Mei 2024 |
| 922 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024 26 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.101.169.796,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 923 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.70.709.245,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 924 |
32.11/04.0/0030/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/00033/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.49.860.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin II atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024 |
| 925 |
32.11/04.0/0031/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/00034/LS/6.01.0.00.0.00.01./P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.37.476.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin II atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024 |
| 926 |
32.11/04.0/0052/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.161.642.625,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan Mei 2024 |
| 927 |
32.11/04.0/0042/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.33.950.000,00 | Pembayaran PNBP Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan XV tgl 9 Juli s.d 30 Agustus 2024 atas nama 5 peserta dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 928 |
32.11/04.0/0039/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 929 |
32.11/04.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.325.985.993,00 | Pembayaran TPP Bulan Mei 2024 yang di bayarkan Bulan Juni 2024 |
| 930 |
32.11/04.0/0038/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.189.587.738,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 |
| 931 |
32.11/04.0/0040/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Informasi,Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN |
| 932 |
32.11/04.0/0041/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis |
| 933 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.12/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.75.156.155,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 934 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.16/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.74.354.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 935 |
32.11/04.0/0069/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/1.06.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.142.401.893,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei 2024 |
| 936 |
32.11/04.0/0136/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.538.540.256,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Mei 2024 |
| 937 |
32.11/04.0/0133/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.561.687.889,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan, TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan APRIL 2024. |
| 938 |
32.11/04.0/0137/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.27.794.400,00 | Pembayaran Termyn (80%) Pekerjaan konsultansi perencanaan pembangunan Gedung GOW lanjutan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PRC-GOW/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. DIMENSI ARCH |
| 939 |
32.11/04.0/0152/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.48.690.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor Satpam ) beserta Perlengkapannya Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 940 |
32.11/04.0/0151/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.4.630.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 941 |
32.11/04.0/0109/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0110/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.799.200.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 942 |
32.11/04.0/0108/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0109/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.980.700.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 943 |
32.11/04.0/0106/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0107/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.6.820.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 944 |
32.11/04.0/0107/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0108/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.178.067.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 945 |
32.11/04.0/0104/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0105/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 946 |
32.11/04.0/0105/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0106/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.21.340.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 947 |
32.11/04.0/0101/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0102/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.4.300.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 948 |
32.11/04.0/0100/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/ 2024 25 Juni 2024 |
32.11/02.0/0104/LS/7.01.0.00.0.00.17/P2/6/ 2024 21 Juni 2024 |
Rp.90.750.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial atas sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/RANTANG-LANSIA/KEC.SMDSELATAN/2024 tanggal 05 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp.90.750.000 |
| 949 |
32.11/04.0/0100/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0101/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 950 |
32.11/04.0/0102/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0103/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.147.500.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 951 |
32.11/04.0/0103/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0104/TU/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.31.200.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 014/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024 |
| 952 |
32.11/04.0/0099/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas untuk Bulan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 953 |
32.11/04.0/0098/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.95.470.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 954 |
32.11/04.0/0098/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/2.15.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.225.906.000,00 | Pembayaran TPP Bulan Mei 2024 |
| 955 |
32.11/04.0/0096/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.7.125.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Laboratorium atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 956 |
32.11/04.0/0097/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.87.360.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 957 |
32.11/04.0/0095/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.222.822.370,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 958 |
32.11/04.0/0166/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.36.366.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 959 |
32.11/04.0/0167/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.43.750.000,00 | Pembayaran Termyn II pekerjaan Belanja Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/BELANJA KEAMANAN/DPKPP/I/2024, Tgl 29-01-2024, Sebesar Rp. 175.000.000,- PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 960 |
32.11/04.0/0251/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0265/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Fasilitasi Syiar Keagamaan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 961 |
32.11/04.0/0243/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0254/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.31.231.000,00 | Pembayaran Belanja Cetak Penggandaan atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Perbup Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. atas sub Keg Koord dan Peny Ranc Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Prop dan Ranc Per Kepala Daerah ttg Penj Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Kab/Kota |
| 962 |
32.11/04.0/0244/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 25 Juni 2024 |
32.11/03.0/0263/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
Rp.20.565.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024 |
| 963 |
32.11/04.0/0242/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0252/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.15.054.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran untuk Bulan Mei 2024 |
| 964 |
32.11/04.0/0250/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0269/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.3.794.300,00 | 'Pembayaran TPP PPPK Setda bulan Mei 2024 dibayarkan bulan Juni 2024 |
| 965 |
32.11/04.0/0249/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0268/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.935.189.429,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan Mei 2024 dibayarkan bulan Juni 2024 |
| 966 |
32.11/04.0/0165/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.192.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BGK/DPKPP/V/2024, Tgl 02-05-2024, sebesar Rp. 192.500.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA |
| 967 |
32.11/04.0/0094/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.586.080.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 968 |
32.11/04.0/0090/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.46.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 969 |
32.11/04.0/0091/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.32.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 970 |
32.11/04.0/0093/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK untuk Bulan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 971 |
32.11/04.0/0092/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.181.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 972 |
32.11/04.0/0112/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.30.620.800,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 973 |
32.11/04.0/0111/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/1.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.58.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Juni 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 974 |
32.11/04.0/0150/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0159/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.311.414.489,00 | Pembayaran TPP Bulan Mei 2024 |
| 975 |
32.11/04.0/0132/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.66.208.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Ngaji Sebanyak 2.252 Orang Rp. 66.208.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 976 |
32.11/04.0/0133/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.199.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan penataan area relokasi bencana Kecamatan Cimanggung lanjutan paket B sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEN-RELOKASICIMANGGUNG-B/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Karya Jaya |
| 977 |
32.11/04.0/0135/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.1.818.563.810,00 | Pembayaran terakhir (100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pemerintah Desa Jemah Kecamatan Jatigdede Kab Sumedang (Pembangunan Menara Mesjid Al Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede (Lanjutan)(BKK JABAR) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SP no: 04/SP/PPK/PEM-MENARAPNJN/DPUTR/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan ADD no: 27/ADD-V/SP/PPK/PEM-MENARAPNJN/DPUTR/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 |
| 978 |
32.11/04.0/0134/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/1.03.0.00.0.00.10/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.199.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Area Relokasi Bencana Kecamatan Cimanggung Lanjutan Paket A sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PEN-RELOKASICIMANGGUNG-A/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Karya Jaya |
| 979 |
32.11/04.0/0130/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.55.771.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Honorer Sekolah Negeri Sebanyak 1.897 Orang Rp. 55.771.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 980 |
32.11/04.0/0131/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.12.936.000,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April, Mei dan Juni Guru Honorer Sekolah Swasta Sebanyak 440 Orang Rp. 12.936.000 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 981 |
32.11/04.0/0063/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.07.3.32.0.00.02/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.167.740.381,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 982 |
32.11/04.0/0089/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.46.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 983 |
32.11/04.0/0087/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.92.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 984 |
32.11/04.0/0088/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/2.14.2.08.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Mei dan Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 985 |
32.11/04.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.2.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 986 |
32.11/04.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.13.528.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juni 2024 pada Sub Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 987 |
32.11/04.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.264.800.395,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024 |
| 988 |
32.11/04.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.50.974.000,00 | Pembayaran Termin 2 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 989 |
32.11/04.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.42.576.389,00 | Pembayaran Termin 2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 990 |
32.11/04.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.06/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.53.722.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Triwulan 2, ( Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover serta Bahan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 991 |
32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.15/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.117.890.500,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 992 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.26./P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.26./P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.71.784.651,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Mei 2024 |
| 993 |
32.11/04.0/0037/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.24.2.23.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
Rp.89.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100% sebesar Rp.89.800.000,- Sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Naskah Akademik/DinasArpus/2024 tanggal 4 April 2024 dengan Nilai Kontrak Rp.89.800.000,- pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis an.T.CITRAWEES SALAWASNA |
| 994 |
32.11/04.0/0051/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.13.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Tahap 2 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada ARWT Kab. Sumedang untuk bulan Juni 2024 atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. |
| 995 |
32.11/04.0/0050/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.16.2.20.2.21.04/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.212.468.800,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 996 |
32.11/04.0/0050/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0048/GU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.124.704.612,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 997 |
32.11/04.0/0029/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0032/GU/6.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.288.910.998,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024 |
| 998 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.20/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.75.316.090,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Mei Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 999 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.06/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.79.240.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Mei Tahun 2024 |
| 1000 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.02/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.67.740.000,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN MEI 2024 |
| 1001 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.03/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.79.639.336,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1002 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024 24 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.19/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.68.719.615,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Mei 2024 |
| 1003 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.08/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.71.304.400,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 |
| 1004 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.10/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.70.302.750,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 1005 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.11/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.80.452.700,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Mei 2024 |
| 1006 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.71.802.300,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Mei 2024 |
| 1007 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.87.810.588,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1008 |
32.11/04.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/TU/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.88.452.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 013/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Juni 2024 |
| 1009 |
32.11/04.0/0048/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 14 Juni 2024 |
Rp.191.860.406,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan April 2024 |
| 1010 |
32.11/04.0/0047/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 14 Juni 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sumedang |
| 1011 |
32.11/04.0/0046/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P2/6/2024 14 Juni 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Juni 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1012 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.91.474.700,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1013 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.0016/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.95.408.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1014 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.69.008.190,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Mei 2024 |
| 1015 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.23/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.71.924.825,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan April 2024 |
| 1016 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.24/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN MEI 2024 |
| 1017 |
32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.04/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.103.454.500,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1018 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.09/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.68.640.000,00 | Pembayaran TPP PNS bulan Mei 2024 |
| 1019 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.69.431.900,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1020 |
32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.25/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.83.346.200,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Mei 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 1021 |
32.11/04.0/0077/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024 |
| 1022 |
32.11/04.0/0078/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Juni 2024 |
| 1023 |
32.11/04.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.6.174.000,00 | Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1024 |
32.11/04.0/0079/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.52.500.000,00 | Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1025 |
32.11/04.0/0080/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/4.02.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.5.900.000,00 | Pembayaran Termyn ke 4 Belanja Jasa Tenaga Pengemudi atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1026 |
32.11/04.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.45.890.000,00 | Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat |
| 1027 |
32.11/04.0/0061/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.460.636.999,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei Tahun 2024 |
| 1028 |
32.11/04.0/0062/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0061/GU/2.11.3.28.1.03.12/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.221.750.762,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1029 |
32.11/04.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/5.03.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.251.526.925,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Mei Tahun 2024 |
| 1030 |
32.11/04.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.1.450.700.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan APRIL 2024 |
| 1031 |
32.11/04.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/1.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan APRIL 2024 |
| 1032 |
32.11/04.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.199.876.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Mebel Atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |
| 1033 |
32.11/04.0/0147/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0155/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.45.990.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Outshorching Office Boy Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1034 |
32.11/04.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.26.100.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1035 |
32.11/04.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/1.04.2.10.1.03.02/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.176.548.364,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Mei 2024 |
| 1036 |
32.11/04.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.12.450.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1037 |
32.11/04.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0253/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
Rp.508.061.912,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Juni 2024 |
| 1038 |
32.11/04.0/0239/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.32.880.000,00 | Pembayaran Termyn II Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1039 |
32.11/04.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 21 Juni 2024 |
32.11/03.0/0238/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.49.734.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |
| 1040 |
32.11/04.0/0236/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0240/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.99.662.292,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan MEI 2024 ( 1% ) |
| 1041 |
32.11/04.0/0237/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0245/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.26.369.825,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 14 Sebanyak 11 Desa |
| 1042 |
32.11/04.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0241/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.915.472.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II, Bacth 1 sebanyak 8 , Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 19 Desa Jumlah seluruhnya 35 Desa |
| 1043 |
32.11/04.0/0233/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0242/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.60.527.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan II, Batch 1 sebanyak 8 Desa, Bacth 2 sebanyak 8 Desa, Bacth 3 sebanyak 22 Desa Jumlah seluruhnya 38 Desa |
| 1044 |
32.11/04.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0244/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.79.128.406,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Juni 2024 Bacth 1 Sebanyak 32 Desa |
| 1045 |
32.11/04.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0246/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.2.865.949.204,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 5 Sebanyak 41 Desa, Bacth 7 Sebanyak 12 Desa, Bacth 8 sebanyak 12, Bacth 6 sebanyak 12 Desa Jumlah Seluruhnya 77 Desa |
| 1046 |
32.11/04.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0243/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.41.477.466,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 11 Sebanyak 16 Desa, Bacth 12 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 17 Desa |
| 1047 |
32.11/04.0/0248/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0255/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.52.324.600,00 | 'Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1048 |
32.11/04.0/0247/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0254/GU/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.802.614.774,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1049 |
32.11/04.0/0246/LS/4.01.0.00.0.00.01/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0250/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.26.250.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dalam rangka Nuzulur Qur'an dan Silaturahmi Alim Ulama atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 1050 |
32.11/04.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0251/LS/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.304.351.836,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Mei 2024, dibayarkan Bulan Juni 2024 |
| 1051 |
32.11/04.0/0230/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 20 Juni 2024 |
32.11/03.0/0236/GU/5.02.0.00.0.00.05/P2/6/2024 19 Juni 2024 |
Rp.347.662.264,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1052 |
32.11/04.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 14 Juni 2024 |
32.11/03.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.67.656.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 1053 |
32.11/04.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 14 Juni 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.128.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Jukir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 1054 |
32.11/04.0/0097/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 14 Juni 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.8.466.414,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1055 |
32.11/04.0/0096/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 14 Juni 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.6.426.123,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 5 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1056 |
32.11/04.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 14 Juni 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.14.000.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 1057 |
32.11/04.0/0053/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 1058 |
32.11/04.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.398.649.168,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Juni 2024. |
| 1059 |
32.11/04.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Juni 2024 |
| 1060 |
32.11/04.0/0038/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.75.613.468,00 | Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 1061 |
32.11/04.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.16.488.000,00 | Pembayaran Termin ke Tiga atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA) |
| 1062 |
32.11/04.0/0041/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.15.850.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Grower (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO) |
| 1063 |
32.11/04.0/0040/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.8.890.700,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Lele (PIK) atas Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (CV. AZKA & CO) |
| 1064 |
32.11/04.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.27.783.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 04 Kelurahan Regolwetan Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling- Rw.04/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp. 27.783.000,00 |
| 1065 |
32.11/04.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 10 Lingk Cibunut Kel. Cipameungpeuk Sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/Jaling-Rw.10.Link.Cibunut/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 99.800.000,00 |
| 1066 |
32.11/04.0/0099/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.123.291.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Penataan Pagar Kecamatan Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor Atau Bangunan Lainya SPK No : 04/SPK/PPK/Pen.Pagar-Kecamatan/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 123.291.000,00 |
| 1067 |
32.11/04.0/0146/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.7.882.000,00 | Pembayaran belanja lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor |
| 1068 |
32.11/04.0/0065/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 1069 |
32.11/04.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 1070 |
32.11/04.0/0067/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.4.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 1071 |
32.11/04.0/0068/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 1072 |
32.11/04.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.46.500.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1073 |
32.11/04.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.99.460.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Husker dan Polisher Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/kota sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK-husker dan polisher/DPKP/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 99.460.000,- an. PT. MITRA BALAI INDUSTRI |
| 1074 |
32.11/04.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.19.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Rak Arsip atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416397/RAK/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 19.500.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO |
| 1075 |
32.11/04.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
Rp.69.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Mebel atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/EUR-P2405-9416207/KURSI/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 69.800.000,- an. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO |
| 1076 |
32.11/04.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.281.120.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk Hayati Cair (PHC) Untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/PHC-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 281.120.000,- an. PT. INDORAYA MITRA PERSADA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN |
| 1077 |
32.11/04.0/0059/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.46.475.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Padi KKN Tematik (138 Desa) atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 01/SP/PPK-Benih Padi KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 46.475.000,- an. CV. CAHAYA GEMILANG |
| 1078 |
32.11/04.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.201.690.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Jagung Hibrida KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Jagung Hibrida -KKN Tematik/DPKP/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 201.690.000,- an. CV. MULTI AGRI SEJATI |
| 1079 |
32.11/04.0/0245/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0248/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Juni 2024 |
| 1080 |
32.11/04.0/0244/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 13 Juni 2024 |
32.11/03.0/0252/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.49.700.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 1081 |
32.11/04.0/0243/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0251/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.35.996.400,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 1082 |
32.11/04.0/0145/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0153/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.17.190.000,00 | Pembayaran Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa acara dan Panitia serta belanja perjaanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 1083 |
32.11/04.0/0144/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.8.150.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 1084 |
32.11/04.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.588.973.138,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 1085 |
32.11/04.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.37.080.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Pupuk NPK Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Cabai dan Bawang Merah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/NPK Cabai dan Bawang Merah/DPKP/2024 tanggal 25 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 37.080.000,- an. PT. FERTILIZER INTI TECHNOLOGY |
| 1086 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.24.950.000,00 | PEKERJAAN PEMELIHARAAN PAGAR KANTOR ATAS SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
| 1087 |
32.11/04.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0032/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.142.916.809,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1088 |
32.11/04.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
Rp.130.435.266,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1089 |
32.11/04.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.74.890.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.890.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Gdng.Lay.Perpustakaan I/DinasArpus/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak Rp.74.890.000,- pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.FALIQ PUTRA |
| 1090 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.95.601.690,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya |
| 1091 |
32.11/04.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 12 Juni 2024 |
32.11/03.0/0004/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.164.887.045,00 | Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 012/900.1.3.3/TU/BKAD/VI/2024 Tanggal 07 Juni 2024 |
| 1092 |
32.11/04.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.12.450.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Juni 2024 |
| 1093 |
32.11/04.0/0052/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.147.201.539,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 1094 |
32.11/04.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.8.954.814,00 | Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 1095 |
32.11/04.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.10.506.695,00 | Pembayaran Termyn Kelima Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 1096 |
32.11/04.0/0061/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.89.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Mayday Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota |
| 1097 |
32.11/04.0/0242/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 11 Juni 2024 |
32.11/03.0/0253/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.85.963.254,00 | Pembayaran Belanja Listrik atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2024 |
| 1098 |
32.11/04.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0235/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.3.691.005.656,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan II, Batch 1 Sebanyak 73 Desa, BACTH 2 Sebanyak 19 Desa Jumlah Seluruhnya 97 Desa |
| 1099 |
32.11/04.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0234/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.116.285.742,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 10 Sebanyak 49 Desa |
| 1100 |
32.11/04.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0233LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.28.278.517,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 12 Sebanyak 12 Desa |
| 1101 |
32.11/04.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0231/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari jumlah seluruhnya 2 Desa. |
| 1102 |
32.11/04.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0232/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
Rp.3.061.800,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Maret 2024 Bacth 17 Desa Genteng Kecamatan Sukasari ( 1 Desa ) |
| 1103 |
32.11/04.0/0060/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.7.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja |
| 1104 |
32.11/04.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Pelaburan dan Cat Gedung bagian dalam, dalam rangka Penataan Gedung Kantor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 |
| 1105 |
32.11/04.0/0086/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0087/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.238.542.394,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1106 |
32.11/04.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0073/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.44.451.600,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1107 |
32.11/04.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Kotakulon |
| 1108 |
32.11/04.0/0094/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni dan Belanja Jasa Keamanan Bulan Mei 2024 Kelurahan Regolwetan |
| 1109 |
32.11/04.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024 |
| 1110 |
32.11/04.0/0096/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.26.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Juni 2024 |
| 1111 |
32.11/04.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.42.900.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan PBB, Tim Pelaksana Kegiatan RT RW dan LPM, dan Belanja Jasa Pelayan Publik, Tim Pelaksana Kegiatan Karang Taruna atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Juni 2024 |
| 1112 |
32.11/04.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024 03 Juni 2024 |
Rp.32.100.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Juni 2024 |
| 1113 |
32.11/04.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.41.400.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum Untuk Bulan Juni 2024, Insentif RT, RW dan LPM Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 1114 |
32.11/04.0/0143/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.5.653.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 1115 |
32.11/04.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 1116 |
32.11/04.0/0142/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.5.653.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 1117 |
32.11/04.0/0139/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.1.161.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Perjalan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1118 |
32.11/04.0/0140/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1119 |
32.11/04.0/0050/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.203.162.665,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1120 |
32.11/04.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.44.300.000,00 | Belanja Modal Personal Computer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| 1121 |
32.11/04.0/0051/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.54.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024 |
| 1122 |
32.11/04.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.43.650.000,00 | Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI) |
| 1123 |
32.11/04.0/0050/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.43.650.000,00 | Pembayaran Termin II Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Gedung Sumedang Creative Center atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. SATRIA GARUDA SAKTI) |
| 1124 |
32.11/04.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.85.000.000,00 | Pembayaran Dana Hibah Kepada P3KS INSUN MEDEAL Tentang Silaturahmi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atas Sub Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| 1125 |
32.11/04.0/0053/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.18.850.000,00 | Belanja Modal Alat Kantor lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| 1126 |
32.11/04.0/0054/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.9.900.000,00 | Belanja Modal Alat Pendingin Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| 1127 |
32.11/04.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0038/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.221.159.385,00 | Ganti Uang Di Bendahara Pengeluaran |
| 1128 |
32.11/04.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.36.256.667,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan Juni 2024 |
| 1129 |
32.11/04.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1130 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.104.681.790,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1131 |
32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 10 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1132 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.103.140.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1133 |
32.11/04.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.26.140.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Bulan Juni 2024 |
| 1134 |
32.11/04.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.17.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. |
| 1135 |
32.11/04.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.24.700.000,00 | Pembayaran belanja Pengadaan Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. |
| 1136 |
32.11/04.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.171.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sampurna Ds. Jatimukti Kec. jatinangor Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/Jaringan irigasi Tersier Poktan Sampurna/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 171.000.000,- an. CV. GLOBAL JAYA INDONESIA |
| 1137 |
32.11/04.0/0057/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.79.505.800,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Benih Bawang Merah Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Bawang Merah atas Sub keg. sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 01/SP/PPK/Benih Bawang Merah/DBHCHT/DPKP/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 79.505.800,- an. CV. SUDAH ADA |
| 1138 |
32.11/04.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Belanja Modal WhiteBoard Elektrik atas Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 1139 |
32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.146.295.803,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1140 |
32.11/04.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.106.845.812,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1141 |
32.11/04.0/0127/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.1.500.000.000,00 | Belanja Jasa Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS SD Negeri Daerah Perbatasan atas sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| 1142 |
32.11/04.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.12.100.000,00 | Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/000.32/611/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Sebesar Rp. 12.100.000 Atas Nama CV. INDERPAL CIPTA GEMILANG |
| 1143 |
32.11/04.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0093/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.229.202.833,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1144 |
32.11/04.0/0110/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.196.422.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cipeles (DBHCHT) atas Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIPELES/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.422.800,- AN. CV. AURA MULIA ABADI. |
| 1145 |
32.11/04.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.2.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Juni 2024 |
| 1146 |
32.11/04.0/0072/KKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0072/GUKKPD/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
Rp.31.532.000,00 | Ganti Uang KKPD di Bendahara Pengeluaran |
| 1147 |
32.11/04.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.34.625.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Juni dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Mei 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 1148 |
32.11/04.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Juni 2024 |
| 1149 |
32.11/04.0/0088/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/ 2024 03 Juni 2024 |
Rp.16.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Juni 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 1150 |
32.11/04.0/0089/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.14.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Juni 2024, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Mei 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 1151 |
32.11/04.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Mei dan Juni 2024 |
| 1152 |
32.11/04.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024 |
| 1153 |
32.11/04.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Juni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1154 |
32.11/04.0/0060/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.96.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BJPA-WORKSHOP.KPASN/BKPSDM/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA |
| 1155 |
32.11/04.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1156 |
32.11/04.0/0059/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.57.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1157 |
32.11/04.0/0064/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0065/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.179.868.294,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1158 |
32.11/04.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0227/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.3.061.800,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari Tahun 2024 (batch 13 sebanyak 1 desa) |
| 1159 |
32.11/04.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0229/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.26.541.200,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei Tahun 2024 (batch 9 sebanyak 12 desa) |
| 1160 |
32.11/04.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0228/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.3.061.800,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk BPJS Ketenagakerjaan Bulan Pebruari Tahun 2024 (batch 19 sebanyak 1 desa) |
| 1161 |
32.11/04.0/0237/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0243/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.102.650.000,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
| 1162 |
32.11/04.0/0238/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0244/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.620.927.620,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 1163 |
32.11/04.0/0240/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0246/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.780.185.500,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 1164 |
32.11/04.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0247/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.98.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024 |
| 1165 |
32.11/04.0/0239/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0245/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.152.250.000,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 011/900.13.3/TUP/BKAD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 1166 |
32.11/04.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 07 Juni 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.11.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 1167 |
32.11/04.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.187.191.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT dan Saluran Drainase Perumahan Mekarsay Regency 4 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK4/DPKPP/III/2024, Tgl 28-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK4/DPKPP/V/2024, Tgl 08-05-2024 sebesar Rp.187.191.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI |
| 1168 |
32.11/04.0/0159/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 1169 |
32.11/04.0/0160/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.10.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 1170 |
32.11/04.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.5.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 1171 |
32.11/04.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0226/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.70.335.583,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Juni 2024 |
| 1172 |
32.11/04.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0224/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.225.105.036,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Juni 2024 |
| 1173 |
32.11/04.0/0213/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0221/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.109.543.351,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 9 Sebanyak 1 Desa, Bacth 10 Sebanyak 27 Desa , Bacth 11 sebanyak 18 Desa Jumlah seluruhnya 46 Desa |
| 1174 |
32.11/04.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0222/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.84.264.281,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 6 Sebanyak 13 Desa, Bacth 8 Sebanyak 21 Desa Jumlah seluruhnya 34 Desa |
| 1175 |
32.11/04.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0219/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.8.677.466,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 17 Sebanyak 2 Desa, Bacth 18 Sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 3 Desa |
| 1176 |
32.11/04.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0225/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.23.445.194,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Juni 2024 |
| 1177 |
32.11/04.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0220/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.19.991.257,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa, Bacth 18 Sebanyak 5 Desa Jumlah seluruhnya 8 Desa |
| 1178 |
32.11/04.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0223/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.75.035.012,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Juni 2024 |
| 1179 |
32.11/04.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat |
| 1180 |
32.11/04.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja lembur bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 1181 |
32.11/04.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.44.196.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 1182 |
32.11/04.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.143.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1183 |
32.11/04.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran belanja Jasa Penertiban Parkir Bulan Maret s.d Mei 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 1184 |
32.11/04.0/0086/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.30.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 1185 |
32.11/04.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.187.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April s.d Juni 2024 (DAK Non Fisik) |
| 1186 |
32.11/04.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Juni 2024 |
| 1187 |
32.11/04.0/0076/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0077/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.694.696.161,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Juni 2024 |
| 1188 |
32.11/04.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.9.798.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 1189 |
32.11/04.0/0091/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Juni 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 1190 |
32.11/04.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0126/ LS/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.192.960.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kegiatan Implementasi SPM atas Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai SPK Nomor 01/SP/PPK/RG0-P2405-9333411/Implementasi SPM/Disdik/2024 tanggal 20 Mei 2024 Rp. 192.960.000 AN. CV. PURWANA |
| 1191 |
32.11/04.0/0131/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0140/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.284.704.522,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran |
| 1192 |
32.11/04.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.159.575.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9284343/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 1193 |
32.11/04.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.7.114.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP |
| 1194 |
32.11/04.0/0133/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.7.114.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 1195 |
32.11/04.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.7.114.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1196 |
32.11/04.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.34.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Personal Computer sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 04/SP/PPK/EUR-P2405-9283047/DPUTR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 1197 |
32.11/04.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.62.287.200,00 | Pembayaran tagihan periode pelaksanaan 1 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024 (3 Bulan) pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Outsourching) sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP No : 01/PPK/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, ADD No.01/PPK/ADDENDUM/SP/JC3-P2401-8460060/PUTR/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 nilai ADD Rp. 228.386.400.00 atas nama PT. Sentinel Mitra Adiyaksa |
| 1198 |
32.11/04.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.9.105.721.300,00 | Pemb TPG PNS dan PPPK TW I THP 2 sesuai SKTP : 0112.0210, 0183.0210, 0363.0210, 0400.0210, 0468.0210, 0501.0210, 0588.0210, 0624.0210 bulan JAN, FEB DAN MARET 2024. |
| 1199 |
32.11/04.0/0125/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0127/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.378.468.248,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara pengeluaran |
| 1200 |
32.11/04.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.124.625.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis FDM atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1201 |
32.11/04.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.4.550.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 1202 |
32.11/04.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.3.428.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1203 |
32.11/04.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.26.175.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1204 |
32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Kebersihan Bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1205 |
32.11/04.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0048/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.220.071.942,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1206 |
32.11/04.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.27.000.000,00 | Pembayaran Belanja Penghargaan Suatu Prestasi atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai |
| 1207 |
32.11/04.0/0058/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0061/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.99.427.697,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1208 |
32.11/04.0/0056/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0060/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
Rp.106.810.715,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1209 |
32.11/04.0/0055/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0053/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.281.362.025,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1210 |
32.11/04.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 1211 |
32.11/04.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Juni 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 1212 |
32.11/04.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, dan Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024 |
| 1213 |
32.11/04.0/0039/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.21.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 1214 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.96.004.022,00 | Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Conggeang Kab.Sumedang |
| 1215 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.69.012.540,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan April 2024 |
| 1216 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024 06 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.92.548.940,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1217 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.100.889.764,00 | Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1218 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.115.858.624,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 1219 |
32.11/04.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.307.492.500,00 | Pembayaran Tahap I Belanja Natura dan Pakan Natura atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024. |
| 1220 |
32.11/04.0/0048/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.276.979.692,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1221 |
32.11/04.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.91.450.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1222 |
32.11/04.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.174.080.000,00 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)dalam rangka rekrutmen ,seleksi,pusdiklat dan pembentukan paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 1223 |
32.11/04.0/0049/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.73.325.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024 |
| 1224 |
32.11/04.0/0050/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.95.441.000,00 | Belanja alat/Perlengkapan Kantor -Perlengkapan Dinas dalam rangka Seleksi,rekrutmen,pusdiklat Paskibraka atas sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 1225 |
32.11/04.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1226 |
32.11/04.0/0155/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1227 |
32.11/04.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan JUNI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1228 |
32.11/04.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.2.103.300.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan APRIL, MEI dan JUNI TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 1229 |
32.11/04.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.1.465.950.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan MARET 2024 |
| 1230 |
32.11/04.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan MARET 2024 |
| 1231 |
32.11/04.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024 |
| 1232 |
32.11/04.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1233 |
32.11/04.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.25.958.428,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 8 Sebanyak 10 Desa |
| 1234 |
32.11/04.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0216/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.6.268.702.419,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Juni 2024 ( sebanyak 270 Desa ) |
| 1235 |
32.11/04.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0210/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.8.021.366,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 15 Sebanyak 3 Desa |
| 1236 |
32.11/04.0/0236/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0237/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.6.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1237 |
32.11/04.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.19.840.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Koordinasi ke Provinsi Jawa Timur dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai Surat Pesanan No. 01/S.PES/PP/DPKPP/KOR-JATIM/2024, tgl 13-05-2024, Sebesar Rp. 19.840.000,- CV. YANS GLOBAL PERSADA |
| 1238 |
32.11/04.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.179.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Atraktif Alun-Alun Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PJU-A/DPKPP/IV/2024, Tgl 18-04-2024 sebesar Rp.179.500.000,- PT. SINGGASANA ARTHA PRATAMA |
| 1239 |
32.11/04.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0218/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
Rp.2.844.174.145,00 | Pembayaran Gaji Susulan PPPK untuk Bulan April 2024. |
| 1240 |
32.11/04.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 05 Juni 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.72.638.490,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 5 Sebanyak 30 Desa |
| 1241 |
32.11/04.0/0235/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0241/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | 'Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan Mei 2024 |
| 1242 |
32.11/04.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Mei 2024 |
| 1243 |
32.11/04.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Mei 2024 |
| 1244 |
32.11/04.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0234/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.506.955.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap II kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji tahun 1445 H/2024 Masehi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 1245 |
32.11/04.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.82.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Juni 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1246 |
32.11/04.0/0068/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0070/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.236.650.100,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1247 |
32.11/04.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.16.800.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Belanja Modal Personal Computer Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya sesuai SP No: 01/SP/PPK/EUR-P2404-9161959/Personal-Computer/Kec.SMDSLTAN/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp.16.800.000 |
| 1248 |
32.11/04.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.169.900.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan penataan halaman kantor Kecamatan Darmaraja sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 3 April 2024 dan ADD no: 11/ADENDUM/SPK/PENHAL-KEC.DARMARAJA/DPUTR/2024 tanggal 26 april 2024 atas nama CV. WALAGRI |
| 1249 |
32.11/04.0/0127/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.199.696.900,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penataan GOR Outdoor Halaman Upacara KODIM 0610 Sumedang sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEN-GORKODIM/DPUTR/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama CV. PANGESTU |
| 1250 |
32.11/04.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.139.633.200,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 dan ADD no: 11/ADD/SPK/PPK/SPAM-CISALAK/DPUTR/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama CV. DJUNJUNAN |
| 1251 |
32.11/04.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.69.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Jalan Lingkungan di Permukiman Yang Rawan Bencana/Terdampak Program Pemerintah (Rabat Beton Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Cadasngampar Desa Mekarasih Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJLRB DS MEKARASIH/DPKPP/2024, Tgl 28-03-2024 sebesar Rp.69.800.000,- CV. SUKAGALIH |
| 1252 |
32.11/04.0/0109/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.194.833.300,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cijambu (DBHCHT) atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PUSTU-CIJAMBU/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 194.833.300,- AN. CV. GALIH GEMILANG |
| 1253 |
32.11/04.0/0028/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.285.624.524,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024 |
| 1254 |
32.11/04.0/0050/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.110.077.296,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1255 |
32.11/04.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.523.892.400,00 | Pembayaran 100% Belanja Pengadaan Pupuk Organik untuk Tanaman Jagung dan Padi KKN Tematik atas Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : 01/PPK/Pupuk Organik-KKN Tematik/DPKP/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 523.892.400,- an. PT.CIPTA AGRIFARMERINDO |
| 1256 |
32.11/04.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.29.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum Kantor,Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Sopir Atas Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Bulan Juni 2024 |
| 1257 |
32.11/04.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.119.570.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec.Cibugel Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Mei 2024 |
| 1258 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.108.450.350,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1259 |
32.11/04.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024 04 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.103.963.706,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1260 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.84.046.537,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1261 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.62.742.000,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 1262 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.61.109.200,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan April 2024 |
| 1263 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.68.694.950,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024 |
| 1264 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.87.941.096,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juni 2024 |
| 1265 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.88.339.669,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024 |
| 1266 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.71.303.700,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024 |
| 1267 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.66.726.774,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1268 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.80.379.057,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 1269 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.75.651.542,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Juni 2024 |
| 1270 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.73.349.233,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 1271 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.54.042.897,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanjungmedar Bula Juni 2024 |
| 1272 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.65.514.048,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1273 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.52.129.154,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024 |
| 1274 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.101.739.649,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai SPK Nomor 04/SPK/PPK/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 08 Mei 2024 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 912/274/BAP/Pemeliharaan Gedung/Kec.Tanjungsari/2024 Tanggal 27 Mei 2024 |
| 1275 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.66.079.026,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JUNI 2024 |
| 1276 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.78.569.818,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan Bulan Juni 2024 |
| 1277 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.78.975.869,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Juni 2024 |
| 1278 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.83.790.699,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1279 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.68.518.695,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1280 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.62.406.592,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juni 2024 |
| 1281 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.77.044.621,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1282 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.59.860.351,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1283 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.65.150.175,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1284 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.50.447.918,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 1285 |
32.11/04.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.73.596.263,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2024 |
| 1286 |
32.11/04.0/0045/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.169.141.501,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Juni 2024 |
| 1287 |
32.11/04.0/0045/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.160.374.341,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1288 |
32.11/04.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.276.378.629,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1289 |
32.11/04.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.166.303.209,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 1290 |
32.11/04.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0045/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.213.802.122,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1291 |
32.11/04.0/0053/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.824.159.733,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 1292 |
32.11/04.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.222.137.291,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni Tahun 2024 |
| 1293 |
32.11/04.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.163.991.013,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1294 |
32.11/04.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.149.915.481,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1295 |
32.11/04.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.202.565.035,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1296 |
32.11/04.0/0048/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.149.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Gedung Kantor/DKPP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Sebesar Rp. 149.200.000,00 atas nama CV. PUTRA FIRDAUS |
| 1297 |
32.11/04.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.1.098.242.775,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1298 |
32.11/04.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1299 |
32.11/04.0/0052/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.141.020.450,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 1300 |
32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.165.279.586,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1301 |
32.11/04.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.311.505.934,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1302 |
32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024 |
| 1303 |
32.11/04.0/0036/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.66.396.150,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024 |
| 1304 |
32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.331.128.980,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Juni 2024 |
| 1305 |
32.11/04.0/0035/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.68.127.495,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1306 |
32.11/04.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2024 |
| 1307 |
32.11/04.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.58.847.114,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan April 2024 |
| 1308 |
32.11/04.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.185.006.127,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1309 |
32.11/04.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0034/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.110.830.939,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1310 |
32.11/04.0/0034/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.441.362.459,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1311 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.84.532.179,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan Juni 2024 |
| 1312 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.76.099.775,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan April 2024 |
| 1313 |
32.11/04.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/030/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.345.953.073,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024 |
| 1314 |
32.11/04.0/0108/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.51.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Juni 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1315 |
32.11/04.0/0106/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.7.428.525.217,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan JUNI 2024 |
| 1316 |
32.11/04.0/0107/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.10.221.618,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan JUNI 2024 An. Ade Mirah Ruhyani, Am.keb. dan Cucu Sumirah A.Md. Keb. |
| 1317 |
32.11/04.0/0117/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0127/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.467.776.375,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1318 |
32.11/04.0/0117/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.44.839.024,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024 |
| 1319 |
32.11/04.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.93.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1320 |
32.11/04.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.705.234.161,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1321 |
32.11/04.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.30.039.060.766,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan JUNI 2024 |
| 1322 |
32.11/04.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.184.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Hurip RW. 08 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/ PJL BABAKAN HURIP RW. 08 /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. AZ-ZIYADAH |
| 1323 |
32.11/04.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1324 |
32.11/04.0/0150/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.197.943.501,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1325 |
32.11/04.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.187.790.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Korpri Jatinangor Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.790.000,- CV. SUKAGALIH |
| 1326 |
32.11/04.0/0130/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.264.756.598,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1327 |
32.11/04.0/0118/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.27.027.708,00 | Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. ELIS ELY ROMLAH, S,Pd. SDN CIAWI KEC. JATINANGOR |
| 1328 |
32.11/04.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.341.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan jaringaan irigasi DI Cigembong Desa Haurngombong Kec. Pamulihan sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.02/DPUTR/2024 Tanggal 21 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa |
| 1329 |
32.11/04.0/0120/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.184.400.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Cincin Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.PJI.08/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. PUTRA PASIR MAS |
| 1330 |
32.11/04.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.562.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Blok Nusa Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.03/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. |
| 1331 |
32.11/04.0/0122/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.561.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sawah Lega Desa Karedok Kecamatan Jatigede sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.35/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. |
| 1332 |
32.11/04.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.570.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tapen Desa Cipeles Kec. Tomo sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.40/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa |
| 1333 |
32.11/04.0/0123/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.400.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cimasuk I Desa Pamulihan Kec. Pamulihan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.17/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Salsabila |
| 1334 |
32.11/04.0/0126/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipasir I Desa Rancakalong Kec Rancakalong sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.20/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa |
| 1335 |
32.11/04.0/0125/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.169.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tanjungkerta sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/PENHAL-KEC.TANJUNGKERTA/DPUTR/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama CV. Cheyril Azkya |
| 1336 |
32.11/04.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.89.633.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan RW.10 Lingkungan Genteng Pacing Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jalin-RW10.Lingk.GentengPacing/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 29 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.89.633.000 |
| 1337 |
32.11/04.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.249.971.958,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1338 |
32.11/04.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.180.594.749,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1339 |
32.11/04.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.222.835.225,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1340 |
32.11/04.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.216.225.400,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1341 |
32.11/04.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.90.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Juni 2024 |
| 1342 |
32.11/04.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.4.775.507,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan Juni 2024 |
| 1343 |
32.11/04.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.2.815.682.028,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Juni 2024 |
| 1344 |
32.11/04.0/0073/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Juni 2024 |
| 1345 |
32.11/04.0/0074/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.135.798.973,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan April 2024 |
| 1346 |
32.11/04.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.92.658.310,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Juni 2024 |
| 1347 |
32.11/04.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.4.423.082,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Juni 2024 |
| 1348 |
32.11/04.0/0070/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.115.547.324,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Juni 2024 |
| 1349 |
32.11/04.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.218.375.677,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Juni 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 1350 |
32.11/04.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.133.902.543,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Juni 2024 |
| 1351 |
32.11/04.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.142.604.850,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2024 |
| 1352 |
32.11/04.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.679.061.711,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Juni 2024 |
| 1353 |
32.11/04.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0233/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.803.523.677,00 | Pembayaran Gaji PNS bulan Juni 2024 Kabupaten Sumedang |
| 1354 |
32.11/04.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0217/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
Rp.47.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Juni 2024 |
| 1355 |
32.11/04.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.4.095.733,00 | Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Juni 2024 |
| 1356 |
32.11/04.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/6/2024 03 Juni 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.3.137.503.562,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Juni 2024 |
| 1357 |
32.11/04.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0231/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.927.021.765,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1358 |
32.11/04.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0225/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.99.300.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 1359 |
32.11/04.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0222/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.15.065.919,00 | Pembayaran Termyn 4 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1360 |
32.11/04.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0232/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.3.794.300,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda bulan April 2024 dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1361 |
32.11/04.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0226/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.49.850.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 1362 |
32.11/04.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.199.655.512,00 | Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Lantai 2 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1363 |
32.11/04.0/0227/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0224/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum |
| 1364 |
32.11/04.0/0229/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0223/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.99.950.000,00 | Pembayaran Termyn 3 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1365 |
32.11/04.0/0230/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0228/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.194.880.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1366 |
32.11/04.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi untuk Bulan Mei 2024 |
| 1367 |
32.11/04.0/0081/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0086/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.111.857.614,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1368 |
32.11/04.0/0080/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.680.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan untuk Bulan Mei 2024 |
| 1369 |
32.11/04.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.178.494.243,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan April 2024 |
| 1370 |
32.11/04.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.225.955.275,00 | Pembayaran TPP Bulan April 2024 |
| 1371 |
32.11/04.0/0129/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1372 |
32.11/04.0/0147/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0153/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.8.150.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 1373 |
32.11/04.0/0148/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.12.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber dan Honorarium Pegawai atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 1374 |
32.11/04.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.10.000.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SUKCAD/DPKPP/2024, Tgl 29-04-2024, sebesar Rp. 10.000.000,- CV. PRIMA ANUGRAH MANDIRI |
| 1375 |
32.11/04.0/0115/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.119.875.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Pengganti Suku Cadang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SUKU CADANG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama PT. Mega Sukses Cemerlang |
| 1376 |
32.11/04.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.17.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
| 1377 |
32.11/04.0/0105/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.601.970.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 601.970.000,- AN. PT. ANUGRAH ARGON MEDICA |
| 1378 |
32.11/04.0/0104/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.99.300.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Rakor Tata Laksana Kasus Gizi sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/RAKOR_TATA LAKSANA/DINKES/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 99.300.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 1379 |
32.11/04.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.121.316.807,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN. |
| 1380 |
32.11/04.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.1.652.861.892,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 1381 |
32.11/04.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.35.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Sewa Gedung Sosialisasi Buku KIA Bayi Kecil sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SG.SB/DINKES/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 35.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 1382 |
32.11/04.0/0101/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.215.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan April atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 1383 |
32.11/04.0/0102/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan APRIL atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 1384 |
32.11/04.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.74.800.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Sekretariat 1) sekaligus (100%) sebesar Rp.74.800.000,- sesuai SPK No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_Gedung_Sekre1/DinasArpus/2024 tanggal 19 April 2024 dengan nilai Kontra Rp.74.800.000,- pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya an.CV.SALSABILA |
| 1385 |
32.11/04.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.192.413.625,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan April Tahun 2024 |
| 1386 |
32.11/04.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
Rp.163.150.300,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1387 |
32.11/04.0/0044/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.12.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1388 |
32.11/04.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.212.477.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1389 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.79.229.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan April Tahun 2024 |
| 1390 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.79.138.400,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan April 2024 |
| 1391 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.122.900.000,00 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kecamatan Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK/SPK/ Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/KEC.DARMARAJA/2024 tanggal 02 Mei 2024 |
| 1392 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.68.760.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan April 2024 |
| 1393 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.72.911.325,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan April 2024 |
| 1394 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.74.290.750,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1395 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.29.994.700,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Sumur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya bulan Mei Tahun Anggaran 2024 |
| 1396 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 31 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.114.175.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1397 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.81.243.281,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1398 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.67.740.000,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN APRIL 2024 |
| 1399 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.196.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Gedung Bangunan) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan No. 001/SPK/PPK/BMBGK/K.GANEAS/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan Nilai Rp. 196.000.000,- An. CV. SRI REJEKI |
| 1400 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.75.460.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 1401 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.80.448.750,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan April 2024 |
| 1402 |
32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.97.602.540,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1403 |
32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.108.902.050,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1404 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.74.351.900,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1405 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.79.660.000,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1406 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.68.640.000,00 | Pembayaran TPP PNS bulan April 2024 |
| 1407 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.75.267.752,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1408 |
32.11/04.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024 |
| 1409 |
32.11/04.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.59.800.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas TP.PKK atas Sub Keg. Fasilitasi Tim Penggera PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga untuk bulan Mei 2024. |
| 1410 |
32.11/04.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.8.750.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Bulan Mei 2024 |
| 1411 |
32.11/04.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.161.599.573,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan April 2024 |
| 1412 |
32.11/04.0/0047/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Juni 2024 |
| 1413 |
32.11/04.0/0046/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.254.681.925,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1414 |
32.11/04.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.79.809.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Penyelenggaraan Event kreatif Mojang Jajaka pada Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif PT. NURA SACITRA MUDA |
| 1415 |
32.11/04.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Pembayaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Bulan Mei 2024 |
| 1416 |
32.11/04.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.40.520.880,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Tanjungsari) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. PIJAR KARYA) |
| 1417 |
32.11/04.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.99.422.700,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pengelolaan Pemberitaan Program Program Pemerintah Pusat/Daerah atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA) |
| 1418 |
32.11/04.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.63.637.400,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 1419 |
32.11/04.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.167.548.488,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1420 |
32.11/04.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.6.400.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup |
| 1421 |
32.11/04.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.251.479.700,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan April Tahun 2024 |
| 1422 |
32.11/04.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.165.168.125,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1423 |
32.11/04.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.189.461.548,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Apri 2024 |
| 1424 |
32.11/04.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.326.948.057,00 | Pembayaran TPP Bulan April 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1425 |
32.11/04.0/0026/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.533.035.432,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan April Tahun 2024 |
| 1426 |
32.11/04.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciseueur Desa Sekarwangi Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.25/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. |
| 1427 |
32.11/04.0/0101/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.184.595.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cijaha Blok Lampengan Desa Hariang Kec. Buahdua sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.10/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. KANCAH RATNA PUTRA. |
| 1428 |
32.11/04.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.184.563.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Burujul Desa Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.04/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Raka Putra Perkasa |
| 1429 |
32.11/04.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.99.646.000,00 | Pembayaran sekaligua (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawah Popojok Desa Sukawening Kec. Ganeas (PIK) sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.36/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Gagasan Muda Perkasa |
| 1430 |
32.11/04.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.35.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Cetak Kartu Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) (PIK Kecamatan Sumedang Selatan) sesuai Surat Pemesanan No. 04/PP/Cetak Kartu Konseling PMBA/Dinkes/2024 tanggal 19 April 2024 dengan Nilai Rp. 35.400.000,- AN. CV. BELMAS |
| 1431 |
32.11/04.0/0100/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.199.393.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cikawao (TPT dan Drainase) Blok Cibeureum Rw. 01 Desa Pamulihan (PIK) sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.12/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. GAGASAN MUDA PERKASA |
| 1432 |
32.11/04.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.196.178.900,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Ciranggem (DBHCHT) sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIRANGGEM/DINKES/II/2024 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.178.900,- AN. CV. MEGAH JAYA |
| 1433 |
32.11/04.0/0096/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.106.245.100,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Pustu Sukatali sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PUSTU-SUKATALI/DINKES/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 106.245.100,- AN. CV. MEGAH JAYA |
| 1434 |
32.11/04.0/0095/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.331.704.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal Untuk Balita Gizi Kurang dan untuk Ibu Hamil Kek/ Ibu hamil Beresiko atas Sub Keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| 1435 |
32.11/04.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.184.514.000,00 | Pembayataran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cilame Blok Cilindri Desa Galudra Kec. Cimalaka sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.15/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Inti Rahayu Abadi |
| 1436 |
32.11/04.0/0105/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.69.979.950,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 02/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya |
| 1437 |
32.11/04.0/0107/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.572.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi jaringaan irigasi DI Cangkakak Blok Kubengan Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, sesuai SPK no: 02/SPK/PPK/APBD.RJI.05/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. METEKSAN ABHISEVA |
| 1438 |
32.11/04.0/0106/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.189.707.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan renovasi rumah Dinas Kejari Lanjutan sub kegiatan pengubahsuaian bangunan gedung untuk Kepentingan strategis daerah Kabupaten/Kota, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/REN-RUMDINKAJARI/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Sinar Fairuz |
| 1439 |
32.11/04.0/0108/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.164.470.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cilobang Lebak Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.07/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari |
| 1440 |
32.11/04.0/0109/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.184.500.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cisoka II Desa Sukamaju Kec. Rancakalong sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.PJI.10/DPUTR/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama CV. Putri Tri Lestari |
| 1441 |
32.11/04.0/0110/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.184.526.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihikeu Blok Cibodas Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No : 02/SPK/PPK/APBD.RJI.09/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. Meteksan Abhiseva |
| 1442 |
32.11/04.0/0113/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.542.763.770,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan April |
| 1443 |
32.11/04.0/0111/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.69.979.950,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah III sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 03/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Sugema Berkah Sadaya |
| 1444 |
32.11/04.0/0112/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.74.876.160,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan II sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No : 05/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama PT. Surade Enjiniring Desain |
| 1445 |
32.11/04.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.187.300.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Grand Park Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPP-TPT/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.187.300.000,- CV. RESTOE BOEMI |
| 1446 |
32.11/04.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.179.211.859,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April 2024 |
| 1447 |
32.11/04.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.124.776.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 09 dan TPT RW. 08 Kelurahan Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/ PJL RW.09 TPT RW.08 CPMPK /DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.124.776.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI |
| 1448 |
32.11/04.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.88.666.800,00 | Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Efektifitas Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Program Kerja Pemerintah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 1449 |
32.11/04.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.87.778.800,00 | Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Harapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 1450 |
32.11/04.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.87.889.800,00 | Pembayaran Termin I dan II Belanja Jasa Kosnsultansi Survei Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 1451 |
32.11/04.0/0124/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.7.378.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 1452 |
32.11/04.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.304.353.784,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 |
| 1453 |
32.11/04.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.5.775.835,00 | Pembayaran Gaji Susulan Bulan Mei 2024 |
| 1454 |
32.11/04.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.9.550.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator, Pembawa Acara dan panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1455 |
32.11/04.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan atas Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya Nomor : 04/PP/SEWA GEDUNG KONSELING KB/DPPKBP3A/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama CV. PUTRI KUTAMAYA SEJAHTERA |
| 1456 |
32.11/04.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.195.500.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor. 04/SPK/PPK/Rehab.Gedung/Dinsos/2024 Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 195.500.000,- An. CV. FALIQ PUTRA |
| 1457 |
32.11/04.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.29.880.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 1458 |
32.11/04.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.21.538.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 1459 |
32.11/04.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
Rp.267.090.375,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 |
| 1460 |
32.11/04.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.22.400.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Peremuan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 1461 |
32.11/04.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0221/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.49.900.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1462 |
32.11/04.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.6.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| 1463 |
32.11/04.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0220/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat bulan Mei 2024 |
| 1464 |
32.11/04.0/0204/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
32.11/03.0/0213/TU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 30 Mei 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 010/900.1.3.3/TUP/BKAD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 1465 |
32.11/04.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0208/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.58.598.030,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 4 Sebanyak 23 Desa |
| 1466 |
32.11/04.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.47.317.900,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 13 Sebanyak 7 Desa, Bacth 6 sebanyak 10 Desa, Bacth 7 sebanyak 3 Desa jumlah seluruhnya 20 Desa |
| 1467 |
32.11/04.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.52.247.266,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 2 Sebanyak 18 Desa dan Bacth 3 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 22 Desa |
| 1468 |
32.11/04.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0205/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.12.614.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 13 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 14 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 5 Desa |
| 1469 |
32.11/04.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.309.692.800,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan April 2024, dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1470 |
32.11/04.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.5.467.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari 2024 Bacth 12 Sebanyak 2 Desa |
| 1471 |
32.11/04.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.22.769.600,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 12 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa |
| 1472 |
32.11/04.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0201/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.8.528.897,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 16 Sebanyak 3 Desa |
| 1473 |
32.11/04.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.1.607.250,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar sebanyak 1 Desa |
| 1474 |
32.11/04.0/0199/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0209/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.24.157.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 13 untuk Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa |
| 1475 |
32.11/04.0/0200/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.73.120.673,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Mei 2024 Bacth 1 Sebanyak 31 Desa |
| 1476 |
32.11/04.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada Yayasan Tarbiyah Islamiyah Bunter untuk kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Yasta Bunter atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 1477 |
32.11/04.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.83.323.675,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan April 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 1478 |
32.11/04.0/0069/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.1.989.299.114,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Mei ke 2 2024 |
| 1479 |
32.11/04.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.189.854.400,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Bangga Kencana di Tingkat Lini Lapangan) atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK/PPK-Lini Lapangan/DPPKBP3A/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama CV. JAYA MANDIRI |
| 1480 |
32.11/04.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran Honorarium Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| 1481 |
32.11/04.0/0088/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 1482 |
32.11/04.0/0087/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
| 1483 |
32.11/04.0/0089/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 1484 |
32.11/04.0/0090/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 1485 |
32.11/04.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.30.650.212,00 | Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 1486 |
32.11/04.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.9.160.000,00 | Pembayaran Honorarium Pemeliharaan Berkala Jalan |
| 1487 |
32.11/04.0/0094/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.4.760.000,00 | Pembayaran honorarium Rehabilitasi Jalan |
| 1488 |
32.11/04.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.79.990.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah I (Tanjunghurip-Gorowong, Cikoneng-Gorowong, Ganeas-Citendo, Ganeas-Dayeuhluhur, Legok-Sukatali, Situraja-Limusnunggal, Limusnunggal-Cipeles, Loji-Bangbayang) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 01/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan |
| 1489 |
32.11/04.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.84.955.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Cikeresek-Cigalagah, Licin-Mandalaherang, Jingkang-Cisimur, Hariang-Karangbungur, Cikaramas-Jingkang, Bongkok-Sidaraja, Buahdua-Burujul) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 04/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Satria Yudha Bagaskara |
| 1490 |
32.11/04.0/0091/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 1491 |
32.11/04.0/0093/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.7.530.000,00 | Pembayaran honorarium Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
| 1492 |
32.11/04.0/0092/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.52.900.500,00 | Pembayaran honorarium Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da |
| 1493 |
32.11/04.0/0098/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.99.990.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah IV (Baginda-Citengah, Cisurat-Cipasang, Citepus-Cipondoh, Darmawangi-Cijeungjing, Tarikolot-Mulyajaya) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 04/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan |
| 1494 |
32.11/04.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.101.025.900,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 1495 |
32.11/04.0/0055/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.462.615.466,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan April Tahun 2024 |
| 1496 |
32.11/04.0/0053/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.2.044.240,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Mei 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 1497 |
32.11/04.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.99.583.500,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan PERWOSI Kabupaten Sumedang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Perkumpulan Olahraga Rekreasi CV. GANDRUNG SANITAS |
| 1498 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.79.988.350,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April Tahun 2024 |
| 1499 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN APRIL 2024 |
| 1500 |
32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.91.049.768,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1501 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.76.200.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 1502 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 29 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
Rp.68.660.492,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan April 2024 |
| 1503 |
32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.100.659.259,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 1504 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.1.294.434,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB) dibayarakan bulan Mei 2024 |
| 1505 |
32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.104.481.718,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1506 |
32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 1507 |
32.11/04.0/0053/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| 1508 |
32.11/04.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.4.385.832,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1509 |
32.11/04.0/0094/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0092/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.39.665.300,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sawahdadap, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SAWAHDADAP/DINKES/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.665.300,- AN. PT. GIS SAINS ENGINEERING |
| 1510 |
32.11/04.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.847.248,00 | Pembayaran Susulan Kekurangan Gaji dibayarkan bulan Mei 2024 a.n. SOPIAN JAENUDIN, S,Pd. SMP NEGERI 4 PAMULIHAN |
| 1511 |
32.11/04.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.184.448.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 Desa Tomo Kec. Tomo atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TOMO/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.448.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 1512 |
32.11/04.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.188.300.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/III/2024, Tgl 21-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ/DPKPP/IV/2024, Tgl 19-04-2024 sebesar Rp.188.300.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 1513 |
32.11/04.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.187.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok D Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA-D/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI |
| 1514 |
32.11/04.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.13.440.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Pakaian Olahraga atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN OLAHRAGA/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 13.440.000,- PT. RAGHA MAULANA |
| 1515 |
32.11/04.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.7.430.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan |
| 1516 |
32.11/04.0/0084/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.5.570.000,00 | Pembayaran Honorarium Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 1517 |
32.11/04.0/0085/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 1518 |
32.11/04.0/0059/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.8.466.412,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 4 Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1519 |
32.11/04.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.1.003.749.000,00 | Pembayaran tahap 2 kepada MUI Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional, Sarana Prasarana dan Kegiatan lainnya atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 1520 |
32.11/04.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0219/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024 |
| 1521 |
32.11/04.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.82.472.500,00 | Pembayaran Hibah tahap 2 kepada Yayasan Sangadipa Islamiyah Sumedang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Multiguna atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 1522 |
32.11/04.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024 |
| 1523 |
32.11/04.0/0212/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0216/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024 |
| 1524 |
32.11/04.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0215/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Mei 2024 |
| 1525 |
32.11/04.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0217/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Mei 2024 |
| 1526 |
32.11/04.0/0214/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0218/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.15.782.800,00 | Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Mei 2024 |
| 1527 |
32.11/04.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 28 Mei 2024 |
32.11/03.0/0213/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Mei 2024 |
| 1528 |
32.11/04.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.49.900.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Kerjasama Iklan Layanan Masyarakat dengan Media Cetak Koran Gala atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 1529 |
32.11/04.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0211/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.45.960.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Mei 2024 |
| 1530 |
32.11/04.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.119.901.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Boosting Media Sosial Pimpinan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| 1531 |
32.11/04.0/0203/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Mei 2024 |
| 1532 |
32.11/04.0/0204/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0207/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Mei 2024 |
| 1533 |
32.11/04.0/0205/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0209/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024 |
| 1534 |
32.11/04.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0197/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu ( 1 Desa ) untuk Penataan Prasarana Olahraga |
| 1535 |
32.11/04.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0194/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.19.831.600,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 11 Sebanyak 4 Desa dan Bacth 12 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 8 Desa |
| 1536 |
32.11/04.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0195/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.20.501.400,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 3 Sebanyak 5 Desa dan Bacth 4 sebanyak 4 Desa jumlah seluruhnya 9 Desa |
| 1537 |
32.11/04.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0196/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Ganeas Kecamatan Ganeas , Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dan Kepada Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung jumlah seluruhnya 3 Desa. |
| 1538 |
32.11/04.0/0070/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.140.935.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Cisitu atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230995/Mebeler.SMPN-2 Cisitu/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.935.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 1539 |
32.11/04.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.140.947.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 1 Paseh atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230706/Mebeler.SMPN-1Paseh/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.947.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA. |
| 1540 |
32.11/04.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.140.927.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9230314/Mebeler.SMPN-2 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.140.927.000,00 AN. CV. SUMBER KARYA PUTRA. |
| 1541 |
32.11/04.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.8.466.414,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1542 |
32.11/04.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.6.426.123,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 4 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1543 |
32.11/04.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.33.123.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% Pekerjaan Rehab Ruang Kerja Lurah Kelurahan Cipameungpeuk atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.RuangKerja-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.123.000 |
| 1544 |
32.11/04.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Mei 2024 (DAK Non Fisik) |
| 1545 |
32.11/04.0/0076/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Belanja Jasa Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas IIAD) atas Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sesuai Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK/Peningkatan Kapasitas IIAD/DPPKBP3A/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama CV. YANS GLOBAL PERSADA |
| 1546 |
32.11/04.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
Rp.47.404.624.500,00 | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang TRIWULAN I TAHAP 1 sesuai SKTP Nomor : 0038.0210/PLPP.3.2/TP/T1/2024 untuk bulan JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 1547 |
32.11/04.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.562.565.359,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan MARET 2024 |
| 1548 |
32.11/04.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.200.250.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024. |
| 1549 |
32.11/04.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.141.057.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 2 Jatinangor atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233560/Mebeler.SMPN-2 Jatinangor/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.057.000,00 AN. CV. ALZAHRA BERKAH. |
| 1550 |
32.11/04.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.756.750.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PPPK yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI, FEBRUARI, dan MARET 2024. |
| 1551 |
32.11/04.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.23.310.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas atas Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAKAIAN DINAS/DPKPP/IV/2024, Tgl 05-04-2024, sebesar Rp. 23.310.000,- PT. RAGHA MAULANA |
| 1552 |
32.11/04.0/0138/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/PAPANTULISDIGITAL/DPKPP/IV/2024, Tgl 25-04-2024, sebesar Rp. 199.600.000,- PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 1553 |
32.11/04.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.166.575.150,00 | Pembayaran Belanja Natura (Dalam Rangka Pengadaan Natura (Bufferstock))Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Makanan sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 01/SP/PPK/TI8-P2404-9064748/Bufferstock/DINSOS/2024 Tanggal 22 April 2024 sebesar Rp. 166.575.150,- An. CV. SINAR FAIRUZ |
| 1554 |
32.11/04.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.11.250.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan BKK Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online |
| 1555 |
32.11/04.0/0055/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.4.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online |
| 1556 |
32.11/04.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.12.852.246,00 | Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1557 |
32.11/04.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.17.604.378,00 | Pembayaran Termyn 4 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1558 |
32.11/04.0/0052/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0053/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.98.454.572,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1559 |
32.11/04.0/0043/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/TU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.95.273.600,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai Nota Persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 009/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024 tanggal 22 Mei 2023 (DAK NON FISIK) atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bulan Mei 2024 |
| 1560 |
32.11/04.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.19.050.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn IV atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1561 |
32.11/04.0/0042/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.39.675.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn III atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1562 |
32.11/04.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 27 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
Rp.560.880.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat atas Sub Keg. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk Bulan Mei 2024. |
| 1563 |
32.11/04.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.10.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Mei 2024 |
| 1564 |
32.11/04.0/0041/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Bulan Mei 2024 |
| 1565 |
32.11/04.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA) |
| 1566 |
32.11/04.0/0044/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termin II Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang) |
| 1567 |
32.11/04.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.159.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Ciawilarangan Ds. Ciherang Kec. Sumedang Selatan Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Ciawilarangan/DPKP/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159.000.000,- an. CV. TINA YUDHA |
| 1568 |
32.11/04.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.159.156.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mekar Jaya Ds. Pamekaran Kec. Rancakalong Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tahun 2024 dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/SPK/PPK/JIT.Poktan Mekar Jaya/DPKP/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 159,156,000,- an. CV. TINA YUDHA |
| 1569 |
32.11/04.0/0047/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.31.584.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Pendafaran Dokumen Adminduk) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-P2404-9089433/DKPS/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Nilai Rp. 31.584.000,- An. CV. NAWIRA |
| 1570 |
32.11/04.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.368.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 1571 |
32.11/04.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.109.930.000,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Barang Kedaruratan untuk PPKS (SPM)) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sesuai dengan Surat Pesanan Nomor. 002/SP/PPK/BansosBarang_PPKS (SPM)/DINSOS/2024 Tanggal 29 April 2024 sebesar Rp. 109.930.000,- An. CV. DWI PUTRI MANDIRI |
| 1572 |
32.11/04.0/0034/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.131.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1573 |
32.11/04.0/0137/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.24.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 1574 |
32.11/04.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.7.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 1575 |
32.11/04.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.199.666.000,00 | Pembayaran Sekaligus Penataan Ruangan Kantor Lantai 2 Atas Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya |
| 1576 |
32.11/04.0/0136/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani |
| 1577 |
32.11/04.0/0093/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0091/ LS/1.02.0.00.0.00 .01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.196.456.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Jingkang (DBHCHT), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-JINGKANG/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.456.800,- AN. CV. SUGIH MULYA |
| 1578 |
32.11/04.0/0077/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.33.039.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kotakulon atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ged-Kantor/Kec.SmdSlatan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.039.000 |
| 1579 |
32.11/04.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.33.083.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Aula Kelurahan Pasanggrahan Baru atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Aula-Kelurahan/Kec.Smdsltn/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.083.000 |
| 1580 |
32.11/04.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.99.952.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Burujul-Gendereh, Cimuja-Bojong, Cipadung-Cisempak, Jatihurip-Kebonjati, Mayor Abdurahman, Prabu Geusan Ulun) sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 03/01.0034/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama PT. Jaya Karya Konsultan |
| 1581 |
32.11/04.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.84.955.500,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah III (Cibubut-Cibugel, Banjarsari-Sukamanah, Cijeungjing-Lebaksiuh, Eretan-Parakankondang, Pamoyanan-Palasari, Pasirpadang-Ganjaresik, Sukamanah-Cibareubeu, Lebaksiuh-Kadu) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No. 03/01.0044/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Atas nama PT. SATRIA YUDHA BAGASKARA |
| 1582 |
32.11/04.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.736.176,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1583 |
32.11/04.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.79.990.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Wilayah II (Ciloa-Haurlawang, Cimande-Pasirnanjung, Citangkalak-Cisugan, Haurngombong-Cilembu, Nanggerang-Genteng, Saungtalahab-Lebaktulang, Tanjungsari-Haurngombong, Cicabe-Pangsor sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 02/01.004/SPK/PPK-BM/DPUTR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama CV. Insan Dunia Konsultan |
| 1584 |
32.11/04.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.33.013.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Rehab Ruang Lurah Regolwetan atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Rehab.Ruang-Lurah/Kec.Smdsltan/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai kontrak Rp.33.013.000 |
| 1585 |
32.11/04.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.99.800.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/BANGUNAN GEDUNG/DPUTR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 atas nama CV. Pangestu |
| 1586 |
32.11/04.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.141.074.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 2 Situraja atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233767/Mebeler.SMPN-2 Situraja/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.074.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA. |
| 1587 |
32.11/04.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.141.069.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMP Negeri 1 Ujungjaya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233805/Mebeler.SMPN-1 Ujungjaya/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.069.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA. |
| 1588 |
32.11/04.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.141.108.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebelair SMPN 3 Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2405-9233665/Mebeler.SMPN-3 Sumedang/Disdik/2024 tanggal 13 Mei 2024 Rp.141.108.000,00 AN. CV. ARTHA BUANA. |
| 1589 |
32.11/04.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.13.600.000,00 | Belanja Jasa Honorarium Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD |
| 1590 |
32.11/04.0/0188/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0198/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
Rp.20.100.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024 |
| 1591 |
32.11/04.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0195/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Mei 2024 |
| 1592 |
32.11/04.0/0200/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0194/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD bulan Mei 2024 |
| 1593 |
32.11/04.0/0199/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0201/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Mei 2024 |
| 1594 |
32.11/04.0/0197/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Mei 2024 |
| 1595 |
32.11/04.0/0198/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0206/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Mei 2024 |
| 1596 |
32.11/04.0/0202/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 22 Mei 2024 |
32.11/03.0/0208/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Mei 2024 |
| 1597 |
32.11/04.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.1.769.254,00 | Pembayaran susulan rapel gaji pokok Januari dan Februari 2024. |
| 1598 |
32.11/04.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.147.199.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler MI Alfurqon Kec. Rancakalong atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9065531/Mebeler.MI-Alfurqon/DISDIK/2024 tanggal 23 April 2024 Rp. 147.199.000,00 AN. CV. PRIMA UTAMA |
| 1599 |
32.11/04.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.146.855.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Ganjartemu Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9162423/Mebeler.SDN-Ganjartemu/DISDIK/2024 tanggal 02 Mei 2024 Rp. 146.855.000,00 AN. CV. MAJU MAPAN BERKAH JAYA |
| 1600 |
32.11/04.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.184.431.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikopeah Blok Hegarmanah Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.RJI.14/DPUTR/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama CV. WALAGRI |
| 1601 |
32.11/04.0/0074/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.224.594.625,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1602 |
32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.143.963,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASn ( KGB, Kenaikan pangkat, tunj. fumngsional) dibayarkan bulan mei 2024 |
| 1603 |
32.11/04.0/0052/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.207.603,00 | Pembayaran Kekurangan Kenaikan Pangkat an. Drs. Denny Dermawan bulan Februari 2024 |
| 1604 |
32.11/04.0/0053/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0055/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.108.651.773,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1605 |
32.11/04.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.19.989.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Bahan/Alat Listrik Taman Kota |
| 1606 |
32.11/04.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.141.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel Dalam Rangka Pengadaan Meja Kerja pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel CV. PUTRA PASIR MAS |
| 1607 |
32.11/04.0/0040/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.38.508.067,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1608 |
32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.87.421.900,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1609 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 21 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.721.147,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1610 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.2.786.364,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1611 |
32.11/04.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.398.088.480,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Mei 2024. |
| 1612 |
32.11/04.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.136.550.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 1613 |
32.11/04.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 1614 |
32.11/04.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 1615 |
32.11/04.0/0076/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 1616 |
32.11/04.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
Rp.247.245.219,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1617 |
32.11/04.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.39.500.000,00 | Belanja Jasa Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 1618 |
32.11/04.0/0092/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0089/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.432.999.376,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1619 |
32.11/04.0/0196/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 20 Mei 2024 |
32.11/03.0/0210/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
Rp.199.773.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Asisten II atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1620 |
32.11/04.0/0195/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0200/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.65.668.173,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1621 |
32.11/04.0/0194/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0198/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.805.301.998,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1622 |
32.11/04.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.1.969.755,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 Setda Kabupaten Sumedang |
| 1623 |
32.11/04.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.634.948,00 | Pembayaran Susulan Rapel Gaji Pokok bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1624 |
32.11/04.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0191/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.105.440.026,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok PNS bulan Januari dan Februari 2024 Setda Kabupaten Sumedang |
| 1625 |
32.11/04.0/0091/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.1.783.614,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1626 |
32.11/04.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.401.244,00 | Pembayaran susulan rapel gaji pokok januari dan februari 2024 |
| 1627 |
32.11/04.0/0089/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.974.581.887,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1628 |
32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
Rp.22.807.735,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 1629 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 17 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.564.632,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN Kenaikan Pangkat Dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1630 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.8.881.042,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1631 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.83.494.148,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1632 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.74.230.614,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1633 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.69.010.220,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Maret 2024 |
| 1634 |
32.11/04.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0003/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.152.688.404,00 | Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 008/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Mei 2024 |
| 1635 |
32.11/04.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.97.500.000,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI) |
| 1636 |
32.11/04.0/0032/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.37.462.050,00 | Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Pakan Ikan Lele dalam rangka Budidaya Ikan Lele di Kec. Darmaraja dan Kec. Wado pada Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota (CV. SRI REJEKI UTAMI) |
| 1637 |
32.11/04.0/0032/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.310.205.600,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1638 |
32.11/04.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 1639 |
32.11/04.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.326.637.750,00 | Pembayaran TPP Bulan Maret 2024 yang di bayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1640 |
32.11/04.0/0033/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.113.714.990,00 | Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 1641 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.146.788.665,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1642 |
32.11/04.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.34.200.000,00 | Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis atas Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN |
| 1643 |
32.11/04.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.176.335.070,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1644 |
32.11/04.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.140.964.330,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 1645 |
32.11/04.0/0042/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.140.694.367,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 1646 |
32.11/04.0/0040/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.28.800.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada DPMPTSP Kab.Sumedang untuk bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/AC-VC/DPMPTSP/2024 tanggal 22 April 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.800.000,- a.n CV. HAND TEKNIK |
| 1647 |
32.11/04.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Mei 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
| 1648 |
32.11/04.0/0039/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Mei 2024 |
| 1649 |
32.11/04.0/0043/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.192.908.163,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Bangunan Gedung Kantor UPTD PKP Wilayah Ujungjaya Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya No. SPK 04/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dan ADDENDUM No. 11/ADDENDUM/PPK/SPK/Renov-UPTD-Ujungjaya/DPKP/2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.908.163,- an. CV. TINA YUDHA |
| 1650 |
32.11/04.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.834.102.175,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 1651 |
32.11/04.0/0044/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.192.846.972,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Renovasi Aula Kantor UPTD PKP Wilayah Sumedang Utara Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/PPK/SPK/Renov-Aula/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 192.846.972,- an. CV. TINA YUDHA |
| 1652 |
32.11/04.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.91.450.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1653 |
32.11/04.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.193.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pembangunan TPT UPTD PKP Wilayah Ganeas Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Liannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/SPK/PPK/TPT UPTD Ganeas/DPKP/2024 tanggal 05 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 193.200,000,- an. CV. TINA YUDHA |
| 1654 |
32.11/04.0/0088/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.255.911.875,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 255.911.875,- AN. PT. TRIVETSA LANCAR ABADI |
| 1655 |
32.11/04.0/0085/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.835.815.120,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 1656 |
32.11/04.0/0086/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.578.687.400,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-BMHP/DAU.1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 578.687.400,- AN. PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk. |
| 1657 |
32.11/04.0/0087/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.142.111.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DBHCHT.2/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan Nilai Rp. 142.111.000,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI |
| 1658 |
32.11/04.0/0082/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.34.887.100,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Babakan Asem (Conggeang), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-BAKANASEM/DINKES/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA |
| 1659 |
32.11/04.0/0084/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.39.887.300,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Sukasari, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-SUKASARI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.887.300,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA |
| 1660 |
32.11/04.0/0083/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.89.863.600,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Darmaraja sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-DARMARAJA/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 89.863.600,- AN. CV. ADIWIJAYA CIPTA SARANA |
| 1661 |
32.11/04.0/0080/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.196.327.600,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Penataan Halaman Puskesmas Cisitu, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/PH-PKM-CISITU/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.327.600,- AN CV. BERKAH PUTERA KARTA |
| 1662 |
32.11/04.0/0081/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.34.887.100,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Puskesmas Pembantu Cinangsi (Cisitu), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PP-CINANGSI/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 Dengan Nilai (SPK) Rp. 34.887.100,- AN. CV. MIDIFA ADIDAYA |
| 1663 |
32.11/04.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.178.565.318,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024 |
| 1664 |
32.11/04.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.171.843.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Cina RW 02 Kelurahan Regolwetan atas sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai SPK No: 04/SPK/PPK/Jaling.GunungCina-Rw02/KEC.SMDSLTAN/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp.171.843.000 |
| 1665 |
32.11/04.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.13.528.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 1666 |
32.11/04.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.12.650.000,00 | Belanja Jasa Honorarium Pengembangan Karir PTK PAUD atas Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
| 1667 |
32.11/04.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024 |
| 1668 |
32.11/04.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024 |
| 1669 |
32.11/04.0/0114/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.2.030.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota |
| 1670 |
32.11/04.0/0115/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.6.260.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1671 |
32.11/04.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/02.0/0093/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.47.480.787,00 | Pembayaran Termyn 1 Jasa Konsultansi Reviu Masterplan Persampahan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 1672 |
32.11/04.0/0116/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.4.550.000,00 | Pembayaran Honorarium narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 1673 |
32.11/04.0/0112/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 1674 |
32.11/04.0/0111/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1675 |
32.11/04.0/0113/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga |
| 1676 |
32.11/04.0/0110/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 1677 |
32.11/04.0/0135/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.184.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Angkrek RW. 02 Kel. Kota Kaler atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL ANGKREK RW. 02/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA |
| 1678 |
32.11/04.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.184.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan dan TPT Lingkungan Lembur Situ RW. 12 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJLTPT RW. 12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJLTPT RW.12 SITU/DPKPP/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.184.900.000,- CV. GLOBAL JAYA INDONESIA |
| 1679 |
32.11/04.0/0131/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.187.760.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Lembu Sari Endah Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/LSE/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.760.000,- CV. SUKAGALIH |
| 1680 |
32.11/04.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.187.200.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Saluran Drainase Perumahan Puri Indah Putrako Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PIPJ-DR/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.200.000,- CV. METEKSAN ABHISEVA |
| 1681 |
32.11/04.0/0133/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 1682 |
32.11/04.0/0130/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.187.880.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parakan Muncang (SBG) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/SBG/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.880.000,- CV. SRI HERYANI |
| 1683 |
32.11/04.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.21.640.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia serta Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1684 |
32.11/04.0/0118/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.3.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 1685 |
32.11/04.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0190/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.24.912.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado Sebanyak 1 Desa |
| 1686 |
32.11/04.0/0184/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0191/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.2.020.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 12 untuk Desa Wado Kecamatan Wado sebanyak 1 Desa |
| 1687 |
32.11/04.0/0185/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0193/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.38.167.900,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 11 untuk Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar Sebanyak 1 Desa |
| 1688 |
32.11/04.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 16 Mei 2024 |
32.11/03.0/0192/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.169.779.823,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 10 Sebanyak 7 Desa |
| 1689 |
32.11/04.0/0182/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.59.967.750,00 | Pembayaran Belanja Penyusunan Standar Biaya Umum atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 1690 |
32.11/04.0/0183/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.38.674.363,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1691 |
32.11/04.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0189/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.86.438.250,00 | Pembayaran Belanja Listrik dan belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan April 2024 |
| 1692 |
32.11/04.0/0188/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan April 2024 |
| 1693 |
32.11/04.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0190/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.15.438.245,00 | Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024 |
| 1694 |
32.11/04.0/0129/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.11.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home USe) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/HOME.USE/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 11.400.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 1695 |
32.11/04.0/0127/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.26.009.825,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1696 |
32.11/04.0/0128/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 29 April 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/COMPUTER/DPKPP/IV/2024, Tgl 16-04-2024, sebesar Rp. 24.500.000,- CV. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 1697 |
32.11/04.0/0109/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.99.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan acara Dalam Rangka Musrenbang RPJPD 2025-2045 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 1698 |
32.11/04.0/0108/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.258.910,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1699 |
32.11/04.0/0107/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.33.867.130,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1700 |
32.11/04.0/0106/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.17.696.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1701 |
32.11/04.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.138.749.700,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Untuk Bulan Maret 2024 |
| 1702 |
32.11/04.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.5.900.000,00 | Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1703 |
32.11/04.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.12.596.687,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 dibayar bulan Mei 2024 |
| 1704 |
32.11/04.0/0066/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.52.500.000,00 | Pembayaran Termyn ke 3 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1705 |
32.11/04.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.135.386,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1706 |
32.11/04.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 1707 |
32.11/04.0/0062/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.16.539.693,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1708 |
32.11/04.0/0063/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.110.872,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional/ dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1709 |
32.11/04.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.11.340.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 1710 |
32.11/04.0/0075/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.9.298.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 1711 |
32.11/04.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.166.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir), Pengawas Parkir Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Teknis Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 1712 |
32.11/04.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.34.730.610,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1713 |
32.11/04.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Mei 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 1714 |
32.11/04.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.44.196.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka Patroli dan Pengamanan Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 1715 |
32.11/04.0/0074/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.94.874.672,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1716 |
32.11/04.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.5.631.954,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunjangan Fungsional) Dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1717 |
32.11/04.0/0073/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.29.064.168,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1718 |
32.11/04.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.23.793.638,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1719 |
32.11/04.0/0073/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0072/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.255.732.838,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1720 |
32.11/04.0/0072/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.587.350.057,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 1721 |
32.11/04.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.19.140.222,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1722 |
32.11/04.0/0043/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.8.546.290,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1723 |
32.11/04.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.76.502.370,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Kecamatan Buahdua) dan (KIM Kecamatan Ujungjaya) atas Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (CV. SINATRIA AKSARA) |
| 1724 |
32.11/04.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.266.051.925,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1725 |
32.11/04.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.309.021,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat,Tunj.Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1726 |
32.11/04.0/0039/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.142.690.114,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1727 |
32.11/04.0/0037/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.20.657.498,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1728 |
32.11/04.0/0038/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.23.182.977,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1729 |
32.11/04.0/0038/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.1.501.302,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1730 |
32.11/04.0/0038/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Mei 2024 |
| 1731 |
32.11/04.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.20.462.305,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1732 |
32.11/04.0/0040/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.27.242.304,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1733 |
32.11/04.0/0040/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.3.112.851,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1734 |
32.11/04.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.305.718,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1735 |
32.11/04.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.251.503.000,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1736 |
32.11/04.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.445.900.000,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 1737 |
32.11/04.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.89.096.130,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1738 |
32.11/04.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.5.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 1739 |
32.11/04.0/0052/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 1740 |
32.11/04.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 1741 |
32.11/04.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.21.970.327,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1742 |
32.11/04.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.28.551.662,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari Tahun 2024 |
| 1743 |
32.11/04.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.578.020,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1744 |
32.11/04.0/0053/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.17.437.936,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1745 |
32.11/04.0/0057/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.4.217.869.368,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1746 |
32.11/04.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.28.542.679,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1747 |
32.11/04.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.782.351.109,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1748 |
32.11/04.0/0025/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.4.164.234,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1749 |
32.11/04.0/0024/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.44.140.784,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1750 |
32.11/04.0/0030/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.57.741.205,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1751 |
32.11/04.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.1.772.065,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional ) dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1752 |
32.11/04.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.601.511,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1753 |
32.11/04.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.22.908.402,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarakan bulan Mei 2024 |
| 1754 |
32.11/04.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.41.951.067,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1755 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.81.710.164,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1756 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.11.294.939,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 1757 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.68.640.000,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 |
| 1758 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.80.447.100,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Maret 2024 |
| 1759 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.79.877.602,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1760 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.9.421.476,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1761 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.9.087.696,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1762 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
Rp.7.630.639,00 | Pembayaran Rapel Gaji pokok ASN bulan januari dan Februari 2024 |
| 1763 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.942.546,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB,Kenaikan Pangkat, Tunj. Fungsional) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1764 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.10.086.752,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1765 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.280.250,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari Dan Februari 2024 |
| 1766 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.79.223.645,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1767 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.11.347.897,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1768 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.7.942.016,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1769 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.9.326.693,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1770 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.10.334.080,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1771 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.9.640.906,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1772 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.11.660.500,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 1773 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.1.234.080,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN (KGB, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional) dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1774 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.75.460.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Maret Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 1775 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.61.112.725,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Maret 2024 |
| 1776 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.732.719,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 1777 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.6.574.077,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1778 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.11.352.309,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1779 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.999.191,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1780 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.79.123.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Maret 2024 |
| 1781 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.10.475.614,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1782 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.13.162.118,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1783 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.118.356,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji ASN ( KGB , Kenaikan Pangkat Tunj, Fungsional ) dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1784 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.904.837,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1785 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.11.848.017,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1786 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 15 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
Rp.8.772.094,00 | Pembayaran Rapel Gaji Pokok ASN bulan Januari dan Februari 2024 |
| 1787 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.76.090.170,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Maret 2024 |
| 1788 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.68.672.204,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Maret 2024 |
| 1789 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.81.241.546,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1790 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.71.320.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024 |
| 1791 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.67.652.100,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN MARET 2024 |
| 1792 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN MARET 2024 |
| 1793 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.72.939.020,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Maret 2024 |
| 1794 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.75.132.878,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1795 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.70.301.825,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 1796 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.68.760.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Maret 2024 |
| 1797 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.74.350.550,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1798 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.103.280.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1799 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.69.215.954,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Maret Tahun Anggaran 2024 |
| 1800 |
32.11/04.0/0029/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.58.823.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Maret 2024 |
| 1801 |
32.11/04.0/0028/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.190.830.065,00 | Pembayaran TPP ASN bulan Maret 2024 |
| 1802 |
32.11/04.0/0028/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.311.839.437,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1803 |
32.11/04.0/0034/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.10.506.695,00 | Pembayaran Termyn Keempat Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 1804 |
32.11/04.0/0036/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.192.433.509,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1805 |
32.11/04.0/0036/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.212.427.750,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1806 |
32.11/04.0/0035/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.8.954.814,00 | Pembayaran Termyn Keempat Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 1807 |
32.11/04.0/0023/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.532.984.100,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1808 |
32.11/04.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.10.636.500,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan April dan Belanja Lembur Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |
| 1809 |
32.11/04.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.6.077.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah |
| 1810 |
32.11/04.0/0056/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.147.175.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Cimungkal Kec. Wado atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-9065247/Mebeler.SDN- Cimungkal/DISDIK/2024 tanggal 23 April 2024 Rp. 147.175.000,00 AN. CV. WALAGRI |
| 1811 |
32.11/04.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.266.994.894,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 |
| 1812 |
32.11/04.0/0048/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1813 |
32.11/04.0/0050/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.167.694.618,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1814 |
32.11/04.0/0048/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.46.844.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah dan Peralatan Pengolahan Sampah (PIK Kecamatan Cisarua, 7 Desa) pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah |
| 1815 |
32.11/04.0/0048/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.141.638.100,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024 |
| 1816 |
32.11/04.0/0047/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 1817 |
32.11/04.0/0038/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.49.950.000,00 | Pembayaran Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 1818 |
32.11/04.0/0037/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.189.549.822,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Maret 2024 |
| 1819 |
32.11/04.0/0037/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.99.844.500,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Hari Jadi Sumedang dan Kirab Panji pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 1820 |
32.11/04.0/0039/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.198.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka POPWILDA pada Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan CV. RAFKHA ANUGRAH PRATAMA |
| 1821 |
32.11/04.0/0042/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 12 Mei 2024 |
Rp.2.800.000.000,00 | Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kab. Sumedang Tahap Ke III Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 1822 |
32.11/04.0/0045/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.1.900.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1823 |
32.11/04.0/0045/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.167.843.745,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1824 |
32.11/04.0/0047/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.16.650.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Kit Pelatihan (PIK Kecamatan Cisarua, 7 Desa) pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah |
| 1825 |
32.11/04.0/0046/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 1826 |
32.11/04.0/0071/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0073/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.495.950.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1827 |
32.11/04.0/0072/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0074/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.266.400.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1828 |
32.11/04.0/0071/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.225.912.800,00 | Pembayaran TPP Bulan Maret 2024 |
| 1829 |
32.11/04.0/0074/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan MARET atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 1830 |
32.11/04.0/0073/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.545.962.856,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024 |
| 1831 |
32.11/04.0/0075/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.121.909.515,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Maret 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn |
| 1832 |
32.11/04.0/0076/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.215.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Maret atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 1833 |
32.11/04.0/0077/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.1.664.979.842,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 1834 |
32.11/04.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.83.347.675,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Maret 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 1835 |
32.11/04.0/0063/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0065/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1836 |
32.11/04.0/0062/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan White Board Electronik) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan Rp. 199.600.000,-. |
| 1837 |
32.11/04.0/0061/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.73.321.500,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel (Pengadaan Belanja Modal mebel) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai Surat Pesanan Rp. 73.321.500,-. |
| 1838 |
32.11/04.0/0066/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.15.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1839 |
32.11/04.0/0065/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0067/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.107.643.400,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1840 |
32.11/04.0/0064/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0064/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.48.094.900,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1841 |
32.11/04.0/0064/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.3.800.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1842 |
32.11/04.0/0068/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.6.820.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1843 |
32.11/04.0/0067/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1844 |
32.11/04.0/0070/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0072/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.1.875.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1845 |
32.11/04.0/0069/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0071/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.231.180.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 007/900.1.3.3/TU/BKAD/V/2024, Tanggal 07 Mei 2024 |
| 1846 |
32.11/04.0/0105/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.7.350.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 1847 |
32.11/04.0/0104/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 1848 |
32.11/04.0/0096/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,elanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1849 |
32.11/04.0/0095/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.304.165.715,00 | Pembayaran TPP Bulan Maret 2024 |
| 1850 |
32.11/04.0/0099/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 1851 |
32.11/04.0/0100/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 1852 |
32.11/04.0/0097/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 1853 |
32.11/04.0/0098/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 1854 |
32.11/04.0/0102/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.9.560.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
| 1855 |
32.11/04.0/0103/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.3.556.500,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
| 1856 |
32.11/04.0/0101/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 1857 |
32.11/04.0/0122/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 1858 |
32.11/04.0/0121/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 1859 |
32.11/04.0/0124/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.178.804.272,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2024 |
| 1860 |
32.11/04.0/0123/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 1861 |
32.11/04.0/0126/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.187.100.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Kelapa Gading Permai Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KGP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KGP-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.100.000,- CV. NOYA |
| 1862 |
32.11/04.0/0125/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.187.532.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Kelapa Gading Permai Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/KGP/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/KGP/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.532.000,- CV. NOYA |
| 1863 |
32.11/04.0/0187/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0188/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.3.800.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Maret dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1864 |
32.11/04.0/0181/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0185/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.1.854.574.712,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Mei 2024 |
| 1865 |
32.11/04.0/0185/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0183/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Maret 2024 |
| 1866 |
32.11/04.0/0186/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0187/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.1.019.549.580,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Maret dibayarkan bulan Mei 2024 |
| 1867 |
32.11/04.0/0178/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.11.012.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 12 sebanyak 7 Desa |
| 1868 |
32.11/04.0/0177/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0175/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.16.526.200,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 10 Sebanyak 7 Desa |
| 1869 |
32.11/04.0/0180/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.473.228.968,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Mei 2024 |
| 1870 |
32.11/04.0/0179/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.99.522.120,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan MEI 2024 ( 1% ) |
| 1871 |
32.11/04.0/0176/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 14 Mei 2024 |
32.11/03.0/0174/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.7.234.100,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 15 Sebanyak 3 Desa |
| 1872 |
32.11/04.0/0173/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.309.578.023,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Maret 2024, dibayarkan Bulan Mei 2024 |
| 1873 |
32.11/04.0/0174/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0183/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.79.752.800,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1874 |
32.11/04.0/0175/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0184/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
Rp.297.454.022,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1875 |
32.11/04.0/0183/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0182/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Januari s/d April 2024 |
| 1876 |
32.11/04.0/0184/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0184/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.13.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan April 2024 |
| 1877 |
32.11/04.0/0120/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.187.300.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan TPT Perumahan Villa Bendungan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/VIB/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/VIB/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.300.000,- CV. NURFALAH JAYA |
| 1878 |
32.11/04.0/0119/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.187.240.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan TPT Perumahan Asabri Sindang Taman Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AST-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AST-TPT/DPKPP/III/2024, Tgl 27-03-2024 sebesar Rp.187.240.000,- CV. NURFALAH JAYA |
| 1879 |
32.11/04.0/0094/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1880 |
32.11/04.0/0117/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.10.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 1881 |
32.11/04.0/0118/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0123/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.79.117.812,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1882 |
32.11/04.0/0070/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.143.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1883 |
32.11/04.0/0059/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Mei 2024 |
| 1884 |
32.11/04.0/0060/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0063/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.138.464.664,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1885 |
32.11/04.0/0072/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.94.933.400,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Situmekar dan Desa Sundamekar (PIK) sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sesuai SPK No : 04/SPK/PPK/SPAM-SITUMEKAR-SUNDAMEKAR/DPUTR/2024 tanggal 1 April 2024 atas nama CV. Global Jaya Indonesia |
| 1886 |
32.11/04.0/0046/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.462.570.551,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret Tahun 2024 |
| 1887 |
32.11/04.0/0037/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.172.376.620,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS Untuk Bulan Maret 2024 |
| 1888 |
32.11/04.0/0041/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.356.663.161,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1889 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.130.486.350,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1890 |
32.11/04.0/0025/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.144.004.181,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1891 |
32.11/04.0/0027/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.74.750.000,00 | Pembayaram Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Layanan Perpustakaan 3) 100% (sekaligus) sebesar Rp.74.750.000,- sesuai dengan SPk No.04/SPK/PPK/Pemeliharaan_LaypPerpus3/DinasArpus/2024 tanggal 24 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 74.750.000,- pada Kegitan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya AN. CV.SATRIA |
| 1892 |
32.11/04.0/0033/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.220.201.248,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1893 |
32.11/04.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.66.415.700,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2024 |
| 1894 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.115.886.956,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 1895 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.94.055.196,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 1896 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 13 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
Rp.71.795.175,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Maret 2024 |
| 1897 |
32.11/04.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.105.770.968,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1898 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.85.538.452,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 1899 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.96.390.360,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1900 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.104.395.860,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1901 |
32.11/04.0/0032/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.78.588.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Publikasi Melalui Media Elektronik (TV) atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (PT. SUMEDANG TELEVISI UTAMA) |
| 1902 |
32.11/04.0/0031/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.159.174.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Penyelenggaraan Event Pentas Seni Pertunjukan Rakyat (DBHCHT) atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. WOK BACHMAN AND CO) |
| 1903 |
32.11/04.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.21.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 1904 |
32.11/04.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Kebersihan Bulan April 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1905 |
32.11/04.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 1906 |
32.11/04.0/0036/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.93.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Pendamping BUMDESA atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan April dan Mei 2024 |
| 1907 |
32.11/04.0/0036/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0035/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.146.928.560,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1908 |
32.11/04.0/0047/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.109.500.800,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1909 |
32.11/04.0/0055/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0094/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.390.867.789,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 1910 |
32.11/04.0/0060/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.657.008.569,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Mei 2024 |
| 1911 |
32.11/04.0/0059/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.149.900.000,00 | Pembayaran Penataan Halaman Kantor DPRD atas sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1912 |
32.11/04.0/0058/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Mei 2024 |
| 1913 |
32.11/04.0/0061/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.91.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024 |
| 1914 |
32.11/04.0/0180/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024 |
| 1915 |
32.11/04.0/0182/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0186/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.99.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024 |
| 1916 |
32.11/04.0/0181/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0181/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024 |
| 1917 |
32.11/04.0/0179/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan April 2024 |
| 1918 |
32.11/04.0/0172/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0180/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.69.383.758,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Mei 2024 |
| 1919 |
32.11/04.0/0171/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0179/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.23.127.919,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Mei 2024 |
| 1920 |
32.11/04.0/0170/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.226.873.796,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Mei 2024 |
| 1921 |
32.11/04.0/0169/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 08 Mei 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
Rp.75.624.599,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Mei 2024 |
| 1922 |
32.11/04.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.4.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Mei 2024 |
| 1923 |
32.11/04.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Mei 2024 |
| 1924 |
32.11/04.0/0062/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0062/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.48.603.160,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1925 |
32.11/04.0/0063/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Mei 2024 |
| 1926 |
32.11/04.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Mei 2024 |
| 1927 |
32.11/04.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024 |
| 1928 |
32.11/04.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Mei 2024 |
| 1929 |
32.11/04.0/0070/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 1930 |
32.11/04.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Mei 2024 |
| 1931 |
32.11/04.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/ 2024 02 Mei 2024 |
Rp.5.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk Bulan Mei 2024 |
| 1932 |
32.11/04.0/0068/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/ 2024 02 Mei 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 1933 |
32.11/04.0/0064/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.14.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Mei, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 1934 |
32.11/04.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Bulan Mei dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon 2024 |
| 1935 |
32.11/04.0/0066/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Mei 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan April 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon |
| 1936 |
32.11/04.0/0071/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.34.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Mei dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan April 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 1937 |
32.11/04.0/0071/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.129.652.118,00 | Pembayaran uang muka (30%) pekerjaan Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sesuai SP No : 600/SP/RTRW/DPUTR/2024 tanggal 17 April 2024 nilai kontrak Rp. 432.173.727,00 atas nama PT. Itergo Buana Utama |
| 1938 |
32.11/04.0/0072/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Mei 2024 |
| 1939 |
32.11/04.0/0092/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0094/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.223.620.954,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai Di Bendahara Pengeluaran |
| 1940 |
32.11/04.0/0093/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0095/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.44.338.600,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1941 |
32.11/04.0/0048/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja |
| 1942 |
32.11/04.0/0049/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1943 |
32.11/04.0/0047/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.31.044.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja |
| 1944 |
32.11/04.0/0043/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024 |
| 1945 |
32.11/04.0/0044/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.159.710.499,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1946 |
32.11/04.0/0044/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bulan Mei 2024 |
| 1947 |
32.11/04.0/0040/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.54.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Mei 2024 |
| 1948 |
32.11/04.0/0041/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024 |
| 1949 |
32.11/04.0/0042/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan Mei 2024 |
| 1950 |
32.11/04.0/0038/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.257.146.083,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1951 |
32.11/04.0/0037/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.188.647.118,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1952 |
32.11/04.0/0035/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan April 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Mei 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1953 |
32.11/04.0/0027/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Mei 2024 |
| 1954 |
32.11/04.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Mei 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 1955 |
32.11/04.0/0025/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1956 |
32.11/04.0/0026/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.95.312.191,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1957 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 1958 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.87.850.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1959 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
Rp.101.428.207,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1960 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.63.271.407,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1961 |
32.11/04.0/0022/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 07 Mei 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.285.352.226,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024 |
| 1962 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.97.864.200,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1963 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.100.727.755,00 | Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 1964 |
32.11/04.0/0036/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.73.325.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Mei 2024 |
| 1965 |
32.11/04.0/0035/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/GU/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.287.800.780,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1966 |
32.11/04.0/0034/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.199.571.400,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDESA /BUMDESA BERSAMA Kec. Cimalaka atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Mei 2024. |
| 1967 |
32.11/04.0/0045/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Mei Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1968 |
32.11/04.0/0050/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.255.466.768,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1969 |
32.11/04.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.6.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 1970 |
32.11/04.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.5.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 1971 |
32.11/04.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
Rp.84.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Mei 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1972 |
32.11/04.0/0058/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024 |
| 1973 |
32.11/04.0/0072/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.126.783.579,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1974 |
32.11/04.0/0073/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.39.954.450,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Jasa Konsultansi Review DED Puskesmas Cisarua, sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/DED-PKM-CISARUA/DINKES/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 39.954.450,- AN. PT. ITERGO BUANA UTAMA |
| 1975 |
32.11/04.0/0069/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.58.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Mei 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 1976 |
32.11/04.0/0070/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Tahap II (100%) Belanja Dana Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang (KPA) Tahun Anggaran 2024 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
| 1977 |
32.11/04.0/0071/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.312.572.700,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 1978 |
32.11/04.0/0178/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 06 Mei 2024 |
32.11/03.0/0176/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.171.529.557,00 | Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1979 |
32.11/04.0/0177/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0178/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.194.612.430,00 | 'Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Negara atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1980 |
32.11/04.0/0168/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.6.268.702.419,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Mei 2024 ( sebanyak 270 Desa ) |
| 1981 |
32.11/04.0/0166/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.167.454.419,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan April 2024 Bacth 1 Sebanyak 70 Desa |
| 1982 |
32.11/04.0/0167/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.21.541.690,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 9 Sebanyak 9 Desa |
| 1983 |
32.11/04.0/0165/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0173/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan ( 1 Desa ) untuk Rumah Tidak Layak Huni |
| 1984 |
32.11/04.0/0164/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.47.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024 |
| 1985 |
32.11/04.0/0070/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1986 |
32.11/04.0/0069/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0070/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.444.598.748,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 1987 |
32.11/04.0/0068/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.53.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1988 |
32.11/04.0/0116/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 1989 |
32.11/04.0/0115/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 1990 |
32.11/04.0/0113/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.187.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Pesona Alam Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPA/DPKPP/III/2024, Tgl 28-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPA/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. RESTOE BOEMI |
| 1991 |
32.11/04.0/0114/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 1992 |
32.11/04.0/0111/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.187.780.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Saluran Drainase Perumahan Girimukti Indah Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GIN-DR/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GIN-DR/DPKPP/IV/2024, Tgl 03-04-2024 sebesar Rp.187.780.000,- CV. KANCAH RATNA PUTRA |
| 1993 |
32.11/04.0/0112/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1994 |
32.11/04.0/0057/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.261.175.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 1995 |
32.11/04.0/0056/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 1996 |
32.11/04.0/0054/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan MEI 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1997 |
32.11/04.0/0045/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.8.466.412,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 3 Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1998 |
32.11/04.0/0046/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.4.385.832,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 3 Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 1999 |
32.11/04.0/0044/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2000 |
32.11/04.0/0043/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Diklat Kepemimpinan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat |
| 2001 |
32.11/04.0/0034/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.98.235.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada DPMPTSP Kab.Sumedang atas sub kegiatan Pengadaan Mebel sesuai dengan SP No. 03/PPK/SPK/Mebelair/DPMPTSP/2024 tanggal 5 April 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.235.000,- a.n CV. FALIQ PUTRA |
| 2002 |
32.11/04.0/0034/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Mei 2024 |
| 2003 |
32.11/04.0/0035/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Dalam rangka Pengadaan White Board Elektrik pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 2004 |
32.11/04.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2024 |
| 2005 |
32.11/04.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Mei 2024 |
| 2006 |
32.11/04.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.112.299.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2007 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 03 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2008 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.62.251.762,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024 |
| 2009 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.71.585.502,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 2010 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.54.042.897,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanjungmedar untuk Bulan Mei 2024 |
| 2011 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.68.282.847,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024 |
| 2012 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/5/2024 30 April 2024 |
Rp.52.129.154,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MEI 2024 |
| 2013 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.70.993.386,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2014 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.84.183.947,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 2015 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.57.598.279,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 2016 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.87.545.789,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2017 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/5/2024 30 April 2024 |
Rp.59.860.351,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2018 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.70.983.764,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2019 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.73.349.233,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 2020 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.65.720.232,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MEI 2024 |
| 2021 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.65.150.175,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2022 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.88.339.669,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei Tahun 2024 |
| 2023 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.77.184.604,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2024 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.80.236.525,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 2025 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.74.671.509,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Mei 2024 |
| 2026 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.78.817.427,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024 |
| 2027 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2028 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.103.346.804,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2029 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.68.518.695,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2030 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.84.532.179,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2031 |
32.11/04.0/0021/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.359.013.583,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024 |
| 2032 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.78.569.818,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan |
| 2033 |
32.11/04.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.73.596.263,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Mei 2024 |
| 2034 |
32.11/04.0/0029/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.166.139.442,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2035 |
32.11/04.0/0030/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.110.395.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (CV. RAKA PUTRA PERKASA) |
| 2036 |
32.11/04.0/0035/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.37.488.000,00 | Pembayaran Termin I Sebesar Rp. 37.488.000,00 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-Jasa Keamanan/DKPP/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Sebesar Rp. 149.952.000,00 atas nama PT. Satya Garda Utama |
| 2037 |
32.11/04.0/0036/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.1.092.244.082,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2038 |
32.11/04.0/0034/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.102.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Cetak Karcis Retribusi Pasar dan Belanja Cetak Karcis Retribusi Sampah atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Retribusi/DKPP/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp. 102.800.000,00 atas nama CV. Azka & Co |
| 2039 |
32.11/04.0/0033/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.168.764.137,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024 |
| 2040 |
32.11/04.0/0033/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.281.972.101,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2041 |
32.11/04.0/0033/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.160.051.358,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2042 |
32.11/04.0/0033/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.202.725.238,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2043 |
32.11/04.0/0026/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.67.985.865,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Mei 2024. |
| 2044 |
32.11/04.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.334.986.631,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Mei 2024 |
| 2045 |
32.11/04.0/0026/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.438.579.550,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2046 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.174.239.983,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 |
| 2047 |
32.11/04.0/0024/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.184.604.190,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Meil 2024 |
| 2048 |
32.11/04.0/0043/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.677.454.986,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2049 |
32.11/04.0/0043/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.134.058.349,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2050 |
32.11/04.0/0042/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/5/2024 01 Mei 2024 |
Rp.222.033.650,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei Tahun 2024 |
| 2051 |
32.11/04.0/0044/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0043/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.143.490.300,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2052 |
32.11/04.0/0046/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.163.744.097,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Mei 2024 |
| 2053 |
32.11/04.0/0037/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Mei 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2054 |
32.11/04.0/0039/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0038/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.113.802.108,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2055 |
32.11/04.0/0038/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.149.915.481,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNBulan Mei 2024 |
| 2056 |
32.11/04.0/0055/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.216.225.400,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2057 |
32.11/04.0/0055/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.115.275.121,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024 |
| 2058 |
32.11/04.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.92.658.310,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2059 |
32.11/04.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.4.423.082,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Mei 2024 |
| 2060 |
32.11/04.0/0056/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.4.775.507,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan Mei 2024 |
| 2061 |
32.11/04.0/0057/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.2.815.682.028,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Mei 2024 |
| 2062 |
32.11/04.0/0058/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.7.443.931.837,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan MEI 2024 |
| 2063 |
32.11/04.0/0053/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.58.731.250,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan MEI 2024 |
| 2064 |
32.11/04.0/0052/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
Rp.30.144.781.696,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan MEI 2024 |
| 2065 |
32.11/04.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.21.996.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |
| 2066 |
32.11/04.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.218.096.060,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Mei 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 2067 |
32.11/04.0/0110/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.197.644.276,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2068 |
32.11/04.0/0091/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.4.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 2069 |
32.11/04.0/0090/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.41.116.200,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan mebel,Personal Komputer dan Peralatan Studio dan Film atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga |
| 2070 |
32.11/04.0/0068/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.169.600.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penataan Ruang Kerja Dinas PUPR sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sesuai SPK No : 04/SP/PPK/PEN-R.KERJA/DPUTR/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama CV. Oedi Karya |
| 2071 |
32.11/04.0/0068/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.254.660.798,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2072 |
32.11/04.0/0069/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.5.113.385,00 | Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Mei 2024 |
| 2073 |
32.11/04.0/0067/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.196.495.500,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Cigendel (DBHCHT), sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-CIGENDEL/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.495.500,- AN. CV. INDRAWATI |
| 2074 |
32.11/04.0/0067/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.705.189.538,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2075 |
32.11/04.0/0066/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.57.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 57.000.000,- AN. PT. ALTA DELTA INTERNASIONAL |
| 2076 |
32.11/04.0/0064/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.14.700.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.4/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 14.700.000,- AN. PT. ZETESINDO KARYA MANDIRI |
| 2077 |
32.11/04.0/0065/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.3/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 90.000.000,- AN. PT. HIDAYAH TRIPUTRA MEDIKA |
| 2078 |
32.11/04.0/0059/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.10.586.010,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Mei 2024 An. Yayah, AMK dan Ade Mirah Ruhyani, Am.keb. |
| 2079 |
32.11/04.0/0060/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.159.900.000,00 | Pembayaran Tahap II (100%) Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2080 |
32.11/04.0/0061/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.10.447.689.000,00 | Pembayaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan Untuk Peserta BPJS yang Sudah Terintegrasi JKN bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 |
| 2081 |
32.11/04.0/0063/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.429.370.200,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DBHCHT.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 429.370.200,- AN. PT. POLARIS ALKES STARINDO |
| 2082 |
32.11/04.0/0062/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.180.107.035,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2083 |
32.11/04.0/0062/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.183.035.560,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Alat Kesehatan), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 183.035.560,- AN. PT. POLARIS ALKES STARINDO. |
| 2084 |
32.11/04.0/0089/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.259.217.297,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2085 |
32.11/04.0/0162/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.3.136.445.085,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Mei 2024 |
| 2086 |
32.11/04.0/0163/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 30 April 2024 |
Rp.4.095.733,00 | Pembayaran Gaji Terusan an. Hj. Darliana SE. untuk Bulan Mei 2024 |
| 2087 |
32.11/04.0/0176/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/5/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0175/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan April 2024 |
| 2088 |
32.11/04.0/0175/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 Mei 2024 |
32.11/03.0/0177/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.797.957.101,00 | Pembayaran Gaji ASN bulan Mei 2024 Kabupaten Sumedang |
| 2089 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/5/2024 01 Mei 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 29 April 2024 |
Rp.83.790.699,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Mei 2024 |
| 2090 |
32.11/04.0/0049/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.12.936.000,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Honorer Sekolah Swasta Sebanyak 440 Orang Rp. 12.936.000 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 2091 |
32.11/04.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.3.444.100,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Susulan atas nama Cifta Anugrah Illahi, S.STP Tahun Anggaran 2024 |
| 2092 |
32.11/04.0/0048/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.55.771.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Honorer Sekolah Negeri Sebanyak 1.897 Orang Rp. 55.771.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 2093 |
32.11/04.0/0050/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.66.208.800,00 | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari, Februari dan Maret Guru Ngaji Sebanyak 2.252 Orang Rp. 66.208.800 Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 |
| 2094 |
32.11/04.0/0051/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.147.193.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Jingkang Kec. Tanjungmedar atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2404-8987327/Mebeler.SDN-Jingkang/DISDIK/2024 tanggal 02 April 2024 Rp. 147.193.000,00 AN. CV. PUTRA UTAMA |
| 2095 |
32.11/04.0/0054/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.8.600.000,00 | Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2096 |
32.11/04.0/0053/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.83.000.000,00 | Pembayaran Termyn ke 2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2097 |
32.11/04.0/0054/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.2.950.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2098 |
32.11/04.0/0041/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.11.422.455,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 3 Bulan Maret atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2099 |
32.11/04.0/0024/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.2.950.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, dan Notulen Rapat Sosialisasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum bulan Maret 2024 |
| 2100 |
32.11/04.0/0024/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.11.900.000,00 | Pembayaran Pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 05/SP/PPK/UPS/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.900.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2101 |
32.11/04.0/0023/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.139.250.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 04/SP/PPK/Peralatan_Computer/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 139.250.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2102 |
32.11/04.0/0026/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.43.900.000,00 | Pembayaran Pengadaan CCTV dan Banner Digital atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 07/SP/PPK/CCTV&Banner_Dig/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.900.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2103 |
32.11/04.0/0027/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.29.850.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan Media Sosial atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 01/SP/PPK/Medsos/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.850.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2104 |
32.11/04.0/0026/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.369.735.826,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2105 |
32.11/04.0/0025/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (White Board Elektrik) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PT. BINA SUKSES INTEGRASI) |
| 2106 |
32.11/04.0/0025/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.70.650.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan Personal Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Peralatan_Komputer/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.650.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2107 |
32.11/04.0/0035/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Pembayaran Belanja Barang Untuk dijual/ diserahkan kepada pihak ke tiga/ pihak lainnya pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |
| 2108 |
32.11/04.0/0030/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.19.050.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn III atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2109 |
32.11/04.0/0031/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.39.675.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn II atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2110 |
32.11/04.0/0029/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.12.215.000,00 | Pembayaran Pengadaan Layar Monitor Komputer atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 06/SP/PPK/Monitor/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.215.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2111 |
32.11/04.0/0028/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.13.950.000,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film atas sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sesuai dengan SP No. 03/SP/PPK/Peralatan_Video/Bid.PP_DPMPTSP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.950.000,- a.n CV. AQILLA |
| 2112 |
32.11/04.0/0172/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0168/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan April 2024 |
| 2113 |
32.11/04.0/0173/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.965.600.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang atas Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2114 |
32.11/04.0/0174/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0170/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2115 |
32.11/04.0/0170/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan April 2024 |
| 2116 |
32.11/04.0/0171/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0167/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan April 2024 |
| 2117 |
32.11/04.0/0088/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2118 |
32.11/04.0/0087/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2119 |
32.11/04.0/0066/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.199.925.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Sewa gedung kantor sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai SPK No. 05/SPK/PPK/Sewa Gedung Kantor/DPUTR/II/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 atas nama YAYASAN KARTINI SUMEDANG |
| 2120 |
32.11/04.0/0102/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.777.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 4 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH4/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH4/DPKPP/III/2024, Tgl 22-03-2024 sebesar Rp.187.777.800,- CV. CITRA SURYA MANDIRI |
| 2121 |
32.11/04.0/0103/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.890.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Asabri Sindang Taman Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AST/DPKPP/III/2024, Tgl 05-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AST/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.890.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2122 |
32.11/04.0/0109LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0104LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 6 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH6/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH6/DPKPP/III/2024, Tgl 15-03-2024 sebesar Rp.187.900.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 2123 |
32.11/04.0/0108/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.832.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Medal Raharja Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GMR/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GMR/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.832.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 2124 |
32.11/04.0/0104/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.870.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok A Perumahan Asabri Graha Citra Mas Gunung Manik Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGCMG-A/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGCMG-A/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.870.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI |
| 2125 |
32.11/04.0/0105/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.826.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Sindang Amanah Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/SDA/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/SDA/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.826.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI |
| 2126 |
32.11/04.0/0106/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.810.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok 2 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/JTH2/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/JTH2/DPKPP/III/2024, Tgl 22-03-2024 sebesar Rp.187.810.000,- CV. CITRA SURYA MANDIRI |
| 2127 |
32.11/04.0/0107/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 30 April 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.187.972.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Grand Park Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPP/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPP/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.972.000,- CV. SAMAWI INDAH |
| 2128 |
32.11/04.0/0065/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.52.900.500,00 | Pembayaran Honoraium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da |
| 2129 |
32.11/04.0/0064/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 2130 |
32.11/04.0/0067/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.25.975.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Dalam Rangka PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 2131 |
32.11/04.0/0062/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 2132 |
32.11/04.0/0063/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 2133 |
32.11/04.0/0061/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 2134 |
32.11/04.0/0061/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0060/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.103.211.606,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2135 |
32.11/04.0/0060/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Rangka Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Alat Studio Video dan Film di Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 2136 |
32.11/04.0/0060/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 2137 |
32.11/04.0/0059/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 2138 |
32.11/04.0/0169/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0171/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.4.320.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2139 |
32.11/04.0/0168/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0172/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.15.065.919,00 | Pembayaran Termyn 3 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2140 |
32.11/04.0/0167/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0169/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan April 2024 |
| 2141 |
32.11/04.0/0166/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0153/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termyn I Pekerjaan Publikasi III Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2142 |
32.11/04.0/0161/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.46.635.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 11 Sebanyak 2 Desa |
| 2143 |
32.11/04.0/0160/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0165/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.69.890.915,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 8 Sebanyak 29 Desa |
| 2144 |
32.11/04.0/0032/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.170.470.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Barang Digital Marketing UMKM LPM Desa Bugel, LPM Desa Cipeles, LPM Desa Darmawangi, LPM Desa Jembarwangi, LPM Desa Karyamukti, LPM Desa Marongge, LPM Desa Mekarwangi, LPM Desa Tolengas, LPM DEsa Tomo (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/EUR-P2403-8933931/Sapras Tomo-PIK/DKPP/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Sebesar Rp. 170.470.000,00 atas nama CV. Primma Noor |
| 2145 |
32.11/04.0/0035/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024 |
| 2146 |
32.11/04.0/0036/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Bulan Maret 2024 |
| 2147 |
32.11/04.0/0037/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024 |
| 2148 |
32.11/04.0/0033/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.134.607.800,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas, dan Tinta Printer di Bulan April atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 01/SP/PPK/Pengadaan Alat Tulis Kantor/DPKP/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 134,607,800,- an. CV. SOMIDA JAYA |
| 2149 |
32.11/04.0/0034/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD untuk Bulan Maret dan April 2024 |
| 2150 |
32.11/04.0/0034/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.199.075.000,00 | Pembayaran Belanja Mebel Kantor Dinas dan UPTD di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP) No. 01/SP/PPK/Pengadaan Mebel Kantor Dinas dan UPTD/DPKP/2024 tanggal 03 April 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.075.000,- an. CV. AMANAH |
| 2151 |
32.11/04.0/0023/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.74.970.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin I sebesar Rp.74.970.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEAMANAN/DINASRAPUS/2024 tanggal 3 Januari dengan nilai Kontrak Rp.299.880.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.DIRGANTARA GARDA NUSANTARA |
| 2152 |
32.11/04.0/0023/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.125.430.408,00 | Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 2153 |
32.11/04.0/0041/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.4.066.260,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Maret s.d April 2024 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 2154 |
32.11/04.0/0042/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.16.196.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebersihan/ Persampahan Lapangan pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan, Kegiatan Pengelolaan Sampah |
| 2155 |
32.11/04.0/0040/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.8.400.000.000,00 | Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada KPU Sumedang Tahap Ke III Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2156 |
32.11/04.0/0040/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2157 |
32.11/04.0/0039/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2158 |
32.11/04.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.21.538.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| 2159 |
32.11/04.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 26 April 2024 |
Rp.6.476.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 2160 |
32.11/04.0/0053/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.3.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Laboratorium atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2161 |
32.11/04.0/0058/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
| 2162 |
32.11/04.0/0057/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| 2163 |
32.11/04.0/0050/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.1.350.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2164 |
32.11/04.0/0051/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.15.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2165 |
32.11/04.0/0052/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.151.620.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial atas Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2166 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.96.203.218,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2167 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.102.681.780,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 2168 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 29 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.113.460.500,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2169 |
32.11/04.0/0052/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
32.11/03.0/0053/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.1.890.966.006,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2170 |
32.11/04.0/0163/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.199.861.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Penataan Mesjid Al Kamil Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2171 |
32.11/04.0/0164/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.37.350.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 2172 |
32.11/04.0/0165/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 26 April 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan April 2024 |
| 2173 |
32.11/04.0/0086/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 26 April 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.13.952.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2174 |
32.11/04.0/0161/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0173/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.750.486.921,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2175 |
32.11/04.0/0159/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.22.473.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024. |
| 2176 |
32.11/04.0/0162/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0174/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
Rp.18.116.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2177 |
32.11/04.0/0157/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan April 2024 |
| 2178 |
32.11/04.0/0157/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0162/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.59.373.549,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 7 Sebanyak 26 Desa |
| 2179 |
32.11/04.0/0156/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0166/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.45.960.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan April 2024 |
| 2180 |
32.11/04.0/0158/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 2181 |
32.11/04.0/0158/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0164/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 24 April 2024 |
Rp.33.980.000,00 | Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 |
| 2182 |
32.11/04.0/0160/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0155/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan April 2024 |
| 2183 |
32.11/04.0/0159/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD bulan April 2024 |
| 2184 |
32.11/04.0/0049/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.293.040.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2185 |
32.11/04.0/0048/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.90.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2186 |
32.11/04.0/0057/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.196.483.300,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Sukamukti sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-SUKAMUKTI/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.483.300,- AN. CV. RANDUSARI RAYA |
| 2187 |
32.11/04.0/0056/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.196.475.300,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Sukawening sesuai Surat Perintah Kerja No. 04/SPK/REHAB-PP-SUKAWENING/DINKES/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 196.475.300,- AN. CV. RANDUSARI RAYA |
| 2188 |
32.11/04.0/0047/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.4.700.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2189 |
32.11/04.0/0046/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2190 |
32.11/04.0/0045/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2191 |
32.11/04.0/0044/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2192 |
32.11/04.0/0043/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan April 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2193 |
32.11/04.0/0040/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.42.384.550,00 | Pembayaran Belanja Penyediaan Bahan/Minuman Suplemen Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 2194 |
32.11/04.0/0033/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bulan April 2024 |
| 2195 |
32.11/04.0/0032/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.12.852.246,00 | Pembayaran Termyn 3 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2196 |
32.11/04.0/0031/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.128.264.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Bulan April 2024 |
| 2197 |
32.11/04.0/0031/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.17.604.378,00 | Pembayaran Termyn 3 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2198 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.100.855.208,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2199 |
32.11/04.0/0020/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0022/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
Rp.288.097.543,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan April 2024 |
| 2200 |
32.11/04.0/0002/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 25 April 2024 |
32.11/03.0/0002/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.151.441.844,00 | Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 006/900.1.3.3/TU/BKAD/IV/2024 Tanggal 19 April 2024 |
| 2201 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.122.004.612,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2202 |
32.11/04.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.94.372.344,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2203 |
32.11/04.0/0031/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan April 2024 |
| 2204 |
32.11/04.0/0032/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk April 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2205 |
32.11/04.0/0029/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0030/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.206.007.372,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2206 |
32.11/04.0/0030/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.2.887.500,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2207 |
32.11/04.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.13.528.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 2208 |
32.11/04.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.24.880.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2209 |
32.11/04.0/0156/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0153/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.24.975.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa konsultasi Pengembangan Aplikasi Sipasti BMD atas Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah. |
| 2210 |
32.11/04.0/0151/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0163/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
Rp.1.148.500.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap 2 kepada LPTQ Kabupaten Sumedang untuk Rangkaian Kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov. Jabar tahun 2024 dan STQH Tingkat Kab. Sumedang tahun 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2211 |
32.11/04.0/0152/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.59.895.600,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya (Buku I) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2212 |
32.11/04.0/0153/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan April 2024 |
| 2213 |
32.11/04.0/0154/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0159/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.35.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan April 2024 |
| 2214 |
32.11/04.0/0155/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 24 April 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.37.950.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Cetak Dokumen LKPJ atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| 2215 |
32.11/04.0/0101/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 23 April 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.184.797.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Nalegong RT. 03, RT.04 RW. 10 Kel. Kotakulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL NALEGONG RW. 10/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024,sebesar Rp.184.797.000,- CV. RESTOE BOEMI |
| 2216 |
32.11/04.0/0042/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
32.11/03.0/0043/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
Rp.136.456.397,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2217 |
32.11/04.0/0038/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 23 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.37.350.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn I Bulan Januari-Maret atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_KEBERSIHAN/BKPSDM/2024 Tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 149.400.000,- an. PABET SALAPAN PULUH |
| 2218 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.0016/P1/4/2024 23 April 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.0016/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.96.573.150,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2219 |
32.11/04.0/0022/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 23 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.24.990.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin 1 sebesar Rp.24.990.000,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/JASA-KEBERSIHAN/DINASRAPUS/2024 Tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.99.960.000,- pada Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor an.PT.PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 2220 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.98.976.028,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2221 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.101.821.500,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2222 |
32.11/04.0/0039/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.208.820.538,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2223 |
32.11/04.0/0046/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0057/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.340.923.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2224 |
32.11/04.0/0047/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0056/GU/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.73.689.430,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2225 |
32.11/04.0/0032/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.49.830.000,00 | Pembayaran Pembuatan Kalender Event Pariwisata pada Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri CV. NIKNOK SARTIKA |
| 2226 |
32.11/04.0/0030/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.397.808.136,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan April 2024. |
| 2227 |
32.11/04.0/0099/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.189.438.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Dangdeur Desa Cigendel Kec. Pamulihan atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL CIGENDEL/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL CIGENDEL/DPKPP/2024, Tgl 14-02-2024,sebesar Rp.189.438.000,- CV. OKTA QUEEN |
| 2228 |
32.11/04.0/0098/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.187.825.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Puri Bhayangkara Elok Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PBE/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PBE/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.825.000,- CV. SRI HERYANI |
| 2229 |
32.11/04.0/0100/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.184.446.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Cisugan Wetan - Sukasumping Desa Sukamaju Kec. Rancakalong atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL SUKAMAJU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PKL SUKAMAJU/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024,sebesar Rp.184.446.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 2230 |
32.11/04.0/0096/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0095/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.79.161.411,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2231 |
32.11/04.0/0097/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.187.730.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Panorama Jatinangor Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PJT/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PJT/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.730.000,- CV. SRI HERYANI |
| 2232 |
32.11/04.0/0153/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0159/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.97.335.634,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret 2024 Bacth 5 Sebanyak 3 Desa, Bacth 7 Sebanyak 37 Desa Jumlah seluruhnya 40 Desa. |
| 2233 |
32.11/04.0/0152/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0158/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.7.435.800,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 13 Sebanyak 2 Desa, dan Bacth 14 sebanyak 1 Desa Jumlah seluruhnya 3 Desa. |
| 2234 |
32.11/04.0/0151/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0157/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.3.237.980,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 Bacth 11 Desa Ranggasari Kecamatan Surian ( 1 Desa ) |
| 2235 |
32.11/04.0/0150/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan April 2024 |
| 2236 |
32.11/04.0/0146/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan April 2024 |
| 2237 |
32.11/04.0/0147/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan April 2024 |
| 2238 |
32.11/04.0/0149/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD bulan April 2024 |
| 2239 |
32.11/04.0/0148/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bulan April 2024 |
| 2240 |
32.11/04.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.53.500.000,00 | Pembayaran sekaligus 100% pekerjaan pengadaan peralatan personal computer kecamatan atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya sesuai SP No: 01/SP/PPK/EUR-P2404-9000126/Peralatan.PC/Kec.SMDSLATAN/2024 tanggal 3 april 2024 dengan nilai kontrak Rp.53.300.000 |
| 2241 |
32.11/04.0/0065/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.6.426.123,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 3 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2242 |
32.11/04.0/0066/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.8.466.414,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 3 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2243 |
32.11/04.0/0155/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0161/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari ( 1 Desa ) Untuk Penanganan Jalan Desa. |
| 2244 |
32.11/04.0/0154/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 22 April 2024 |
32.11/03.0/0160/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.1.335.750,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 11 untuk Desa Ambit Kecamatan Situraja ( 1 Desa ) |
| 2245 |
32.11/04.0/0145/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.165.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Kantor Kemenag Kab. Sumedang untuk Kegiatan Pendidikan Guru PAI dalam jabatan tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2246 |
32.11/04.0/0095/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.84.710.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Babakan Sirna RW. 09 Desa Raharja Kec. Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RAHARJA/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, sebesar Rp.84.710.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 2247 |
32.11/04.0/0036/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/SUVENIR-CM/BKPSDM/2024 Tanggal 16 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- an. CV. Pijar Karya |
| 2248 |
32.11/04.0/0035/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.169.416.645,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2249 |
32.11/04.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.210.238.200,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2250 |
32.11/04.0/0045/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.146.780.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sukamulya atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8896648/Mebeler.SDN Sukamulya/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.780.000,00 AN. CV. WALAGRI. |
| 2251 |
32.11/04.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.146.830.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Sawahdadap III Cimanggung atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Sawahdadap III/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp.146.830.000,00 AN. CV. WALAGRI. |
| 2252 |
32.11/04.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.146.750.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Cipeundeuy Kec. Jatinunggal atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-8893083/Mebeler.SDN Cipeundeuy/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.750.000,00 AN. CV. POKAME |
| 2253 |
32.11/04.0/0037/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2254 |
32.11/04.0/0042/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 18 April 2024 |
Rp.146.810.000,00 | Pembayaran sekaligus Pengadaan Mebeler SDN Pasirkaliki atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/EUR-P2403-889337/Mebeler.SDN Pasirkaliki/DISDIK/2024 tanggal 22 Maret 2024 Rp. 146.810.000,00 AN. CV. POKAME |
| 2255 |
32.11/04.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 2256 |
32.11/04.0/0041/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.4.859.120,00 | Pembayaran Gaji susulan untuk bulan Januari 2024 a.n. K. NANDAN SETIAWAN, S.Pd. |
| 2257 |
32.11/04.0/0041/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
Rp.136.550.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2258 |
32.11/04.0/0053/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0050/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.48.538.120,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2259 |
32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.3.280.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2260 |
32.11/04.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024 |
| 2261 |
32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Maret dan April 2024 |
| 2262 |
32.11/04.0/0051/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan April 2024 |
| 2263 |
32.11/04.0/0050/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024 |
| 2264 |
32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.4.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan April 2024 |
| 2265 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 19 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.214.025,00 | Pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan april 2024 |
| 2266 |
32.11/04.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.23.550.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| 2267 |
32.11/04.0/0034/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2268 |
32.11/04.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran sekaligus 100 % Pengadaan white Board Elektronik Untuk Sub Kegiataan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai dengan Surat Pesanan ( SP )No.01/SP/PPK/Pengadaan White Board Elektronik/DPKP/2024 Tgl 01 Maret 2024 An. PT.BINA SUKSES INTEGRASI |
| 2269 |
32.11/04.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.82.651.433,00 | Pembayaran Belanja Listrik dan Belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Maret 2024 |
| 2270 |
32.11/04.0/0144/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bulan April 2024 |
| 2271 |
32.11/04.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0150/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
Rp.15.797.033,00 | Pembayaran Belanja Telepon atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Februari 2024 |
| 2272 |
32.11/04.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0154/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.2.216.097.808,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan April 2024 |
| 2273 |
32.11/04.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0155/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.363.847.540,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk April 2024 |
| 2274 |
32.11/04.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 17 April 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.628.802.746,00 | Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan April 2024 dan Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2275 |
32.11/04.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.221.250.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Rambu Rambu Lalu-Lintas Darat Lainnya (Pengadaan Lampu PJU) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/APL-P2402-8667827/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 1.221.250.000 Atas Nama PT. UBLIX MANUFAKTUR INDONESIA |
| 2276 |
32.11/04.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 16 April 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.9.993.555,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 04/SP/SAPRAS/DPKPP/2024, Tgl 01-03-2024, Sebesar Rp. 9.993.555,- CV. WALAGRI |
| 2277 |
32.11/04.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.76.480.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.5/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 76.480.000,- AN. PT COBRA DENTAL INDONESIA |
| 2278 |
32.11/04.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.304.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (DBHCHT), sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DBHCHT.3/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 304.000.000,- AN. PT. COBRA DENTAL INDONESIA |
| 2279 |
32.11/04.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 16 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.34.300.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-ALKES/DAU.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 34.300.000,- AN. PT AIRINDO SENTRA MEDIKA |
| 2280 |
32.11/04.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.89.866.155,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jalan Wilayah I sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 01/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN |
| 2281 |
32.11/04.0/0052/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.89.975.046,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penguatan Data Base Jembatan sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sesuai SPK No. 04/01.0043/SPK/PPK-BM/DPUTR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 atas nama PT. SURADE ENJINIRING DESAIN |
| 2282 |
32.11/04.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.13.580.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
| 2283 |
32.11/04.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.61.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan April 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 2284 |
32.11/04.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.20.620.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2285 |
32.11/04.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 2286 |
32.11/04.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 2287 |
32.11/04.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 2288 |
32.11/04.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.25.100.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel Kecamatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ueusan Pemerintah Daerah |
| 2289 |
32.11/04.0/0040/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.304.237.500,00 | Pembayaran TPP THR GURU PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 2290 |
32.11/04.0/0039/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.1.658.410.000,00 | Pembayaran TPP THR GURU PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2291 |
32.11/04.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2292 |
32.11/04.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.33.605.600,00 | Pembayaran Belanja Cetak AK. 1 Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja |
| 2293 |
32.11/04.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja |
| 2294 |
32.11/04.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.155.844.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Warung Box Container) Dalam Rangka Dukungan Penyelenggaraan Tematik KKN atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/Box Container/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 155.844.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu |
| 2295 |
32.11/04.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan April 2024 |
| 2296 |
32.11/04.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024 |
| 2297 |
32.11/04.0/0030/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan Surat Pesanan No. 04/PP/Aplikasi/DKPP/2024 Tanggal 07 Februari 2024 Sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama CV. Im Creative |
| 2298 |
32.11/04.0/0031/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024 |
| 2299 |
32.11/04.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan April 2024 |
| 2300 |
32.11/04.0/0031/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.101.820.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024 |
| 2301 |
32.11/04.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.19.217.500,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Dalam Rangka Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/FALIQ.PUTRA/BHC-SK.KP/BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.217.500,- an. CV. FALIQ PUTRA |
| 2302 |
32.11/04.0/0033/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.20.550.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/PP/BJPA-FORUM.SKPD/BKPSDM/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.550.000,- an. KAMPUNG KARUHUN ECO PARK |
| 2303 |
32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 2304 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.94.472.854,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2305 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.46.170.000,00 | Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2306 |
32.11/04.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.62.000.000,00 | Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024 |
| 2307 |
32.11/04.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Parigi Asri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/PGA/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.850.000,- CV. SUKAGALIH |
| 2308 |
32.11/04.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.812.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/MK3/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.812.000,- CV. SUKAGALIH |
| 2309 |
32.11/04.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.184.785.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Desa Sekarwangi RW. 06 Kec. Buahdua atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJP SEKARWANGI/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.785.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2310 |
32.11/04.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0156/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.47.400.000,00 | Pembayaran Sewa Gedung Dalam Rangka Sosialisasi Perpajakan Belanja Instansi Pemerintah Daerah atas Sub Keg. Koord & Peny Lap Realisasi Penerimaan,Pengeluaran Kasda Lap Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan,Penyetoran PFK |
| 2311 |
32.11/04.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0152/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Penyuluh atau Pendamping atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah |
| 2312 |
32.11/04.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0151/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.99.452.034,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2024 ( 1% ) |
| 2313 |
32.11/04.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0146/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.48.895.500,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (Migrasi Data Base SIPD Ke SIPKD) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 2314 |
32.11/04.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi I atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2315 |
32.11/04.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.66.256.700,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 2316 |
32.11/04.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.58.050.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2317 |
32.11/04.0/0139/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.69.800.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Pihak Lain (Poto/Quota Kutipan Tokoh-tokoh) atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| 2318 |
32.11/04.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.3.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup bulan Maret 2024 |
| 2319 |
32.11/04.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 2320 |
32.11/04.0/0130/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.6.120.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2321 |
32.11/04.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.49.975.000,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2322 |
32.11/04.0/0131/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.48.940.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Pengembangan Aplikasi Aeros dan Buku Tamu 2024) atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 2323 |
32.11/04.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.136.125.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Safari Ramadhan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 2324 |
32.11/04.0/0135/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0132/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Kerjasama Publikasi II atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2325 |
32.11/04.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.156.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Desa Jemah Kecamatan Jatigede untuk Kegiatan Penunjang Operasional DKM Al Kamil Kawasan Panenjoan Kec. Jatigede atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2326 |
32.11/04.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.34.909.500,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/285/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp. 34.909.500 Atas Nama PT. SAWARGA DIGITAL INDONESIA |
| 2327 |
32.11/04.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.9.548.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 2328 |
32.11/04.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.35.800.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Pasanggrahan Baru Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2329 |
32.11/04.0/0060/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.138.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 2330 |
32.11/04.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.188.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok H Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGCMC-H/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.000.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2331 |
32.11/04.0/0084/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.99.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Musrenbang RKPD Tahun 2025 Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 2332 |
32.11/04.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.187.841.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Dano Permai Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/DPI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/DPI/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.841.000,- CV. SAMAWI INDAH |
| 2333 |
32.11/04.0/0085/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.2.652.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2334 |
32.11/04.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.184.438.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jatihurip atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 04/ADD/SPK/PPK/PJL JATIHURIP/DPKPP/2024, tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.438.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 2335 |
32.11/04.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.187.733.400,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.733.400,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 2336 |
32.11/04.0/0089/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.187.890.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Girimukti Indah Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GIN/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.890.000,- CV. SAMAWI INDAH |
| 2337 |
32.11/04.0/0090/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 1 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK1/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.800.000,- CV. SUKAGALIH |
| 2338 |
32.11/04.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2339 |
32.11/04.0/0080/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.187.720.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Blok B Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI-B/DPKPP/III/2024, Tgl 15-03-2024 sebesar Rp.187.720.000,- CV. NURFALAH JAYA |
| 2340 |
32.11/04.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.184.750.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 02 Kel. Cipameungpeuk atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW. 02 CPMPK/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.750.000,- CV. SALSABILA |
| 2341 |
32.11/04.0/0084/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
Rp.187.920.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BCKA/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.920.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2342 |
32.11/04.0/0082/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.184.736.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Warungsitu RW. 01 Kel. Kota Kulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL WARSIT RW. 01/DPKPP/2024, Tgl 06-03-2024, sebesar Rp.184.736.000,- CV. NURFALAH JAYA |
| 2343 |
32.11/04.0/0082/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0084/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.256.117.547,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2344 |
32.11/04.0/0083/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0085/GU/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.54.297.400,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2345 |
32.11/04.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.842.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan RW 09 Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1-9/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA |
| 2346 |
32.11/04.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 2347 |
32.11/04.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 05 April 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.188.250.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Utama Perumahan Griya Jatinangor 2 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GJ2-JU/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.188.250.000,- CV. INTI RAHAYU ABADI |
| 2348 |
32.11/04.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.2.030.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 2349 |
32.11/04.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 2350 |
32.11/04.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 2351 |
32.11/04.0/0076/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.810.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Mekarsari 2 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 04-03-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/MK2/DPKPP/III/2024, Tgl 20-03-2024 sebesar Rp.187.810.000,- CV. SRI HERYANI |
| 2352 |
32.11/04.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 2353 |
32.11/04.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.187.942.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI) Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BMI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/BMI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.942.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2354 |
32.11/04.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.895.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Gria Husada Ibnu Sina Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GHI/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GHI/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.895.000,- CV. SAMAWI INDAH |
| 2355 |
32.11/04.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| 2356 |
32.11/04.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 2357 |
32.11/04.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.40.722.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2358 |
32.11/04.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Seketariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD |
| 2359 |
32.11/04.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.842.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Grand Park Cipamekar Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/GPC/DPKPP/III/2024, Tgl 08-03-2024 sebesar Rp.187.842.000,- CV. SAMAWI INDAH |
| 2360 |
32.11/04.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.29.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum,dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2361 |
32.11/04.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.862.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Asabri Graha Citra Mas Cimalaka Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/AGMC/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.862.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 2362 |
32.11/04.0/0081/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.11.060.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Serta Belanja erjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 2363 |
32.11/04.0/0079/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.11.560.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia,serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 2364 |
32.11/04.0/0080/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.349.513.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2365 |
32.11/04.0/0060/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.197.890.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2366 |
32.11/04.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana atas Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PTK/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, Sebesar Rp. 49.800.000,- CV. RESWARA CONSULTANT |
| 2367 |
32.11/04.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.30.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 2368 |
32.11/04.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.64.634.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan atas Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PPP/DPKPP/II/2024, Tgl 28-02-2024, sebesar Rp.64.634.000,- PT. INASA SAKHA KIRANA |
| 2369 |
32.11/04.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.49.750.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani atas Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani , Sesuai SPK No. 004/SPK/PPK/PDR/DPKPP/II/2024, Tgl 27-02-2024, sebesar Rp.49.750.000,- CV. RESWARA CONSULTANT |
| 2370 |
32.11/04.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2371 |
32.11/04.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 2372 |
32.11/04.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2373 |
32.11/04.0/0067/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.11.130.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 2374 |
32.11/04.0/0068/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 2375 |
32.11/04.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.9.180.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dianas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 2376 |
32.11/04.0/0069/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.777.500,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Jatinangor 1 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No. 013/ADD/SPK/PPK/GJ1/DPKPP/III/2024, Tgl 13-03-2024 sebesar Rp.187.777.500,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 2377 |
32.11/04.0/0070/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.885.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Perumahan Griya Prima Alam Sari Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung atas Sub Kegiatan Penyediaan rasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, ADD No. 13/ADD/SPK/PPK/GPAS/DPKPP/III/2024, Tgl 06-03-2024 sebesar Rp.187.885.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 2378 |
32.11/04.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.8.112.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 2379 |
32.11/04.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.8.112.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 2380 |
32.11/04.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0150/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.52.286.514,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan April 2024 |
| 2381 |
32.11/04.0/0131/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0147/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.76.463.755,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan April 2024 |
| 2382 |
32.11/04.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0149/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.17.428.838,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan April 2024 |
| 2383 |
32.11/04.0/0132/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0148/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.229.391.265,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan April 2024 |
| 2384 |
32.11/04.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.115.918.500,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Cetakan atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. |
| 2385 |
32.11/04.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.48.460.000,00 | Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bangunan Konstruksi Dalam Rangka Pengamanan Tanah Pemda Pengadaan Papan Plang dan Tanda Batas (patok) atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah |
| 2386 |
32.11/04.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.49.620.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam rangka KKN Tematik atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 2387 |
32.11/04.0/0128/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.333.378.500,00 | Pembayaran TPP-THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2388 |
32.11/04.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.3.990.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 2389 |
32.11/04.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.119.409.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2390 |
32.11/04.0/0140/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.159.061.078,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 3 Sebanyak 53 Desa, Bacth 4 sebanyak 13 Jumlah seluruhnya 66 Desa |
| 2391 |
32.11/04.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.593.933.902,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 9 Sebanyak 18 Desa |
| 2392 |
32.11/04.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.53.145.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 9 sebanya Desa 1 Desa , Bacth 10 sebanyak 1 Desa jumlah seluruhnya 2 Desa |
| 2393 |
32.11/04.0/0137/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.3.063.250,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 10 sebanyak 2 Desa |
| 2394 |
32.11/04.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0136/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.169.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 9 sebanyak 3 Desa |
| 2395 |
32.11/04.0/0135/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.855.434.100,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 8 Sebanyak 32 |
| 2396 |
32.11/04.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0138/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.29.548.940,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 3 sebanyak 12 Desa |
| 2397 |
32.11/04.0/0142/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0139/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.645.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka , Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dan Kepada Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari jumlah seluruhnya 3 Desa. |
| 2398 |
32.11/04.0/0143/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0141/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.14.560.366,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari 2024 Bacth 12 sebanyak 6 Desa |
| 2399 |
32.11/04.0/0144/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0145/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.228.775.950,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 10 Sebanyak 6 Desa |
| 2400 |
32.11/04.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/016/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.82.152.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2401 |
32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 2402 |
32.11/04.0/0022/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.337.479.396,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2403 |
32.11/04.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.96.108.800,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2404 |
32.11/04.0/0021/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.71.257.500,00 | Pembayaran TPP ASN Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2024 |
| 2405 |
32.11/04.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.60.060.000,00 | Pembayaran TPP THR PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 2406 |
32.11/04.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.213.480.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2407 |
32.11/04.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.341.002.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2408 |
32.11/04.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.16.488.000,00 | Pembayaran Termin ke Dua atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourching Pengamanan Kantor/ Satpam pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA) |
| 2409 |
32.11/04.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.585.035.100,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2410 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.81.688.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2411 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.70.648.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2412 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.58.158.000,00 | PEMBAYARAN TPP THR PNS TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 2413 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.87.910.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2414 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.79.215.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2415 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.74.613.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2416 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.86.399.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2417 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.85.513.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN pada Kecamatan Conggeang untuk THR Tahun Anggaran 2024 |
| 2418 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.73.204.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2419 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.76.012.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2420 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.87.875.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2421 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.81.688.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2422 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.77.954.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2423 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.78.920.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2424 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.79.615.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2425 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.85.573.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2426 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.89.435.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2427 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.79.708.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2428 |
32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.101.489.731,00 | Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2429 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.87.268.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2430 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.79.016.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS (atau PPPK) Tahun Anggaran 2024 |
| 2431 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.71.855.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2432 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.75.155.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2433 |
32.11/04.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.344.287.335,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2434 |
32.11/04.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.182.554.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GOLKAR berdasarkan NPHD Nomor. B/576/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2435 |
32.11/04.0/0028/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.139.938.777,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 2436 |
32.11/04.0/0027/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.124.830.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKS berdasarkan NPHD Nomor. B/577/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2437 |
32.11/04.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.228.915.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2438 |
32.11/04.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.285.825.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2439 |
32.11/04.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.145.405.000,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PPPK Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2440 |
32.11/04.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.905.251.010,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tambahan Penggasilan PNS Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2441 |
32.11/04.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.266.054.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PDI PERJUANGAN berdasarkan NPHD Nomor. B/575/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2442 |
32.11/04.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.213.035.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2443 |
32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.21.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan April 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 2444 |
32.11/04.0/0024/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.112.766.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PKB berdasarkan NPHD Nomor. B/573/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2445 |
32.11/04.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.79.658.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai DEMOKRAT berdasarkan NPHD Nomor. B/580/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2446 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.154.003.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2447 |
32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.160.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2024 |
| 2448 |
32.11/04.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Belanja Jasa Kebersihan Bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2449 |
32.11/04.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.366.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 2450 |
32.11/04.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.491.054.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun 2024 |
| 2451 |
32.11/04.0/0037/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.9.000.000.000,00 | Belanja Jasa Insentif Pendidik Diniyah (Guru Ngaji) Atas Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 2452 |
32.11/04.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan April Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2453 |
32.11/04.0/0031/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.271.470.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2454 |
32.11/04.0/0031/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan April 2024 |
| 2455 |
32.11/04.0/0030/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.187.106.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai GERINDRA berdasarkan NPHD Nomor. B/574/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2456 |
32.11/04.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.215.869.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP THR) Tahun Anggaran 2024 |
| 2457 |
32.11/04.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Termin I Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Festival Pesona Tampomas Offroad pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota TORS (Tampomas Offroad Sumedang) |
| 2458 |
32.11/04.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.181.550.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2459 |
32.11/04.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.187.120.500,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawa Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2460 |
32.11/04.0/0029/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.177.448.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PPP berdasarkan NPHD Nomor. B/578/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2461 |
32.11/04.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.105.912.000,00 | Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Di DPRD kepada Partai PAN berdasarkan NPHD Nomor. B/579/000.6.5.3/III/2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2462 |
32.11/04.0/0046/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.6.175.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PPPK) - RSUD |
| 2463 |
32.11/04.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.6.600.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 2464 |
32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan April 2024 |
| 2465 |
32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan April 2024 |
| 2466 |
32.11/04.0/0047/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.226.525.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2024 (PNS) - RSUD |
| 2467 |
32.11/04.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 2468 |
32.11/04.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.19.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 2469 |
32.11/04.0/0044/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0043/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.451.632.712,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2470 |
32.11/04.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.123.725.000,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PPPK Tahun Anggaran 2024 (PPPK) |
| 2471 |
32.11/04.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 2472 |
32.11/04.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| 2473 |
32.11/04.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.84.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2474 |
32.11/04.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.298.098.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2475 |
32.11/04.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.156.620.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2476 |
32.11/04.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.32.652.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Persampahan (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 4 Kelurahan) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| 2477 |
32.11/04.0/0038/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.663.090.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS TU Tahun Anggaran 2024 |
| 2478 |
32.11/04.0/0040/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024 |
| 2479 |
32.11/04.0/0041/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.183.295.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2480 |
32.11/04.0/0042/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.152.975.491,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2481 |
32.11/04.0/0042/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
Rp.941.366,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji Terusan an. Drs. Denny Dermawan bulan Januari dan Februari 2024 |
| 2482 |
32.11/04.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.22.200.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 2483 |
32.11/04.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.74.703.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi Pengembangan SIAPDOL pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 2484 |
32.11/04.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.247.984.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2485 |
32.11/04.0/0057/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.73.196.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Patroli dan Pengamanan Bulan Maret 2024 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAM Idul Fitri Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 2486 |
32.11/04.0/0058/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan April 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 2487 |
32.11/04.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.14.375.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan April, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 2488 |
32.11/04.0/0056/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.145.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2489 |
32.11/04.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan April 2024 |
| 2490 |
32.11/04.0/0055/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0060/GU/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.259.782.859,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2491 |
32.11/04.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.193.782.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2492 |
32.11/04.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024 01 April 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan April 2024 |
| 2493 |
32.11/04.0/0054/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.246.925.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran2024 |
| 2494 |
32.11/04.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.52.900.500,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gadung melalui SIMBG |
| 2495 |
32.11/04.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.91.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan April 2024 |
| 2496 |
32.11/04.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.801.349.500,00 | Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS) |
| 2497 |
32.11/04.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.150.500.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2498 |
32.11/04.0/0047/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.151.607.500,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2499 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024 |
| 2500 |
32.11/04.0/0050/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.584.487.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2501 |
32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.95.552.000,00 | Pembayaran TPP THR PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2502 |
32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan April 2024 |
| 2503 |
32.11/04.0/0051/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.149.777.850,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam rangka pelatihan tenaga terampil konstruksi sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/Peny.Acara Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi/DPUTR/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama PT. Denicont Anugerah Pratama |
| 2504 |
32.11/04.0/0050/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan April 2024 |
| 2505 |
32.11/04.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 2506 |
32.11/04.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024 04 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/ 2024 01 April 2024 |
Rp.16.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 2507 |
32.11/04.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.10.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan April 2024 |
| 2508 |
32.11/04.0/0049/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.16.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon |
| 2509 |
32.11/04.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.10.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 2510 |
32.11/04.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.16.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 2511 |
32.11/04.0/0057/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.184.488.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Dano Kelurahan Kotakaler (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL DANO/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.488.000,- CV. ANTON SELAMET JAYA |
| 2512 |
32.11/04.0/0056/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 2513 |
32.11/04.0/0058/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.184.424.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pasirnanjung Kec. Cimanggung (lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL PASIRNANJUNG/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.424.000,- CV. SAPTA LESTARI |
| 2514 |
32.11/04.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.10.332.132,00 | Pembayaran Gaji Susulan atas nama Cifta Anugrah Illahi, S.STP untuk Bulan Februari s.d April 2024 |
| 2515 |
32.11/04.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2516 |
32.11/04.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.32.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 2517 |
32.11/04.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan April 2024 |
| 2518 |
32.11/04.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.107.006.765,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2519 |
32.11/04.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.598.500.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Billboard atas sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan |
| 2520 |
32.11/04.0/0029/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 2521 |
32.11/04.0/0028/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.10.875.200,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Termin-1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.ATK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 30.887.100,- an. PD. KARTINI |
| 2522 |
32.11/04.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.3.240.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bulan April 2024 |
| 2523 |
32.11/04.0/0028/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
| 2524 |
32.11/04.0/0029/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.28.770.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Wawancara Seleksi JPT Pratama Melalui Rencana Suksesi dan Mutasi/Promosi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sesuai Surat Pemesanan Barang/Jasa Lainnya No. 04/SP/PP/WAWANCARA-SELEKSI-JPTP-SUKSESI/BKPSDM/2024 tanggal 16 Pebruari 2024 dengan Nilai Kontak sebesar Rp. 28.770.000,- an. PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA, Tbk (BANDUNG GIRI GAHANA GOLF & RESORT) |
| 2525 |
32.11/04.0/0030/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan APRIL 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2526 |
32.11/04.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.9.080.400,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan Kantor -Bahan Cetak Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pemesanan No. 03/SP/PP/B.CETAK/BKPSDM/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 26.859.200,- an. PD. KARTINI |
| 2527 |
32.11/04.0/0031/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.47.449.200,00 | Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/JC3-P2401-8363770/Keamanan/2024 tanggal 09 Januari 2024 RP.169.999.200.- AN. PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 2528 |
32.11/04.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.349.670.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah (PIK Kecamatan Sumedang Selatan, 10 Desa) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| 2529 |
32.11/04.0/0032/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.46.884.000,00 | Pembayaran untuk Triwulan I Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai SP Nomor 01/SP/PPK/BB9-P2401-8425603/Kebersihan/2024 Tanggal 25 Januari 2024 RP. 169.884.000,- AN. CV. MEKAR BERKAH INDONESIA |
| 2530 |
32.11/04.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 2531 |
32.11/04.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.7.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 2532 |
32.11/04.0/0035/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.2.550.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 2533 |
32.11/04.0/0036/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 2534 |
32.11/04.0/0036/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan |
| 2535 |
32.11/04.0/0033/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.88.000.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Motor Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |
| 2536 |
32.11/04.0/0033/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.2.550.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah |
| 2537 |
32.11/04.0/0034/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.77.400.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Motor Sampah Roda Tiga (PIK Kecamatan Buahdua, Desa Cilangkap, dan Desa Buahdua) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |
| 2538 |
32.11/04.0/0034/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 2539 |
32.11/04.0/0024/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan FEBRUARI 2024 |
| 2540 |
32.11/04.0/0024/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.173.805.518,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2541 |
32.11/04.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.41.749.800,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Online atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. SHEEMA PERKASA) |
| 2542 |
32.11/04.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024 |
| 2543 |
32.11/04.0/0023/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - Publikasi LIPPD Melalui Media Cetak Lokal dan Regional atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. GALA MEDAL UTAMA) |
| 2544 |
32.11/04.0/0023/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.492.700.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan FEBRUARI 2024 |
| 2545 |
32.11/04.0/0027/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah |
| 2546 |
32.11/04.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.14.288.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Bulan April 2024 |
| 2547 |
32.11/04.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.8.954.814,00 | Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 2548 |
32.11/04.0/0026/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.74.325.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024 |
| 2549 |
32.11/04.0/0026/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan untuk Bulan Maret dan April 2024 |
| 2550 |
32.11/04.0/0026/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.4.590.000,00 | Pembayaran honorarium atas Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 2551 |
32.11/04.0/0025/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.10.506.695,00 | Pembayaran Termyn Ketiga Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 2552 |
32.11/04.0/0025/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.16.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2553 |
32.11/04.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.54.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April 2024 |
| 2554 |
32.11/04.0/0025/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.567.099.972,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan FEBRUARI 2024 |
| 2555 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.54.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua atas Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2556 |
32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.91.250.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2557 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.107.200.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2558 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.94.574.568,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2559 |
32.11/04.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.84.730.924,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2560 |
32.11/04.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan April 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2561 |
32.11/04.0/0018/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.257.795.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 |
| 2562 |
32.11/04.0/0020/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.575.466.400,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan JANUARI 2024 |
| 2563 |
32.11/04.0/0021/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.1.513.450.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan JANUARI 2024 |
| 2564 |
32.11/04.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk bulan Februari 2024, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan April 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2565 |
32.11/04.0/0022/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan JANUARI 2024 |
| 2566 |
32.11/04.0/0021/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0030/TU/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.212.250.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 055/900.1.3.3/TUP.DAK/BKAD/III/2024 |
| 2567 |
32.11/04.0/0022/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.49.728.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan-Publikasi melalui Media Elektronik (Radio) atas Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (CV. JM PRODUCTION SUMEDANG) |
| 2568 |
32.11/04.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0134/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.110.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan April 2024 |
| 2569 |
32.11/04.0/0123/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.877.912,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji PNS bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang a.n. Agus Heryanto |
| 2570 |
32.11/04.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024 |
| 2571 |
32.11/04.0/0067/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.29.751.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pengadaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone dan Alat Kantor Lainnya Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peratan dan Mesin Lainnya |
| 2572 |
32.11/04.0/0066/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.48.690.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Beserta Perlengkapannya atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2573 |
32.11/04.0/0065/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.9.300.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 2574 |
32.11/04.0/0059/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 03 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.184.431.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kebon Kalapa RW. 02 Desa Margamukti Kec. Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL MARGAMUKTI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.431.000,- CV. OKTA QUEEN |
| 2575 |
32.11/04.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.4.009.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Honorarium Narasumber atau Pembahas Serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 2576 |
32.11/04.0/0063/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.4.130.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 2577 |
32.11/04.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.7.590.000,00 | Pembayayaran Belanja Honorarium Barang dan Jasa serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2578 |
32.11/04.0/0064/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.269.349.826,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2579 |
32.11/04.0/0125/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0131/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.91.738.934,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2580 |
32.11/04.0/0119/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan bulan Februari 2024 |
| 2581 |
32.11/04.0/0118/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.65.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Januari s/d Maret 2024 |
| 2582 |
32.11/04.0/0120/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024 |
| 2583 |
32.11/04.0/0121/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024 |
| 2584 |
32.11/04.0/0122/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0133/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.845.471.855,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024 |
| 2585 |
32.11/04.0/0126/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0132/GU/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.318.631.840,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bandahara Pengeluaran |
| 2586 |
32.11/04.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0130/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.307.726.545,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2587 |
32.11/04.0/0115/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Maret 2024 |
| 2588 |
32.11/04.0/0117/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Maret 2024 |
| 2589 |
32.11/04.0/0116/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Februari 2024 |
| 2590 |
32.11/04.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.99.855.600,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dalam Daerah Gelar Produk UMKM/ Festival UMKM (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/GELAR PRODUK-PIK/DKPP/III/2024 Tanggal 11 Maret 2024 Sebesar Rp. 99.855.600,00 atas nama CV. Sri Rejeki |
| 2591 |
32.11/04.0/0022/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.346.440.671,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2592 |
32.11/04.0/0022/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.123.342.012,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2593 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.130.804.042,00 | Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 05 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024 |
| 2594 |
32.11/04.0/0021/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.171.566.636,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2595 |
32.11/04.0/0021/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.60.558.825,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Jatihurip (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS JATIHURIP-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 60.558.825,00 atas nama CV. Pangkor Binangkit |
| 2596 |
32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.320.915.554,00 | Pembayaran TPP Bulan Februari 2024 yang di bayarkan Bulan Maret 2024 |
| 2597 |
32.11/04.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.68.673.407,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2598 |
32.11/04.0/0020/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.168.165.579,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2599 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.68.877.500,00 | Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 04 di Kelurahan Talun pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulan Maret 2024 |
| 2600 |
32.11/04.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/1.05.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.231.931.206,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2601 |
32.11/04.0/0020/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.77.058.899,00 | Pembayaran Gaji THR ASN TA 2024 |
| 2602 |
32.11/04.0/0018/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.192.802.381,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2603 |
32.11/04.0/0018/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.466.313.693,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2604 |
32.11/04.0/0017/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.380.157.801,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2605 |
32.11/04.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.11.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Forum SKPD pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Maret 2024 |
| 2606 |
32.11/04.0/0019/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.32.252.445.602,00 | Pembayaran TUNJANGAN HARI RAYA ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2607 |
32.11/04.0/0019/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.24.740.000,00 | Belanja Modal Personal Computer |
| 2608 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.71.474.925,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024 |
| 2609 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.87.052.728,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2610 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.68.538.832,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2611 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.53.929.953,00 | PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ASN TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 2612 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.74.386.785,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2613 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.56.257.664,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2614 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.92.303.432,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 2615 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.67.918.363,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2616 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.67.829.188,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2617 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.91.161.330,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2618 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.80.005.702,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2619 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/00013/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.73.267.627,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2620 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.83.609.889,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2621 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.78.209.359,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2622 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/015/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.82.177.752,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2623 |
32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2624 |
32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.101.054.479,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 2625 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.91.682.758,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2626 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.71.483.209,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 (PNS) |
| 2627 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.73.697.168,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2628 |
32.11/04.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.132.549.377,00 | Ganti Uang Persedian di Bendahara Pengeluaran |
| 2629 |
32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.82.942.806,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2630 |
32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.100.148.900,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 2631 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.64.705.655,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2632 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.61.963.649,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2633 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.94.145.889,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2634 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.97.642.594,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2635 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.76.540.051,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2636 |
32.11/04.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.108.596.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dalam Rangka Pengadaan Karpet pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CV. HUSNA |
| 2637 |
32.11/04.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
Rp.1.152.797.806,00 | Pembayaran Gaji THR ASN Tahun 2024 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang |
| 2638 |
32.11/04.0/0027/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.216.668.768,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2639 |
32.11/04.0/0027/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.230.041.282,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2640 |
32.11/04.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Aktualisasi adat budaya daerah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 2641 |
32.11/04.0/0023/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.312.582.932,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2642 |
32.11/04.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.98.400.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Pengadaan Amplop Untuk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/RG0-2402-8637379/DKPS/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 98.400.000,- An. CV. UTAMI AURANNISA SOLUSINDO |
| 2643 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.179.235.299,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2644 |
32.11/04.0/0024/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.155.024.130,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2645 |
32.11/04.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Tenaga Pelayanan Umum, Dan Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 |
| 2646 |
32.11/04.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.140.163.317,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2647 |
32.11/04.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.121.622.200,00 | Pembayaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Triwulan 1, (Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover serta Bahan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 2648 |
32.11/04.0/0033/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.283.455.200,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2649 |
32.11/04.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.50.175.908,00 | Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 2650 |
32.11/04.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.61.309.500,00 | Pembayaran Termin 1 Belanja Jasa Kebersihan, Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pramu Kantor serta Petugas Kebersihan untuk Bagian Taman dan Halaman pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 |
| 2651 |
32.11/04.0/0031/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.699.578.962,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2652 |
32.11/04.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.185.356.369,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2653 |
32.11/04.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.184.920.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Bebedahan RW 09 Kel. Kota Kulon (Lanjutan) atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL BEBEDAHAN RW 09/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.920.000,- CV. AZ-ZIYADAH |
| 2654 |
32.11/04.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.34.625.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan April dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Maret 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 2655 |
32.11/04.0/0045/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.22.000.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kelurahan Regol Wetan Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2656 |
32.11/04.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.79.600.000,00 | Pembayaran Termyn (80%) pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan (PJU) di Perumahan atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/PR-PJU/DPKPP/II/2024, Tgl 19-02-2024, sebesar Rp.99.500.000,- PT. ALOCITA MANDIRI |
| 2657 |
32.11/04.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.204.798.300,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 |
| 2658 |
32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.15.351.000,00 | Untuk Pembayaran Kegiatan Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Pengadaan Mebelair Kelurahan Kotakulon |
| 2659 |
32.11/04.0/0043/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.7.799.998.273,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2660 |
32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.186.423.043,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2661 |
32.11/04.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.101.210.620,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2662 |
32.11/04.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.135.998.678,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS Tahun Anggaran 2024 |
| 2663 |
32.11/04.0/0039/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0041/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.471.201.309,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2664 |
32.11/04.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.49.839.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Pemeliharaan E-Layanan pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 2665 |
32.11/04.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.223.344.667,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2666 |
32.11/04.0/0038/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.171.686.654,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2667 |
32.11/04.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.143.740.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2024 |
| 2668 |
32.11/04.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.231.473.873,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2669 |
32.11/04.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.88.911.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/APBD.e-PAKSI.1/DPUTR/2024 tanggal 03 Januari 2024 atas nama CV. INSAN DUNIA KONSULTAN |
| 2670 |
32.11/04.0/0041/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.735.925.188,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN tahun Anggaran 2024 |
| 2671 |
32.11/04.0/0053/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.268.098.785,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2672 |
32.11/04.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.72.960.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 2673 |
32.11/04.0/0047/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan April 2024 |
| 2674 |
32.11/04.0/0048/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.114.943.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Blok Kaum -Depok Desa Jatisari RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL JATISARI/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.114.943.000,- CV. AZ-ZIYADAH |
| 2675 |
32.11/04.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.187.800.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 03 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, ADD No 12/ADD/SPK/PPK/BRT-3/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024. sebesar Rp.187.800.000,- CV. NARATAS MARGA SAMPURNA |
| 2676 |
32.11/04.0/0053/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.204.522.057,00 | Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Tahun Anggaran 2024 |
| 2677 |
32.11/04.0/0052/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.187.820.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan RW. 04 Perumahan Bukit Raya Tanjungsari Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024,ADD No. 12/ADD/SPK/PPK/BRT-4/DPKPP/III/2024, Tgl 07-03-2024 sebesar Rp.187.820.000,- CV. SALSABILA |
| 2678 |
32.11/04.0/0051/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 02 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.184.884.800,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingk. Tegalsari RW. 02 Kel. Talun atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL TEGALSARI/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.884.800,- CV. PUTRI TRI LESTARI |
| 2679 |
32.11/04.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Kegiatan Atas Sub Kegatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 2680 |
32.11/04.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.230.345.220,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 |
| 2681 |
32.11/04.0/0051/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2682 |
32.11/04.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Teknis Kegiatan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| 2683 |
32.11/04.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.11.190.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Bulan Februari 2024 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| 2684 |
32.11/04.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 2685 |
32.11/04.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 2686 |
32.11/04.0/0048/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.254.066.628,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2687 |
32.11/04.0/0047/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 2688 |
32.11/04.0/0049/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.5.113.385,00 | Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan April 2024 |
| 2689 |
32.11/04.0/0049/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 2690 |
32.11/04.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.3.564.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan serta Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 2691 |
32.11/04.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.10.560.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota |
| 2692 |
32.11/04.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.352.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah |
| 2693 |
32.11/04.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.5.100.000,00 | Pembayaran Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan |
| 2694 |
32.11/04.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.8.154.000,00 | Pembayaran belanja Lembur Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2695 |
32.11/04.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Petugas Sisrute Klinik Di Kabupaten Sumedang, sesuai Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/PPK-SG_SISRUTE KLINIK/DINKES/2024 Tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SPK) Rp. 70.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 2696 |
32.11/04.0/0040/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.121.966.159,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan April 2024 |
| 2697 |
32.11/04.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.105.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pelatihan Aplikasi SIHA 2.1 bagi Petugas Pelayanan HIV AIDS, sesuai Surat Pesanan No. 01/PPK/PPHA/DINKES/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 105.000.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 2698 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.179.977.480,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2699 |
32.11/04.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.2.815.682.028,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan April 2024 |
| 2700 |
32.11/04.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.49.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2701 |
32.11/04.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.499.913.200,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Obat, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP-OBAT/DAU/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 499.913.200,- AN. PT. MULTI PUTRA MANDIRI |
| 2702 |
32.11/04.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.709.124.873,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2703 |
32.11/04.0/0039/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.44.100.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Peningkatan kapasitas Dokter dan Petugas Diabetes Melitus, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PKDPDM/DINKES/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 44.100.000,- AN. PT. PURI KHATULISTIWA |
| 2704 |
32.11/04.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.4.656.593,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan April 2024 |
| 2705 |
32.11/04.0/0045/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.197.644.276,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2706 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.182.516.109,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 |
| 2707 |
32.11/04.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.92.658.310,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2708 |
32.11/04.0/0042/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.4.775.507,00 | Pembayaran Gaji terusan an Alm. Supriyatna untuk bulan April |
| 2709 |
32.11/04.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.4.423.082,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan April 2024 |
| 2710 |
32.11/04.0/0043/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.138.519.300,00 | Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2711 |
32.11/04.0/0043/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.258.886.836,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2712 |
32.11/04.0/0045/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.26.100.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Pemeliharaan Taman Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2713 |
32.11/04.0/0046/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.45.990.000,00 | Pembayaran termyn 1 Belanja Jasa Kebersihan Outsourching Office Boy atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2714 |
32.11/04.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.133.942.745,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2715 |
32.11/04.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.680.492.808,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan April 2024 |
| 2716 |
32.11/04.0/0032/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/2024 28 Maret 2024 |
Rp.141.722.475,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Februari 2024 |
| 2717 |
32.11/04.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.216.225.400,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2718 |
32.11/04.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.163.744.097,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2719 |
32.11/04.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.12.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung dalam Rangka Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi Program TBC, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PVDEP/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 12.000.000,- AN. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 2720 |
32.11/04.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.10.586.010,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan April 2024 An. Yayah, AMK dan Ade Mirah Ruhyani, Am.keb. |
| 2721 |
32.11/04.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.7.468.694.306,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan APRIL 2024 |
| 2722 |
32.11/04.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.214.649.566,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS April 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 2723 |
32.11/04.0/0033/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2724 |
32.11/04.0/0024/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.200.508.375,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Februari Tahun 2024 |
| 2725 |
32.11/04.0/0023/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.250.000.000,00 | Pembayaran Tahap I Pengelolaan Belanja Hibah Untuk Kegiatan Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumedang Tahun 2024 Atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (PRAMUKA Kab. Sumedang) |
| 2726 |
32.11/04.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.836.765.027,00 | Pembayaran Tambahan Pengsailan Berdasarkan Beban Kerja dean Prestasi Kerja PNS Bulan Februari 2024 |
| 2727 |
32.11/04.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.221.924.752,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan April Tahun 2024 |
| 2728 |
32.11/04.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.172.394.400,00 | Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS untuk Bulan Pebruari 2024. |
| 2729 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/00011/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.70.288.314,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan februari 2024 |
| 2730 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.80.236.525,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 2731 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.75.203.531,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 2732 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/012/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.76.098.250,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Februari 2024 |
| 2733 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.66.660.000,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
| 2734 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.81.756.850,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 2735 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.73.336.370,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Februari 2024 |
| 2736 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.68.760.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Februari 2024 |
| 2737 |
32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.117.951.482,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 2738 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.71.808.650,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Pebruari 2024 |
| 2739 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
| 2740 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.70.785.868,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2741 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.73.615.901,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024 |
| 2742 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.65.720.232,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024 |
| 2743 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.84.064.056,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2744 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.65.150.175,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2745 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.64.289.317,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 2746 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.87.545.789,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan April 2024 |
| 2747 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.79.031.950,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Februari 2024 |
| 2748 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.76.749.787,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2749 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.68.640.000,00 | Pembayaran TPP PNS bulan Pebruari 2024 |
| 2750 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.70.983.764,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2751 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.74.671.509,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan April 2024 |
| 2752 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.13/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/013/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.78.737.604,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan |
| 2753 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.79.165.462,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Pebruari Tahun 2024 |
| 2754 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.93.800.302,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2755 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.74.357.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2756 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.68.518.695,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024 |
| 2757 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.71.585.502,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan April Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 2758 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.65.098.295,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar bulan Februari 2024 |
| 2759 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.62.251.762,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024 |
| 2760 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.88.339.669,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2761 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.09/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/4/2024 27 Maret 2024 |
Rp.59.860.351,00 | Pembayan Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024 |
| 2762 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.14/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.90.278.327,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan April 2024 |
| 2763 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.73.349.233,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 2764 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.21/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.54.042.897,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2765 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.68.282.847,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024 |
| 2766 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.24/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.52.129.154,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN APRIL 2024 |
| 2767 |
32.11/04.0/0017/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.117.000.314,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2768 |
32.11/04.0/0017/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.30.460.375.528,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024 |
| 2769 |
32.11/04.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.358.558.283,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan April 2024 |
| 2770 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.173.727.565,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2771 |
32.11/04.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.184.604.190,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024 |
| 2772 |
32.11/04.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.58.820.125,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Februari 2024 |
| 2773 |
32.11/04.0/0014/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.450.646.617,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April 2024 |
| 2774 |
32.11/04.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/3.25.3.27.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.311.806.875,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2775 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.08/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.73.802.700,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 |
| 2776 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.19/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.68.737.170,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Februari 2024 |
| 2777 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.75.460.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Februari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 2778 |
32.11/04.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.68.127.495,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024 |
| 2779 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.81.725.050,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2780 |
32.11/04.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.66.383.841,00 | Pembayaran TPP ASN Februari 2024 |
| 2781 |
32.11/04.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.189.675.627,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Februari 2024 |
| 2782 |
32.11/04.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan atas Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA) |
| 2783 |
32.11/04.0/0018/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.73.596.263,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2024 |
| 2784 |
32.11/04.0/0017/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.166.139.442,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 2785 |
32.11/04.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.212.466.650,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2786 |
32.11/04.0/0018/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.160.051.358,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2787 |
32.11/04.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/4/2024 26 Maret 2024 |
Rp.334.835.641,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan April 2024 |
| 2788 |
32.11/04.0/0018/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0021/GU/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.143.939.708,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2789 |
32.11/04.0/0018/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.70.449.806,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan APRIL 2024 |
| 2790 |
32.11/04.0/0020/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.149.601.437,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2791 |
32.11/04.0/0020/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.16.2.20.2.21.04/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Belanja Hibah Uang Tahap I untuk Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atas Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang) |
| 2792 |
32.11/04.0/0020/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.281.593.977,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2793 |
32.11/04.0/0019/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.91.445.650,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2794 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.146.978.746,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 2795 |
32.11/04.0/0021/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.167.849.575,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2796 |
32.11/04.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.097.900.530,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K bulan April 2024 |
| 2797 |
32.11/04.0/0022/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.209.699.511,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan April 2024 |
| 2798 |
32.11/04.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.138.631.674,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Februari 2024 |
| 2799 |
32.11/04.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0116/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.32.021.800,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 2 , Desa Kadakajaya ( 1 Desa ) |
| 2800 |
32.11/04.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0117/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.3.061.366,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 7 , Desa Mekarsari ( 1 Desa ) |
| 2801 |
32.11/04.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.296.396.107,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan April 2024 |
| 2802 |
32.11/04.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari ( 1 Desa ) untuk Rehabilitasi Kantor Desa. |
| 2803 |
32.11/04.0/0112/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0128/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.808.007.386,00 | Pembayaran Gaji ASN untuk bulan April 2024 |
| 2804 |
32.11/04.0/0114/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.84.125.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Pontren Darul Quran Al Khudamat Dusun Cileuksa no. 11 RT 04 RW 05 Desa Legok Kaler Kec. Paseh untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas dan Asrama/Kobong Pontren Darul Quran Al Khudamat atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2805 |
32.11/04.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.4.217.223,00 | Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan April 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang |
| 2806 |
32.11/04.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.52.864.100,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 11, sebanyak 23 Desa |
| 2807 |
32.11/04.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.14.341.666,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 10 Sebanyak 6 Desa |
| 2808 |
32.11/04.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0121/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.50.536.950,00 | 'Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa |
| 2809 |
32.11/04.0/0119/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.252.600.934,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 8 sebanyak 34 Desa |
| 2810 |
32.11/04.0/0124/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0129/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.47.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan April 2024 |
| 2811 |
32.11/04.0/0123/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0118/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.2.186.990,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 1, Desa Sukamenak ( 1 Desa ) |
| 2812 |
32.11/04.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/4/2024 01 April 2024 |
Rp.6.268.702.419,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan April 2024 ( sebanyak 270 Desa ) |
| 2813 |
32.11/04.0/0058/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2814 |
32.11/04.0/0059/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.114.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 2815 |
32.11/04.0/0060/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/4/2024 01 April 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.5.255.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
| 2816 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/4/2024 31 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
Rp.84.532.179,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK Bulan April 2024 |
| 2817 |
32.11/04.0/0026/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/4/2024 31 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.168.764.137,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan April 2024 |
| 2818 |
32.11/04.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2819 |
32.11/04.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.251.476.150,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Pebruari Tahun 2024 |
| 2820 |
32.11/04.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Maret 2024 |
| 2821 |
32.11/04.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.228.366.050,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2822 |
32.11/04.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.46.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2823 |
32.11/04.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.150.977.918,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2824 |
32.11/04.0/0027/GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029./GU/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.245.123.710,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2825 |
32.11/04.0/0024/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.13.000.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2826 |
32.11/04.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2827 |
32.11/04.0/0033/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.1.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2828 |
32.11/04.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.11.300.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2829 |
32.11/04.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.677.486.811,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 2830 |
32.11/04.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.11.890.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2831 |
32.11/04.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.84.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2832 |
32.11/04.0/0034/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.10.785.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2833 |
32.11/04.0/0034/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.181.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk Bulan Februari dan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2834 |
32.11/04.0/0034/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.11.250.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas |
| 2835 |
32.11/04.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.552.280.890,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2024 |
| 2836 |
32.11/04.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2837 |
32.11/04.0/0035/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.586.080.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan atas Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2838 |
32.11/04.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 13 Maret 2024 |
Rp.282.825.000,00 | Pembayaran Honorarium sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 2839 |
32.11/04.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.167.527.176,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2840 |
32.11/04.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.60.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan |
| 2841 |
32.11/04.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.884.785.200,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2842 |
32.11/04.0/0036/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.36.200.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2843 |
32.11/04.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2844 |
32.11/04.0/0032/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.11.965.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2845 |
32.11/04.0/0032/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.122.146.906,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Februari 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn |
| 2846 |
32.11/04.0/0032/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.59.500.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka Workshop Peningkatan Keluarga Sejahtera Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga) pada Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sesuai Surat Pesanan Rp. 59.500.000,-. |
| 2847 |
32.11/04.0/0031/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.14.100.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2848 |
32.11/04.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 2849 |
32.11/04.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.74.500.869,00 | Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung DPRD atas sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2850 |
32.11/04.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 2851 |
32.11/04.0/0030/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.13.050.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2852 |
32.11/04.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.6.476.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| 2853 |
32.11/04.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.07.3.32.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.175.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 2854 |
32.11/04.0/0031/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.214.500.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Februari atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 2855 |
32.11/04.0/0028/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2856 |
32.11/04.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.273.027.649,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024 |
| 2857 |
32.11/04.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.464.839.042,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari Tahun 2024 |
| 2858 |
32.11/04.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.20.699.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa atas Sub Keg. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| 2859 |
32.11/04.0/0030/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kab. Sumedang untuk bulan FEBRUARI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 2860 |
32.11/04.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.15.792.412,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2861 |
32.11/04.0/0029/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.39.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi atas Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB untuk Bulan Januari sd Maret 2024 (DAK Non Fisik) |
| 2862 |
32.11/04.0/0029/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.8.048.832,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 2 Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2863 |
32.11/04.0/0029/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.99.600.300,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadan Ban Truk Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2864 |
32.11/04.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.15.792.414,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2865 |
32.11/04.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.11.920.623,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termyn 2 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2866 |
32.11/04.0/0042/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.318.536.481,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Februari 2024 |
| 2867 |
32.11/04.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.182.186.809,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2868 |
32.11/04.0/0044/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.184.660.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bidan Teti dan Gg. Karyawan II RW. 18 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.18 SITU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL RW.18/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.660.000,- CV. SALSABILA |
| 2869 |
32.11/04.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.699.406.224,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2870 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024 25 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Januari 2024 |
| 2871 |
32.11/04.0/0038/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per bulan Maret 2024 |
| 2872 |
32.11/04.0/0042/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.184.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lingkar Kanyere Desa Rancamulya atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 12-02-2024,ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL LINGKAR KANYERE/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024, sebesar Rp.184.900.000,- CV. WALAGRI |
| 2873 |
32.11/04.0/0040/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/ 2024 25 Maret 2024 |
Rp.3.050.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Notulen dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk dalam rangka Pembinaan Linmas untuk Bulan Maret 2024 |
| 2874 |
32.11/04.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 2875 |
32.11/04.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.190.865.200,00 | Pembayaran TPP ASN bulan Pebruari 2024 |
| 2876 |
32.11/04.0/0015/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.47.200.200,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel 100% sebesar Rp.47.200.200,- sesuai Surat Pesanan No.02/SP/PPK/MEBEL/DISARPUS/2024 tanggl 26 Pebruari 2024 dengan nilai Kontrak Rp.47.200.200,- pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel an.CV. AZKA & CO |
| 2877 |
32.11/04.0/0015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.532.984.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Februari Tahun 2024 |
| 2878 |
32.11/04.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.151.898.630,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2879 |
32.11/04.0/0020/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Pembayaran dalam rangka Gerakan Pangan Masyarakat (GPM ) Pada Kegitan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka setabilisasi pasokan dan harga pangan,Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |
| 2880 |
32.11/04.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.33.180.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan SPK No. 01/SPK/PPK/ART-AK/I/DPMPTSP/2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 86.451.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2881 |
32.11/04.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.266.015.992,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2882 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.72.929.775,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Februari 2024 |
| 2883 |
32.11/04.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.2.915.200,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 2884 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.06/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.79.205.185,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Pebruari Tahun 2024 |
| 2885 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.15/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.83.431.736,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2024 |
| 2886 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.80.445.350,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Februari 2024 |
| 2887 |
32.11/04.0/0011/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Belanja Jasa Kebersihan Bulan Januari dan Februari atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2888 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.12/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.104.383.032,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 2889 |
32.11/04.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0115/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.14.896.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 2890 |
32.11/04.0/0111/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0124/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.6.450.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2891 |
32.11/04.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Maret 2024 |
| 2892 |
32.11/04.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024 |
| 2893 |
32.11/04.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Maret 2024 |
| 2894 |
32.11/04.0/0107/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.12.950.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2895 |
32.11/04.0/0108/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0125/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bulan Maret 2024 |
| 2896 |
32.11/04.0/0109/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 2897 |
32.11/04.0/0110/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
| 2898 |
32.11/04.0/0100/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.950.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang untuk Operasional kegiatan Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2899 |
32.11/04.0/0099/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.101.500.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada LPTQ Kabupaten Sumedang untuk Rangkaian Kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dan STQH Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2900 |
32.11/04.0/0101/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Maret 2024 |
| 2901 |
32.11/04.0/0102/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Maret 2024 |
| 2902 |
32.11/04.0/0103/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 28 Maret 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Maret 2024 |
| 2903 |
32.11/04.0/0098/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0127/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.3.798.100,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024 |
| 2904 |
32.11/04.0/0097/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0126/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.1.018.736.763,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Februari dibayarkan bulan Maret 2024 |
| 2905 |
32.11/04.0/0096/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.29.925.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Telepone atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
| 2906 |
32.11/04.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0114/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.87.569.847,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 2 Sebanyak 37 Desa |
| 2907 |
32.11/04.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.44.929.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 9 Sebanyak 20 Desa |
| 2908 |
32.11/04.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.691.435.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 7 Sebanyak 30 Desa |
| 2909 |
32.11/04.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.47.760.150,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 8 sebanyak 31 Desa |
| 2910 |
32.11/04.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0110/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.2.167.171.643,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 7 sebanyak 55 Desa |
| 2911 |
32.11/04.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0109/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.77.589.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Buku saku atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |
| 2912 |
32.11/04.0/0111/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0122/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.309.533.671,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Februari 2024, dibayarkan Bulan Maret 2024 |
| 2913 |
32.11/04.0/0112/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0120/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
Rp.102.300.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gedung Dalam Rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Lingkup SKPD atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. |
| 2914 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/00010/GU/7.01.0.00.0.00.10/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.97.825.300,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2915 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.11/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
Rp.110.688.532,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2916 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.20/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.87.876.413,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 2917 |
32.11/04.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.37.500.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Tenaga Keamanan (Jasa Keamanan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/JC3-P2401-8393922/Jasa-Keamanan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 149.880.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2918 |
32.11/04.0/0019/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.131.100.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2919 |
32.11/04.0/0019/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.33.233.178,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2920 |
32.11/04.0/0018/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.15.600.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2921 |
32.11/04.0/0017/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.9.550.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2922 |
32.11/04.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Tenaga Kebersihan (Jasa Kebersihan) atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/BB9-P2401-8393887/Jasa-Kebersihan/DISDUK/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Nilai (SP) RP. 99.900.000,- An. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2923 |
32.11/04.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/3.27.2.09.0.00.10/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.23.841.246,00 | Pembayaran Termyn 2 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2924 |
32.11/04.0/0020/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.484.750.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2925 |
32.11/04.0/0019/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.6.820.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2926 |
32.11/04.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Maret 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2927 |
32.11/04.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus Bel Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Conggeang Sauyunan LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa |
| 2928 |
32.11/04.0/0021/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2929 |
32.11/04.0/0021/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.398.088.480,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Maret 2024. |
| 2930 |
32.11/04.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.38.100.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP Termyn II atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2931 |
32.11/04.0/0015/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.119.025.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan MPP dan DPMPTSP Termyn I atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 02/SP/PPK/Jasa_Kebersihan_MPP&DPMPTSP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.100.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2932 |
32.11/04.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.148.153.621,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2933 |
32.11/04.0/0042/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.10.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Maret 2024 pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2934 |
32.11/04.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.85.851.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 2935 |
32.11/04.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.9.481.870,00 | Pembayaran Kekurangan Tagihan Listrik PJU Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2936 |
32.11/04.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.120.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2937 |
32.11/04.0/0045/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.74.500.000,00 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor) pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK-PPKB/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Sebesar Rp. 74.500.000 Atas Nama CV. PUTRA MIYOKO SEJAHTERA |
| 2938 |
32.11/04.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 2939 |
32.11/04.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.119.748.000,00 | Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2940 |
32.11/04.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 2941 |
32.11/04.0/0028/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.127.000.000,00 | Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2942 |
32.11/04.0/0028/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.15.900.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Gedung Workshop Optimalisasi Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi & Balita, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK-PIBB/DINKES/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Nilai (SP) Rp. 15.900.000,- An. PT. HARNAWANGSA PERSADA ABADI |
| 2943 |
32.11/04.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.2.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 2944 |
32.11/04.0/0030/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Termin ke 1 Belanja Jasa Tenaga Supir atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2945 |
32.11/04.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| 2946 |
32.11/04.0/0034/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 2947 |
32.11/04.0/0033/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
| 2948 |
32.11/04.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.21.495.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn 2 Bulan Februari atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2949 |
32.11/04.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Angkawijaya LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa |
| 2950 |
32.11/04.0/0023/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.41.631.300,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2951 |
32.11/04.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/5.03.0.00.0.00.01./P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.27.300.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| 2952 |
32.11/04.0/0023/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada Bumdesma Manunggal LKD bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa |
| 2953 |
32.11/04.0/0022/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/TU/2.14.2.08.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.266.400.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 004/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/III/2024, Tanggal 22 Maret 2024 |
| 2954 |
32.11/04.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.16.401.600,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/VIVTRY/BC-ATK.SELEKSI.ASN/BKPSDM/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 16.401.600,- an. CV. VIVTRY |
| 2955 |
32.11/04.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.29.836.800,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 2956 |
32.11/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 27 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.140.648.125,00 | Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 2957 |
32.11/04.0/0027/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.99.900.000,00 | Pembayaran sekaligus ( 100% ) Pekerjaan Pengadaan Home Use ( Smart TV Beserta Perlengkapannya ) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/HOME USE/DPUTR/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 atas nama V. LINTAS SOLUSI MANDIRI |
| 2958 |
32.11/04.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/GU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.117.695.122,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2959 |
32.11/04.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.14.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Dalam Rangka FGD) pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 2960 |
32.11/04.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.156.465.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 2961 |
32.11/04.0/0025/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.188.178.455,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2962 |
32.11/04.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.140.100.000,00 | Pembayaran Tahap I Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2963 |
32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.26.600.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Maret 2024 |
| 2964 |
32.11/04.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.19.200.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 2965 |
32.11/04.0/0041/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.35.708.344,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/KEAMANAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 76.900.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2966 |
32.11/04.0/0040/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.187.850.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Perumahan Rancamulya Indah Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Sesuai SPK No. 006/SPK/PPK/RMI/DPKPP/II/2024, Tgl 26-02-2024, sebesar Rp.187.850.000,- CV. WALAGRI |
| 2967 |
32.11/04.0/0040/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.36.420.393,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/KEBERSIHAN/DISHUB/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Sebesar Rp. 99.750.000 Atas Nama PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 2968 |
32.11/04.0/0037/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.36.900.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Maret 2024 |
| 2969 |
32.11/04.0/0038/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.17/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.111.774.519,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2970 |
32.11/04.0/0013/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/00014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.49.860.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024 |
| 2971 |
32.11/04.0/0012/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.288.788.606,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 |
| 2972 |
32.11/04.0/0014/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/00015/LS/6.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.37.476.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin 1 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorT.a 2024 |
| 2973 |
32.11/04.0/0021/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
| 2974 |
32.11/04.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.65.000.000,00 | Pembayaran Belanja Kursus Singkat/Pelatihan atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 800.2.4.2/1185/2024 dan No. 002/YESAK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 |
| 2975 |
32.11/04.0/0017/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/8.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.88.550.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 2976 |
32.11/04.0/0019/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/5.3.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.179.500.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sekretaris Dinas/Badan dan Camat atas Sub Kegiatan Peningkatan Kapsitas Kinerja ASN Sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/RJ-P2403-8741870/Penyelenggara.Acara/BKPSDM/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 179.500.000,- an. PT. HIMBAR BUANA DHARMA |
| 2977 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.04/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.97.477.400,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 2978 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.101.333.600,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 2979 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.73.686.371,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Januari 2024 |
| 2980 |
32.11/04.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0107/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.94.922.499,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 6 sebanyak 12 Desa , Batch 7 sebanyak 46 Desa jumlah seluruhnya 58 Desa. |
| 2981 |
32.11/04.0/0093/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0117/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.248.424.180,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 2982 |
32.11/04.0/0094/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0118/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.411.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.13.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan |
| 2983 |
32.11/04.0/0095/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0113/LS/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.121.706.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024 |
| 2984 |
32.11/04.0/0092/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0116/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.418.409.162,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 2985 |
32.11/04.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/4.01.01.2.08.0004/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.28.252.719,00 | Pembayaran Termyn 2 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 2986 |
32.11/04.0/0091/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0115/TU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
Rp.161.075.000,00 | Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan Surat Persetujuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 003/900.1.3.3/TUP/BKAD/III/2024 tanggal 20 Maret 2023 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2987 |
32.11/04.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0108/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.12.450.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Halaman Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |
| 2988 |
32.11/04.0/0103/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0106/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.1.417.639.999,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 6 Sebanyak 54 Desa |
| 2989 |
32.11/04.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0105/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.28.219.307,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Maret Bacth 1 Sebanyak 12 Desa |
| 2990 |
32.11/04.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0104/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.19.385.981,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 10 Sebanyak 8 Desa |
| 2991 |
32.11/04.0/0089/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/4.01.01.2.03.0002/M/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Maret 2024 |
| 2992 |
32.11/04.0/0088/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024 26 Maret 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/4.01.01.2.03.0001/M/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Maret 2024 |
| 2993 |
32.11/04.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.10.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada Yayasan Miftahul Jannah Sukaresmi Dusun Sukaresmi Desa Tolengas Kec. Tomo untuk kegiatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan Belajar Santri DTA Miftahul Jannah atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2994 |
32.11/04.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.30.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada kepada Pontren Al Buruj Jl. Lingkar Timur Jemah Kec. Jatigede untuk kegiatan Bantuan Operasional Pontren Al Buruj atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2995 |
32.11/04.0/0086/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0110/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.803.173.161,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2996 |
32.11/04.0/0087/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0111/GU/4.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.57.571.750,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 2997 |
32.11/04.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada LPM NU Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional LPM NU Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 2998 |
32.11/04.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0102/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.49.734.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |
| 2999 |
32.11/04.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.8.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Keg. Koor. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan, Penyetoran PFK. |
| 3000 |
32.11/04.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.23.050.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 3001 |
32.11/04.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Maret 2024 |
| 3002 |
32.11/04.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.43.650.000,00 | Pembayaran Termin I Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Kantor Disparbudpora atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. MONERA GLOBAL MANDIRI) |
| 3003 |
32.11/04.0/0015/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.228.157.248,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3004 |
32.11/04.0/0016/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.3.075.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3005 |
32.11/04.0/0039/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.51.892.500,00 | Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/PDL/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 51.892.500 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH |
| 3006 |
32.11/04.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.31.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3007 |
32.11/04.0/0041/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/5.01.5.05.0.00.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.16.150.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Paitia serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3008 |
32.11/04.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.14.550.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rangka Forum SKPD atas Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3009 |
32.11/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.203.294,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024 |
| 3010 |
32.11/04.0/0025/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
Rp.99.000.900,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pemeliharaan Alat Berat TPA Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |
| 3011 |
32.11/04.0/0026/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 25 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.609.833,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Maret 2024 |
| 3012 |
32.11/04.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.56.971.500,00 | Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Sosial Kedaruratan untuk Sembako SPM) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/SEMBAKO_SPM/DINSOS/2024 Tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp. 56.971.500 an. CV. DWI PUTRI MANDIRI |
| 3013 |
32.11/04.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/1.06.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.34.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 3014 |
32.11/04.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.33.300.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 3015 |
32.11/04.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.10.185.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pos kesehatan Pemilu Tahun 2024 atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas |
| 3016 |
32.11/04.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.13.528.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| 3017 |
32.11/04.0/0024/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Sewa Bangunan Gudang atas Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sesuai Surat Perjanjian Sewa Gudang No. 02/SPK/PPK-SEWA GUDANG/DINKES/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan Nilai Rp. 100.000.000,- An. DADANG SURYANA H |
| 3018 |
32.11/04.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.235.400.000,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Penyediaan Mesin Pengolah Sampah TPAS Cibeureum dan TPAS Cijeruk Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |
| 3019 |
32.11/04.0/0024/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Maret 2024 |
| 3020 |
32.11/04.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.06/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.23.044.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |
| 3021 |
32.11/04.0/0032/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.12.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 3022 |
32.11/04.0/0036/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Pengadaan Papan Tulis Digital Interactive Flat pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 02/SP/PPK-PI/DISHUB/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Sebesar Rp. 199.600.000 Atas Nama PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 3023 |
32.11/04.0/0037/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 3024 |
32.11/04.0/0036/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 3025 |
32.11/04.0/0035/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.154.937.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Darangdan RT. 01, 02 dan 03 RW. 08 Kel. Kota Kulon atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL DARANGDAN/DPKPP/2024, TGl 13-02-2024 ADD No. 05/ADD/SPK/PPK/PJL DARANGDAN/DPKPP/II/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.154.937.000,- CV. PUTRA JAYA MANDIRI |
| 3026 |
32.11/04.0/0033/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.184.817.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 dan 03 RW. 05 Kel. Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.05 SITU/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024, sebesar Rp.184.817.000,- CV. GANDRUNG WANGI |
| 3027 |
32.11/04.0/0034/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.184.824.500,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RW.03 dan RW. 05 Kel. Pasanggrahan Baru atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW.03 RW. 05 PASBAR/DPKPP/2024, Tgl 13-02-2024,ADD No 05/ADD/SPK/PPK/PJL RW.03 RW.05 PASBAR/DPKPP/2024, Tgl 15-02-2024 sebesar Rp.184.824.500,- CV. GANDRUNG WANGI |
| 3028 |
32.11/04.0/0039/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.43.750.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sesuai Surat Pesanan No. 03/SP/PPK/BELANJA KEAMANAN/DPKPP/I/2024, Tgl 29-01-2024, Sebesar Rp. 175.000.000,- PT. PATRIOT REGENERASI BERSAMA MANDIRI |
| 3029 |
32.11/04.0/0039/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3030 |
32.11/04.0/0038/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.43.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 3031 |
32.11/04.0/0038/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan/Pengarahan Pelayanan Terminal Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C |
| 3032 |
32.11/04.0/0037/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/2.15.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.92.352.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK/PPK/PK/DISHUB/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Sebesar Rp. 92.352.000 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH |
| 3033 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.36.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Kotakaler ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024 |
| 3034 |
32.11/04.0/0016/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.23.449.255,00 | Pembayaran KEKURANGAN GAJI ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Maret 2024 |
| 3035 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.18.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Talun ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024 |
| 3036 |
32.11/04.0/0015/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.291.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk bulan DESEMBER 2023. |
| 3037 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.151.349.436,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3038 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.18/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.46.200.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Insentif LPM, RW dan RT Kelurahan Situ ) dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulan Maret 2024 |
| 3039 |
32.11/04.0/0014/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.530.600.000,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk Pengawas, Penilik, Kepala SD, TK, SMP, Guru SD, TK, SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bulan DESEMBER 2023 |
| 3040 |
32.11/04.0/0022/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.11.3.28.1.03.12/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.41.994.750,00 | Pembayaran Belanja Pekerjaan Pengadaan Sepatu Boot Petugas Kebersihan/Persampahan Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 3041 |
32.11/04.0/0020/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/3.26.2.22.2.19.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.139.560.300,00 | Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Dalam Rangka Pengadaan Alat Olahraga pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota CV. Ghina Alisha Mandiri |
| 3042 |
32.11/04.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/5.03.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.199.824.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor atas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai SPK No. 02/SPK/PPK/BM_Bangunan.Gedung.Kantor/BKPSDM/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 199.824.000,- an. CV. PANGESTU |
| 3043 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3044 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.03/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.84.578.707,00 | Ganti Uang ( GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 3045 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.83.721.625,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3046 |
32.11/04.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0001/TU/1.02.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.140.928.404,00 | Tambahan Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai surat persetjuan TUP No 002/900.1.3.3/TU/BKAD/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024 |
| 3047 |
32.11/04.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0103/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.21.453.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024. |
| 3048 |
32.11/04.0/0090/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.95.927.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Batch 3 sebanyak 33 Desa , Batch 4 sebanyak 22 Desa jumlah seluruhnya 55 Desa. |
| 3049 |
32.11/04.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0097/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.1.244.733.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 5 Sebanyak 35 Desa |
| 3050 |
32.11/04.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0098/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.25.296.750,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Bacth 5 Sebanyak 17 Desa |
| 3051 |
32.11/04.0/0094/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0099/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.9.531.690,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Bacth 8 Sebanyak 4 Desa |
| 3052 |
32.11/04.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0100/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.13.622.100,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa / BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Bacth 9 Sebanyak 6 Desa |
| 3053 |
32.11/04.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0101/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.1.590.830.329,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 6 sebanyak 40 Desa |
| 3054 |
32.11/04.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0084/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.73.408.649,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari ( Batch 4 sebanyak 29 Desa ) |
| 3055 |
32.11/04.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0083/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.27.074.800,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari ( Batch 6 sebanyak 11 Desa ) |
| 3056 |
32.11/04.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0091/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.141.441.273,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Pebruari Batch 6 sebanyak 28 Desa , Bacth 7 sebanyak 15 Desa , Bacth 8 sebanyak 16 Jumlah Seluruhnya 59 Desa |
| 3057 |
32.11/04.0/0084/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.625.642.340,00 | 'Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD/Non Siltap) Triwulan 1, Batch 3 Sebanyak 18 Desa |
| 3058 |
32.11/04.0/0085/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0090/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.699.563.262,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 4 sebanyak 34 Desa dan Bacth 5 sebanyak 10 Desa jumlah seluruhnya 44 Desa |
| 3059 |
32.11/04.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0092/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.1.659.683.000,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 2 sebanyak 24 Desa , Bacth 3 sebanyak 27 , Bacth 4 sebanyak 11 Desa jumlah seluruhnya 62 Desa. |
| 3060 |
32.11/04.0/0088/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0093/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.11.097.066,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Bulan Januari Batch 7 sebanyak 4 Desa |
| 3061 |
32.11/04.0/0089/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 22 Maret 2024 |
32.11/03.0/0095/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 3 Desa |
| 3062 |
32.11/04.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.21.450.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dalam Rangka Perhitungan Silpa atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. |
| 3063 |
32.11/04.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.475.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 7 Desa |
| 3064 |
32.11/04.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0082/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.106.708.750,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Bacth 1 sebanyak 38 Desa dan Batch 2 sebanyak 24 Desa Jumlah seluruhnya 62 Desa |
| 3065 |
32.11/04.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.1.453.557.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I, Bacth 1 sebanyak 51 Desa |
| 3066 |
32.11/04.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
Rp.2.035.130.039,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa ( ADD / Non Siltap ) Triwulan 1, Bacth 1 sebanyak 41 Desa dan Bacth 2 Sebanyak 12 Desa Jumlah seluruhnya 53 Desa |
| 3067 |
32.11/04.0/0011/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.179.981.197,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Januari 2024 |
| 3068 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.22/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.106.757.872,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3069 |
32.11/04.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.99.126.296,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3070 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.26/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.72.888.960,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Januari 2024 |
| 3071 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.07/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.79.115.450,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Januari 2024 |
| 3072 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.16/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
Rp.74.343.800,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3073 |
32.11/04.0/0019/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.13.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.99.578.100,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas BUMDesa Kec.Tanjungmedar Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa |
| 3074 |
32.11/04.0/0017/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.142.650.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Conggeang Kulon, LPM Desa Conggeang Wetan, LPM Desa Jambu, LPM Desa Narimbang (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS CONGGEANG-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 142.650.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu |
| 3075 |
32.11/04.0/0017/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.46.680.000,00 | Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan Maret 2024 |
| 3076 |
32.11/04.0/0013/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.14.546.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur untuk bulan Maret 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3077 |
32.11/04.0/0013/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.84.240.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3078 |
32.11/04.0/0012/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.18.0.00.0.00.23/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.24.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Maret 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3079 |
32.11/04.0/0012/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.24.2.23.0.00.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3080 |
32.11/04.0/0015/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atas Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Bulan Januari s.d Maret 2024 |
| 3081 |
32.11/04.0/0016/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.12.0.00.0.00.01/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.234.480.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) Belanja Modal Komputer (Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer Untuk MPP Mini) atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sesuai Surat Pesanan No. 01/SP/PPK/LTN-P2402-8484579/Peralatan.Komputer/DISDUK/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan NIlai (SP) Rp. 234.480.000,- An. PT. HALLO INDONESIA TEKNOLOGI |
| 3082 |
32.11/04.0/0016/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.17.3.30.3.31.07/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.154.000.000,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Pengadaan Belanja Barang Alat Produksi UMKM LPM Desa Suriamedal, LPM Desa Suriamukti, LPM Desa Surian, LPM Desa Wanajaya (PIK) atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/SPK/SAPRAS SURIAN-PIK/DKPP/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 154.000.000,00 atas nama CV. Dangiang Mekar Rahayu |
| 3083 |
32.11/04.0/0017/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.301.297.553,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3084 |
32.11/04.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
| 3085 |
32.11/04.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.13.988.000,00 | Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
| 3086 |
32.11/04.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/GU/7.01.0.00.0.00.25/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.47.302.800,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3087 |
32.11/04.0/0031/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 21 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/GU/1.04.2.10.1.03.02/P1/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.56.954.800,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3088 |
32.11/04.0/0030/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
Rp.181.797.500,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2023 |
| 3089 |
32.11/04.0/0013/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/1.01.0.00.0.00.01/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.586.100.600,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk TU Dinas Pendidikan , TU SMP, TU Eks UPT dan Penjaga Sekolah bulan DESEMBER 2023. |
| 3090 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.72.943.875,00 | Pembayaran TPP PNS bulan Januari 2024 |
| 3091 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.71.600.632,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Januari 2024 |
| 3092 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.81.750.550,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 3093 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.73.212.175,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Januari 2024 |
| 3094 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.05/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.68.760.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Januari 2024 |
| 3095 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.79.039.725,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN untuk Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3096 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/010/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.76.060.935,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Januari 2024 |
| 3097 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.02/P1/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.72.002.318,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BULAN JANUARI 2024 |
| 3098 |
32.11/04.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0096/LS/5.02.0.00.0.00.05/P1/3/2024 19 Maret 2024 |
Rp.232.368.770,00 | Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023 |
| 3099 |
32.11/04.0/0080/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0073/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.15.817.305,00 | Pembayaran Belanja Telepon bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3100 |
32.11/04.0/0081/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0086/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.84.472.577,00 | Pembayaran Belanja Listrik dan belanja Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Februari 2024 |
| 3101 |
32.11/04.0/0082/LS/4.01.01.2.02.0001/M/3/2024 20 Maret 2024 |
32.11/03.0/0087/LS/4.01.01.2.02.0001/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.3.883.324,00 | Pembayaran Kekurangan Gaji PNS bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang a.n. Agus Heryanto |
| 3102 |
32.11/04.0/0079/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0081/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3103 |
32.11/04.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.42.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Piket Bencana bulan Januari dan Februari 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 3104 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.65.077.010,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar Bulan Januari 2024 |
| 3105 |
32.11/04.0/0013/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 18 Maret 2024 |
Rp.835.643.329,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3106 |
32.11/04.0/0014/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.138.657.630,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3107 |
32.11/04.0/0018/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.133.562.523,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 3108 |
32.11/04.0/0019/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.43.650.000,00 | Pembayaran Termin I Belanja Jasa Outsourching Pengamanan Kantor (Satpam) Gedung Sumedang Creative Center atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. SATRIA GARUDA SAKTI) |
| 3109 |
32.11/04.0/0021/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.50.512.950,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Maret Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |
| 3110 |
32.11/04.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.32.700.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Jilid Hardcover Warna Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 3111 |
32.11/04.0/0029/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.196.950.000,00 | Pembayaran Sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 06 Kelurahan Situ atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Sesuai SPK No. 04/SPK/PPK/PJL RW. 06 SITU/DPKPP/2024, TGl 13-02-2024, sebesar Rp. 196.950.000,- CV. PUTRA UTAMA |
| 3112 |
32.11/04.0/0034/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.247.522.826,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3113 |
32.11/04.0/0035/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/GU/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.53.389.600,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3114 |
32.11/04.0/0035/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.26.490.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Suku Cadang Jaringan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/173/II/2024 Tanggal 5 Februari 2024 Sebesar Rp. 26.490.000 Atas Nama PT. OPIK ONLINE MANDIRI |
| 3115 |
32.11/04.0/0036/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.6.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang kecamatan |
| 3116 |
32.11/04.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.51.707.600,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Himbauan Pajak Daerah) Pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 3117 |
32.11/04.0/0026/GU/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/1.03.0.00.0.00.10/P1/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.263.318.904,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3118 |
32.11/04.0/0025/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara (Studi Tiru Penanganan PPKS) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/STP/DINSOS/2024 Tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- an. CV. SINATRIA AKSARA |
| 3119 |
32.11/04.0/0038/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Atas Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial |
| 3120 |
32.11/04.0/0037/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 19 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator , Pembawa Acara dan Panitia atas Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
| 3121 |
32.11/04.0/0034/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.25.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3122 |
32.11/04.0/0033/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.9.423.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Operasional ATCS Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 3123 |
32.11/04.0/0028/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Bulan Maret 2024 Pada Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin |
| 3124 |
32.11/04.0/0029/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.164.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 3125 |
32.11/04.0/0030/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran belanja Jasa Penertiban Parkir Bulan Januari dan Februari 2024 pada Sub KegiatanKoordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 3126 |
32.11/04.0/0032/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.11.340.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengamanan Pilpres dan Pileg Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 3127 |
32.11/04.0/0031/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.64.196.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pam Pilpres dan Pileg Bulan Maret 2024 dan Belanja Lembur dalam rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 3128 |
32.11/04.0/0014/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.144.840.915,00 | Pembayaran Sekaligus 100% Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan SPK No. PG.03.01/PPK/Peny.Acara/DKPP/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp. 144.840.915,00 atas nama CV. Somida Jaya |
| 3129 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 18 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 13 Maret 2024 |
Rp.97.951.170,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3130 |
32.11/04.0/0013/GU/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.141.649.114,00 | Ganti Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 3131 |
32.11/04.0/0015/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 13 Maret 2024 |
Rp.69.830.100,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dalam Rangka Pembuatan Konten Video Iklan Layanan Masyarakat atas Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (CV. ADIRAJA MEDIA PUTRA) |
| 3132 |
32.11/04.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.197.955.000,00 | Pembayaran Penyediaan Cetakan Kantor Triwulan 1 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024 (Cetakan Untuk Administrasi Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Administrasi Umum) |
| 3133 |
32.11/04.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gudang Untuk Kebutuhan Penyimpanan Arsip dan BMD Pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 |
| 3134 |
32.11/04.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.30.400.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Cetak SPOP dan LSPOP Dalam Rangka Pemuktahiran Data PBB P2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 3135 |
32.11/04.0/0018/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.199.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Program Penguatan Pemerintah Desa Menuju Beyond Sehati atas Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Maret 2024. |
| 3136 |
32.11/04.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.30.240.000,00 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Cetak Banner dalam Rangka Sosialisasi dan Himbauan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 3137 |
32.11/04.0/0031/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.99.900.000,00 | Pembayaran sekaligus Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 3138 |
32.11/04.0/0028/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 3139 |
32.11/04.0/0033/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.17.262.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3140 |
32.11/04.0/0032/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 15 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.8.380.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Pengadaan Barang /Jasa atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 3141 |
32.11/04.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.42.616.500,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3142 |
32.11/04.0/0030/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 21 Februari 2024 |
Rp.6.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3143 |
32.11/04.0/0025/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Maret 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 3144 |
32.11/04.0/0026/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.623.754.665,00 | Pembayaran Tagihan Listrik Dinas dan PJU Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3145 |
32.11/04.0/0027/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.18.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3146 |
32.11/04.0/0027/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.229.615.385,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3147 |
32.11/04.0/0017/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.89.900.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Peningkatan Kapasitas BUMDesa/BUMDesa Bersama Kecamatan Jatinunggal atas Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa untuk Bulan Maret 2024 |
| 3148 |
32.11/04.0/0016/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.259.043.785,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendaraha Pengeluaran |
| 3149 |
32.11/04.0/0012/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.16.488.000,00 | Pembayaran Termin ke Satu atas Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. BUAS JAYA PERKASA) |
| 3150 |
32.11/04.0/0013/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.265.292.401,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Bulan Januari 2024 |
| 3151 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.70.173.695,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024 |
| 3152 |
32.11/04.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.101.085.751,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 3153 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.99.988.020,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3154 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.0016/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.0016/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.96.600.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3155 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.68.582.190,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Januari 2024 |
| 3156 |
32.11/04.0/0011/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.191.076.550,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3157 |
32.11/04.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 14 Maret 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.65.760.000,00 | Pembayaran Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3158 |
32.11/04.0/0075/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.2.880.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 3159 |
32.11/04.0/0076/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.119.900.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dalam rangka Peningkatan Kapasitas Narasumber Taklim Aparatur atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| 3160 |
32.11/04.0/0078/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 3161 |
32.11/04.0/0077/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0080/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Maret 2024 |
| 3162 |
32.11/04.0/0071/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.725.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 10 Desa |
| 3163 |
32.11/04.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.99.522.120,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Maret 2024 ( 1% ) |
| 3164 |
32.11/04.0/0074/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.346.735.536,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Maret 2024 |
| 3165 |
32.11/04.0/0073/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.1.904.176.944,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Maret 2024 |
| 3166 |
32.11/04.0/0068/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.77.890.449,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 5 sebanyak 32 Desa ) |
| 3167 |
32.11/04.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.121.781.250,00 | Pencairan Kekurangan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Periode Semester II Tahun 2023 |
| 3168 |
32.11/04.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.92.714.807,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 ( Bacth 2 sebanyak 39 Desa ) |
| 3169 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.71.156.110,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3170 |
32.11/04.0/0013/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.19.664.195,00 | Pembayaran Termyn Kedua Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 3171 |
32.11/04.0/0013/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024 |
| 3172 |
32.11/04.0/0014/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.16.769.214,00 | Pembayaran Termyn Kedua Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 3173 |
32.11/04.0/0014/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.52.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024 |
| 3174 |
32.11/04.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.313.655.271,00 | Pembayaran TPP Bulan Januari 2024 yang di bayarkan Bulan Februari 2024 |
| 3175 |
32.11/04.0/0016/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.185.300.000,00 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dn Perlengkapan Dinas |
| 3176 |
32.11/04.0/0015/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.150.360.000,00 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) |
| 3177 |
32.11/04.0/0015/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Bulan Maret 2024 |
| 3178 |
32.11/04.0/0017/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.14.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3179 |
32.11/04.0/0020/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.73.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Maret 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 3180 |
32.11/04.0/0021/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.214.500.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Daerah (RSUD) kab. Sumedang bulan Januari atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 3181 |
32.11/04.0/0022/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang untuk bulan JANUARI atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 3182 |
32.11/04.0/0027/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 3183 |
32.11/04.0/0026/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3184 |
32.11/04.0/0024/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.77.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 3185 |
32.11/04.0/0028/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3186 |
32.11/04.0/0028/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.6.070.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3187 |
32.11/04.0/0029/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 3188 |
32.11/04.0/0030/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3189 |
32.11/04.0/0029/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 3190 |
32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 07 Maret 2024 |
Rp.35.400.000,00 | Pembayaran Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Maret 2024 |
| 3191 |
32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 13 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 06 Maret 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Maret 2024 |
| 3192 |
32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 06 Maret 2024 |
Rp.14.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Maret, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 3193 |
32.11/04.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.182.146.785,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3194 |
32.11/04.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.85.839.300,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 3195 |
32.11/04.0/0024/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.176.881.253,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3196 |
32.11/04.0/0024/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.240.990.162,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3197 |
32.11/04.0/0025/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.12.564.500,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3198 |
32.11/04.0/0023/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.85.238.337,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3199 |
32.11/04.0/0023/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.1.578.341.380,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3200 |
32.11/04.0/0023/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.144.220.229,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2024 |
| 3201 |
32.11/04.0/0023/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.267.700.000,00 | Pembayaran Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu Pengadaan Lampu PJU Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 01/SP/P00-P2402-8543017/DISHUB/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp. 267.700.000 Atas Nama PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA |
| 3202 |
32.11/04.0/0025/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.545.696.623,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3203 |
32.11/04.0/0027/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.317.540.097,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 |
| 3204 |
32.11/04.0/0022/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.170.923.710,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3205 |
32.11/04.0/0022/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.32.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| 3206 |
32.11/04.0/0021/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 3207 |
32.11/04.0/0021/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.91.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan Maret 2024 |
| 3208 |
32.11/04.0/0020/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 3209 |
32.11/04.0/0020/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.227.571.300,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3210 |
32.11/04.0/0017/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.200.163.350,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan JanuariTahun 2024 |
| 3211 |
32.11/04.0/0017/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.228.157.077,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3212 |
32.11/04.0/0018/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.66.320.230,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2024 |
| 3213 |
32.11/04.0/0018/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.7.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 3214 |
32.11/04.0/0018/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.464.413.153,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3215 |
32.11/04.0/0018/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.120.480.155,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN Kab. Sumedang untuk Bulan Januari 2024 Atas Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn |
| 3216 |
32.11/04.0/0019/GU/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.143.130.115,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3217 |
32.11/04.0/0019/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.366.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 3218 |
32.11/04.0/0019/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.199.600.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Belanja White Board Elektronik) Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/WHITEBOARD/DINSOS/2024 Tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp. 199.600.000,- An. PT. BINA SUKSES INTEGRASI |
| 3219 |
32.11/04.0/0015/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.179.164.532,00 | Pembayaran Tunjangan Pengahasilan PNS untul Bulan Januari 2024 |
| 3220 |
32.11/04.0/0016/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.9.950.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Maret 2024 |
| 3221 |
32.11/04.0/0015/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3222 |
32.11/04.0/0016/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.63.000.000,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Rekrutmen dan Seleksi PASKIBRAKA atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Nomor 02/SP/PPK/MAMIN.PASKIBRAKA/BKBP/2024 Tanggal 26 Februari 2024 |
| 3223 |
32.11/04.0/0017/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.1.653.362.812,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan Januari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 3224 |
32.11/04.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.272.932.075,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Januari 2024 |
| 3225 |
32.11/04.0/0016/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.251.123.975,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3226 |
32.11/04.0/0012/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.212.462.650,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3227 |
32.11/04.0/0012/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.167.363.623,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3228 |
32.11/04.0/0012/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/GU/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.412.931.100,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3229 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.80.415.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Januari 2024 |
| 3230 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.75.296.935,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3231 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.82.842.838,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3232 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.75.460.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Januari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 3233 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN JANUARI 2024 |
| 3234 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.79.142.605,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3235 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.99.324.900,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3236 |
32.11/04.0/0011/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, dan pelayanan umum pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024 |
| 3237 |
32.11/04.0/0011/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.55.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Maret 2024 |
| 3238 |
32.11/04.0/0011/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.532.683.400,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3239 |
32.11/04.0/0009/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.316.546.095,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3240 |
32.11/04.0/0010/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.58.433.367,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 3241 |
32.11/04.0/0070/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.1.067.550.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3242 |
32.11/04.0/0064/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.52.286.514,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Maret 2024 |
| 3243 |
32.11/04.0/0065/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0079/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
Rp.225.030.000,00 | Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Stimulan Korban Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor |
| 3244 |
32.11/04.0/0066/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0071/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.55.768.400,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3245 |
32.11/04.0/0067/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0073/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.39.459.340,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3246 |
32.11/04.0/0061/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0066/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.76.845.177,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Maret 2024 |
| 3247 |
32.11/04.0/0063/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.17.428.838,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Maret 2024 |
| 3248 |
32.11/04.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.230.535.530,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Maret 2024 |
| 3249 |
32.11/04.0/0073/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0078/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.3.800.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Januari dibayarkan bulan Maret 2024 |
| 3250 |
32.11/04.0/0074/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0076/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.98.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Maret 2024 |
| 3251 |
32.11/04.0/0072/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0077/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
Rp.1.011.867.962,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Januari dibayarkan bulan Maret 2024 |
| 3252 |
32.11/04.0/0071/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 08 Maret 2024 |
32.11/03.0/0067/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.500.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna PGM Indonesia Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3253 |
32.11/04.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.309.486.450,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Januari 2024, dibayarkan Bulan Maret 2024 |
| 3254 |
32.11/04.0/0059/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0065/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
Rp.219.017.579,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3255 |
32.11/04.0/0069/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0063/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.40.950.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Suvenir/Cendera Mata atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3256 |
32.11/04.0/0011/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.178.339.300,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3257 |
32.11/04.0/0011/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.2.103.300.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN Negeri dan Swasta Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Januari, Februari dan Maret TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 3258 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.91.192.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3259 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 3260 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.99.618.278,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3261 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.21.200.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kec Pamulihan Kab Sumedang atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai SP No. 02/SP/PPK/PPC/KEC. PAMULIHAN/2024 tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp. 21.200.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No. 04/BAP/KPA/PPC/KEC.PAMULIHAN/2024 tanggal 13 Februari 2024 |
| 3262 |
32.11/04.0/0014/GU/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.164.523.235,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3263 |
32.11/04.0/0013/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.58.079.745,00 | Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Termyn I Bulan Januari atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/JASA_PENGAMANAN/BKPSDM/2024 Tanggal 9 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 193.800.000,- an. PT AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3264 |
32.11/04.0/0016/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.11.155.344,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin ke 1 Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/KEBERSIHAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 49.905.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3265 |
32.11/04.0/0015/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3266 |
32.11/04.0/0017/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.24.896.690,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin ke 1 Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Pesanan No. 02/SP/PPK/PENGAMANAN/DINSOS/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 99.954.000,- an. PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3267 |
32.11/04.0/0025/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3268 |
32.11/04.0/0026/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 3269 |
32.11/04.0/0023/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran biaya belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak memalui Kantor ATR/BPN Atau PPAT/PPATS Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Segmen 4 (empat) atas Sube Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sesuai Perjanjian Kerjasama No. B/107/PEM.04.03/I/2024 dan 75/NOT-IR/II/2024, 10-01-2024 |
| 3270 |
32.11/04.0/0024/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.198.450.000,00 | Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pengadaan belanja modal mebel sub kegiatan pengadaan mebel sesuai SP no: 01/SP/PPK/EUR-P2402/8536523/Mebel/PUTR/2024 tanggal 13 Februari 2024 atas nama CV. Oedi Karya |
| 3271 |
32.11/04.0/0024/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran biaya belanja Jasa Pelayanan Pengukuran, Pendaftaran Tanah dan Pelepasan Hak memalui Kantor ATR/BPN Atau PPAT/PPATS Pembebasan Lahan Tanah Akses Jembatan Cilutung atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sesuai Perjanjian Kerjasama No. B/106/PEM.04.03/I/2024 dan 74/NOT-IR/II/2024, 10-01-2024 |
| 3272 |
32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.16.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kotakulon |
| 3273 |
32.11/04.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 07 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.7.500.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kotakulon untuk Bulan Maret 2024 |
| 3274 |
32.11/04.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Maret 2024 |
| 3275 |
32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 01 Maret 2024 |
Rp.33.600.000,00 | Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Honorarium Tim Pelaksana, Insentif RT, RW dan LPM atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Maret 2024 |
| 3276 |
32.11/04.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 01 Maret 2024 |
Rp.16.250.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 3277 |
32.11/04.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.4.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Maret 2024 |
| 3278 |
32.11/04.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Maret 2024 |
| 3279 |
32.11/04.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024 |
| 3280 |
32.11/04.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Maret 2024 |
| 3281 |
32.11/04.0/0017/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.59.460.000,00 | Pembayaran Belanja Penyediaan Pealatan Personal Komputer Bulan Maret Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya |
| 3282 |
32.11/04.0/0015/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024 |
| 3283 |
32.11/04.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.85.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Maret 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3284 |
32.11/04.0/0014/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.270.385.481,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3285 |
32.11/04.0/0014/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Maret 2024 |
| 3286 |
32.11/04.0/0012/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.138.324.497,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3287 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.19.210.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024 |
| 3288 |
32.11/04.0/0009/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.216.858.575,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2024 |
| 3289 |
32.11/04.0/0008/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.90.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Maret 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 3290 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.110.727.760,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3291 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.100.339.935,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3292 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.100.584.080,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3293 |
32.11/04.0/0010/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024. 29 Februari 2024 |
Rp.199.200.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebel atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebeul T.a 2024 |
| 3294 |
32.11/04.0/0011/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.74.325.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Maret 2024 |
| 3295 |
32.11/04.0/0010/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Maret 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3296 |
32.11/04.0/0068/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0075/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
Rp.199.633.500,00 | Pembayaran Pekerjaan Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Media Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 3297 |
32.11/04.0/0067/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 06 Maret 2024 |
32.11/03.0/0071/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3298 |
32.11/04.0/0066/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0072/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.48.063.270,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Maret 2024 |
| 3299 |
32.11/04.0/0064/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0068/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada MTs Rohmatul Ummah Jl. Desa Narimbang RT 10 RW 06 Desa Narimbang Kec. Conggeang untuk kegiatan Pembangunan Rehab Berat 1 (Satu) Ruang Kelas atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3300 |
32.11/04.0/0065/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0070/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.344.200.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Masjid Agung Sumedang untuk kegiatan PHBI, Ta'mirul Masjid dan Operasional DKM Masjid Agung Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3301 |
32.11/04.0/0063/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PC. NU Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional PC. NU Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3302 |
32.11/04.0/0010/GU/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.121.128.189,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3303 |
32.11/04.0/0010/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.143.926.883,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3304 |
32.11/04.0/0009/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.12.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Februari 2024 |
| 3305 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.97.533.474,00 | Ganti Uang persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3306 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024 04 Maret 2024 |
Rp.104.950.652,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3307 |
32.11/04.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.135.236.422,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3308 |
32.11/04.0/0016/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Maret Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3309 |
32.11/04.0/0016/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Maret 2024 |
| 3310 |
32.11/04.0/0015/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.405.697.850,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3311 |
32.11/04.0/0020/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3312 |
32.11/04.0/0021/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3313 |
32.11/04.0/0022/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir |
| 3314 |
32.11/04.0/0022/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 3315 |
32.11/04.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Maret 2024 |
| 3316 |
32.11/04.0/0023/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.62.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3317 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Maret 2024 |
| 3318 |
32.11/04.0/0027/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 01 Maret 2024 |
Rp.33.875.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Maret dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Februari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 3319 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 05 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.14.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Maret 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Februari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 3320 |
32.11/04.0/0026/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.3.644.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub KegiatanKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3321 |
32.11/04.0/0025/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.2.974.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3322 |
32.11/04.0/0024/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.2.114.000,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3323 |
32.11/04.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.765.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 11 Desa |
| 3324 |
32.11/04.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0061/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.6.268.702.419,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Maret 2024 ( sebanyak 270 Desa ) |
| 3325 |
32.11/04.0/0022/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : B/500.11.7.5/73/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Sebesar Rp. 25.000.000 Atas Nama PT. SAWARGA DIGITAL INDONESIA |
| 3326 |
32.11/04.0/0018/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.1.499.897.000,00 | Pembayaran Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara segmen 4 (empat) atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Daftar Nominatif No. 590/C-002/DPKPP/2024, Tgl 27-02-2024, sebesar Rp. 1.499.897.000,- |
| 3327 |
32.11/04.0/0019/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.636.692.094,00 | Pembayaran Pembebasan Lahan Tanah Akses Jembatan Cilutung atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Daftar Nominatif No. 590/C-001/DPKPP/2024, Tgl 26-02-2024, sebesar Rp. 636.692.094,- |
| 3328 |
32.11/04.0/0016/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.51.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3329 |
32.11/04.0/0014/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.139.771.144,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3330 |
32.11/04.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.166.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2024 |
| 3331 |
32.11/04.0/0010/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.138.145.815,00 | Ganti Uang Persedian di Bendahara Pengeluaran |
| 3332 |
32.11/04.0/0062/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0069/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.154.680.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Al Kamil Kawasan PPS untuk kegiatan Operasional Masjid Al Kamil Kawasan PPS tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3333 |
32.11/04.0/0061/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0060/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan bulan Februari 2024 |
| 3334 |
32.11/04.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 04 Maret 2024 |
32.11/03.0/0062/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.136.150.795,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Pebruari 2024 ( Bacth 1 sebanyak 57 Desa ) |
| 3335 |
32.11/04.0/0059/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.15.488.091,00 | Pembayaran Termyn 1 Pekerjaan Punggawa Gedung Negara atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3336 |
32.11/04.0/0060/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0051/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Kemesjidan dan Biaya Operasional PD DMI Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3337 |
32.11/04.0/0010/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.148.490.697,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3338 |
32.11/04.0/0010/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.164.971.575,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 3339 |
32.11/04.0/0010/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.298.990.602,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3340 |
32.11/04.0/0009/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.183.834.342,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3341 |
32.11/04.0/0009/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 29 Februari 2024 |
Rp.75.098.268,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan MARET 2024 |
| 3342 |
32.11/04.0/0011/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.82.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Maret 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3343 |
32.11/04.0/0011/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.219.738.808,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3344 |
32.11/04.0/0011/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 28 Februari 2024 |
Rp.382.887.444,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3345 |
32.11/04.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 28 Februari 2024 |
Rp.332.150.792,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Maret 2024 |
| 3346 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/3/2024 28 Februari 2024 |
Rp.83.746.243,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024 |
| 3347 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.34.500.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024 |
| 3348 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.67.922.431,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024 |
| 3349 |
32.11/04.0/0008/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 29 Februari 2024 |
Rp.30.631.463.175,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan MARET 2024 |
| 3350 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.11.200.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan Pebruari 2024 |
| 3351 |
32.11/04.0/0008/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.22.060.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024 |
| 3352 |
32.11/04.0/0008/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.159.910.697,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3353 |
32.11/04.0/0008/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.449.600.357,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3354 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.97.369.411,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3355 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.106.053.642,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3356 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.70.654.654,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3357 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.61.741.860,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3358 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.64.503.261,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2024 |
| 3359 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.86.755.142,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2024 |
| 3360 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.76.592.426,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3361 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.59.513.841,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024 |
| 3362 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.70.342.123,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3363 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.80.118.169,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 3364 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.74.377.297,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Maret 2024 |
| 3365 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.78.737.604,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan |
| 3366 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.89.846.374,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Maret 2024 |
| 3367 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.93.438.161,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3368 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.73.349.233,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 3369 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.172.378.933,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3370 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.71.317.779,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Maret Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 3371 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.53.380.698,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3372 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.67.979.419,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024 |
| 3373 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.51.559.422,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MARET 2024 |
| 3374 |
32.11/04.0/0007/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.357.517.747,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Maret 2024 |
| 3375 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.65.671.970,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN MARET 2024 |
| 3376 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.88.305.313,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3377 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.64.045.806,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 3378 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.87.857.585,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3379 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.117.722.524,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 3380 |
32.11/04.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Maret 2024 |
Rp.66.127.390,00 | Pembayaran gaji induk dan tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3381 |
32.11/04.0/0013/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.133.252.839,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3382 |
32.11/04.0/0013/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Tahap I Belanja Hibah Untuk Anggaran Kegiatan NPCI Tahun Anggaran 2024 Atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (National Paralympic Committee Indonesia) |
| 3383 |
32.11/04.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.214.089.878,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Maret 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 3384 |
32.11/04.0/0013/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.73.044.332,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan Maret 2024 |
| 3385 |
32.11/04.0/0013/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.26.000.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 001/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024 |
| 3386 |
32.11/04.0/0014/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.7.465.337.934,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret 2024 |
| 3387 |
32.11/04.0/0014/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.200.000.000,00 | Pembayaran Tahap 1 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diserahkan kepada ARWT Kab. Sumedang untuk bulan Pebruari 2024 atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. |
| 3388 |
32.11/04.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024 |
| 3389 |
32.11/04.0/0012/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.1.108.964.480,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulam Maret 2024 |
| 3390 |
32.11/04.0/0012/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/TU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.12.800.000,00 | Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan surat persetujuan Bendahara Umum Daerah Nomor : 001/900.1.3.3/TUP.DAK.NF/BKAD/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024 |
| 3391 |
32.11/04.0/0012/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.221.266.951,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Maret Tahun 2024 |
| 3392 |
32.11/04.0/0017/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.196.430.668,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3393 |
32.11/04.0/0015/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.5.293.005,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Maret 2024 An. Yayah, AMK. |
| 3394 |
32.11/04.0/0015/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.675.427.956,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan Maret 2024 |
| 3395 |
32.11/04.0/0015/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 28 Februari 2024 |
Rp.207.862.273,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3396 |
32.11/04.0/0014/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.129.375.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Computer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 3397 |
32.11/04.0/0014/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.49.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggara Acara Dalam Rangka Deklarasi Damai Pemilu 2024 Nomor Kontrak 04/SP/PP/JASA PHK 3/KESBANGPOL/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 3398 |
32.11/04.0/0019/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.129.417.358,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Maret 2024 |
| 3399 |
32.11/04.0/0019/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.4.656.593,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan Maret 2024 |
| 3400 |
32.11/04.0/0018/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.252.923.300,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3401 |
32.11/04.0/0022/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.713.970.275,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3402 |
32.11/04.0/0021/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.5.113.385,00 | Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Maret 2024 |
| 3403 |
32.11/04.0/0021/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.163.196.081,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Maret 2024 |
| 3404 |
32.11/04.0/0021/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3405 |
32.11/04.0/0020/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.00/0021/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.2.815.558.758,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Maret 2024 |
| 3406 |
32.11/04.0/0020/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.5.850.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia dan Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan atas Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3407 |
32.11/04.0/0020/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.252.973.023,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3408 |
32.11/04.0/0057/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.196.251.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada MUI Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional, Sarnan Prasarana dan Kegiatan Lainya atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3409 |
32.11/04.0/0058/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Operasional dan Kegiatan Organisasi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3410 |
32.11/04.0/0056/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada PD Aisyiyah Kabupaten Sumedang Pengembangan Cabang, Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Pengembangan Pembangunan SD, Rumah Gizi dan Pencegahan Stunting atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3411 |
32.11/04.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0058/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 29 Februari 2024 |
Rp.295.518.083,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Maret 2024 |
| 3412 |
32.11/04.0/0054/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.88.976.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD Persatuan Islam Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3413 |
32.11/04.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0059/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.48.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Maret 2024 |
| 3414 |
32.11/04.0/0055/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada PD PERSISTRI Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional PD PERSISTRIKabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3415 |
32.11/04.0/0053/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0065/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.4.217.223,00 | Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan Maret 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang |
| 3416 |
32.11/04.0/0049/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Februari 2024 |
| 3417 |
32.11/04.0/0048/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Februari 2024 |
| 3418 |
32.11/04.0/0052/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0064/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.804.380.020,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Maret 2024 Kabupaten Sumedang |
| 3419 |
32.11/04.0/0051/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Februari 2024 |
| 3420 |
32.11/04.0/0050/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Februari 2024 |
| 3421 |
32.11/04.0/0047/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial bulan Januari 2024 |
| 3422 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/3/ 2024 01 Maret 2024 |
Rp.179.226.927,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3423 |
32.11/04.0/0023/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 3424 |
32.11/04.0/0022/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3425 |
32.11/04.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.92.130.541,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 |
| 3426 |
32.11/04.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/3/2024 01 Maret 2024 |
Rp.4.423.082,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Edi Juhanda, S.IP Bulan Maret 2024 |
| 3427 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 22 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Februari 2024 |
| 3428 |
32.11/04.0/0046/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.343.045.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji tahun 1445 H/2024 Masehi atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3429 |
32.11/04.0/0045/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada DKM Masjid Raya Ciromed untuk kegiatan Perbaikan Sarnan Prasarana Masjid dan Operasional atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3430 |
32.11/04.0/0051/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0057/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.36.005.710,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 4 sebanyak 15 Desa ) |
| 3431 |
32.11/04.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.40.250.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka Konsinyering Pembahasan Rekonsiliasi SILPA Kabupaten Sumedang TA 2023 atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan statistik Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 3432 |
32.11/04.0/0053/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0054/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.49.930.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebeulair atas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. |
| 3433 |
32.11/04.0/0020/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorairum sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 3434 |
32.11/04.0/0021/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.55.900.500,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |
| 3435 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Januari dan Pebruari, dan Tenaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 3436 |
32.11/04.0/0019/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.48.285.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF Atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Surat Pesanan Nomor : 04/PP/BM.UHF/DISHUB/2024 Tanggal 8 Februari 2024 Sebesar Rp. 48.285.000 Atas Nama CV. SAMAWI INDAH |
| 3437 |
32.11/04.0/0016/GU/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/GU/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.77.128.328,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3438 |
32.11/04.0/0012/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 3439 |
32.11/04.0/0013/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/3/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.176.290.631,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Maret 2024 |
| 3440 |
32.11/04.0/0007/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.19.050.000,00 | Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan MPP untuk bulan Januari 2024 atas sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan SP No. 01/SP/Jasa_Keamanan_MPP_SMD/DPMPTSP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 228.600.000,- a.n PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3441 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.74.320.536,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3442 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3443 |
32.11/04.0/0009/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 28 Februari 2024 |
Rp.11.770.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3444 |
32.11/04.0/0011/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.68.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |
| 3445 |
32.11/04.0/0011/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.20.003.000,00 | Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Blanko Emas SK Pensiun dan Cetak Blanko SK Pensiun Hitam Putih atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksaan Administrasi Pemberhentian sesuai Surat Pemesanan No. 04/SP/VIVTRY/BC-SK.PENSIUN/BKPSDM/2024 tgl. 22 Januari 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.003.000,- an. CV. VIVTRY |
| 3446 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3447 |
32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.76.994.707,00 | Ganti Uang (GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 3448 |
32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 29 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.66.823.060,00 | Pembayaran Ganti Uang (GU) Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3449 |
32.11/04.0/0014/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 27 Februari 2024 |
Rp.3.999.600,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Bulan Januari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 3450 |
32.11/04.0/0019/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.680.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi |
| 3451 |
32.11/04.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.70.841.936,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3452 |
32.11/04.0/0018/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.3.600.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi |
| 3453 |
32.11/04.0/0017/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.14.950.000,00 | Pembayaran Belanja Bahan Baku Pelatihan Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi |
| 3454 |
32.11/04.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/GU/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.42.742.329,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3455 |
32.11/04.0/0020/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi |
| 3456 |
32.11/04.0/0050/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 28 Februari 2024 |
32.11/03.0/0055/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.185.916.216,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Pebruari 2024 ( Batch II sebanyak 8 Desa ) |
| 3457 |
32.11/04.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0056/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
Rp.594.472.000,00 | Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor |
| 3458 |
32.11/04.0/0043/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Februari 2024 |
| 3459 |
32.11/04.0/0042/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0038/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3460 |
32.11/04.0/0044/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Februari 2024 |
| 3461 |
32.11/04.0/0038/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Februari 2024 |
| 3462 |
32.11/04.0/0039/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0047/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024 |
| 3463 |
32.11/04.0/0040/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0048/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024 |
| 3464 |
32.11/04.0/0041/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Februari 2024 |
| 3465 |
32.11/04.0/0018/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 3466 |
32.11/04.0/0018/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.264.850.000,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Pakaian Dinas atas sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
| 3467 |
32.11/04.0/0019/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat |
| 3468 |
32.11/04.0/0014/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 3469 |
32.11/04.0/0013/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.4.650.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| 3470 |
32.11/04.0/0016/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 3471 |
32.11/04.0/0016/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.11.502.000,00 | Pembayaran Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Pemagangan ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3472 |
32.11/04.0/0017/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
| 3473 |
32.11/04.0/0015/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang |
| 3474 |
32.11/04.0/0015/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.8.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 3475 |
32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.103.513.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3476 |
32.11/04.0/0010/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.3.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer dan Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3477 |
32.11/04.0/0008/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 27 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.13.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan atas Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Bulan Februari 2024 |
| 3478 |
32.11/04.0/0009/GU/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.121.666.179,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3479 |
32.11/04.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.106.625.400,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3480 |
32.11/04.0/0011/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.5.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 3481 |
32.11/04.0/0009/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.54.243.042,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Pengadaan Petugas Satpam dan Kelengkapannya di Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 02/SP/PPK/SATPAM/DPKP/2024 Tgl. 30 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 263.520.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3482 |
32.11/04.0/0010/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.72.840.786,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Pengadaan Office Boy dan Kelengkapannya di Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SP ) No. 01/SP/PPK/Office Boy/DPKP/2024 Tgl. 31 Januari 2024 dengan nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- an.PT.AQILLA HUMAENI INDONESIA |
| 3483 |
32.11/04.0/0010/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.5.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 3484 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.0016/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.0016/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.96.147.752,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3485 |
32.11/04.0/0012/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.24.000.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa atas Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk bulan Januari 2024 sebesar Rp. 24.000.000,- untuk CV. DAMAI an. CV. DAMAI. |
| 3486 |
32.11/04.0/0012/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.5.000.000,00 | Pembayaran honorarium sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 3487 |
32.11/04.0/0013/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.244.731.914,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3488 |
32.11/04.0/0037/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada Yayasan Al Irfan Kutamandiri Dusun Maruyung RT 001 RW 007 Desa Kutamandiri untuk Pembangunan Gedung Yayasan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3489 |
32.11/04.0/0046/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0048/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.281.321.495,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3490 |
32.11/04.0/0048/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0050/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.7.560.000,00 | Pembayaran Belanja Uang Lembur atas sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran. |
| 3491 |
32.11/04.0/0047/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0052/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.870.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 12 Desa |
| 3492 |
32.11/04.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 26 Februari 2024 |
32.11/03.0/0028/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.47.147.596,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3493 |
32.11/04.0/0034/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.100.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada DKM Masjid Raya Nyalindung untuk Kegiatan Operasional, Kegiatan PHBI, Rehab dan Pemeliharaan Bangunan Masjid Raya Nyalindung Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3494 |
32.11/04.0/0032/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada DKM Al Barokah Dusun Ceuri RT 02 RW 01 Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta untuk Kegiatan Renovasi Masjid atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3495 |
32.11/04.0/0033/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.67.527.500,00 | Pembayaran Hibah Tahap I kepada Yayasan Sangadipa Islamiyah Sumedang untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Multiguna atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3496 |
32.11/04.0/0035/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.75.000.000,00 | Pembayaran Hibah kepada Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Dusun Karangsari RT 02 RW 04 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan untuk Kegiatan Pembangunan/Renovasi Ruang Kobong Baru atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
| 3497 |
32.11/04.0/0036/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0058/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
Rp.17.046.500,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3498 |
32.11/04.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0049/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.2.850.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. |
| 3499 |
32.11/04.0/0044/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0047/GU/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 21 Februari 2024 |
Rp.88.508.700,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3500 |
32.11/04.0/0012/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3501 |
32.11/04.0/0013/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.7.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3502 |
32.11/04.0/0014/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.87.500.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3503 |
32.11/04.0/0015/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3504 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.79.129.400,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Conggeang untuk Bulan Desember 2023 |
| 3505 |
32.11/04.0/0006/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3506 |
32.11/04.0/0006/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 22 Februari 2024 |
Rp.14.546.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur untuk bulan Februari 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3507 |
32.11/04.0/0011/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.175.000.000,00 | Pembayaran Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Jepang Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 3508 |
32.11/04.0/0007/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.104.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3509 |
32.11/04.0/0008/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 23 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk untuk Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3510 |
32.11/04.0/0008/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari dan Februari 2024 (DAK Non Fisik) |
| 3511 |
32.11/04.0/0009/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.155.945.213,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3512 |
32.11/04.0/0007/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.46.800.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari dan Februari 2024 (DAK Non Fisik) |
| 3513 |
32.11/04.0/0011/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.394.724.352,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Pebruari 2024. |
| 3514 |
32.11/04.0/0010/GU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.230.246.277,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3515 |
32.11/04.0/0009/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.23.400.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana untuk Bulan Januari 2024 (DAK Non Fisik) |
| 3516 |
32.11/04.0/0012/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.750.000.000,00 | Pembayaran Tahap I Pengelolaan Belanja Hibah untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 atas Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Sumedang) |
| 3517 |
32.11/04.0/0013/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Tahap I (50%) Belanja Dana Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang (KPA) Tahun Anggaran 2024 atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
| 3518 |
32.11/04.0/0018/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.135.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Jukir (Juru Parkir) dan Pengawas Parkir Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 3519 |
32.11/04.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0045/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.23.239.527,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch 4 sebanyak 1 Desa ) |
| 3520 |
32.11/04.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0046/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.360.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 5 Desa |
| 3521 |
32.11/04.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0044/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.207.429.218,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 2 sebanyak 56 Desa dan Bacth 3 sebanyak 31 Desa ) jumlah seluruhnya 87 Desa |
| 3522 |
32.11/04.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0043/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 20 Februari 2024 |
Rp.3.979.914,00 | Pembayaran Alokasi Dana Desa / Kekurangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 Untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 ( Untuk Desa Cisalak ) |
| 3523 |
32.11/04.0/0030/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3524 |
32.11/04.0/0031/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0030/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.12.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3525 |
32.11/04.0/0029/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 22 Februari 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bulan Februari 2024 |
| 3526 |
32.11/04.0/0028/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.98.291.211,00 | Pembayaran Telepone, Listrik dan Air atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3527 |
32.11/04.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0042/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.4.201.418,00 | Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Setoran Hak Penyerah Piutang |
| 3528 |
32.11/04.0/0017/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.13.800.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau pembahas,Moderator Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan |
| 3529 |
32.11/04.0/0011/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.125.240.759,00 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 3530 |
32.11/04.0/0007/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.46.032.245,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 3531 |
32.11/04.0/0008/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.36.392.274,00 | Pembayaran Termyn Pertama Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PT. AQILLA HUMAENI INDONESIA) |
| 3532 |
32.11/04.0/0006/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.266.325.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024 |
| 3533 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 21 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 12 Februari 2024 |
Rp.90.366.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3534 |
32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 15 Februari 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3535 |
32.11/04.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.5.830.400,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN bulan Januari dan Februari atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/ Kota. |
| 3536 |
32.11/04.0/0005/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.181.611.785,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bulan Desember 2023 |
| 3537 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.78.892.343,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3538 |
32.11/04.0/0009/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Pebruari 2024 |
| 3539 |
32.11/04.0/0009/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
Rp.10.800.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |
| 3540 |
32.11/04.0/0010/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.199.192.293,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3541 |
32.11/04.0/0012/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
Rp.300.000.000,00 | Pembayaran Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Komisioner Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Petugas ADHOC Komisi Pemiluhan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kab. Sumedang atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 3542 |
32.11/04.0/0012/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.257.624.027,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3543 |
32.11/04.0/0014/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.24.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 3544 |
32.11/04.0/0027/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 20 Februari 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.49.975.000,00 | Pembayaran Termyn 1 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atas Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3545 |
32.11/04.0/0026/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.128.800.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Personal Computer atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 3546 |
32.11/04.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0040/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.6.080.761.203,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Pebruari 2024 ( Batch 1 sebanyak 262 Desa ) |
| 3547 |
32.11/04.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0036/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.179.000.000,00 | Pembayaran Belanja Capacity Building dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur BKAD atas Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. |
| 3548 |
32.11/04.0/0038/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0041/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.197.327.133,00 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari dan Pebruari 2024 ( 1% ) |
| 3549 |
32.11/04.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0039/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 15 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
| 3550 |
32.11/04.0/0013/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.4.032.000,00 | Pembayaran Honorarium dan Uang Lembur atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3551 |
32.11/04.0/0012/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 3552 |
32.11/04.0/0017/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/GU/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
Rp.192.711.224,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3553 |
32.11/04.0/0017/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.183.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atas Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3554 |
32.11/04.0/0010/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Dalam Rangka Aktualisasi Adat Budaya Daerah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 3555 |
32.11/04.0/0009/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.41.860.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dalam Rangka Pengadaan Tenda Kerucut (Sarnafil) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor CV. PUTRA PRASETIO |
| 3556 |
32.11/04.0/0011/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.27.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
| 3557 |
32.11/04.0/0008/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.94.293.000,00 | Pembayaran Belanja Alat Studio Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya CV. ESTETIK JAYA ENERGI |
| 3558 |
32.11/04.0/0008/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 19 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Pebruari 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. |
| 3559 |
32.11/04.0/0008/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh |
| 3560 |
32.11/04.0/0008/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
Rp.37.200.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Penyelenggara Ujian atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |
| 3561 |
32.11/04.0/0011/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.3.564.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3562 |
32.11/04.0/0009/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |
| 3563 |
32.11/04.0/0010/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| 3564 |
32.11/04.0/0010/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3565 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.91.553.334,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3566 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 06 Februari 2024 |
Rp.16.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 3567 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 06 Februari 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Februari 2024 |
| 3568 |
32.11/04.0/0016/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiataan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD |
| 3569 |
32.11/04.0/0016/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.651.344.699,00 | Pembayaran Tagihan Listrik PJU Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3570 |
32.11/04.0/0015/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.118.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3571 |
32.11/04.0/0015/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.21.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 3572 |
32.11/04.0/0014/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.2.530.000,00 | Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| 3573 |
32.11/04.0/0012/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.30.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 3574 |
32.11/04.0/0012/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan SekretariatTim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3575 |
32.11/04.0/0013/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.9.298.000,00 | Pembayaran Lembur Dalam Rangka Operasional ATCS Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| 3576 |
32.11/04.0/0013/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.140.946.000,00 | Pembayaran Sekaligus Belanja Modal Penggadaan Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer Atas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 3577 |
32.11/04.0/0014/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Februari 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 3578 |
32.11/04.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 16 Februari 2024 |
32.11/03.0/0027/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.48.547.400,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3579 |
32.11/04.0/0025/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3580 |
32.11/04.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.310.366.860,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Bulan Februari 2024 |
| 3581 |
32.11/04.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0032/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.1.429.242.708,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Februari 2024 |
| 3582 |
32.11/04.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0035/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.42.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Aplikasi SICAPER atas Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |
| 3583 |
32.11/04.0/0013/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.141.054.631,00 | Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3584 |
32.11/04.0/0011/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.88.550.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3585 |
32.11/04.0/0012/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.146.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Public Safety Center (PSC) Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Keg. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| 3586 |
32.11/04.0/0014/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Februari 2024 |
| 3587 |
32.11/04.0/0015/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran JKK Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Februari 2024 |
| 3588 |
32.11/04.0/0016/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran JKM Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Februari 2024 |
| 3589 |
32.11/04.0/0005/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 3590 |
32.11/04.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.101.200.000,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 3591 |
32.11/04.0/0006/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3592 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.110.837.268,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3593 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.254.586.780,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3594 |
32.11/04.0/0010/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.21.193.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3595 |
32.11/04.0/0011/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.539.100.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reses II Tahun Sidang 2023/2024 atas sub Kegiatan Pelaksanaan Reses |
| 3596 |
32.11/04.0/0009/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.105.022.200,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3597 |
32.11/04.0/0009/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.76.232.622,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3598 |
32.11/04.0/0007/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
Rp.70.999.022,00 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri atas Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |
| 3599 |
32.11/04.0/0007/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.46.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Petugas Kebersihan dan Pengemudi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3600 |
32.11/04.0/0007/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 15 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.130.128.875,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3601 |
32.11/04.0/0007/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.445.900.000,00 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial UAng yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 3602 |
32.11/04.0/0007/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.138.760.471,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3603 |
32.11/04.0/0008/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Sosial Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| 3604 |
32.11/04.0/0008/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.164.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Januari dan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3605 |
32.11/04.0/0008/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Pebruari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3606 |
32.11/04.0/0011/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.64.196.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pam Pilpres dan Pileg Bulan Februari 2024 dan Pembayaran Lembur dalam rangka Patroli dan Pengamanan Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota |
| 3607 |
32.11/04.0/0010/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.351.145.010,00 | Pembayaran Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3608 |
32.11/04.0/0004/UP/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/UP/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.80.100.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3609 |
32.11/04.0/0006/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.79.800.000,00 | Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata-Belanja Merchandise atas Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (CV. MAHARANI) |
| 3610 |
32.11/04.0/0006/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Hibah Uang Ke Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sumedang atas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bulan Februari 2024 |
| 3611 |
32.11/04.0/0006/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.846.216.189,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3612 |
32.11/04.0/0006/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.15.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Februari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan |
| 3613 |
32.11/04.0/0016/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Januari 2024 |
| 3614 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 06 Februari 2024 |
Rp.25.750.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan di Kelurahan Kotakulon |
| 3615 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 06 Februari 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Publik Kelurahan Kotakulon |
| 3616 |
32.11/04.0/0015/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3617 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 05 Februari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pasanggrahan Baru untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 3618 |
32.11/04.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 05 Februari 2024 |
Rp.24.875.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer, Kebersihan Untuk Bulan Januari dan Pebruari, dan Teanaga Keamanan Kantor Untuk Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru |
| 3619 |
32.11/04.0/0019/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Januari 2024 |
| 3620 |
32.11/04.0/0017/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum bulan Januari 2024 |
| 3621 |
32.11/04.0/0018/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.1.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bulan Januari 2024 |
| 3622 |
32.11/04.0/0020/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Januari 2024 |
| 3623 |
32.11/04.0/0022/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.1.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bulan Januari 2024 |
| 3624 |
32.11/04.0/0021/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.20.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan bulan Januari 2024 |
| 3625 |
32.11/04.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0037/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.1.170.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 13 Desa |
| 3626 |
32.11/04.0/0030/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
Rp.162.676.689,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch 3 sebanyak 7 Desa ) |
| 3627 |
32.11/04.0/0023/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.100.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Pelayanan Umum, Keamanan dan Sopir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Februari 2024 |
| 3628 |
32.11/04.0/0024/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 13 Februari 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.744.834.654,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3629 |
32.11/04.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 26 Januari 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gudang Barang Inventaris atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| 3630 |
32.11/04.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.1.530.000,00 | Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |
| 3631 |
32.11/04.0/0026/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.18.420.000,00 | Pembayaran Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |
| 3632 |
32.11/04.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 26 Januari 2024 |
Rp.70.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gudang Arsip atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. |
| 3633 |
32.11/04.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 26 Januari 2024 |
Rp.175.253.100,00 | Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas/Cover) atas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. |
| 3634 |
32.11/04.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 26 Januari 2024 |
Rp.150.000.000,00 | Pembayaran Belanja Sewa Gudang Arsip atas Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. |
| 3635 |
32.11/04.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.1.470.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 18 Desa |
| 3636 |
32.11/04.0/0012/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 02 Februari 2024 |
Rp.185.042.841,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023 |
| 3637 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.82.560.800,00 | Ganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran |
| 3638 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/GU/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.96.686.132,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3639 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.100.040.152,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3640 |
32.11/04.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.66.093.356,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023 |
| 3641 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.71.049.885,00 | Pembayaran Tambahan Tunjangan ASN Bulan Desember 2023 |
| 3642 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.72.060.000,00 | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BULAN DESEMBER 2023 |
| 3643 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.78.328.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3644 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.113.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3645 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.151.813.006,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3646 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.96.800.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3647 |
32.11/04.0/0010/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.2.073.935.288,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3648 |
32.11/04.0/0010/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PPPK pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang untuk bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 3649 |
32.11/04.0/0009/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.214.500.000,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS pada Rumah Sakit Daerah (RSD) kab. Sumedang bulan Desember 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. |
| 3650 |
32.11/04.0/0009/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.557.621.577,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023 |
| 3651 |
32.11/04.0/0011/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 05 Februari 2024 |
Rp.34.625.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Februari dan Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Bulan Januari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 3652 |
32.11/04.0/0011/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.5.306.113,00 | Pembayaran Gaji Susulan dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 An. Nursera, AMKG |
| 3653 |
32.11/04.0/0008/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3654 |
32.11/04.0/0008/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.117.302.370,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kantor DINAS dan UPT. DINAS KESEHATAN kab. Sumedang untuk Bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 3655 |
32.11/04.0/0007/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.119.000.000,00 | Pembayaran Belanja jasa tenaga operator komputer, pelayanan umum, dan supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3656 |
32.11/04.0/0007/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.1.681.217.163,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) PNS Pada Dinas Kesehatan Kab. Sumedang untuk Bulan DESEMBER 2023 atas Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 3657 |
32.11/04.0/0006/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.11.347.584,00 | Dibayarkan Gaji Susulan Bulan Januari Tahun 2024 |
| 3658 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 12 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.83.677.293,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3659 |
32.11/04.0/0005/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.236.712.375,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3660 |
32.11/04.0/0007/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.135.149.700,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3661 |
32.11/04.0/0007/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0034/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.4.028.371,00 | Pembayaran Gaji SUSULAN ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Pebruari 2024 a.n. FATIMATUZZHRO, S.Pd NIP. 198504242010012013. |
| 3662 |
32.11/04.0/0007/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.181.224.035,00 | Pembayaran tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3663 |
32.11/04.0/0007/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.200.439.344,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3664 |
32.11/04.0/0007/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3665 |
32.11/04.0/0008/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.65.000.000,00 | Pembayaran Honorarium sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3666 |
32.11/04.0/0008/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Atas Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD |
| 3667 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bulan Pebruari 2024 |
| 3668 |
32.11/04.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.269.583.025,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 |
| 3669 |
32.11/04.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.317.062.436,00 | Pembayaran TPP Bulan Desember 2023 yang di bayarkan Bulan Januari 2024 |
| 3670 |
32.11/04.0/0009/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.2.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 3671 |
32.11/04.0/0010/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.239.602.839,00 | Pembayaran TPP Bulan Desember 2023 |
| 3672 |
32.11/04.0/0010/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3673 |
32.11/04.0/0010/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/GU/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.291.037.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3674 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.69.219.476,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3675 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.93.784.256,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3676 |
32.11/04.0/0004/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.111.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3677 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.79.203.900,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 |
| 3678 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.78.072.175,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3679 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.75.460.000,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Desember Tahun 2023 Kecamatan Tanjungkerta |
| 3680 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.65.093.215,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Tanjungmedar untuk Bulan Desember 2023 |
| 3681 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.71.863.734,00 | Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan Desember 2023 |
| 3682 |
32.11/04.0/0004/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.532.907.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3683 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.73.702.364,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Wado untuk bulan Desember 2023 |
| 3684 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.73.312.655,00 | Pembayaran TPP PNS Kecamatan Cibugel Bulan Desember 2023 |
| 3685 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.72.960.000,00 | Pembayaran TPP PNS bulan Desember 2023 |
| 3686 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.103.634.900,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3687 |
32.11/04.0/0005/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
Rp.266.737.937,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2024 |
| 3688 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.72.939.600,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Desember 2023 |
| 3689 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.81.743.431,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 Kecamatan Darmaraja |
| 3690 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.78.469.700,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Kecamatan Situraja Untuk Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3691 |
32.11/04.0/0005/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.268.349.030,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3692 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.76.497.825,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Karyawan Kecamatan Pamulihan untuk Bulan Desember 2023 |
| 3693 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.87.205.564,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3694 |
32.11/04.0/0005/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.317.257.503,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3695 |
32.11/04.0/0005/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.145.005.615,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023 |
| 3696 |
32.11/04.0/0005/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.167.811.436,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3697 |
32.11/04.0/0006/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Supir,Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara danPanitia Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3698 |
32.11/04.0/0006/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.193.465.967,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023 |
| 3699 |
32.11/04.0/0006/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.58.595.217,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Desember 2023 |
| 3700 |
32.11/04.0/0006/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.232.707.200,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3701 |
32.11/04.0/0003/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.182.092.495,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3702 |
32.11/04.0/0024/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 07 Februari 2024 |
32.11/03.0/0026/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.47.098.800,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3703 |
32.11/04.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.22.500.000,00 | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial (Program Rantang SIMPATI) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Januari 2024 |
| 3704 |
32.11/04.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0029/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.48.438.073,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK untuk Bulan Februari 2024. |
| 3705 |
32.11/04.0/0023/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0028/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.16.146.024,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK untuk Bulan Februari 2024. |
| 3706 |
32.11/04.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0027/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.215.381.962,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk Bulan Februari 2024. |
| 3707 |
32.11/04.0/0006/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0033/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.40.000.000,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 Atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. |
| 3708 |
32.11/04.0/0006/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.103.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Januari dan Pebruari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3709 |
32.11/04.0/0005/UP/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0032/UP/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.490.200.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran. |
| 3710 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.68.727.260,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023 |
| 3711 |
32.11/04.0/0005/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.212.842.300,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3712 |
32.11/04.0/0005/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.26.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Februari 2024 |
| 3713 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.112.923.270,00 | GANTI UANG PERSEDIAAN DI BENDAHARA PENGELUARAN |
| 3714 |
32.11/04.0/0005/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.321.154.246,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 |
| 3715 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.75.360.614,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2023 |
| 3716 |
32.11/04.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.82.856.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3717 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.80.422.131,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kecamatan Tanjungsari untuk bulan Desember 2023 |
| 3718 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.68.686.623,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Kecamatan Cisitu untuk Bulan Desember 2023 |
| 3719 |
32.11/04.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.184.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Penanganan Bencana bulan Januari dan Februari 2024 atas sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kab/Kota |
| 3720 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.123.700.000,00 | Ganti Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3721 |
32.11/04.0/0004/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0031/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.76.469.082,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN Dinas Pendidikan untuk bulan Pebruari 2024. |
| 3722 |
32.11/04.0/0004/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.148.650.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Januari dan Februari 2024 |
| 3723 |
32.11/04.0/0004/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Februari 2024 |
| 3724 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.104.773.888,00 | Ganti Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3725 |
32.11/04.0/0004/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.163.401.711,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3726 |
32.11/04.0/0004/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.100.794.200,00 | Ganti Uang (GU) di Bendahara Pengeluaran Bulan Pebruari 2024 Kecamatan Darmaraja |
| 3727 |
32.11/04.0/0010/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.1.031.665.696,00 | Pembayaran TPP Pegawai Setda Bulan Desember dibayarkan bulan Februari 2024 |
| 3728 |
32.11/04.0/0011/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.464.313.380,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3729 |
32.11/04.0/0011/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
Rp.3.800.000,00 | Pembayaran TPP PPPK Setda Bulan Desember dibayarkan bulan Februari 2024 |
| 3730 |
32.11/04.0/0008/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/GU/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.342.771.534,00 | Ganti Uang di Bendahara Pengeluaran |
| 3731 |
32.11/04.0/0012/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.360.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Februari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 3732 |
32.11/04.0/0012/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.16.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024 |
| 3733 |
32.11/04.0/0013/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.2.700.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024 |
| 3734 |
32.11/04.0/0014/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 06 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.15.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan atas Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan bulan Januari 2024 |
| 3735 |
32.11/04.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0023/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.85.854.150,00 | Pembayaran TPP PNS Bulan Desember 2023 pada Kantor Kecamatan Ujungjaya |
| 3736 |
32.11/04.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0025/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.173.815.671,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Untuk Bulan Januari 2024 ( Bacth 1 sebanyak 72 Desa ) |
| 3737 |
32.11/04.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.4.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila untuk Bulan Januari dan Pebruari 2024 |
| 3738 |
32.11/04.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0026/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.71.793.987,00 | Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk Bulan Februari 2024. |
| 3739 |
32.11/04.0/0020/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3740 |
32.11/04.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0016/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3741 |
32.11/04.0/0017/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3742 |
32.11/04.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0024/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.310.655.524,00 | Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Pebruari 2024 |
| 3743 |
32.11/04.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3744 |
32.11/04.0/0008/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.3.929.344,00 | Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS bulan Februari 2024, an. Alm. Abdurrauf H.A Gani, S.S.TP pada Setda Kabupaten Sumedang |
| 3745 |
32.11/04.0/0008/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.35.000.000.000,00 | Pembayaran Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada KPU Sumedang Tahap Ke II Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 3746 |
32.11/04.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.166.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2024 |
| 3747 |
32.11/04.0/0007/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.179.209.275,00 | Pembayaran TPP PNS untuk bulan Desember 2023 |
| 3748 |
32.11/04.0/0010/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 05 Februari 2024 |
Rp.249.165.300,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3749 |
32.11/04.0/0009/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.5.000.000.000,00 | Pembayaran Pelaksanaan DanaHibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kepada BAWASLU Sumedang Tahap Ke II Atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 3750 |
32.11/04.0/0009/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.45.960.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Februari 2024 |
| 3751 |
32.11/04.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.85.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Operator Komputer dan Tenaga Supir Bulan Februari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3752 |
32.11/04.0/0009/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Februari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3753 |
32.11/04.0/0004/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.61.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir untuk bulan Januari dan Februari 2024 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk Bulan Januari 2024 atas sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3754 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.55.660.000,00 | PEMBAYARAN TPP ASN BULAN DESEMBER 2023 |
| 3755 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 02 Februari 2024 |
Rp.78.721.020,00 | Pembayaran TPP ASN Bulan Desember Tahun 2023 |
| 3756 |
32.11/04.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Februari 2024 |
| 3757 |
32.11/04.0/0006/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Pelayanan Umum, Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Februari 2024 |
| 3758 |
32.11/04.0/0022/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 05 Februari 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.4.400.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3759 |
32.11/04.0/0004/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Januari 2024 atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3760 |
32.11/04.0/0018/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 02 Februari 2024 |
32.11/03.0/0022/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.48.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3761 |
32.11/04.0/0015/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 02 Februari 2024 |
32.11/03.0/0018/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3762 |
32.11/04.0/0016/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0019/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.2.710.000.000,00 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bersifat Khusus sebanyak 35 Desa |
| 3763 |
32.11/04.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.89.985.459,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Ujungjaya Bulan Pebruari 2024 |
| 3764 |
32.11/04.0/0015/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0020/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.275.469.811,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3765 |
32.11/04.0/0017/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0021/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.2.612.141.500,00 | Rekapitulasi Pembayaran Alokasi Dana Desa/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor 319 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 untuk Bulan Januari 2024 ( Batch II sebanyak 113 Desa ) |
| 3766 |
32.11/04.0/0004/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.6.969.538.155,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024 |
| 3767 |
32.11/04.0/0004/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.171.942.770,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Pebruari 2024 |
| 3768 |
32.11/04.0/0004/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.418.152.523,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan (PNS dan PPPK) Bulan Februari 2024 |
| 3769 |
32.11/04.0/0004/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.4.341.543,00 | Pembayaran Gaji Terusan an Yusup Bulan Februari 2024 |
| 3770 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.83.445.812,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024 |
| 3771 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.23.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir Bulan Januari 2024 Kecamatan Sumedang Selatan |
| 3772 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024 31 Januari 2024 |
Rp.63.490.503,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Februari 2024 |
| 3773 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 01 Februari 2024 |
Rp.81.718.529,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Bulan Februari 2024 |
| 3774 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.61.463.007,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
| 3775 |
32.11/04.0/0004/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/5.03.0.00.0.00.01./M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.205.812.490,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Bulan Pebruari Tahun 2024 |
| 3776 |
32.11/04.0/0006/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 25 Januari 2024 |
Rp.182.376,00 | Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN atas Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk bulan Januari 2024 |
| 3777 |
32.11/04.0/0006/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.669.615.439,00 | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN bulan Februari 2024 |
| 3778 |
32.11/04.0/0006/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.4.595.026,00 | Pembayaran Gaji Terusan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3779 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.3.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Pelayanan Umum Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan |
| 3780 |
32.11/04.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.205.443.522,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pebuari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 3781 |
32.11/04.0/0005/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.21.900.000,00 | Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis |
| 3782 |
32.11/04.0/0005/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 01 Februari 2024 |
Rp.193.647.002,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3783 |
32.11/04.0/0005/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/2/2024 31 Januari 2024 |
Rp.1.040.245.023,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024 |
| 3784 |
32.11/04.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.05.0.00.0.00.01/M/2/2024 30 Januari 2024 |
Rp.309.779.826,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Februari 2024 |
| 3785 |
32.11/04.0/0005/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.4.943.409,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Gaji Terusan) Bulan Februari 2024 An. Yayah, AMK. |
| 3786 |
32.11/04.0/0005/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.163.788.008,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Dinas PMD untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3787 |
32.11/04.0/0005/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.152.159.754,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3788 |
32.11/04.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.61.706.797,00 | Pembayaran Gaji ndan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024. |
| 3789 |
32.11/04.0/0003/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.124.275.130,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3790 |
32.11/04.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.210.541.901,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3791 |
32.11/04.0/0003/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.154.200.266,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 3792 |
32.11/04.0/0003/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.277.961.117,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3793 |
32.11/04.0/0003/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.148.280.251,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3794 |
32.11/04.0/0003/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.138.494.126,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 3795 |
32.11/04.0/0003/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.241.560.476,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3796 |
32.11/04.0/0003/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.333.800.765,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Februari Tahun Anggaran 2024 |
| 3797 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.63.647.181,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3798 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.81.943.500,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 3799 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.64.590.851,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari 2024 |
| 3800 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.05/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.59.735.784,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 3801 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.80.591.296,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Pebruari 2024 |
| 3802 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.75.764.513,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3803 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.55.724.136,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Pebruari 2024 |
| 3804 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.65.666.750,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 3805 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024 01 Februari 2024 |
Rp.74.863.544,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 3806 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.69.567.362,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3807 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.73.042.296,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan |
| 3808 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.83.794.003,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Pebruari 2024 |
| 3809 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.92.281.625,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3810 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.68.427.364,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 3811 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/2/ 2024 01 Februari 2024 |
Rp.172.335.293,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024 |
| 3812 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.160.995.579,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Pebruari 2024 |
| 3813 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024 01 Februari 2024 |
Rp.66.430.098,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Februari Tahun 2024 Kecamatan Tanjungkerta |
| 3814 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.55.395.970,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3815 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.23.0000/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.63.475.683,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Pebruari 2024 |
| 3816 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.24/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024 01 Februari 2024 |
Rp.48.038.997,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN PEBRUARI 2024 |
| 3817 |
32.11/04.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.66.108.804,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Februari 2024 |
| 3818 |
32.11/04.0/0003/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/000014/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
Rp.28.838.155.276,00 | Pembayaran Gaji ASN Dinas Pendidikan untuk bulan Februari 2024. |
| 3819 |
32.11/04.0/0002/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.187.312.108,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3820 |
32.11/04.0/0009/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.4.781.668,00 | Pembayaran Gaji Terusan Atas Nama EDET SAPUTRAJAYA S.Sos Untuk Bulan Februari 2024 |
| 3821 |
32.11/04.0/0009/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.2.815.558.758,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumedang per bulan Februari 2024 |
| 3822 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.6.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Regolwetan untuk Bulan Januari 2024 |
| 3823 |
32.11/04.0/0007/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.3.855.102,00 | Pembayaran gaji terusan atas nama YUYUD RIANA Bulan Februari |
| 3824 |
32.11/04.0/0007/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.749.447.862,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN bulan Februari 2024 Kabupaten Sumedang |
| 3825 |
32.11/04.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| 3826 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Cipameungpeuk |
| 3827 |
32.11/04.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 25 Januari 2024 |
Rp.22.676.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |
| 3828 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.4.000.000,00 | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Cipameungpeuk untuk Bulan Januari 2024 |
| 3829 |
32.11/04.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.6.764.000,00 | Pembayaran Belanja Lembur Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| 3830 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 19 Januari 2024 |
Rp.9.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari 2024 Pada Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Regolwetan |
| 3831 |
32.11/04.0/0008/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.120.505.481,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Februari 2024 |
| 3832 |
32.11/04.0/0008/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.241.782.369,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024 |
| 3833 |
32.11/04.0/0008/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/4/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.633.237.890,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Dan PPPK Bulan Febuari 2024 |
| 3834 |
32.11/04.0/003/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/2/2024 01 Februari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 31 Januari 2024 |
Rp.64.329.234,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari 2024 |
| 3835 |
32.11/04.0/0007/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 30 Januari 2024 |
Rp.25.000.000,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3836 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.107.400.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3837 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.17/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.17/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.113.880.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3838 |
32.11/04.0/0002/UP/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 26 Januari 2024 |
Rp.320.340.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3839 |
32.11/04.0/0005/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.50.000.000,00 | Pembayaran honorarium bulan Januari 2024 sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor |
| 3840 |
32.11/04.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0012/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.463.500,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3841 |
32.11/04.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 31 Januari 2024 |
32.11/03.0/0013/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 29 Januari 2024 |
Rp.7.663.000,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3842 |
32.11/04.0/0012/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.5.648.000,00 | Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemda atas Gaji PPPK Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Januari 2024. |
| 3843 |
32.11/04.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0012/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.1.441.110.300,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk Bulan Januari 2024. |
| 3844 |
32.11/04.0/0014/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0013/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.310.371.616,00 | Pembayaran Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK untuk Bulan Januari 2024. |
| 3845 |
32.11/04.0/0005/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.17.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tim Teknis Pemeliharaan Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 3846 |
32.11/04.0/0005/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 24 Januari 2024 |
Rp.5.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer atas Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bulan Januari 2024 |
| 3847 |
32.11/04.0/0005/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.32.760.000,00 | Pembayaran Belanja Operasional Pimpinan DPRD per bulan Januari 2024 |
| 3848 |
32.11/04.0/0006/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 24 Januari 2024 |
Rp.360.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Januari Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan |
| 3849 |
32.11/04.0/0006/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.30.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Teknis dan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 3850 |
32.11/04.0/0006/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 24 Januari 2024 |
Rp.100.250.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Sopir, atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Januari 2024 |
| 3851 |
32.11/04.0/0006/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.735.000.000,00 | Pembayaran Tunjangan Reses Masa Persidangan II Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2023-2024 Bulan Januari 2024 |
| 3852 |
32.11/04.0/0004/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.573.048,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kematian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Januari 2024 |
| 3853 |
32.11/04.0/0004/UP/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/UP/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.322.400.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3854 |
32.11/04.0/0004/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.42.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Operator, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Bulan Januari 2024 |
| 3855 |
32.11/04.0/0003/UP/5.03.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/5.03.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.176.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3856 |
32.11/04.0/0003/UP/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/000003/UP/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.147.100.000,00 | Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 3857 |
32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.101.500.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3858 |
32.11/04.0/0002/UP/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.126.700.000,00 | Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 3859 |
32.11/04.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.131.100.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3860 |
32.11/04.0/0003/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 25 Januari 2024 |
Rp.15.500.000,00 | Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dan Belanja Jasa Tenaga Supir bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3861 |
32.11/04.0/0007/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.191.016,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Sumedang per bulan Januari 2024 |
| 3862 |
32.11/04.0/0007/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 24 Januari 2024 |
Rp.118.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3863 |
32.11/04.0/0011/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 29 Januari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.634.652,00 | Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemda Bulan Desember 2023, dibayarkan Bulan Januari 2024. |
| 3864 |
32.11/04.0/0003/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.104.242.750,00 | Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja bagi Pengurus RT/RW Kabupaten Sumedang untuk Januari 2024 atas Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. |
| 3865 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.101.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3866 |
32.11/04.0/0004/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.257.118.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 3867 |
32.11/04.0/0004/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.58.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, dan Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3868 |
32.11/04.0/0004/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.394.584.180,00 | Pembayaran 4% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Bulan Januari 2024. |
| 3869 |
32.11/04.0/0004/UP/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 26 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/UP/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 22 Januari 2024 |
Rp.523.800.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3870 |
32.11/04.0/0004/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.45.960.000,00 | Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Januari 2024 |
| 3871 |
32.11/04.0/0003/UP/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.876.900.000,00 | Uang Persedian Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3872 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.103.800.000,00 | Uang Persedian Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3873 |
32.11/04.0/0002/UP/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.172.500.000,00 | Uang Persediaan tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3874 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.100.600.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3875 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024 25 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.111.300.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jatigede |
| 3876 |
32.11/04.0/0003/UP/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 24 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
Rp.481.620.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3877 |
32.11/04.0/0005/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 24 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/GU/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 24 Januari 2024 |
Rp.115.745.614,00 | Ganti Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3878 |
32.11/04.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 24 Januari 2024 |
32.11/03.0/0011/GU/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.40.550.000,00 | Ganti Uang Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3879 |
32.11/04.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0010/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk Bulan Januari 2024 |
| 3880 |
32.11/04.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD untuk Bulan Januari 2024 |
| 3881 |
32.11/04.0/0010/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0014/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.3.468.659.394,00 | pembayaran alokasi dana desa / penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai Keputusan Bupati Sumedang nomor 319 tahun 2023 tanggal 26 Juli tahun 2023 untuk bulan Januari 2024 ( batch 1 sebanyak 149 desa ) |
| 3882 |
32.11/04.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.500.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD untuk Bulan Januari 2024 |
| 3883 |
32.11/04.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.4.200.000,00 | Pembayaran Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk Bulan Januari 2024 |
| 3884 |
32.11/04.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD untuk Bulan Januari 2024 |
| 3885 |
32.11/04.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.1.000.000,00 | Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD untuk Bulan Januari 2024 |
| 3886 |
32.11/04.0/0003/UP/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 19 Januari 2024 |
Rp.2.258.600.000,00 | Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 3887 |
32.11/04.0/0003/UP/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.190.000.000,00 | Uang Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran |
| 3888 |
32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.103.100.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ganeas Tahun 2024 |
| 3889 |
32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.109.200.000,00 | Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran |
| 3890 |
32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 18 Januari 2024 |
Rp.101.200.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3891 |
32.11/04.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.85.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Kantor Bulan Januari 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3892 |
32.11/04.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 19 Januari 2024 |
Rp.162.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2024 |
| 3893 |
32.11/04.0/0005/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.38.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Belanja Jasa Tenaga Supir pada sub Kegiatan enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024 |
| 3894 |
32.11/04.0/0003/UP/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 22 Januari 2024 |
Rp.193.000.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3895 |
32.11/04.0/0002/UP/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.289.140.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3896 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.99.900.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3897 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.95.000.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pamulihan |
| 3898 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.113.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3899 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.123.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3900 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.16/M/I/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.0016/M/I/2024 17 Januari 2024 |
Rp.96.600.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Rancakalong Tahun 2024 |
| 3901 |
32.11/04.0/0002/UP/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.151.600.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3902 |
32.11/04.0/0002/UP/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.303.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3903 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.112.300.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3904 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024 23 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024 19 Januari 2024 |
Rp.107.200.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3905 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.91.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3906 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.103.800.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cisitu Tahun 2024 |
| 3907 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.101.000.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3908 |
32.11/04.0/0002/UP/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.255.500.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3909 |
32.11/04.0/0002/UP/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.234.180.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3910 |
32.11/04.0/0002/UP/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.251.000.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3911 |
32.11/04.0/0002/UP/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024 18 Januari 2024 |
Rp.188.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3912 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.111.200.000,00 | Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tanjungsari Tahun 2024 |
| 3913 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.105.000.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3914 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.288.100.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran |
| 3915 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.24/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.118.000.000,00 | Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tomo Tahun 2024 |
| 3916 |
32.11/04.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.104.000.000,00 | UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN |
| 3917 |
32.11/04.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
Rp.117.000.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Bulan Januari 2024 |
| 3918 |
32.11/04.0/0003/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.37.000.000,00 | Pembayaran Belanja Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan & Jasa Tenaga Supir Bulan Januari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 3919 |
32.11/04.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.157.500.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024 |
| 3920 |
32.11/04.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.407.700.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 |
| 3921 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.59.729.568,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Cisitu |
| 3922 |
32.11/04.0/0007/UP/8.01.0.00.0.00.01./M/1/2024 22 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/UP/8.01.0.00.0.00.01./M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.516.300.000,00 | Uang Persediaan di bendahara Pengeluaran |
| 3923 |
32.11/04.0/0003/UP/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 19 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.299.000.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3924 |
32.11/04.0/0004/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 19 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 17 Januari 2024 |
Rp.673.095.238,00 | Pembayaran Tagihan Listrik PJU Bulan Januari 2024 Atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3925 |
32.11/04.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.72.414.436,00 | Pembayaran Iuran JKK PNS untuk Bulan Januari 2024. |
| 3926 |
32.11/04.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.16.146.024,00 | Pembayaran Iuran JKK PPPK untuk Bulan Januari 2024. |
| 3927 |
32.11/04.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.217.243.309,00 | Pembayaran Iuran JKM PNS untuk Bulan Januari 2024. |
| 3928 |
32.11/04.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 18 Januari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.48.438.073,00 | Pembayaran Iuran JKM PPPK untuk Bulan Januari 2024. |
| 3929 |
32.11/04.0/0002/UP/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 17 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/UP/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 16 Januari 2024 |
Rp.346.680.000,00 | Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran |
| 3930 |
32.11/04.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
32.11/03.0/0005/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 15 Januari 2024 |
Rp.48.750.000,00 | Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Supir atas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Bulan Januari 2024. |
| 3931 |
32.11/04.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 16 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/UP/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 11 Januari 2024 |
Rp.48.840.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3932 |
32.11/04.0/0004/UP/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 16 Januari 2024 |
32.11/03.0/0004/UP/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 15 Januari 2024 |
Rp.419.820.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3933 |
02.15/04.0/00079/UP/DLHK/I/2024 10 Januari 2024 |
02.15/03.0/0003/UP/DLHK/I/2024 10 Januari 2024 |
Rp.280.140.000,00 | Uang Persediaan Tunai di Bendahara Pengeluaran |
| 3934 |
32.11/04.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 04 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 03 Januari 2024 |
Rp.580.491.250,00 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 |
| 3935 |
32.11/04.0/0003/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.177.652.852,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3936 |
32.11/04.0/0003/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.7.713.154,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 3937 |
31.11/04.0/0001/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024 02 Januari 2024 |
31.11/03.0/0001/LS/2.18.0.00.0.00.23/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.148.273.683,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3938 |
32.11/01.0/0001/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/000001/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.311.048.835,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3939 |
32.11/03.0/0001./LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001./LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.4.849.975,00 | Pembayaran Gaji Terusan PNS Atas Nama AAM KOSAM S.Sos |
| 3940 |
32.11/03.0/0001/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0008/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.6.885.940.090,00 | Pembayaran Gaji PPPK beserta tunjangannya Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024. |
| 3941 |
32.11/04.0/00002/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/00002/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.856.577,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Januari 2024 |
| 3942 |
32.11/04.0/0001/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.194.468.216,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3943 |
32.11/04.0/0001/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0006/8.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.64.342.116,00 | Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2024 |
| 3944 |
32.11/04.0/0001/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0007/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.22.210.774.041,00 | Pembayaran Gaji PNS beserta tunjangannya Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024. |
| 3945 |
32.11/04.0/0001/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.6.110.114.244,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3946 |
32.11/04.0/0001/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.665.944.323,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 3947 |
32.11/04.0/0001/LS/1.04.2.10.1.03.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/1.04.2.10.1.03.02.0000/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.187.064.590,00 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3948 |
32.11/04.0/0001/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/1.05.0.00.0.00.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.61.829.999,00 | Pembaayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 |
| 3949 |
32.11/04.0/0001/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/1.06.0.00.0.00.01/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.129.174.159,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3950 |
32.11/04.0/0001/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.163.429.275,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3951 |
32.11/04.0/0001/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/02.0/0001/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.628.557.511,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3952 |
32.11/04.0/0001/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.12.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.138.058.265,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3953 |
32.11/04.0/0001/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.13.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.170.213.296,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk Bulan Januari 2024 |
| 3954 |
32.11/04.0/0001/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.14.2.08.0.00.05/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.210.289.321,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3955 |
32.11/04.0/0001/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.243.595.561,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3956 |
32.11/04.0/0001/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.16.2.20.2.21.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.153.764.381,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 3957 |
32.11/04.0/0001/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.17.3.30.3.31.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.277.931.022,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3958 |
32.11/04.0/0001/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/2.24.2.23.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.172.178.700,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024 |
| 3959 |
32.11/04.0/0001/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.862.135.656,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3960 |
32.11/04.0/0001/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.692.134.581,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 Kabupaten Sumedang |
| 3961 |
32.11/04.0/0001/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.120.433.237,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS per bulan Januari 2024 |
| 3962 |
32.11/04.0/0001/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/5.01.5.05.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.245.075.690,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3963 |
32.11/04.0/0001/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/5.02.0.00.0.00.06/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.206.038.711,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Januari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah |
| 3964 |
32.11/04.0/0001/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.171.277.026,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3965 |
32.11/04.0/0001/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/6.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.333.924.485,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Bulan Januari Tahun Anggaran 2024 |
| 3966 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.63.280.042,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3967 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.63.971.538,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS BULAN JANUARI 2024 |
| 3968 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.03/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.81.829.788,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3969 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.04/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.64.714.165,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3970 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.06/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.80.478.778,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2024 |
| 3971 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.77.923.103,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3972 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.08/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.75.765.719,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3973 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.09/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.61.335.878,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 |
| 3974 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.65.105.876,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3975 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.11/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.74.893.228,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Tanjungsari |
| 3976 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.69.527.851,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Sukasari untuk Bulan Januari 2024 |
| 3977 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.13/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.73.066.016,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 untuk Karyawan Kecamatan Pamulihan |
| 3978 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.14/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.79.897.306,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kecamatan Cimanggung untuk Bulan Januari 2024 |
| 3979 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.15/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.95.130.954,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Kecamatan Jatinangor untuk Bulan Januari 2024 |
| 3980 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.16/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.68.587.231,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Kecamatan Rancakalong |
| 3981 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.17/M/1/ 2024 02 Januari 2024 |
Rp.172.473.463,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari 2024 |
| 3982 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.18/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.166.605.619,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3983 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024 02 Januari 2024 |
Rp.56.920.828,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3984 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.20/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.66.473.546,00 | Pembayaran Gaji ASN Bulan Januari Tahun 2025 Kecamatan Tanjungkerta |
| 3985 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.21/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.55.165.334,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3986 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.84.385.726,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3987 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.23/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.23.0000/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.63.290.743,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Januari 2024 |
| 3988 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.24.0000/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.47.888.257,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BULAN JANUARI 2024 |
| 3989 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.86.410.710,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3990 |
32.11/04.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0001/LS/7.01.0.00.0.00.26/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.66.000.778,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3991 |
02.15/04.0/00001/LS/SATPOL-PP/I/2024 02 Januari 2024 |
02.15/03.0/00001/LS/SATPOL-PP/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.309.692.331,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan Januari 2024 |
| 3992 |
02.15/04.0/0001/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 02 Januari 2024 |
02.15/03.0/0001/LS/BKAD/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.239.785.214,00 | Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3993 |
02.15/04.0/0002/5.02.0.00.0.00.05/M/1/2024 02 Januari 2024 |
02.15/03.0/0002/LS/BKAD/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.35.771.623,00 | Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 3994 |
32.11/04.0/0002/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/3.26.2.22.2.19.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.867.881,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terusan Pegawai Negari sipil Bulan Januari Tahun 2024 atas Nama Nur Achmadi (Meninggal Dunia) |
| 3995 |
32.11/04.0/0002/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0009/LS/1.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.72.310.213,00 | Pembayaran GAJI TERUSAN PNS dan Tunjangannya pada Dinas Pendidikan untuk bulan Januari 2024. |
| 3996 |
32.11/04.0/0002/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.871.927.996,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 3997 |
32.11/04.0/0002/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/1.03.0.00.0.00.10/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.855.102,00 | Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan PNS Bulan Januari 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 3998 |
32.11/04.0/0002/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/2.07.3.32.0.00.02/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.4.595.026,00 | Pembayaran Gaji Terusan PNS Bulan Januari 2024 |
| 3999 |
32.11/04.0/0002/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/2.11.3.28.1.03.12/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.724.756,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4000 |
32.11/04.0/0002/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/2.15.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.7.080.503,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4001 |
32.11/04.0/0002/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/000002/LS/3.25.3.27.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.111.976.131,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4002 |
32.11/04.0/0002/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0003/LS/3.27.2.09.0.00.10/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.5.272.932,00 | Pembayaran Gaji Terusan an. Alm. Agus Dedi Wikandar S, Sos Bulan Januari 2024 |
| 4003 |
32.11/04.0/0002/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/4.01.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.61.800.318,00 | Pembayaran Gaji PPPK bulan Januari 2024 Setda Kabupaten Sumedang |
| 4004 |
32.11/04.0/0002/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/4.02.0.00.0.00.01/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.2.815.558.758,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD per bulan Januari 2024 |
| 4005 |
32.11/04.0/0002/LS/5.03.0.00.0.00.01/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.22.815.237,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bulan Januari 2024 |
| 4006 |
32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.02/M/I/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.593.034,00 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK BULAN JANUARI 2024 |
| 4007 |
32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.07/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.856.577,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4008 |
32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.19/M/1/ 2024 02 Januari 2024 |
Rp.6.624.462,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4009 |
32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.22/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.223.926,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |
| 4010 |
32.11/04.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 02 Januari 2024 |
32.11/03.0/0002/LS/7.01.0.00.0.00.25/M/1/2024 02 Januari 2024 |
Rp.3.724.756,00 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Bulan Januari 2024 |